林果種植及畜禽養(yǎng)殖綜合開發(fā)可行性論證報告

PAGEPAGE68第一章總論1.1概述1.1.1項目名稱:1.1.1.1.31.1.4承建單位:法人代表：李立1.1.5技術負責單位1.1.61.2項目簡介1.2.1生產(chǎn)規(guī)模⑴年產(chǎn)果類810萬公斤；年產(chǎn)木材100萬立方；畜禽肉類50萬公斤以上；生態(tài)林油一體化,60萬畝麻風樹（油桐）林基地開發(fā)；籌建20萬噸規(guī)模生物乙醇柴油建設項目。

⑵第一期萬畝荒山基地綜合開發(fā)建設項目10000畝林果種植。⑶第二期萬畝荒山基地綜合開發(fā)建設項目30000畝林果種植及麻風樹(油桐)林基地開發(fā)建設項目；⑷五個畜禽養(yǎng)殖廠的建設項目，禽類養(yǎng)殖50000只，牲畜類養(yǎng)殖20350頭。⑸旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)建設項目。(6)其它生態(tài)園觀光輔助建設。1.2.2建設工期及投資項目一、二期工程投資：58881.95萬元。其中：第一期工程投資6500萬元，(已投資3500萬元)；第二期工程投資52381.95萬元。1.2.3建設目標⑴實現(xiàn)年產(chǎn)值33000萬元。⑵正常年銷售收入33000萬元。⑶正常年稅利11000萬元。⑷投資回收期：5年收回全部投資。1.2.4建設內(nèi)容：(1)坡改梯1.8萬畝，樹坑540萬個；(2)植樹4萬畝，850萬株;其中：①經(jīng)濟林20000畝，其中：種植黑油、紅油板栗等5000畝，核桃3000畝，柿子、杏2000畝，油桐林10000畝；②生態(tài)林和用材林20000畝，其中：速生松、柏10000畝，用材林、楊、槐、李橡樹等10000畝。(3)旱地農(nóng)業(yè)：藥草套種，小雜糧間作套種，林下食用菌種植開發(fā)；(4)水利配套：小水庫、水窖建設等；(5)生產(chǎn)生活道路23000km修建；(6)畜禽養(yǎng)殖項目，禽類：雞50000只；牲畜類：20350頭；(7)生態(tài)林油一體化，60萬畝麻風樹（油桐）林基地開發(fā)建設；(8)收購創(chuàng)建高碳石墨廠和農(nóng)產(chǎn)品深加工廠；(9)兼并九峰山和崄山玉瑪湖兩個旅游開發(fā)區(qū)，籌建10km長的九龍山索道。1.2.5項目總投資：15億元人民幣。1.2.6資金籌措：一、二期項目工程投資58881.95萬元。其中：企業(yè)自籌8546.95萬元；國內(nèi)銀行貸款24225萬元；國外資金6000萬元；融資20110萬元。已經(jīng)省、市、縣立項備案。三期項目投資：91118.05萬元，籌措融資。

1.2.7項目工程建設時間：2～3年。

1.2.8項目效益：達到綠化荒山的同時保持原有生態(tài)環(huán)境的目的，實現(xiàn)經(jīng)濟與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。1.2.9結論與建議魯山縣九龍山萬畝荒山基地綜合開發(fā)一、二期工程40000畝荒山開發(fā)和五個畜禽養(yǎng)殖廠以及其它建設項目，目標正確，措施可行，符合魯山縣（國家級貧困縣）發(fā)展情況和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，對加快開發(fā)山區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設，成為山區(qū)農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，促使本企業(yè)、公司+農(nóng)戶+基地成為我縣首家林果開發(fā)和畜禽生產(chǎn)示范基地，具有重要實踐意義。本項目建成投產(chǎn)后年生產(chǎn)果類810萬公斤；木材100萬立方；畜禽肉類50萬公斤以上。年銷售收入33000萬元，年利稅11000萬元，可增加勞動就業(yè)900多人，投資回收期5～8年。同時，帶動6000多農(nóng)戶創(chuàng)建小型畜禽養(yǎng)殖廠和林果種植業(yè)生產(chǎn)，直接或間接解決農(nóng)村富余勞動力就業(yè)12000多人，既增加農(nóng)民收入又具有顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。建議上級有關部門給予審批，并在建設資金上大力扶持，以便早日建成投產(chǎn)，拉動經(jīng)濟內(nèi)需發(fā)展，從而實現(xiàn)農(nóng)民增收，企業(yè)增效。1.3編制工作依據(jù)(1)魯山縣縣域總體發(fā)展規(guī)劃（2001～2020）；(2)平頂山市旅游業(yè)“十一五發(fā)展規(guī)劃”；(3)河南省2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；(4)國家、省市縣政府有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整和穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，保障城鎮(zhèn)供給，提高農(nóng)民經(jīng)濟收入的方針政策及頒布的政策法規(guī)；(5)省市縣社會發(fā)展和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的近、遠期規(guī)劃及當前社會與經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀和需求(6)魯山縣人民政府關于推進荒山開發(fā)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見；(7)農(nóng)業(yè)部、河南省農(nóng)業(yè)廳無公害農(nóng)產(chǎn)品、產(chǎn)地基地建設實施方案；(8)國內(nèi)外有關農(nóng)產(chǎn)品需求現(xiàn)狀與發(fā)展前景；(9)魯山縣人民政府及相關局委和背孜鄉(xiāng)政府對九龍山承租荒山（主）合同的批文及合同公證書；(10)項目環(huán)評批文；(11)省、市、縣關于項目備案立項批文。第二章項目背景與發(fā)展概況2.1項目提出依據(jù)2.1.1國務院辦公廳關于進一步做好治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”資源工作的通知（國辦發(fā)［1999］102號）。2.1.2國務院辦公廳關于治理開發(fā)農(nóng)村“四荒”資源進一步加強水土保持工作的通知（國辦發(fā)［1996］23號）。2.1.3《魯山縣人民政府關于縣域總體發(fā)展規(guī)劃的實施意見》（2001～2020），以及河南省地質(zhì)九隊、地調(diào)二隊的《魯山縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃報告》。2.1.4《國家省、市、縣無公害農(nóng)產(chǎn)品示范基地建設實施方案》。2.1.5《魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術規(guī)程》（2008～2010）。2.2項目編制原則2.2.1認真貫徹執(zhí)行國家基本建設和各項方針、政策和有關規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。2.2.2結合實際狀況，選用先進的施工技術和設備，辦求經(jīng)濟合理，安全可靠。2.2.3注重節(jié)能降耗，降低成本，提高土地和資源的利用價值。2.2.4遵照國家有關環(huán)境保護的政策和法規(guī)，最大限度地減少對環(huán)境的污染；注重勞動安全、衛(wèi)生，符合國家有關安全、消防標準規(guī)范的要求。2.3項目背景概況本項目位于河南省魯山、汝陽、汝州三縣市交界處的背孜鄉(xiāng)和相鄰鄉(xiāng)域內(nèi)。萬畝荒山基地總面積約65000余畝。目前已治理5000多畝，其中2001年開發(fā)3000畝高標準返坡梯示范田，栽種180000棵幼樹，成活率達95%以上。其中120000棵黑油、紅油板栗現(xiàn)已掛果，實驗培育種植的越冬柿市場前景看好。板栗、冬柿均呈現(xiàn)出結果早、產(chǎn)量高、優(yōu)質(zhì)、色鮮、味美之優(yōu)點。2006-2008年晚秋上市不久，便銷售一空，供不應求。2008年10月被河南省農(nóng)業(yè)廳和國家農(nóng)業(yè)部審批認定、認證為無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地和無公害農(nóng)產(chǎn)品，頒發(fā)證書。本項目的萬畝開發(fā)基地，前期工程開發(fā)集山、水、田、林、路、畜禽養(yǎng)殖、休閑、觀光農(nóng)業(yè)為一體的綜合開發(fā)，已呈現(xiàn)出良好勢頭。本項目前期運轉(zhuǎn)正常，市場前景領域廣闊，呈現(xiàn)出強勁的發(fā)展?jié)摿?。具有一定的附加值和投產(chǎn)價值。且地理環(huán)境好、自然條件優(yōu)越、交通便利、電力資源充足、當?shù)卣叨戎匾暫椭С?。符合國家產(chǎn)業(yè)政策。二期工程林果面積的擴展和五個畜禽養(yǎng)殖廠的建設，對壯大企業(yè)實力，促進企業(yè)規(guī)模經(jīng)營，提高市場競爭力具有積極作用。2.4項目建設環(huán)境2.4.1自然資源魯山縣是豫西伏牛山典型的“七山二水一分田”林牧為主的山區(qū)大縣，是我國中部重點農(nóng)林大縣，屬革命老區(qū)。2001年被國家定為全國貧困縣。全縣人口80萬多，總面積3648480畝。人均5.59畝，高于河南省人均3.6畝。其中荒山、草坡面積232萬畝。項目區(qū)地處河南省西部的伏牛山區(qū)，本區(qū)屬北亞熱帶向暖溫帶過渡地帶，為溫暖帶大陸性季風氣候。全年氣候溫和，平均氣溫14.8℃，雨量充沛，平均降水量700～1400mm，土壤肥沃，有機質(zhì)含量豐富是林果樹的適宜生長區(qū)。全縣荒山面積潛力很大，其中項目基地主區(qū)背孜鄉(xiāng)總面積92.4平方公里，荒山面積10萬多畝，加之周邊（縣、市）鄉(xiāng)鎮(zhèn)的閑置荒山面積上百萬畝，為本項目建設提供了擴充空間上的充足資源。魯山縣委政府對荒山、林果開發(fā)和畜禽養(yǎng)殖發(fā)展非常重視，于2001年編制了《魯山縣縣域二十年產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（2001年—2020年），對魯山縣今后20年荒山、林果及畜禽業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構進行了科學規(guī)劃，明確了發(fā)展重點。