xx公司采購管理制度最終版頁

PAGEPAGE卡拉實業(yè)（深圳）有限公司采購管控管理制度規(guī)章（最終版）加藤松本管控管理咨詢公司二零xx年十二月目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1第二章采購組織 2第三章采購計劃 3第四章供應(yīng)商選定和評估 5第一節(jié)供應(yīng)商的選定 5第二節(jié)供應(yīng)商評價 7第五章采購實施 9第五章采購監(jiān)控 13第六章采購招標(biāo)管控管理 14第七章采購平臺 19第八章附則 20附件1：供應(yīng)商詢價方法 21附件2：供應(yīng)商自評報告 24附件3新型材料試驗報告（樣版） 27第一章總則目的為了加強(qiáng)卡拉實業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購計劃管控管理，規(guī)范采購工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制訂本規(guī)定。原則根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)供應(yīng)。在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。實行公開招標(biāo)和議價和比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)和違法及暗箱操作。適用范圍本制度規(guī)章適用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品和研發(fā)所需材料和設(shè)備和備品備件及公司辦公用品和勞保用品的采購(以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品)，以及需通過協(xié)作廠商完成的各種成品和半成品和材料和零配件(統(tǒng)稱為外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品)的加工和制造。除非特別說明，采購物品與外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。

第二章采購組織物控部負(fù)責(zé)任編制采購計劃和組織采購的招標(biāo)和采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的詢價及采購執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)任對采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和質(zhì)量驗收入庫；計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)任對采購預(yù)算的審核和控制，以及采購款項的支付。各機(jī)構(gòu)部門職責(zé)：技術(shù)中心：負(fù)責(zé)任根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價格建議；參與供應(yīng)商的甄選。物控部：負(fù)責(zé)任根據(jù)物料清單和生產(chǎn)需求和庫存情況等編制和下達(dá)采購計劃；負(fù)責(zé)任對符合招標(biāo)條件的采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的招標(biāo)組織；負(fù)責(zé)任對采購價格的審核；負(fù)責(zé)任組織對供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管控管理；負(fù)責(zé)任采購活動的具體實施；對所采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場行情和供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收集；建立采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品價格信息庫；負(fù)責(zé)任采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)任采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決和退貨與索賠。制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)任對采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對供應(yīng)商的甄選；參與采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品使用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。計劃財務(wù)部：采購計劃及采購預(yù)算的審核；采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品貨款支付憑證的審核及采購款項的支付。倉庫：負(fù)責(zé)任采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量驗收和存儲與發(fā)放。制造中心：負(fù)責(zé)任將采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題及有關(guān)信息及時反饋給物控部。

第三章采購計劃物控部負(fù)責(zé)任采購計劃的編制和下達(dá)。采購計劃制訂的依據(jù)制訂采購計劃時應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料清單和預(yù)算和庫存情況和公司資金供應(yīng)情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品和半成品或材料外協(xié)制造。公司有關(guān)人員和設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時。協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價格較低?？蛻糁付▽ｉT廠商生產(chǎn)加工的物品。采購申請的提出為生產(chǎn)所需的備品備件和勞保用品和量檢具和測量器具和低值易耗品等，由制造中心提出采購申請。為生產(chǎn)和研究開發(fā)和打樣所需要的原材料和輔助材料和包裝材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請；生產(chǎn)和基建本次項目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）和辦公等需要的設(shè)備和工具，由使用機(jī)構(gòu)部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購申請。普通辦公用品和勞保用品和辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用機(jī)構(gòu)部門需求統(tǒng)一編制采購申請。制造中心因本機(jī)構(gòu)部門的生產(chǎn)工藝和技術(shù)條件和生產(chǎn)飽和等因素不能對某些生產(chǎn)產(chǎn)品和半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。采購申請應(yīng)注明材料的名稱和規(guī)格型號和數(shù)量和需求日期和參考價格和用途和技術(shù)相關(guān)要求和安裝尺寸和生產(chǎn)廠家（參考）和交貨期。采購申請審批請購人填完采購申請單后交所在機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理審核。