并于2005年4月頒發(fā)了《魯山縣人民政府關于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，出臺了《魯山縣無公害蔬菜、林果、肉食品生產(chǎn)示范基地建設實施方案》，優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境，明確了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導思想、發(fā)展目標、建設標準和保障措施。在資金上加大了財政支持力度，進一步調(diào)動了廣大農(nóng)民種植、養(yǎng)殖生產(chǎn)的積極性，推動了魯山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的發(fā)展。2.4.2氣候資源（1）項目區(qū)地處豫西伏牛山西部，位于北緯33°34′-34°34′之間、東經(jīng)112°14′-113°14′之間。本區(qū)屬亞熱帶向暖溫帶過渡地帶的大陸性季風氣候，全年氣候溫和，雨量充沛，土地肥沃，飼草飼料豐富，適合多種動植物生長和繁衍。而地處西北部的背孜鄉(xiāng)（92.4平方公里中80%為荒山、草坡），氣溫日差較大，利于晚秋林果作物灌漿積累及薯塊膨大。為本項目建設的林果種植、畜禽養(yǎng)殖提供了土地和原料來源。（2）氣溫據(jù)魯山縣氣象站1961年至2005年實測資料，平均日照2068.8小時，日照率47%。全年總輻射量112.12千卡/平方厘米，光溫潛力大。年平均氣溫14.8℃,七月份最熱，平均27.6℃，元月份最冷，平均0.7℃。極端最高氣溫43.3℃（1972.6.11），極端最低氣溫-18.4℃（1961.1.30）。同時由于地形因素，魯山境域東部形成一個暖區(qū)，但相對冬季不甚冷，春季溫度回升較快，有利于越冬作物生長，6、7、8月份溫度較高，有利于秋作物生長。魯山縣西南部、西北部（背孜鄉(xiāng)在縣域西北），氣溫日差大，有利于物質(zhì)積累，果實品質(zhì)優(yōu)良。5月份日較差較大，平均12.5℃，對小麥灌漿有利。9-10月份日較差分別為10.6℃，11.8℃，利于晚秋林果灌漿積累及薯塊膨大。全年。≧0℃，積溫為5200-5300℃，其最少年為5145.1℃（1976年），最多年為5820.1℃（1961年）。初日，終日間隔223天，熱量充足，可以滿足農(nóng)作物一年兩熟的需要，有利于提高復種指數(shù)。無霜期179-242天，相差63天，平均214天，初霜日為11月3日，最早在10月22日，最晚在11月21日，終霜日4月3日，最早在3月6日，最晚在4月20日。降水。根據(jù)魯山縣和臨近縣18個雨量站近年的實測資料，年降水量700-1400毫米，平均降水量950毫米。而魯山縣城西北部的背孜、瓦屋、觀音寺、倉頭一帶降水量800毫米左右，降水實際變化較大。（3）水資源：魯山縣多年平均水資源總量9.4億立方米。其中地表徑流8.5億立方米，淺層地下水3.4億立方米（重復計算量2.5億立方米），高于全省1.5倍，目前，可利用水量19502.4萬立方米。占水資源總量的20.7%。已利用水量12893.4萬立方米，占水資源總量的13.7%。根據(jù)全縣地表水和地下水利用量劃分，大體有四個類型：一是富水區(qū)。二是中等富水區(qū)。三是缺水區(qū)。四是嚴重缺水區(qū)。九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地可劃為中等富水區(qū)范圍，因我們區(qū)域內(nèi)有地下泉水，山下由川流不息的蕩澤河源水和溝河小溪山泉。大型提灌工程在縣委，縣政府的重視關懷下，利用財政扶貧資金已經(jīng)解決，正在使用。（4）生物資源①植物資源栽培作物。有140多種，其中糧食，經(jīng)濟作物41種，蔬菜65種，瓜類40余種，并有野生大豆等原始種源分布。林木。有針，闊，喬，灌藤類共480多種，其中在我縣適生溫暖帶的代表林木有櫟樹，適生亞熱帶的代表林木有馬尾松，杉木，茶葉樹等。稀有珍貴樹種10多種，如千年古銀杏，梭羅，肉桂，鐵杉，粉椴，香果樹，粗榧，香樟，喜樹等藥用植物。藥用多用有285種。主要有辛夷，萸肉，杜仲，丹參，桔梗，首烏，冰凌草等。牧草。共有200多種，在片麻巖地區(qū)白草，黃背草，麥草屬原始生態(tài)草種，生長良好，沙打旺、苜蓿是近年引種當家牧草。食用菌類有30多種，主要有猴頭、木耳、鹿茸、蘑菇、拳菜等。②動物資源陸棲脊椎動物300多種，其中名貴動物資源有地方良好、種郟縣紅牛、牛腿羊、草鹿、大鯢等。野生禽獸主要有金錢豹、野狼、狐貍、水瀨、黃羊、豹子、獐子和啄木鳥、貓頭鷹、喜鵲、野雞、水鴨等。(4)礦產(chǎn)資源魯山縣礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已探名的有煤，耐火材料、化工原料、鋼鐵原料、建筑材料及其他非金屬有色金屬。放射性礦產(chǎn)等七大類34種，分布18個鄉(xiāng)的212處。現(xiàn)在和近期內(nèi)開采可利用價值較大的有：（1）煤。（2）鋁礬土。（3）石膏（4）磷塊巖。（5）螢石（6）石墨。（7）非金屬建筑材料礦產(chǎn)等。其中石墨分布在背孜、瓦屋、觀音寺三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，精礦儲量1000萬噸以上。2.4.3土地資源（1）土壤分類及分布情況。魯山縣海拔800米以上的山區(qū)多為棕壤土；海拔800以下的山丘地帶多為褐土，平原區(qū)主要為棕壤潮土以及少量的沙姜黑土等。九龍山萬畝荒山基地開發(fā)區(qū)海拔90-150米之間，凸峰高800米左右，土色有棕壤、褐土，大部分為片麻巖風化的混灰土。（2）土壤養(yǎng)分。耕地土壤有機質(zhì)含量0.586%-2.645%，平均為1.013%，速效氮含量平均為26.37PPM,速效磷為11.96PPM,速效鉀為101.55PPM,PH值在5.5-7.9之間。大都為中性，部分酸性和少許含堿性。2.4.4社會經(jīng)濟技術條件（1）農(nóng)業(yè)技術裝備魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地開發(fā)區(qū)，現(xiàn)有建成水窯10個（含再建工程）。每個可儲存100立方米水，山頂園月池一個，可儲存1178立方米。20千瓦大型水利提灌工程一處。存儲水設施工程可保證6萬棵果樹旱時每棵一桶水澆灌，同時提灌站可保證萬畝生態(tài)園生態(tài)經(jīng)濟林的平時蓄水和旱時澆灌使用，還能起到安全防火的作用。2008-2009年公司計劃在萬畝荒山基地開發(fā)區(qū)內(nèi)新建早地水窯1000個，建造人工湖五座，加上再建工程科技含量的進一步提高，防洪蓄水溝槽的利用及一炮一坑的自身蓄水量等優(yōu)先條件，完全可達到防旱、排澇的要求水平。一期工程有電力澆灌設施基本完善，柴油機二臺，汽油泵一部，電力泵5部，自吸灌肥水兩用三輪車二部，生活服務部小轎車二部，推土機一部，大大提高了機械化作用發(fā)揮。（2）勞動力魯山縣現(xiàn)有人口80多萬，農(nóng)業(yè)勞動力24萬，每個勞力負擔耕地2.2畝，按傳統(tǒng)耕地習慣計算，每個勞力負擔4畝地，需勞力14萬個，剩余10個勞動力。而背孜鄉(xiāng)92.4平方公里，1.7萬口人，耕地人均不足0.5畝。近年來隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結構的調(diào)整，部分農(nóng)民棄耕外出打工、經(jīng)商，部分在家務農(nóng)。還有部分無業(yè)人員，閑置沒活干，每月人均工資達600元，有的是人員工人。這是本地廉價勞動力的優(yōu)勢。2.5地理位置魯山縣九龍山萬畝荒山基地林果種植、畜禽養(yǎng)殖項目地處于魯山縣西部的背孜鄉(xiāng)，西臨汝陽、北臨汝州。水源清澈，空氣清新，周邊無村莊、無工廠，四周為連綿群山環(huán)抱，為本項目建設提供了良好的環(huán)境條件?；赜覀?00m處是S242省道，500m處是太奧高速，距高速公路互通口4公里，距鄭石高速公路互通口15公里、魯山縣城40公里。大部分行政村，村村通汽車，通暢的道路，大大促進了山區(qū)的開發(fā)建設。洛陽、南陽、許昌、平頂山、鄭州等城市和周邊各縣賽車定班發(fā)往；縣內(nèi)20個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和魯山縣內(nèi)43公里焦枝鐵路自東北至西南貫穿縣域。10條公路干線通往區(qū)域內(nèi)，交通便利。第三章項目建設的必要性與可行性分析3.1項目建設的必要性項目位于魯山縣西北山地區(qū)，多年來，自然災害頻繁，生態(tài)環(huán)境惡化，旱澇災害嚴重，大量的水土流失，使河床抬高，給人民生命財產(chǎn)帶來極大的威脅。因此，進行生態(tài)綜合治理、建立生態(tài)高效經(jīng)濟林，進行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，使農(nóng)業(yè)走向規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化是增加農(nóng)民經(jīng)濟收入、擺脫貧困、走向富裕的必由之路，也是實現(xiàn)經(jīng)濟滕飛的重要措施。是實現(xiàn)生態(tài)平衡走可持續(xù)發(fā)展之路。發(fā)展經(jīng)濟林、速效生態(tài)林是投資少，見效快，風險小，效益高，壽命長，限制因素少，是加快山區(qū)群眾脫貧致富步伐的一條捷徑，是一項奔小康的富民工程，是對改善山區(qū)人民生活水平，提高生活質(zhì)量具有不可替代的作用。項目區(qū)數(shù)萬畝木材優(yōu)質(zhì)高效的經(jīng)濟林、生態(tài)林和五個畜禽養(yǎng)殖場建成后，可安排900多勞動力就業(yè)，公司率先響應中央號召，采取公司加農(nóng)戶和農(nóng)業(yè)合作社形式鏈條發(fā)展，對附近的荒山承租和農(nóng)民土地的集約經(jīng)營起到有力的促進作用，大力發(fā)展麻風樹（油桐）林、油桐籽果，統(tǒng)一訂單回收，為下步籌建生物乙醇柴油加工廠奠定物質(zhì)材料基礎。為社會提供大量直接和間接的就業(yè)機會，使項目區(qū)相關相鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的群眾走上脫貧致富奔小康之路，對當今社會發(fā)展與安定、振興老區(qū)經(jīng)濟，提高人民生活水平，對城市人民生活物質(zhì)原素的互補，建立和諧社會，面對世界金融危機的今天，擴大內(nèi)需拉動經(jīng)濟增長，安置農(nóng)村農(nóng)民工就業(yè)等具有十分重要的意義。幾年來魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司雖然在林果業(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等方面取得了長足的發(fā)展和可喜的成績，但我們也清醒的認識到剛剛起步的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化還很落后，經(jīng)營分散、生產(chǎn)成本高、商品率低、規(guī)?；涂茖W種植、養(yǎng)殖的程度較低，影響了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大。小市場與大生產(chǎn)連接不緊湊，未能形成工貿(mào)農(nóng)一體化、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營體系。種植、養(yǎng)殖業(yè)小而分散、管理粗放、精深加工不足，產(chǎn)品檔次低，附加值不高，沒有品牌優(yōu)勢和市場優(yōu)勢，市場競爭力弱，未能使資源優(yōu)勢形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。這不僅影響種植戶和養(yǎng)殖戶的種植、養(yǎng)殖的積極性，也制約了經(jīng)濟的發(fā)展。通過生態(tài)綜合治理開發(fā)建設所形成的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)模式將為改變這一現(xiàn)狀起到良好的示范帶動及推廣作用，為當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化結構調(diào)整及經(jīng)濟發(fā)展做出積極貢獻。通過項目的開發(fā)建設，將使區(qū)域面積內(nèi)的荒山荒坡荒灘資源和水利資源得到充分利用和發(fā)展。利用兩山夾溝造人工湖和旱地水窖，形成高水高用，低水低用，輸、提、揚、引、蓄相結合的工程優(yōu)化布局。不僅減少輪灌周期，而且可以根據(jù)經(jīng)濟林及各種經(jīng)濟作物不同時期的需水，進行適度有效的控制灌溉。麻風樹（油桐）林基地項目的建設，充分利用魯山縣和相鄰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)的現(xiàn)有600多萬株油桐樹的籽果利用和擴大生產(chǎn)，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境保護和經(jīng)濟雙豐收的目的。項目的實施將大大改善區(qū)域內(nèi)的生態(tài)環(huán)境，對該地區(qū)生態(tài)綜合治理，促進農(nóng)林業(yè)快速健康發(fā)展、發(fā)揮當?shù)貏趧淤Y源優(yōu)勢，使農(nóng)民增收，加快社會主義新農(nóng)村建設具重要的意義。綜上所述，項目實施后，社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益俱佳，功在當今利在后世，意義深遠，勢在必行。3.2.1本項目建設是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，滿足山區(qū)農(nóng)業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入奔小康的需要。林果開發(fā)和畜禽養(yǎng)殖是我縣農(nóng)業(yè)的一大主導產(chǎn)業(yè)。因此，要壯大種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，必須走名優(yōu)無公害食品加工之路。發(fā)揮農(nóng)業(yè)合作社的作用，以公司為龍頭，帶領農(nóng)民走農(nóng)業(yè)合作社之路，集約土地，提高農(nóng)業(yè)科技含量和農(nóng)業(yè)機械化利用效率。大力發(fā)展畜禽養(yǎng)殖，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)出結構調(diào)整的重要舉措之一。可見，本項目建設是找準了切入點，是培育壯大優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，滿足山區(qū)農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，增加農(nóng)民收入的需要。3.2.2本項目建設是促進企業(yè)發(fā)展，加快自身建設的需要。魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司籌建于2000年，2006年12月正式成立公司，是市、縣農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。為了更好地發(fā)揮龍頭的作用，必須加強企業(yè)創(chuàng)新，通過本項目建設，進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加快產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)效益，壯大企業(yè)實力，促進企業(yè)發(fā)展，才能增強服務“三農(nóng)”、服務社會的能力，才能為帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出新貢獻。3.2.3本項目建設是擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足日益增長的消費市場需要。隨著人們生活水平的提高，人們對食用農(nóng)產(chǎn)品和肉食品的消費逐步向安全、健康、無公害、綠色方向發(fā)展。項目采用綠色食品果和畜禽肉類開發(fā)新工藝，對項目區(qū)農(nóng)產(chǎn)品、果、畜禽進行深加工，規(guī)模化生產(chǎn)，將滿足人民日益提高的物質(zhì)生活的要求。可再生能源資源的開發(fā)，麻風樹的種植是國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略項目、經(jīng)濟、社會、環(huán)保效益并舉。因此，通過項目的實施，進一步提高無公害果、肉食生產(chǎn)和加工的科技含量，推進名優(yōu)品牌開發(fā)，滿足國內(nèi)外市場需求。3.2.4增加產(chǎn)量，提供出口。板栗、干果類是我縣的傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品，畜禽類出口到東南亞以及香港等地區(qū)。因此，本項目建設可為我縣農(nóng)產(chǎn)品出口，增創(chuàng)外匯收入作出貢獻。3.3.1林果種植⑴板栗板栗是我國的重要干果類之一，我國板栗的產(chǎn)量和品質(zhì)具世界首位。而在世界四大種科類群中，植物種有9種，900多個品種，中國占300多個。板栗原產(chǎn)主要分布在亞洲、歐洲、非洲和美洲，其特點各不相一。但對其優(yōu)質(zhì)、抗疫病具有抗性的，尤以亞洲群中，中國板栗抗性最強，產(chǎn)量具全世界的50%，這是世界共認的。本身質(zhì)優(yōu)種好。屬原生態(tài)母種，是其他國家不能相彼的。中國板栗素以其富含淀粉、營養(yǎng)全面的特點被稱為木本糧食。板栗鮮果含淀粉、糖類等碳水化合物40%以上（含糖量20%以上），氨基酸、蛋白質(zhì)6%-10%，維生素C60毫克/100克鮮重，還含胡羅卜素、核黃素、硫胺素、尼克酸等維生素以及鈣、鐵、磷等人體必需的礦物營養(yǎng)。板栗還具有“益氣、厚腸胃、補腎、健腦、令人耐饑”等醫(yī)療食飲作用。板栗也是我國出口換匯的重要外貿(mào)商品，目前我國板栗年外銷量4萬—5萬噸。創(chuàng)匯在1億美元以上。據(jù)有關資料介紹，近幾年我國出口一噸板栗，可換10噸小麥。出口日本每噸價值可達2500美元，出口美國每噸可達5000美元（優(yōu)質(zhì)板栗），出口東南亞每噸價值700-800美元。優(yōu)質(zhì)高檔的中國板栗在國際市場上進一步拓展經(jīng)濟貿(mào)易的前景會十分廣闊，優(yōu)質(zhì)板栗生產(chǎn)大有可為。目前我們優(yōu)質(zhì)果品生產(chǎn)有無公害和綠色兩種食品，無公害果品生產(chǎn)，是指果樹的生長環(huán)境，生產(chǎn)進程以及包裝、貯存、運輸中未被有害物質(zhì)污染，符合國家衛(wèi)生標準的果品。主要前者兩項，魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開發(fā)基地的板栗均達到要求。它主要包括環(huán)境質(zhì)量標準、生產(chǎn)技術標準和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準，同時要求一定的規(guī)模性。在環(huán)境質(zhì)量方面主要是：無工廠污染源，距公路要道100米以上，生產(chǎn)技術方面是嚴格限制化學合成農(nóng)藥和肥料的使用，這兩方面和規(guī)模性三方面，我們也提前做到。因此2008年度魯山縣九龍山萬畝荒山基地的板栗，被國家農(nóng)業(yè)部認證為無公害產(chǎn)品?；乇缓幽鲜∞r(nóng)業(yè)廳認定為無公害產(chǎn)品產(chǎn)地。從無公害綠色食品的安全優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)標準來看，主要是自然資源和生態(tài)環(huán)境條件，與生命、資源環(huán)境相關的事物。從自然資源、土質(zhì)、氣候、九龍山萬畝荒山基地開發(fā)區(qū)（現(xiàn)有面積6.5萬畝）是位于南北過渡性氣候帶，為暖溫帶大陸性季風氣候。年均日照2068.8小時，日照率47%，光溫潛力大。年平均氣溫14.8℃。自然高差懸殊，晝夜溫度落差大。氣候具有明顯的過渡性、立體性和多適性特點，適宜多種動植物生長繁衍。優(yōu)適宜于植物干果類種物。板栗又是豫西伏牛山的原始果種之一，素有“木本糧食”天糧之稱。⑵發(fā)展黑油板栗的發(fā)展前景魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地，現(xiàn)有已開發(fā)3000畝板栗示范園，為屬平頂山市政府2001年的“三個一”工程之一的千畝板栗基地。第三年開始掛果。幾年來的艱辛努力，2005-2008年已初見成效。除部分需要改接品種外，從已掛果的三分之二果樹產(chǎn)量、品質(zhì)、數(shù)據(jù)來看，已出現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)勢頭，部分幼樹進入結果期早，并能達到早期豐產(chǎn)。