采購申請在預(yù)算范圍內(nèi)的，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)；在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理的姓名和簽名樣本應(yīng)在物控部及計劃財務(wù)部備案以待核實。負(fù)責(zé)任審批的中心總監(jiān)在簽字或蓋章批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請購單的有關(guān)內(nèi)容是否準(zhǔn)確和完整，若不完整或有錯誤則應(yīng)予以糾正。經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。審核有關(guān)內(nèi)容包括采購申請各欄填寫是否清楚，是否符合本次項目協(xié)議合同有關(guān)內(nèi)容和是否在預(yù)算范圍內(nèi)和是否有相關(guān)負(fù)責(zé)任人的審批簽字或蓋章和是否在審批范圍內(nèi)等。采購計劃的制訂月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售預(yù)測和對應(yīng)的物料清單（BOM）并根據(jù)實際庫存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預(yù)測以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測，事前沒有預(yù)測到的訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量和對應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。其它用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)各機(jī)構(gòu)部門的采購申請制定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。采購計劃應(yīng)同時報送計劃財務(wù)機(jī)構(gòu)部門審核，以利于公司資金的安排。物料計劃員應(yīng)審查各機(jī)構(gòu)部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購機(jī)構(gòu)部門。物品需求單位對于申請采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊急采購申請表，由機(jī)構(gòu)部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能列入采購范圍。

第四章供應(yīng)商選定和評估目的對于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應(yīng)商范圍中選取，因此物控部在制定采購計劃的同時還必須確定合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行定期評估和監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時性。第一節(jié)供應(yīng)商的選定供應(yīng)商選定原則選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和及時性和價格以及供應(yīng)商的運(yùn)輸服務(wù)和包裝和安全等多個方面滿足規(guī)定相關(guān)要求。為了加強(qiáng)對重點物料供應(yīng)商的管控管理，在重點物料的供應(yīng)商選擇過程中相關(guān)要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評報告》（見附件2），如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生修改變更，相關(guān)要求供應(yīng)商及時對該報告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。供應(yīng)商選擇工作中，相關(guān)各機(jī)構(gòu)部門的職責(zé)物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)任選擇和評價重點采購物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實施采購；建立合格供應(yīng)商的檔案和供應(yīng)商業(yè)績臺帳記錄維護(hù)工作。技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)任制定采購物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)任對物料質(zhì)量爭議的最終裁決；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)任對供應(yīng)商的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評估以及對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商；建立合格供應(yīng)商所供生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測記錄以及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)任制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位物料需求計劃；負(fù)責(zé)任從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足相關(guān)要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。計劃財務(wù)部：對供應(yīng)商的資信情況進(jìn)行調(diào)研和考核，并負(fù)責(zé)任打分；營銷中心職責(zé)：負(fù)責(zé)任客戶特殊需求的傳達(dá)。供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件：具有合法的法人資格；符合本公司安全和健康等相關(guān)方面的規(guī)定；具有生產(chǎn)產(chǎn)品交付能力；價格滿足本公司相關(guān)要求；質(zhì)量滿足本公司相關(guān)要求；必要時，物控部和生產(chǎn)中心和計劃財務(wù)部對供應(yīng)商實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。供應(yīng)商選擇過程中各機(jī)構(gòu)部門的職責(zé)按照下表分工：本次項目生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部物控部計劃財務(wù)部技術(shù)中心營銷中心供應(yīng)商自評報告CCRICI新材料試驗報告CICIRI新材料質(zhì)量評估CICIRI新材料生產(chǎn)評估IRCIII供應(yīng)商資信評估IICRII供應(yīng)商檔案資料建立IIRIII（其中：新材料試驗報告和新材料質(zhì)量評估和新材料生產(chǎn)評估模版見附件3）R：工作的具體負(fù)責(zé)任人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)任對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。