按2008年的板栗結果性及產(chǎn)量，樹冠投影面積1平方米，栗實產(chǎn)量0.5千克以上，每結果母技抽生結果技2個以上，母技連續(xù)結果率不低于50%，每一結果枝著生總苞2個以上，總苞苞殼薄，內(nèi)含子粒不少于2.5粒，內(nèi)含3個栗子的總苞占多數(shù)。栗子苞出子率高，鮮出子率50%以上，每500克堅果在40—50粒，表現(xiàn)出豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)特征。公司基地現(xiàn)在主要有：黑油栗、豫栗王、大紅袍栗、雙季板栗和信陽紅油栗等五個品種，分早、中、晚三期收果。從2005—2008年結果觀察，有連續(xù)結果能力，大小年產(chǎn)量變幅15%左右?？筛鶕?jù)市場分期上市。如果將板栗一到上市季節(jié)，量大難銷，過后想要板栗難買到的問題（也就是貯存、保鮮、運輸、加工）解決，分期上市、反季節(jié)上市、特別是（元旦、春節(jié)）雙節(jié)上市，單位價值可由初市價的每公斤5—8元，升值為每公斤10—15元左右，每公斤凈升值5元，利潤很可觀。⑶從國內(nèi)、國際市場看市場①國內(nèi)市場：我國是13億人口大國，目前板栗產(chǎn)品除供出口外，人均占有量不足0.1千克。由于板栗是季節(jié)性、區(qū)域性的產(chǎn)品，市場的覆蓋面受到一定限制，沿海地區(qū)大中城市和不產(chǎn)板栗地，渴望常年有板栗制品供應，市場供不應求。隨著人民生活水平的不斷提高，國內(nèi)市場對栗果的需求將日益擴大。隨著科學技術的發(fā)展，板栗保鮮和深加工技術的突破，以板栗作原料的加工消耗也將大量增加，必將使板栗變成常年性、全國性、高檔性、高質(zhì)量、多花色的栗制食品，在賓館、飯店、居民的餐桌上和商店里常年出現(xiàn)。②國際市場世界板栗生產(chǎn)中，由于氣候、自然及發(fā)達國家工業(yè)源的污染和栗病危害，歐洲等地，栗源極度下降，有些甚至瀕臨滅絕。原產(chǎn)大國美國現(xiàn)在幾乎不生產(chǎn)板栗，而每年板栗銷售額可達5億美元左右，其它原產(chǎn)板栗國也日逐下降。據(jù)專家分析統(tǒng)計全世界年需板栗400-500萬噸。迄今世界板栗產(chǎn)量約100萬噸，我國占57%，所以世界板栗市場貨源一直緊俏。近年來，板栗被世界作為低脂肪、低硫、高蛋白質(zhì)的健康食品，歐、美國家正在重新掀起拯救、恢復和發(fā)展板栗的熱潮，要實現(xiàn)這一目標，尚需一定的時間。這對于我國發(fā)展板栗，提供出口，是一個良好的機遇。近年來，日本就是我國板栗主要外銷市場，備受日本人歡迎，出口量大，價高。另外還部分銷往新加坡、菲律賓、泰國、韓國、香港、澳門等地區(qū)。隨著我國進一步對外開放和加入WTO，板栗國際貿(mào)易市場前景更為美好。③市場前景板栗是我國傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品。是企業(yè)和農(nóng)民致富的“搖錢樹”，隨著國家對農(nóng)產(chǎn)品扶持政策力度加大，具體措施的實施，以及國家放寬允許外商對農(nóng)產(chǎn)品加工的投入，只要抓住這先入商機，才會快速發(fā)展。我國板栗產(chǎn)品原在國際市場上享有很高的聲譽，具有很強的競爭力，板栗將會成為國內(nèi)外市場貿(mào)易的熱點，產(chǎn)生較高的經(jīng)濟價值。據(jù)現(xiàn)在板栗產(chǎn)量估算，預計21世紀，僅國內(nèi)板栗、柿子、棗的需求量就達500萬噸，而目前國內(nèi)產(chǎn)量僅有100萬噸，因此，市場潛力很大。我們魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，6.5萬畝荒山基地發(fā)展板栗符合市場經(jīng)濟規(guī)律。⑷目標①首先要解決優(yōu)質(zhì)高檔板栗生產(chǎn)現(xiàn)狀中存在的問題，與國家、省、市、縣科研單位，結親聯(lián)姻，讓他們的技術和成果在我們公司的基地上發(fā)揮作用，轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。從優(yōu)良品種選育改接，子苗稼接、豐產(chǎn)栽培，病蟲害綜合防治，矮密、早、豐試驗等研究推廣，提高我公司基地開發(fā)區(qū)的優(yōu)質(zhì)高檔板栗。從土壤改良，澆灌施肥、修剪更新、高接換冠及病蟲害防治等環(huán)節(jié)綜合技術措施入手，在加工，貯藏方面建立起自己的龍頭企業(yè)，同時與已建好開發(fā)板栗果茶、板栗汁、板栗罐頭，板栗粉、栗茸菌等產(chǎn)品的廠稼聯(lián)姻、訂單。使我們公司企業(yè)基地的產(chǎn)品開發(fā)，有的放矢的做好產(chǎn)、供、銷。②實施名牌戰(zhàn)略，促進內(nèi)銷外貿(mào)板栗是大眾化食品，國內(nèi)外市場廣闊，但隨著公司企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模擴大，產(chǎn)量的增加，市場競爭日趨激烈，建立自己的品牌，以名牌占領市場，拓寬板栗銷售渠道是我公司今后板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務。目前我們河南省內(nèi)地區(qū)，已有不同規(guī)模的板栗市場形成，已影響擴大到周邊省市，但這些市場的規(guī)模還不夠，我們的思想還不夠解放，河北唐山，每年出口板栗要到我們魯山深山里購買數(shù)十萬斤原生態(tài)板栗回去充當自己的品牌。我們要運用本地原生態(tài)優(yōu)質(zhì)板栗知名度的契機，建立健全我們的板栗銷售市場和服務體系創(chuàng)品牌，揭力促推我公司基地的優(yōu)質(zhì)高檔板栗的內(nèi)銷和外貿(mào)。隨著魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司企業(yè)的發(fā)展，開發(fā)區(qū)基地板栗項目的拓展，產(chǎn)量的增加，質(zhì)量的提高，品牌的影響，將很快躍入國內(nèi)板栗市場。就目前而言，國內(nèi)的板栗加工產(chǎn)品從數(shù)量到類型都很少，優(yōu)質(zhì)高檔加工產(chǎn)品少。根據(jù)國際、國內(nèi)消費市場需求，進一步開發(fā)優(yōu)質(zhì)板栗深加工品種，使板栗加工產(chǎn)品向保健型、營養(yǎng)型等多功能、高檔次發(fā)展，同時擴大規(guī)模，使板栗加工品占領國內(nèi)外市場，并以此帶動和促進板栗產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。板栗副產(chǎn)品的開發(fā)潛力很大，僅栗殼一項開發(fā)出來就會效益明顯，栗殼富含單寧，可以提煉栲膠，是解決目前栲膠原料不足的途徑，還可以加工活性炭。也可以培養(yǎng)栗蘑，栗蘑是一種珍貴的食、藥兩用真菌，一噸板栗的栗殼培養(yǎng)栗蘑的產(chǎn)值大約相當一噸板栗的產(chǎn)值。一個勞動力一年可培養(yǎng)一萬袋栗蘑，價值收入8000-10000元。如果充分利用起來，將是板栗生產(chǎn)者（企業(yè)）的又一大收入。變廢為寶，使板栗畝產(chǎn)的價值翻番。現(xiàn)在我國的板栗畝單產(chǎn)在300-700公斤，隨著科技發(fā)展，潛力會不斷提高，而我們開發(fā)區(qū)公司基地的板栗，十年后按畝產(chǎn)500公斤，單價8元，每畝收入為4000元；如果栗殼的深加工一并計算，收入翻番的話，就是4000×2=8000元，那么，3000畝板栗十年時的年收入應是3000×4000=12，000，000×2倍=2400萬元。加上其它：核桃、柿子、間作套種等收入（年均約200萬元），十年后速生用材林20000畝收入（約320000萬元），以及石墨廠的短、平、快收入預計年收入（1500萬元）等。預計十年后公司資產(chǎn)可達到五十億元。年經(jīng)濟效益平均最低可達到三億元。3.3.2畜禽養(yǎng)殖魯山縣九龍山萬畝荒山基地，充分利用得天獨厚的自然優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，利用草坡、麥桔、玉米桿，充足的飼草餅、橡子、野果等原料喂養(yǎng)，走生態(tài)型立體化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，二期計劃：雞50000只；肉牛5000頭；豬10000頭；驢5000頭；鹿500只。該項目符合國家政策和規(guī)模要求，具有很好的經(jīng)濟效益。為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展注入活力。既能擴大內(nèi)需又能出口創(chuàng)匯。單畜牧養(yǎng)殖年經(jīng)濟效益可達2000萬元以上。鏈帶產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會、環(huán)保效益具佳。具有發(fā)展的政策環(huán)境和市場潛力，前景看好。3.3.3旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)建設基本數(shù)據(jù)：土地治理20500畝，本項目估算總投資11186萬元，其中建設內(nèi)容及費用：工程費用8635萬元；設備購置費1380萬元；其它費用845萬元；預備費用326萬元。坡耕地改造7000畝，挖樹坑4000畝；建水窖2000個；③經(jīng)濟作物2000畝（紅薯500畝，花生500畝，油菜500畝，谷子200畝，大豆200畝，鐵碗豆100畝）；④中藥材間作套種7500畝（梔子4000畝，柴胡500畝，板藍根500畝，丹參500畝，牧草2000畝）；⑤配套設施購置及安裝費用等。3.3.4生態(tài)林油一體化，60萬畝麻風樹（油桐）林開發(fā)建設該項目是本著高新技術產(chǎn)業(yè)和生物質(zhì)能源可持續(xù)發(fā)展利用的原則，進行品種、苗木的培育，基地的建設、公司加農(nóng)戶的模式進行、引進開發(fā)項目和開發(fā)各種產(chǎn)品，以及廠房、場地建設等。(1)產(chǎn)品概述麻風樹種仁出油率50%～80%，是世界公認的生物能源樹。經(jīng)改性后的麻風樹油（乙醇生物柴油）可適用于各種柴油發(fā)動機。在閃點、凝固點、硫含量、一氧化碳排放量顆粒值等關鍵技術上均優(yōu)于國內(nèi)零號柴油，達到歐洲二號排放標準。為此麻風樹稱之為生物柴油樹。(2)市場需求分析目前，我國能源緊缺，主要依賴進口，國家為緩解能源緊張局面，鼓勵發(fā)展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”規(guī)劃綱要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分別接近到20萬噸和200萬噸的目標，屆時將需要1500萬畝麻風樹種植基地。目前全國種植面積不足100萬畝，因此該項目是國務院號召并有財政無償支持政策，加工廠尋找原材料時代，故此項目是有發(fā)展前景，不存在銷售難問題。第四章項目承建單位基本情況4.1企業(yè)基本情況魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司籌建于2000年8月，2006年12月正式成立公司，現(xiàn)荒山基地面積擴展到6.5萬畝。有無公害板栗基地3000畝，用材林7000畝。二期工程開發(fā)建設和畜禽養(yǎng)殖廠五個，（再建籌建工程）面積50萬平方米，辦公機關樓二處，面積3500m2，固定資產(chǎn)投資3500萬。2008年產(chǎn)公司基地板栗被河南省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)業(yè)部認定、認證為無公害農(nóng)產(chǎn)品、產(chǎn)地。是市縣農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)?，F(xiàn)有職工93人，其中管理人員13人，生產(chǎn)人員60人，技術人員20人。在現(xiàn)有員工總數(shù)中，學歷本科、大、中專以上30人（技術員10人）。公司初期設計定員：193人。領導技術崗位定員：33人。生產(chǎn)崗位定員：160人。第一期建設財務狀況截止2008年度，本企業(yè)資產(chǎn)總額為48357025元至2009年6月底企業(yè)資產(chǎn)評估達到118721416萬元。(注：該評估未入公司財務固定資產(chǎn)總帳。其中樹木評估值為74825000元,房屋建筑物評估值為2279813元，機器設備評估值為530700元，土地使用權評估值為41013333元。辦公用品：72570元。)企業(yè)負債總額1823642.46元,凈資產(chǎn)3732969.60萬元（所有者權益3445351.64元）。在所有者權益中，其中未分配利潤1345351.64元。負責和所有者權益合計：5268994.10元。財務運作情況良好，2008年銷售收入達1，885，965.00元，實現(xiàn)凈利潤1307874.18元，比上年增長50%以上。具體見附件中的企業(yè)資產(chǎn)負債表和利潤表（損益表）。管理方面：健全公司考評制度，實行競聘上崗、能上能下的人事制度；加強了以崗位管理為核心的公司內(nèi)部勞動用工制度；完善了公司內(nèi)部分配辦法，實行按勞分配為主、效率優(yōu)先兼顧公平激勵和分配制度。同時，還進一步完善公司崗位責任制、生產(chǎn)工藝管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、設備動力管理、物質(zhì)供應管理、安全環(huán)保管理、工資勞保福利管理、用人制度、財務管理制度、職工培訓制度和新產(chǎn)品新技術開發(fā)激勵制度、技術保密制度等。4.2法人代表基本情況企業(yè)法人代表：李立，男，年齡50歲，相當大專本科學歷，職稱高級經(jīng)濟師，住魯山縣背孜鄉(xiāng)背孜村。曾任魯山縣背孜鄉(xiāng)、倉頭鄉(xiāng)副鄉(xiāng)長和水利局副局長，正科級協(xié)理員?，F(xiàn)任河南省魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司董事長兼總經(jīng)理。2000年8月籌建基地2006年創(chuàng)建（注冊）魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司以來，潛心于種、養(yǎng)業(yè)萬畝荒山基地的綜合開發(fā)建設、無公害農(nóng)產(chǎn)品品牌打造。基地面積擴展和農(nóng)林牧綜合開發(fā)建設，為打造一個農(nóng)業(yè)觀光生態(tài)園打好基礎。同時與省農(nóng)科院、林果研究所和省科學研究院的專家及林農(nóng)研究所建立長期合作關系，尋求智力技術支持。高薪聘請林果技術能手和畜禽養(yǎng)殖能手負責種養(yǎng)生產(chǎn)、加工。努力提高科技含量。2008年萬畝荒山板栗基地獲得中國農(nóng)業(yè)部質(zhì)量認證中心無公害農(nóng)產(chǎn)品有機認證。被河南省農(nóng)業(yè)廳認定為無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地。在經(jīng)營上，他倡導以市場為導向，利用先進的現(xiàn)代網(wǎng)絡對產(chǎn)品進行有力的推介，在省內(nèi)、北京、河北、山西、湖北、安徽等地都有銷售。2008年公司生產(chǎn)黑油板栗果品產(chǎn)銷率達到96%以上。在他的帶領下，公司業(yè)績顯著，基地面積由2000年的3000多畝發(fā)展到現(xiàn)在6.5萬余畝，營業(yè)額由2005年不足20萬增加到2008年的1，885，965.00元，目前公司企業(yè)發(fā)展形式預測，2009年銷售產(chǎn)值及經(jīng)濟效益比2008年翻倍增長。預計2010年發(fā)揮萬畝荒山基地的林果、畜禽養(yǎng)殖綜合開發(fā)作用，年產(chǎn)值可突破3500萬元以上，力爭躋身于2010-2011年度河南省農(nóng)林牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)行列。4.3項目技術依托單位情況公司走產(chǎn)、學、研路子與省農(nóng)、林科學研究所、省農(nóng)牧廳研究所等單位簽訂長期合作合同，并通過自主創(chuàng)新和高薪聘請種養(yǎng)殖能手負責生產(chǎn)技術和加工指導，形成完整的名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)管理技術。公司現(xiàn)生產(chǎn)的黑油、紅油板栗產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，口感優(yōu)良，得到周邊省、市、縣銷售商的好評。項目研究工作基礎較好，公司基地、是平頂山市“三個一工程”示范基地、河南省鶴鵬企業(yè)集團的科普基地、魯山縣人民政府示范基地。由趙錦堂、周躍衛(wèi)、荊中敏等專家具體指導，與中國林科院、農(nóng)業(yè)部環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究中心建立長期合作關系。長期聘請河南省科學家協(xié)會的專家、趙錦堂等教授為顧問。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析當前世界局勢呈現(xiàn)穩(wěn)定和多級化方向發(fā)展，現(xiàn)今世界人口為60億，預計到本世紀中將達到96億。人口的增長是農(nóng)產(chǎn)品消費最基本的決定因素，第三世界生活水平的提高也會使農(nóng)產(chǎn)品消費水平有明顯增加。從上個世紀初到目前，世界人口從16億增加到60億，人口增加2.75倍，同期世界農(nóng)產(chǎn)品消費量則增加數(shù)十倍，人均年消費量逐年攀升翻倍?，F(xiàn)在這只是一個低水平的增長，而實際生產(chǎn)與消費不成正比，潛力則遠超過以上數(shù)字。5.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析板栗的食用特點受到人們越來越廣泛的青睞。我國是世界上主要板栗生產(chǎn)國、出口國。本項目通過深加工發(fā)展綠色食品名優(yōu)產(chǎn)品，是符合人們健康消費需求，將會在省內(nèi)外競爭中處于更加有利的位置。畜禽養(yǎng)殖及肉制食品生產(chǎn)、加工、是國內(nèi)市場不足，國外周邊市場求購現(xiàn)狀，所以市場潛力之大，也是出口創(chuàng)匯的緊銷產(chǎn)品。⑴技術和裝備通過本項目建設，引進國內(nèi)外先進種植生產(chǎn)技術和畜禽生產(chǎn)加工設備，使企業(yè)在加工設備上達到國內(nèi)領先水平，使生產(chǎn)的綠色食品名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品更具有市場競爭優(yōu)勢。⑵新產(chǎn)品的研發(fā)能力本公司擁有技術人員20人。其中高職稱2人，中級職稱8人，技術員10人。同時與河南省農(nóng)、林大學、河南省農(nóng)科院林果研究所等以及市縣畜禽科研站所建立長期合作關系。具備一定研發(fā)新產(chǎn)品能力。購制無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測化驗設備，隨時對我們公司基礎、廠所車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢測化驗，以使達到產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、食用放心。打造新農(nóng)業(yè)品牌。5.2營銷策略、方案、模式5.2.1營銷策略聘請專職網(wǎng)絡技術人才，利用先進的現(xiàn)代網(wǎng)絡對產(chǎn)品進行有力的推介，參加各類學術會議，建立健全營銷人員責任制，以產(chǎn)品包裝商標、宣傳、廣告、展銷與手段，打響“九龍山”品牌，擴大企業(yè)知名度，促進九龍山無公害農(nóng)產(chǎn)品市場暢銷。5.2.2營銷方案九龍山農(nóng)產(chǎn)品是一種自然，無污染的高品位的綠色食品。畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品，當?shù)匮詡骶琵埳叫笄?牛、羊、雞等)“吃的是中草藥，喝的是礦泉水”生活水平相當?shù)母摺０謇跏菬o公害農(nóng)產(chǎn)品，在省內(nèi)、山西、河北、湖北、安徽等地都有銷售，評價極好。產(chǎn)品銷售方案：近期定位在國內(nèi)市場，主要以河南、湖北、山西、安徽，再擴展廈門、廣州、深圳、上海、北京等城市。隨著產(chǎn)品的質(zhì)量提高，逐步拓展到國外市場。5.2.3模式建立代理制營銷和差異化營銷規(guī)模，同時建立關系營銷模式，保持企業(yè)與顧客及代理商建立長期合作關系，通過不斷承諾和提供給對方高質(zhì)量的產(chǎn)品、優(yōu)良的服務和公平的價格，達到相互信任的“雙贏”效果。在進度上，做到一邊生產(chǎn)產(chǎn)品，一邊做好市場營銷。5.3市場風險性分析5.3.1項目產(chǎn)品市場風險性因素分析雖然綠色食品農(nóng)產(chǎn)品符合人們健康追求目標，但因規(guī)模的擴大，產(chǎn)量的增加，也存在一定的市場風險，特色市場尚未進一步打開，不少消費者認為價位偏高，長期食用不易接受，都會制約綠色食品銷量。