供應(yīng)商選擇過程物控部和技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗；技術(shù)中心對新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗報告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)；新材料（新供應(yīng)商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對該材料的小批試生產(chǎn)；在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評估報告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察；物控部對供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力和勞動安全和價格（物控部對供應(yīng)商價格的考察過程遵照附件1：供應(yīng)商詢價方法）和交通環(huán)境等各方面，計劃財務(wù)部對供應(yīng)商的資信評估進(jìn)行考察，營銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度；新材料（新供應(yīng)商物料）的各個方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對新供應(yīng)商的評審認(rèn)可；公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對新供應(yīng)商的評審可以采用多種的方法方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)機(jī)構(gòu)部門的信息和意見收集完全，評審應(yīng)從新材料的價格和質(zhì)量和性能和客戶意見和供應(yīng)商資信等多個方面開展；當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議合同。物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。第二節(jié)供應(yīng)商評價供應(yīng)行評價原則考核和評估供應(yīng)商，確保所采購生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和運(yùn)輸服務(wù)服務(wù)和包裝等滿足規(guī)定相關(guān)要求。對供應(yīng)商的評價包括即時考核和季度／年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每一筆采購交易的狀況進(jìn)行考核；季度／年度評估是指以季度／年度為周期對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。供應(yīng)商評價工作中各機(jī)構(gòu)部門職責(zé)公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)任組織供應(yīng)商目錄的制定和評審；建立供應(yīng)商業(yè)績記錄（包括準(zhǔn)時交貨率和違反采購規(guī)定的記錄等）；負(fù)責(zé)任采購物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。技術(shù)中心職責(zé):負(fù)責(zé)任對供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供應(yīng)商評價輸入；對不合格品提出處理方案。生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)任觀察監(jiān)測原材料在使用中的情況，及時將問題反饋到采購中心。供應(yīng)商評價過程中各機(jī)構(gòu)部門的職責(zé)按照下表分工：本次項目物控部生產(chǎn)中心品質(zhì)部生產(chǎn)中心制造部技術(shù)中心計劃財務(wù)部供貨數(shù)量情況RIIII供貨質(zhì)量情況CRCCI到貨及時百分比RICII供貨安全性RIIII糾正措施執(zhí)行情況RIIIIR：工作的具體負(fù)責(zé)任人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)任對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)督和修正；C：在采取行動之前的咨詢?nèi)?；I：行動信息的分享人。供應(yīng)商評價過程中，各機(jī)構(gòu)部門以實際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評的依據(jù)。供應(yīng)商評價完畢，物控部負(fù)責(zé)任形成《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應(yīng)商處。對于供應(yīng)商考核保露出的問題，相關(guān)要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對問題改進(jìn)的效果。

第五章采購實施采購作業(yè)的執(zhí)行采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。采購應(yīng)嚴(yán)格按照采購計劃按質(zhì)和按量和按時進(jìn)行采購。采購實施采購計劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采購協(xié)議合同；特殊材料與物品，物控部無法進(jìn)行采購或無法及時采購時，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行采購，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定；采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應(yīng)簽訂協(xié)議合同；采購協(xié)議合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章或簽字或蓋章合約生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購協(xié)議合同可直接蓋章或簽字或蓋章合約生效；審批權(quán)限：請參照《卡拉實業(yè)（深圳）有限公司資金管控管理辦法》；采購協(xié)議合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字或蓋章蓋章或簽字或蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計劃財務(wù)部存檔備查。供應(yīng)商目錄之外的采購當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購計劃中確定的物料時，物控部需要專門針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商和各廠家優(yōu)劣對比和市場價格和傾向供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實施采購。當(dāng)采購?fù)瓿桑锪向炞C合格后物控機(jī)構(gòu)部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名錄。交貨及質(zhì)量驗收訂購后采購有關(guān)人員應(yīng)按采購協(xié)議合同及公司的采購計劃對供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。交貨前，物控部向倉庫下達(dá)接收指令，相關(guān)要求倉庫做好物料接受的準(zhǔn)備。接貨時，由倉庫管控管理員負(fù)責(zé)任質(zhì)量驗收外觀品質(zhì)和規(guī)格與數(shù)量。由使用單位和制造中心品質(zhì)部負(fù)責(zé)任具體的品質(zhì)質(zhì)量驗收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時通知物控部，由物控做出處理。當(dāng)倉庫管控管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。貨款支付及報銷采購款項須按采購協(xié)議合同規(guī)定由計劃財務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方法方式分為月結(jié)支付和零散支付和其他支付方法方式三種。月結(jié)過程：月末物控機(jī)構(gòu)部門提出貨款支付申請，整理支貨款支付項的資料（包括協(xié)議合同和發(fā)票和月結(jié)單和入庫單和入庫檢驗單和供應(yīng)商相關(guān)貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和訂購單等）；申請貨款支付應(yīng)嚴(yán)格按照采購協(xié)議合同相關(guān)要求進(jìn)行，分清輕重緩急；支貨款支付項的資料依次經(jīng)過物控部經(jīng)理和計劃財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時，由公司董事長作出審批；（參見計劃財務(wù)部相關(guān)管控管理制度規(guī)章）經(jīng)過相關(guān)有關(guān)人員全部簽字或蓋章后，方可辦理貨款支付手續(xù)；當(dāng)款項超過（）萬元時，建議采用銀行承兌的貨款支付形式；當(dāng)供應(yīng)商相關(guān)要求采用其他貨款支付方法方式，或因貨款支付方法方式更改價格時，由物控部特別提出相關(guān)相關(guān)要求，交財務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。零散支付：貨款支付申請由采購有關(guān)人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括協(xié)議合同和訂單等），貨款支付后將發(fā)票補(bǔ)交給財務(wù)部；物控部經(jīng)理和計劃財務(wù)部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：對于價值（）以下并在機(jī)構(gòu)部門預(yù)算內(nèi)的支貨款支付項由財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批；對于價值（）以上不管是否在機(jī)構(gòu)部門預(yù)算內(nèi)的支貨款支付項都必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批；對于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支貨款支付項必須必須說明原因并經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的審批。其他支付方法方式只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購有關(guān)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：緊急采購且不能及時辦理財務(wù)支付手續(xù)。在外埠采購且供應(yīng)商相關(guān)要求立即貨款支付時；在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購；（）元以下的零星采購。報銷由于以上采購發(fā)生的采購費(fèi)用由采購有關(guān)人員辦理，報銷憑證由物控部和資金管控管理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章，到計劃財務(wù)部報銷。報銷單據(jù)應(yīng)附上采購計劃單和其他計劃財務(wù)部相關(guān)要求提交的相關(guān)單據(jù)。采購進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系采購實施過程中，物控部應(yīng)分階段和定期對采購作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回顧河控制。如實際采購活動未能按進(jìn)度完成時，采購有關(guān)人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分析及確定采購?fù)瓿傻淖儎尤掌冢瑘笪锟夭拷?jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，由物料計劃員修改相關(guān)臺賬和報表并通知相關(guān)機(jī)構(gòu)部門（包括兩個制造中心和營銷中心），提請相關(guān)機(jī)構(gòu)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動情況做出相對應(yīng)的調(diào)整。當(dāng)物控部采購計劃在執(zhí)行過程中的變動影響到最終訂單交貨的時間，而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出使用代用材料的方案，經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核和批準(zhǔn)。使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)機(jī)構(gòu)部門代用材料的使用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關(guān)報表做出處理。在采購實施過程中，采購有關(guān)人員發(fā)現(xiàn)所采購的物料存在缺貨和少貨和殘次等問題時，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)任聯(lián)系供貨商，對缺貨和少貨和質(zhì)量等問題進(jìn)行解決和退換貨和索賠等事宜。外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)機(jī)構(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)任對加工單位的技術(shù)支持與質(zhì)量監(jiān)督。

第五章采購監(jiān)控采購活動實行全過程和全方位的監(jiān)督制度規(guī)章。在制訂計劃和采購運(yùn)輸服務(wù)和交貨質(zhì)量驗收和結(jié)帳貨款支付等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方法方式由行政監(jiān)察和財務(wù)審計和制度規(guī)章考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。統(tǒng)一采購。公司所有材料和設(shè)備和其它物品的采購，由物控部統(tǒng)一執(zhí)行，任何其它機(jī)構(gòu)部門均無采購權(quán)。不相容職權(quán)分離。采購權(quán)和價格控制權(quán)和質(zhì)量質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分離，各自負(fù)責(zé)任，互不越位。物料管控管理有關(guān)人員和檢驗有關(guān)人員和財務(wù)有關(guān)人員實行嚴(yán)格的封閉管控管理，不能與供應(yīng)客戶單獨(dú)見面。采購款項由計劃財務(wù)部統(tǒng)一審核支付。確定最佳庫存量。物控部物料計劃員應(yīng)與倉庫管控管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃和物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達(dá)到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資金占用。