因此，產(chǎn)品有可能會積壓，導致賣難的問題，從而影響企業(yè)的正常生產(chǎn)和基地建設。另外還有板栗蟲的難題還沒解決，儲存保鮮優(yōu)為重要。5.3.2針對市場風險性因素分析，要積極采取防范和降低風險的措施。主要對策是：一要充分發(fā)揮基地地理優(yōu)勢、交通優(yōu)勢和精制品質(zhì)與價格優(yōu)勢，訂單銷售、就近銷售和反季節(jié)銷售，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結構，增加產(chǎn)品科技含量，提高產(chǎn)品附加值；二是依靠科技進步，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)進程，大力推廣果樹栽培與畜禽肉食品加工的新機械、新技術，提高勞動生產(chǎn)力水平，降低成本，提高經(jīng)濟效益；三是優(yōu)化產(chǎn)品結構，加大標準化建設力度，大力開發(fā)名特優(yōu)果，提高畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品質(zhì)量，引進培育新優(yōu)質(zhì)品種，提高競爭力；四是增強品牌意識，努力開拓市場，大力宣傳綠色健康食品以及天然保健功能，憑借產(chǎn)品的差異化和強大的宣傳攻勢，培育品種、打造品牌，爭奪市場份額，使產(chǎn)品不斷處于市場競爭優(yōu)勢。四是建設保鮮儲倉庫，使產(chǎn)品四季暢銷。第六章工程建設規(guī)模內(nèi)容及投資計劃方案6.1項目建設規(guī)模、內(nèi)容及投資6.1.1一期工程項目荒山造林10000畝，工程計劃投資6500萬元。(1)開發(fā)種植經(jīng)濟林和用材林。其中：板栗1000畝；核桃、梨、桃、杏、柿子等5000畝；用材林、速生松、速生楊和雜木林、育苗等4000畝，費用1543萬元；(2)100畝水面蓄集型人工湖三個，費用1125萬元；(3)基地開發(fā)區(qū)生產(chǎn)道路23000米，費用688萬元(4)牧草、藥材種植（間作套種）1000畝，費用785萬元；(5)畜禽養(yǎng)殖，費用695萬元；(6)水利灌溉工程配套，費用559萬元；(7)基地園區(qū)劃界建設，費用170萬元；(8)購置設備及固定設施工程建設等，費用635萬元；(9)預備費：300萬元。6.2.2二期工程項目(一）林果開發(fā)30000畝，計劃投資11971萬元。其中：種植板栗5000畝，核桃3000畝，冬柿、杏2000畝；種植油桐等10000畝；生態(tài)用材林（速生松、楊、柏樹等）10000畝。工程投資費用：(1)30000畝林果項目工程費用10090萬元；(2)35km生活道路等費用905萬元；(3)設備購置及安裝費用330萬元；(4)其它工程及費用340萬元；(5)預備費用306萬元。（二）畜禽養(yǎng)殖項目禽類50000只，牲畜20350頭。計劃投資6824.95萬元。其中：50000只規(guī)模養(yǎng)雞廠；10000頭規(guī)模養(yǎng)豬廠；5000頭規(guī)模肉牛育肥廠（含奶牛2000頭）；5000頭規(guī)模養(yǎng)驢廠；350頭規(guī)模養(yǎng)鹿廠等。(1)工程費用：6110萬元；(2)設備購置及安裝費用199萬元；(3)其它工程及費用344.68萬元；(4)預備費171.27萬元。（三）旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)項目(1)投資估算范圍本項目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)建設項目，其中包括7000畝坡耕地改造，7500畝返坡梯套種，300畝水面蓄積型人工湖以及其他配套建設項目、設備購置及安裝工程、工程建設其他費，預備費等，總投資為11186萬元。(2)投資估算額及相關數(shù)據(jù)取定項目總投資（見投資估算表）本項目估算投資11186萬元，其中:工程費用8635萬元占總投資77.2%設備購置費1380萬元占總投資12.3%工程建設其它費用845萬元占總投資7.6%預備費326萬元占總投資2.9%工程建設投資項目如下：a、開發(fā)區(qū)坡耕地改造、挖樹坑及水窖建設預算為3780萬元。①開發(fā)區(qū)7000畝坡耕地改造計劃用挖掘機施工，每小時300元，一畝地需要10小時，合計須:7000×300×10=2100萬元②挖樹坑（種植梔子4000畝，每畝種植300棵）用挖掘機挖坑，每坑4元，每畝1200元（300×4=1200元）合計：4000×1200=480萬元③水窖建設每10畝一個水窖，20000畝共須水窖2000個，每個水窖挖建工價6000元，合計：2000×6000=1200萬元b、經(jīng)濟作物及中草藥、牧草種植投資預算為：780萬元（1）紅薯500畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種苗費30元）共價150元，合計：500×150=7.5萬元（2）花生500畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種子30元）共價150元，合計：500×100=7.5萬元（3）油菜500畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種子30元）共價150元，合計：500×100=7.5萬元（4）谷子200畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種子30元）共價150元，合計：200×100=3萬元（5）大豆200畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種子30元）共價150元，合計：200×150=3萬元（6）鐵豌豆100畝，每畝（工時費4個工作日，日工資30元，種子30元）共價150元，合計：100×150=1.5萬元（7）牧草種植（苜蓿等）2000畝，每畝共價300元（含工時費和種子費），合計：2000×300=60萬元（8）套種丹參500畝，每畝共價600元（含工時費和種子費），合計：500×600=30萬元（9）套種柴胡、板藍根各500畝，每畝共價600元（含工時費和種子費），合計：500×600×2=60萬元（10）種植梔子4000畝，每畝共價1500元，合計：4000×1500=600萬元c、100畝水面蓄集型人工湖（單價預算375萬元）五個，投資預算1875萬元。①利用兩山峽溝地理優(yōu)勢進行橫切截斷治理，呈長方形。（三處）溝湖長2000米，寬300米；湖堤壩口寬200米，底寬20米，高60米；厚度：下30米，上10米（平均20米②湖堤壩基底深10米，出地面高50米。③土石方開挖30000立方，15000個工日，日工價50元，即15000×50＝75萬元。④混凝土澆制。a、砂石料30000立方，購料每方40元，即30000×40＝120萬元；b、水泥4000噸，單價250元，即4000×250＝100萬元，即：a＋b＝120＋100＝220萬元。⑤建設工價10000個工日，日工價50元，即10000×50＝50萬元。⑥其它費用30萬元。以上六項計需資金375萬元，五座人工湖合計：375×5=1875萬元d、管道、配電工程、生產(chǎn)道路看護房等2200萬元；e、設備購置費1380萬元；f、其它費用845萬元；g、預算費326萬元；（四）生態(tài)林油一體化，油桐林基地開發(fā)項目(1)產(chǎn)品概述麻風樹（又稱油桐、芙蓉樹等）種仁出油率50%～80%，是世界公認的生物能源樹。經(jīng)改性后的麻風樹油（乙醇生物柴油）可適用于各種柴油發(fā)動機。在閃點、凝固點、硫含量、一氧化碳排放量顆粒值等關鍵技術上均優(yōu)于國內(nèi)零號柴油，達到歐洲二號排放標準。為此麻風樹稱之為生物柴油樹。(2)市場需求分析目前，我國能源緊缺，主要依賴進口，國家為緩解能源緊張局面，鼓勵發(fā)展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”規(guī)劃綱要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分別接近到20萬噸和200萬噸的目標，屆時將需要1500萬畝麻風樹種植基地。目前全國種植面積不足100萬畝，因此該項目是國務院號召并有財政無償支持政策，加工廠尋找原材料時代，故此項目是有發(fā)展前景，不存在銷售難問題。(3)項目總投資及資金籌措該項目總投入每十萬畝560萬元。其中：育苗投入60萬元，種植10萬畝，費用400萬元，管理費不可預見費100萬元。40萬畝總投入22400萬元。(如圖表)項目名稱單價萬元/（畝）指標（畝）投入（萬元）育苗0.230060機械挖坑種植4010萬400管理費不可預見費(注:含魯山西南西北山12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)原有20萬畝油桐林管護)100小計（以10萬畝單元）560總計4×1040×56022400(4)財務效益分析按前5年計算，投資利潤率為110%，按10年計算投資回報率為260%。綜上前一、二期工程已備案立項58881.95萬元。其中：林業(yè)18471萬元；畜禽養(yǎng)殖6824.95萬元；旱地農(nóng)業(yè)11186萬元；生態(tài)林油一體化22400萬元。資金籌措：一期工程已投資3500萬元，二期自籌2881.95萬元，申請國內(nèi)貸款15500萬元，申請扶持融資37000萬元。第七章設備與土建7.1節(jié)能減排措施本項目在生產(chǎn)過程中預計消耗電能約100萬度，燃料（液化氣）20噸。我們在建設本項目中，立足節(jié)能，建沼氣代替液化氣,通過技術進步、合理利用、科學管理和經(jīng)濟結構合理化等措施降低能耗，以最小的能源消耗，取得最大的經(jīng)濟效益。7.2選優(yōu)設備，規(guī)劃環(huán)保，科學施工①在設備選型中，選用節(jié)能設備；②盡可能避免生產(chǎn)中不合理的能量消耗；③生活污水采用修建化糞排污；④盡力保護自然原貌，土方回填，防止水土流失；⑤截溝、壘堰、治水、建水窖、水高高儲、水低低存、雨季存儲、旱時澆灌、防患消防。第八章企業(yè)組織機構和勞動定員8.1企業(yè)組織機構魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，本次萬畝基地開發(fā)的建設項目，由本公司直接實施，其生產(chǎn)經(jīng)營方針，企業(yè)發(fā)展方向、組織機構和人事任命均由本公司負責。公司機構設置四部一室一科，設首席代表董事長、執(zhí)行總經(jīng)理各1人，副總經(jīng)理3人，四部設主任、副主任，設機關辦公室，財務室和接待室。公司現(xiàn)有行管技術人員33人，職工160人，(不含季節(jié)工)職工視季節(jié)情況實行聘用制。