第六章采購招標(biāo)管控管理凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標(biāo)采購。招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)任組織，物控部和物品請購或使用機(jī)構(gòu)部門和相關(guān)中心品質(zhì)部和計劃財務(wù)部等機(jī)構(gòu)部門參與。招標(biāo)采購的物品范疇：一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設(shè)備?進(jìn)口材料和設(shè)備≥（）萬元?國產(chǎn)檢測儀表≥（）萬元?計算機(jī)和顯示器以及附件≥（）萬元?生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張和電化鋁和油墨等）≥（）萬元?常用工具和辦公用品和勞保用品和耗材等≥（）萬元重點生產(chǎn)產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計采購金額超過（）萬元的某類物品。招標(biāo)程序招標(biāo)前，按招標(biāo)本次項目管控管理權(quán)限向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交招標(biāo)報告。報告具體有關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)有關(guān)內(nèi)容和招標(biāo)方法方式和分標(biāo)方案和招標(biāo)計劃安排和投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件和評標(biāo)方法和評標(biāo)小組組建方案以及開標(biāo)和評標(biāo)的工作具體安排等；編制招標(biāo)文件；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書）；發(fā)售資格預(yù)審文件；按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；組織對潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核；向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件；接受投標(biāo)人對招標(biāo)文件有關(guān)問題相關(guān)要求澄清的函件，對問題進(jìn)行澄清，并書面通知所有潛在投標(biāo)人；組織成立評標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密；在規(guī)定時間和地點，接受符合招標(biāo)文件相關(guān)要求的投標(biāo)文件；組織開標(biāo)評標(biāo)會；在評標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人；發(fā)中標(biāo)通知書，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人；進(jìn)行協(xié)議合同談判，并與中標(biāo)人訂立書面協(xié)議合同。以上工作在計劃財務(wù)部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購和邀請招標(biāo)采購。一般情況下應(yīng)采用公開招標(biāo)方法方式，采用邀請招標(biāo)方法方式的應(yīng)在采購報告中予以注明。采用公開招標(biāo)方法方式的本次項目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公告應(yīng)載明公司的名稱和公司地址和招標(biāo)本次項目的性質(zhì)和數(shù)量和實施地點和時間及獲取招標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時間間隔一般不少于10日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。采用邀請招標(biāo)方法方式的，應(yīng)向3個以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書。物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)機(jī)構(gòu)部門對投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查報告，經(jīng)參審有關(guān)人員簽字或蓋章后存檔備查。資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。招標(biāo)文件的制作與發(fā)出招標(biāo)文件主要有關(guān)內(nèi)容包括：招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書；投標(biāo)人須知，主要包括如下有關(guān)內(nèi)容：招標(biāo)本次項目概況；招標(biāo)本次項目名稱和規(guī)格和型號和數(shù)量和批次和運(yùn)輸服務(wù)方法方式和交貨地點和交貨時間和質(zhì)量驗收方法方式；有關(guān)招標(biāo)文件的澄清和修改的規(guī)定；投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式和有關(guān)內(nèi)容相關(guān)要求；投標(biāo)報價的相關(guān)要求和報價編制方法方式及須隨報價單同時提供的資料；標(biāo)底的確定方法；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文件的編制相關(guān)要求和密封方法方式及報送份數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方法方式和地點和截止時間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的有關(guān)人員姓名和公司地址和聯(lián)系方法方式號碼和電子郵件；投標(biāo)保證金的金額及交付方法方式；開標(biāo)的時間安排和地點；投標(biāo)有效期限。協(xié)議合同條件（通用條款和專用條款）；技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；相關(guān)貨物量和采購及報價清單；安裝調(diào)試和有關(guān)人員培訓(xùn)有關(guān)內(nèi)容；其他需要說明的事項。按本制度規(guī)章規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的本次項目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于１0日。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的相關(guān)要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)截止時間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而定）。公司與中標(biāo)人簽訂協(xié)議合同后5個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。開標(biāo)開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時間和地點進(jìn)行。開標(biāo)有關(guān)人員至少由主持人和監(jiān)標(biāo)人和開標(biāo)人和唱標(biāo)人和記錄人組成，上述有關(guān)人員對開標(biāo)負(fù)責(zé)任。有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無效標(biāo)處理：標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求的；逾期送達(dá)的；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會議的；未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字或蓋章（或印鑒）的；招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的；未按招標(biāo)文件相關(guān)要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案和關(guān)鍵工期和關(guān)鍵質(zhì)量保證措施和投標(biāo)價格的；未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的；超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的；投標(biāo)人提供虛假資料的。評標(biāo)評標(biāo)工作由評標(biāo)小組負(fù)責(zé)任。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo)應(yīng)邀請有關(guān)專家參加。評標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。評標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。在一個本次項目中，對所有投標(biāo)人評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下有關(guān)內(nèi)容：投標(biāo)價格和評標(biāo)價格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管控管理措施；組織供應(yīng)計劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績和資信；財務(wù)狀況。評標(biāo)小組經(jīng)過評審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件相關(guān)要求時，可以否決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評審，不得泄露評審過程和中標(biāo)候選人的推薦情況以及與評標(biāo)有關(guān)的其他情況。評標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，確定中標(biāo)候選人推薦順序。在評標(biāo)過程中，評標(biāo)小組可以相關(guān)要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的有關(guān)內(nèi)容采取書面方法方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的實質(zhì)性有關(guān)內(nèi)容。評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提交評標(biāo)報告，在評標(biāo)小組三分之二以上成員同意的情況下,通過評標(biāo)報告。評標(biāo)小組成員必須在評標(biāo)報告上簽字或蓋章，若有不同意見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字或蓋章，方可作為評標(biāo)報告附件。中標(biāo)評標(biāo)小組經(jīng)過評審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)；能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性相關(guān)要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低。公司可授權(quán)評標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司總經(jīng)理辦公會或公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面評標(biāo)報告和推薦的中標(biāo)候選人順序確定中標(biāo)人。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。中標(biāo)通知發(fā)出之日起１0日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面協(xié)議合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實質(zhì)性有關(guān)內(nèi)容的其他協(xié)議。當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂協(xié)議合同時，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論決定，可與確定的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂協(xié)議合同。定點供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。

第七章采購平臺第四十三條采購有關(guān)人員平時要注意收集供應(yīng)商的信息。包括：供應(yīng)商名稱和公司地址和通訊方法方式和主要生產(chǎn)產(chǎn)品的品名和規(guī)格型號和技術(shù)指標(biāo)和價格區(qū)間等等。對于日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。在物控部經(jīng)理的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購平臺），以備設(shè)計有關(guān)人員選用。價格平臺應(yīng)包含以下有關(guān)內(nèi)容：材料（設(shè)備）名稱；規(guī)格型號；主要技術(shù)指標(biāo)；價格區(qū)間；廠家（或供應(yīng)商）；索引。價格平臺應(yīng)根據(jù)情況隨時更新，充實。

第八章附則第四十四條本制度規(guī)章的擬定和修改由公司物控部負(fù)責(zé)任，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)執(zhí)行。第四十五條本制度規(guī)章由公司物控部負(fù)責(zé)任解釋。第四十六條本制度規(guī)章自公布之日起實施。

附件1：供應(yīng)商詢價方法巡價采購有關(guān)人員按照采購計劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場行情和公司相關(guān)有關(guān)人員的信息提供和過去采購記錄和廠商提供的價格資料等各種渠道的價格信息，對采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價和議價。采購有關(guān)人員在詢價和議價過程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供應(yīng)商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品的品名和規(guī)格和質(zhì)量相關(guān)要求和數(shù)量和服務(wù)和交貨期和地點和貨款支付辦法等因素。詢價方法方式應(yīng)采用書面詢價，相關(guān)要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章的報價單，如只能采用聯(lián)系方法方式詢價方法方式，應(yīng)獲得物控部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購有關(guān)人員應(yīng)相關(guān)要求供應(yīng)商在接到詢價資料后７天內(nèi)以書信或公司傳真形式反饋其報價意向（若供應(yīng)商拒絕報價，則應(yīng)將詢價資料退還給公司），若詢價資料寄出后供應(yīng)商沒有任何答復(fù)，采購有關(guān)人員應(yīng)打聯(lián)系方法方式或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問清情況(如收到詢價資料與否？)