8.2企業(yè)管理，樹立“螞蟻”團隊意識螞蟻雖小，可讓參天大樹毀倒，可讓千里大壩匱缺，可運走千斤萬石物食，靠的是自然的力量、科學合理的分工，凝聚力的領導指揮，同甘共苦的團隊精神才得于生存，世世代代繁衍發(fā)展與人類共存。企業(yè)的生命力、戰(zhàn)斗力、凝聚力是企業(yè)發(fā)展的核心所在。企業(yè)的科技含量和人員素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新的動力。因此，廣招人才、用好人才是提高企業(yè)綜合競爭力的基礎。建立建全各項規(guī)章制度、科學管理、合理用人。魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司針對項目的建設和發(fā)展聘請了有關的專家，并對相關事項咨詢有關的部門和權威機構，聘請專家和工程咨詢公司編制可研報告，為項目的順利實施提供保障。8.3人員培訓為使項目盡快發(fā)揮投資效益，取得良好的投資效果，應對上崗人員進行適時法律、法規(guī)、科學技術和生產(chǎn)技術的培訓。培訓工作應在項目投產(chǎn)前開始，生產(chǎn)人員首先學習相關的專業(yè)知識，然后進行實際生產(chǎn)操作培訓，培訓結束后經(jīng)考核合格方可進入相應的工作崗位。同時，聘用相關單位有經(jīng)驗的人員進行現(xiàn)場指導和培訓。第九章環(huán)境影響評價9.1環(huán)境影響本項目為生產(chǎn)林果和無公害綠色食品、畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)品，項目建設地點生態(tài)環(huán)境極佳，周圍沒有任何污染源，從基地到產(chǎn)品加工，嚴格按照標準化實施。基地所需肥料和生物農(nóng)藥由公司直接指定品種，注重使用生物肥料、生物農(nóng)藥、堆漚廄肥，進行配方施肥，禁止使用高毒、高殘留農(nóng)藥，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后采取一條龍管理。項目建成后也不會對周圍環(huán)境造成破壞。林區(qū)套種牧草、喂畜、喂禽、過腹還田、肥樹、循環(huán)利用，項目實施可以保護項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。9.2環(huán)境保護與治理措施根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》的要求，對防止污染和其它公害措施，必須與主體工程同時設計，同時施工，同時投產(chǎn)。本項目對在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物，如廢棄物、污水等，在項目建設時將采取以下措施：9.2.1廢棄物：本項目加工過程中產(chǎn)生的非林果類雜物和廢棄物撿收，采取集中放在專用容器內(nèi),集中處理。經(jīng)集中處理后，可作為果園基地生產(chǎn)作肥料施用。9.2.2污水：本項目生產(chǎn)加工過程不存在污水，生活污水主要為人體和畜禽泄物，生活污水經(jīng)室外化糞池處理后，排入地下管網(wǎng)澆樹，沉池泥渣作復合肥用改良土質(zhì)結構。因此，不會對環(huán)境造成影響。9.2.3產(chǎn)品質(zhì)量安全方案：⑴果園管理控制技術。果園肥培管理控制技術包括果園耕作、施肥、治蟲、修剪、灌溉、采摘等技術。重點做好果園病蟲害綜合防治技術的推廣應用。堅持以農(nóng)業(yè)防治為基礎，保護和利用天敵資源，積極開展生物防治，大力推廣生物肥藥及高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，嚴禁使用國家明令禁止在果園使用的甲胺膦、三氯殺螨醇、氰戊菊酯等高毒、高殘留農(nóng)藥，從生產(chǎn)源頭把好果品質(zhì)量安全關。⑵畜禽養(yǎng)殖，主要是防預傳染疾病，科學飼養(yǎng)，嚴格按照優(yōu)質(zhì)肉類生產(chǎn)、管理、加工、銷售。⑶果品肉制品質(zhì)量可追溯技術。果品質(zhì)量可追溯指按照從生產(chǎn)到銷售的每一個環(huán)節(jié)可相互追查的原則，建立果品肉類生產(chǎn)、經(jīng)營記錄制度，實施標識管理。在包裝上張貼無公害原料信息標志，標志信息包括果品和（肉制品）產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、加工時間，果樹品種、投入品登記、源頭檢測記錄，肉制品加工企業(yè)（車間）、從業(yè)人員、成品生產(chǎn)檢測記錄、包裝時間、經(jīng)銷網(wǎng)點等內(nèi)容。⑷兩端質(zhì)量檢測技術。果品、肉制品兩端質(zhì)量檢測技術包括果肉產(chǎn)品原料質(zhì)量端檢測和成品果肉質(zhì)量端檢測。果肉原料質(zhì)量檢測重點是果肉源頭檢測體系的建設，對農(nóng)藥經(jīng)營單位和農(nóng)藥田間使用情況進行監(jiān)督檢查。從畜禽飼養(yǎng)源頭上控制農(nóng)藥添加劑殘留，定期或不定期對農(nóng)殘項目和飼料配比進行檢測。并做到鮮果采摘入庫進廠分級驗收，源頭檢測。完善產(chǎn)品出廠檢測體系建設，提高質(zhì)量安全意識，有效降低和杜絕果肉制品超標事件的發(fā)生。9.3評價與審批根據(jù)國家有關法津法規(guī)，對本項目開展環(huán)境評價工作。由于本項目嚴格按照國家要求的農(nóng)產(chǎn)品、果、肉行業(yè)標準實施，對周邊環(huán)境無產(chǎn)生負面作用。經(jīng)縣環(huán)保局審批，同意在該地建設本項目。第十章項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分10.1.1組織機構項目建設階段和項目建成后的組織機構設置：董事長、總經(jīng)理各1人，副總經(jīng)理3人，下設辦公室、財務部、銷售部、質(zhì)控部、工程指揮部、勤?？?。質(zhì)控部下設果類初加工車間、畜禽類加工車間、無公害農(nóng)產(chǎn)品加工包裝車間等。企業(yè)管理機構設置如下圖示：董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理勤?？乒こ讨笓]部財務部辦公室質(zhì)控部銷售部勤?？乒こ讨笓]部財務部辦公室質(zhì)控部銷售部公司機關后勤安保基地林區(qū)消防基建項目部基建科融資銷售收入預決算人事、關系、接待文印公司機關后勤安?；亓謪^(qū)消防基建項目部基建科融資銷售收入預決算人事、關系、接待文印資料檔案包裝加工車間畜禽肉類加工車間果類初加工車間訂單網(wǎng)絡直銷10.1.2機構職能①董事長：負責公司決策、財務、人事等?？偨?jīng)理：執(zhí)行董事長（會）的決策，管好副總，做好產(chǎn)、供銷業(yè)務收入，對董事長（會）負責。副總經(jīng)理：當好總經(jīng)理的參謀助手，管好分工下屬業(yè)務。②辦公室：企業(yè)的中樞，負責行政、人事、文印、資料、檔案、公共關系等綜合事務管理。③財務部：負責投資、融資分析、財務預決算、成本控制、銷售收入與會計等。④工程指揮部：負責生產(chǎn)加工原料基地的原料收購、項目、基建的工程指揮等。⑤質(zhì)控部：負責加工車間生產(chǎn)管理、質(zhì)量檢驗、包裝等。⑥銷售部：負責市場調(diào)查，窗口建設、市場營銷。⑦勤?？疲贺撠焸}管、安全保衛(wèi)、后勤和基地林區(qū)消防等。10.1.3運行模式采取目標責任制管理，總任務和目標分配到各部門，各基地負責人，再落實到每個崗位，下級對上級負責，上級對下級行使權限，不干涉，下級不排斥上級負責人的指揮，監(jiān)督和控制。10.1.4勞動定員本項目按照“精簡高效、合理設崗”的原則，生產(chǎn)崗位按崗定員，技管崗位一兼多職，企業(yè)定員193人，其中：行管技術崗位定員33人、生產(chǎn)崗位定員160人。10.2經(jīng)營管理模式堅持以人為本，強化管理。以市場為導向，以改革機制創(chuàng)新為動力，以依靠科技進步為手段，以創(chuàng)“公司+基地+農(nóng)戶”為模式，與果農(nóng)牧養(yǎng)戶結成“利益均沾，風險共擔”的經(jīng)濟利益共同體，對果農(nóng)牧養(yǎng)戶承擔相應的義務，通過訂單銷售實行保護價，預付定金，賒銷種苗，配制飼料，技術防疫；生物肥料，生物農(nóng)藥等措施。扶持發(fā)展林果和畜禽養(yǎng)殖基地。運用現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理辦法，促進企業(yè)上水平，上等級。10.3經(jīng)營管理措施10.3.1工程管理項目工程管理明確責任人，加強領導和管理。工程建設（土建、設備購置、基礎設施施工工程建設），做到項目與可研相一致，設計力求科學、工程質(zhì)量、設備采購力求做到保質(zhì)保量。10.3.2生產(chǎn)管理堅持以人為本，強化管理。以改革機制創(chuàng)新為動力，以依靠科技進步為手段，建立健全勞動保護規(guī)章制度，如勞動合同，工作內(nèi)容、勞動報酬、社會保險、技術創(chuàng)新和發(fā)明創(chuàng)造、防范設施等制度。10.3.3財務管理建立項目資金審計監(jiān)督機制，實行內(nèi)部審計，定期或不定期檢查，杜絕資金浪費、挪用、擠占現(xiàn)象，做到?？顚Ｓ?、專管、專人負責，確保資金安全性和有效性。10.3.4營銷管理進行市場調(diào)查，信息收集即信息系統(tǒng)建設、銷售網(wǎng)建設和銷售隊伍建設，堅持多種銷售形式并舉的辦法，相互配合追求利潤最大化，建立自己的銷售網(wǎng)點，培養(yǎng)素質(zhì)高的營銷隊伍。10.4技術培訓為使本項目進展順利，達到預期效果，從土建開始，一方面要抓果農(nóng)、畜禽養(yǎng)殖戶技術培訓，以提高種養(yǎng)產(chǎn)量及品質(zhì)；另一方面要抓工人上崗培訓，提高操作技能水平。10.5勞動安全、衛(wèi)生與消防10.5.1勞動安全所有安全保護和勞動保護均按國家有關規(guī)定設計。項目設計的基本原則貫徹“安全第一、預防為主”的方針，執(zhí)行如下防護措施：①建立健全規(guī)章制度，設置各種安全標志。②項目建設要考慮氣流通暢、室內(nèi)采光、防火等要求。10.5.2衛(wèi)生根據(jù)食品衛(wèi)生法和國家檢驗檢疫局有關規(guī)定，按勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，建立教育培訓，按期發(fā)放勞保用品，職工定期健康檢查等有關制度。10.5.3消防⑴林區(qū)消防及安全⑵勞動安全和消防⑶機關、倉庫安全消防項目設計主要依據(jù)國家建設防火規(guī)范和各專業(yè)技術條件采取消防措施。設立各種消火栓，各項目建設備滅火器等消防設施，建立符合國家消防安全規(guī)范的設施，重點做好廠區(qū)和林區(qū)防火系統(tǒng)的建設。如分區(qū)定點建設水窖、防旱、防火使用。第十一章第二期30000畝林果基地開發(fā)，生態(tài)林油一體化，麻風樹（油桐）林基地開發(fā)建設項目和五個養(yǎng)殖廠建設為提高林果產(chǎn)品質(zhì)量和畜禽養(yǎng)殖質(zhì)量，必須從源頭抓起。公司總結十年來的生產(chǎn)經(jīng)驗，創(chuàng)建林果基地，從品種選優(yōu)、培育、采摘做起，從畜禽良種引進、培育，必須按企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準執(zhí)行。林果種植從選址就考慮到海拔、氣候、陰陽地、土壤、光照等因子選好適合種林果的地塊。養(yǎng)殖廠建設要考慮朝陽、通風、水源等因素。經(jīng)公司考察，擬定以下計劃：11.1計劃種植:板栗5000畝，核桃3000畝，柿、杏各2000畝，火炬松生態(tài)林和用材林20000畝示范基地。投資18471萬元。11.2生態(tài)林油一體化，麻風樹林基地開發(fā)建設項目，投資22400萬元。11.3五個養(yǎng)殖廠:雞50000只，牛5000頭，豬10000頭，驢5000頭，鹿350只。投資6824.95萬元。11.4其它工程項目建設等。第十二章投資資金籌措與估算12.1投資估算依據(jù)12.1.1土建工程根據(jù)現(xiàn)行的《河南省建筑工程預算定額三明單位估算表》、《河南省裝修工程綜合預算定額》進行估算。12.1.2人工及材料費按最新信息價格當進取費標準進行測算。12.1.3設備購置根據(jù)生產(chǎn)廠家的報價估算，安裝工程費用按設備購置費用的5%提取。12.1.4科技推廣費按財政投資的8%提取，項目前期工作費按財政投資的2%提取。12.1.5基本預備費按建筑工程的2%提取，漲價預備費按設備購置費用的2%提取。12.1.6銀行貸款年利率按8%計算。12.2投資估算林果種植及畜禽養(yǎng)殖和其它配套建設項目12.2.1總投資15億元人民幣。已備案立項58881.95萬元。㈠第一期工程計劃投資25295.95萬元，其中：林果基地建設投資18471萬元；畜禽建廠生產(chǎn)線投資6824.95萬元。(含前期工程投入)㈡第二期工程建設計劃投資33586萬元，其中：旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)建設投資11186萬元；生態(tài)林油一體化，麻風樹（油桐）林基地開發(fā)建設投資22400萬元。㈢第三期工程：籌高碳石墨廠和兼并九峰山、崄山玉瑪湖兩個風景旅游開發(fā)區(qū)，計劃投資：91118.05萬元。10.2.2投資估算范圍本項目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地林果種植和畜禽養(yǎng)殖綜合建設項目。一是20000畝速生松生態(tài)用材林；10000畝板栗、核桃、柿子等林果開發(fā)；100畝水面蓄集型人工湖（五加三個）和生態(tài)林油一體化建設項目，旱地農(nóng)業(yè)建設項目，以及其它配套建設項目、設備購置及安裝工程、工程建設其他費、預備費等，投資預計為52057萬元。二是五個畜禽養(yǎng)殖廠建設，禽類50000只，牲畜類20350頭，種購飼養(yǎng)等預計投資6824.95萬元。10.2.3相關數(shù)據(jù)取定勘察設計費根據(jù)現(xiàn)行收費標準取定，建設單位管理費按工程費用和設備購置及安裝費為基數(shù)的2%計?。换绢A備費為以工程費用及設備購置為基數(shù)的3%取定。10.2.4工程造價取費數(shù)據(jù)編制依據(jù)本項目投資估算編制依據(jù)國家和省市縣現(xiàn)行的計費標準和計算方法包括：⑴國家計委頒發(fā)的建設項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》；⑵國家計委價格［2000］1980號文；⑶河南省96年《概算定額》及調(diào)整文件；⑷河南省2002年頒發(fā)的《費用定額》及調(diào)整文件；⑸河南省2002年頒發(fā)的《建筑工程綜合基價及計價辦法》；⑹河南省2003年頒發(fā)的《安裝工程綜合基價及計價辦法》；⑺平頂山市現(xiàn)行類似工程的技術經(jīng)濟指標、配套文件及市場行情所定價格。10.2.5一、二期工程58881.95萬元,投資估算額及相關數(shù)據(jù)取定㈠林果開發(fā)建設項目投資18471萬元（見投資估算表）及匯總表（見附表）一期前期工程項目投資6500萬元，其中：工程費用1543.00萬元占總投資23.74%設備購制費635.00萬元占總投資9.77%其它工程及費用4022萬元占總投資61.88%預備費用300萬元占總投資4.61%②本項目估算投資11971萬元，其中：工程費用10995.00萬元占總投資91.85%設備購置費330.00萬元占總投資2.76%工程建設其它費用340.00萬元占總投資2.84%預備費306.00萬元占總投資2.55%③建設資金籌措林果項目投資18471萬元，其中：企業(yè)自籌3266萬元，申請扶持貸款9095萬元，融資6000萬元，其它：110萬元。④投資使用計劃項目建設期為二年，培育、掛果、成長期為3年。建設資金應及時備齊，合理投入，以滿足當年項目開發(fā)、設備購置等需要。㈡畜禽養(yǎng)殖建設項目⑴投資估算范圍本項目投資估算為魯山縣九龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司萬畝荒山基地畜禽養(yǎng)殖建設項目，其中50000只規(guī)模養(yǎng)雞場占地50畝；10000頭規(guī)模養(yǎng)豬場占地200畝；5000頭規(guī)模肉牛育肥養(yǎng)殖場占地250畝，5000頭規(guī)模養(yǎng)驢廠占地250畝；350只規(guī)模養(yǎng)鹿基地占地150畝（觀賞性與食用性）以及它們的配套建設項目、設備購置及安裝工程、工程建設其他費，預備費等，投資預計為6824.95萬元。⑵投資估算額項目總投資（見投資估算表）及匯總表（見附表）本項目估算投資6824.95萬元，其中：工程購進費用6110.00萬元占總投資89.29%設備購置費199.00萬元占總投資2.91%工程建設其它費用344.68萬元占總投資5.04%預備費171.27萬元占總投資2.76%⑶建設資金籌措項目需投入總資金為6824.95萬元，其中申請銀行貸款4300萬元，申請國家財政扶持資金900萬元，企業(yè)自籌1624.95萬元。⑷投資使用計劃項目建設期為二年，建設資金6824.95萬元，應及時備齊，合理及時投入以滿足工程項目如期開發(fā)建設、設備購置等需要。其中流動資金為1200萬元。㈢旱地農(nóng)業(yè)開發(fā)建設項目，計劃投資11186萬元。⑴種植：①紅薯500畝、花生500畝、油菜500畝、谷子200畝、大豆200畝、鐵碗豆1000畝；②林下間作中藥材、梔子4000畝，丹參500畝，板蘭根、柴胡500畝；③牧草、紫花苜宿2000畝等。⑵配套設施建設：水窖2000個以及人工湖和其它設施建設等。建設期二年。項目建成后，預計年產(chǎn)值可達2187萬元。㈣生態(tài)林油一體化，麻風樹（油桐）林基地建設項目，計劃投資22400萬元。項目內(nèi)容：⑴植播油桐（麻風樹）3600萬株，涉及魯山西南山和西北山13個山區(qū)鄉(xiāng)的6000多個林業(yè)種植大戶。⑵配制運輸裝備和庫房設施等，項目建設年三年。項目建成后，預計年產(chǎn)值可達46800萬元。第十三章財務評價、分析13.1財務評價依據(jù)13.1.1國家發(fā)改委、建設部2006年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。13.1.2生產(chǎn)成本、原料、燃料、動力消耗定額采用上年生產(chǎn)的數(shù)據(jù)。13.1.3根據(jù)國家有關稅收政策及平頂市、魯山縣的國地稅收政策（本項目為三農(nóng)免稅項目）。13.1.4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性編寫提綱中關于財務評價重要參數(shù)的有關規(guī)定。⑴加工項目的貼現(xiàn)率為8%。⑵項目計算期為50年，建設期2年，其中生態(tài)林油一體化，建設工期為三年。⑶銀行貸款年利率按8%計算。⑷2008年度會計年審報表看，該企業(yè)發(fā)展?jié)摿妱?，具有較強的償還能力。⑸本評價主要對第前一、二期主要代表項目總投資58881.95萬元中的林果種植和畜禽養(yǎng)殖項目。（其中：林果開發(fā)建設投資18471萬元，畜禽養(yǎng)殖開發(fā)建設投資6824.95萬元）計：25295.95萬元。主要代表項目，進行風險性。13.2加工段、銷售收入、銷售稅金13.2.1銷售收入據(jù)預測本項目第二期工程開發(fā)建設投產(chǎn)年產(chǎn)量達50%，逐年遞增，第三年就可達產(chǎn)，五年后即達100%。年產(chǎn)值33000萬元，年銷售收入30000萬元。十年后年銷售收入可達60000萬元以上，固定資產(chǎn)預計可達3,000，000,000萬元以上。13.2.2銷售稅金經(jīng)測算，項目達產(chǎn)年（第三年）銷售稅利33000萬元。13.2.3不確定性分析盈虧平衡能力以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點CFBEP=×100%S-CV-T年平均固定成本=×100%年平均銷售收入-年平均可變成本-年平均銷售稅金計算結果表明，當項目生產(chǎn)能力利用率低于22.35%,才會虧損，盈利，說明該項目風險性小。見下圖：圖1盈虧平衡分析圖圖1盈虧平衡分析圖30000160080020%20%40%60%80%100%03000025295.95固定成本(150.64)實線為營業(yè)收入，扣稅金虛線為總成本⑵敏感性分析由于項目的收入、投資、成本等均為估算值，項目實施后，不可避免地將會受到一些不確定因素的影響而發(fā)生變化。為了預測這些因素變化對項目盈利的影響情況，對該項目的銷售收入、經(jīng)營成本和建設投資等因素變化對內(nèi)部收益率的影響進行了敏感性分析，分析計算結果詳見敏感性分析表。敏感性分析表變化幅度變化因子-10%-5%基本方案+5%+10%營業(yè)收入41.5264.0284.34104.38122.98經(jīng)營成本109.2497.4284.3470.5056.66建設投資92.8888.3285.0681.1477.26從上表可以看出；各因素變化將不同程度地影響財務內(nèi)部收益率，項目財務內(nèi)部收益率對銷售收入變化較為敏感，其次是經(jīng)營成本。敏感性分析圖如下圖所示。變化率變化率圖2敏感性分析圖13.3財務評價及經(jīng)濟效益分析本項目全部投資稅