。在詢價過程中供應(yīng)商如相關(guān)要求對采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)內(nèi)容和技術(shù)相關(guān)要求和規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)有關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商有充足的時間作出適當(dāng)報價。屬于比價采購物品范圍的詢價，同類和同規(guī)格生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有三家以上的供應(yīng)商的價格資料，同時應(yīng)建立比價采購臺帳。臺帳有關(guān)內(nèi)容要包括：材料名稱和型號和規(guī)格和主要技術(shù)參數(shù)和分承包方的單位名稱和企業(yè)性質(zhì)和質(zhì)量保證體系和價格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。特殊情況下允許對由采購申請人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單一貨源”詢價。這些物品包括：生產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點和價值低于（）元的采購和涉及到供應(yīng)商專利的物品和一次性采購和以及緊急采購等。必要時物控部應(yīng)該對單一貨源在同類供應(yīng)商中的競爭水準(zhǔn)作出評估。詢價資料的整理采購員接到供應(yīng)商的報價后，要評審報價的完整性和準(zhǔn)確性，并了解報價的詳細(xì)構(gòu)成，需要時應(yīng)通過會議或聯(lián)系方法方式溝通以弄清供應(yīng)商的報價。同時應(yīng)整理收到的詢價資料備查。若供應(yīng)商報價的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購有關(guān)人員應(yīng)在請購單上詳細(xì)注明相關(guān)信息，并報經(jīng)物控部和使用機(jī)構(gòu)部門或請購機(jī)構(gòu)部門同意并備案。采購員應(yīng)確定一個初始目標(biāo)價，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標(biāo)價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可相關(guān)要求供應(yīng)商用以成本細(xì)分的方法方式再次報價。價格核準(zhǔn)：公司成立專門的評標(biāo)小組，成員由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）和物控部經(jīng)理和技術(shù)總監(jiān)和制造中心總監(jiān)和總監(jiān)助理和品質(zhì)部經(jīng)理等組成。招標(biāo)采購物品的價格由評標(biāo)小組決定。在技術(shù)性能和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和貨款支付方法方式相同的情況下，價格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）決定。供應(yīng)商長期報價采購物品及外協(xié)生產(chǎn)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，由物控部經(jīng)理核準(zhǔn)；超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，報公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批。比價采購物品，一次采購金額小于（）萬元的，由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；一次采購金額大于（）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）核準(zhǔn)。協(xié)議合同簽訂供應(yīng)商及價格確定后，由物控部通知供應(yīng)商，簽訂采購協(xié)議合同。采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動都應(yīng)簽訂協(xié)議合同。采購協(xié)議合同必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章或簽字或蓋章合約生效。經(jīng)招標(biāo)確定的采購協(xié)議合同可直接蓋章或簽字或蓋章合約生效。審批權(quán)限：請參照《卡拉實業(yè)（深圳）有限公司資金管控管理辦法》。采購協(xié)議合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字或蓋章蓋章或簽字或蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計劃財務(wù)部存檔備查。

附件2：供應(yīng)商自評報告1和公司名稱：公司地址：聯(lián)系方法方式： 公司傳真：2和企業(yè)性質(zhì)A 私有□ 外資□ 國有□ 股份制□B 分支機(jī)構(gòu) 請附上企業(yè)營業(yè)執(zhí)照3和負(fù)責(zé)任有關(guān)人員 姓名： 職位：4和提供的生產(chǎn)產(chǎn)品／服務(wù)生產(chǎn)產(chǎn)品／服務(wù)名稱和編號：是否提供生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)： 是□ 否□可承諾的交貨期：天是否有能力保證運(yùn)輸服務(wù)過程中材料的安全和不破損：是□ 否□是否可以提供貴公司主要客戶名單：是□ 否□生產(chǎn)產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請附上相關(guān)文件）運(yùn)輸服務(wù)方法方式及能力如果由運(yùn)輸服務(wù)商承運(yùn)貴公司相關(guān)貨物，貴公司如何選擇及管控管理承運(yùn)商以滿足客戶需求，如準(zhǔn)時到貨等。（請詳細(xì)說明）5和生產(chǎn)條件企業(yè)有關(guān)員工總數(shù)：生產(chǎn)有關(guān)員工總數(shù)：質(zhì)量檢驗／技術(shù)有關(guān)人員：是否有本企業(yè)技術(shù)有關(guān)人員開發(fā)新生產(chǎn)產(chǎn)品：是□ 否□是否能夠附上生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)流程圖：是□ 否□目前的生產(chǎn)能力：6和質(zhì)量體系是否有質(zhì)量手冊是否提供客戶質(zhì)量手冊復(fù)印件是否有以下認(rèn)證： ISO9000□ ISO14000□7和進(jìn)料檢查是否有所購原料的有關(guān)證書／分析報告：是□ 否□是否有專門場地存放不合格原料：是□ 否□是否標(biāo)明不合格生產(chǎn)產(chǎn)品：是□ 否□原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：請列舉主要原材料及供應(yīng)商：請?zhí)峁┵F公司欲供／所供生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量控制圖8和檢驗檢驗設(shè)備是否有校驗制度規(guī)章：是□ 否□檢