騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社可行性研究報告

16-騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目可行性研究報告總論第一節(jié)項目概述一、項目名稱：騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目二、項目所在地：莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)騰克村三、項目申請單位概況莫力達瓦達斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)騰克村是由原東霍日里村、中霍日里村和延賓村組成，緊鄰111國道，淹沒后耕地剩余耕地面積1.31萬畝，草地288畝，人口1024人，屬溫帶氣候，全年無霜期110天，封凍期由每年的十一月開始至次年的四月中旬，全年降水量在470毫米左右，四季分明，是一個夏天避暑、冬季休閑旅游佳地。全村主要由達斡爾族、鄂溫克、鄂倫春、朝鮮、蒙古、漢等多民族組成的村落，各民族都保留著自己的民族文化特色，蘊藏了深厚的民族文化資源。四、項目建設(shè)主要內(nèi)容：育苗基地100畝定植基地30畝花卉培養(yǎng)溫室大棚300㎡，采用622型溫室大棚綜合研發(fā)育植基地200㎡，采用622型溫室大棚附屬灌溉、保溫系統(tǒng)一套辦公及實驗設(shè)施100㎡第二節(jié)項目背景及提出必要性一、項目背景：莫旗騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社的前期方案是由駐騰克鎮(zhèn)負責騰克村的大學生村官結(jié)合當?shù)氐脑炝志G化形勢以及積極發(fā)展村級集體經(jīng)濟的形式下提出的，并在國家有關(guān)尼爾基水利樞紐工程移民后期扶持規(guī)劃的出臺的大背景下，通過深入論證后提出的。二、項目提出的必要性和依據(jù)：1、項目建設(shè)是保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經(jīng)濟，已成為當今社會普遍關(guān)注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健康已構(gòu)成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán)境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分重大。項目建設(shè)是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要。莫旗獨特的民族文化和自然資源優(yōu)勢，使之成為呼倫貝爾市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、城市的綠化與一些旅游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升旅游品位，已成當務(wù)之急。而該項目的建設(shè)也正是加快建設(shè)“山水莫旗，多彩嫩江”，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進莫旗旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。3、項目建設(shè)也是社會文明進步和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要。隨著現(xiàn)代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動地方經(jīng)濟發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當?shù)厍嗄陝?chuàng)業(yè)都具有十分重要的意義。近年來，莫旗旗委、旗政府高度重視城市綠化及鄉(xiāng)村綠化，以此作為解決“三農(nóng)”問題，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓寬農(nóng)民增收渠道的重要內(nèi)容，研究制定了《城市綠化規(guī)劃》、《退耕還林還果發(fā)展規(guī)劃》等文件，在政策、資金、技術(shù)等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產(chǎn)，起到了積極有效的促進作用。騰克鎮(zhèn)結(jié)合實際，制定了《關(guān)于擴大花卉苗木基地規(guī)模的實施意見》，采取行之有效的措施，抓好落實。街道明確由分管領(lǐng)導靠上抓，農(nóng)委、林業(yè)站等相關(guān)部門組成專門的工作班子，搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)。并于2009年5月成立了“騰克鎮(zhèn)騰克村苗木花卉協(xié)會”，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，目前的花卉苗木生產(chǎn)遠不能適應(yīng)市場需求，存在企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、產(chǎn)品少、檔次低等問題，該項目建設(shè)為現(xiàn)已初見規(guī)模的苗木花卉產(chǎn)業(yè)增加了活力，使之能夠迅速的擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品質(zhì)量、增強企業(yè)的市場供應(yīng)能力。同時項目本身符合都市農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求，將對農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收起到積極地推動作用。第三節(jié)項目編制依據(jù)和原則一、項目編制依據(jù)1、國務(wù)院《國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》2、國務(wù)院《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》3、《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)林牧業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃綱要（1999-2015）》4、《內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫移民后期扶持項目管理辦法（試行）》（內(nèi)發(fā)改移民字[2008]1693號）5、莫旗國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃6、相關(guān)行業(yè)及本地市場調(diào)研數(shù)據(jù)二、項目編制原則1、符合相關(guān)的國家和地方產(chǎn)業(yè)政策以及各種具體技術(shù)規(guī)范要求。2、項目采用的數(shù)據(jù)和行業(yè)研究都來自現(xiàn)行的周邊地區(qū)的類似地區(qū)的實際運行數(shù)據(jù)。3、項目要根據(jù)本地的實際情況，合理的規(guī)劃和組織。4、運用市場經(jīng)濟手段來嚴格驗證項目的實施的可行性。第二章項目建設(shè)條件第一節(jié)項目區(qū)基本概況項目區(qū)位于莫旗騰克鎮(zhèn)騰克村以西北3公里處，以原延賓村為中心，輻射帶動整個騰克村以及霍日里村一部，受益人口1400多人。項目區(qū)緊靠111國道，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；項目區(qū)內(nèi)通訊暢達，無線通訊、長途程控電話普及，基地中心實現(xiàn)微機聯(lián)網(wǎng)，開通傳真業(yè)務(wù)；水利資源豐富，項目區(qū)距離尼爾基水利樞紐淹沒區(qū)僅1.2公里，可以實施管道取水，同時在水庫移民安置區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中打有機井5眼，能夠全部用于項目區(qū)的灌溉，地下水源充沛，水質(zhì)優(yōu)良，無污染，礦化度平均低于1.5克/升，為花卉苗木種植奠定了良好基礎(chǔ)。第二節(jié)項目區(qū)自然條件一、氣候條件：項目區(qū)氣候為暖溫帶大陸性季風氣候，四季分明，春季較干旱，夏季炎熱多雨，降水相對集中；秋季涼爽涼晴；冬季氣溫低、空氣較干燥，常年降水量470mm，年均氣溫變化范圍為1.3℃，全年日照時數(shù)2598.5小時，有效積溫3563℃，無霜期110天，年均相對濕度58%。二、地形土壤條件：項目區(qū)內(nèi)為丘陵緩坡地形，地勢平坦；土壤主要為黑壤土，土層厚，土質(zhì)好，土地肥沃，有機值含量平均為2.81%。第三節(jié)項目建設(shè)的有利條件一、群眾基礎(chǔ)好,有著豐富的育苗經(jīng)驗。項目實施區(qū)騰克村有著10余年苗木栽培、管理的歷史，有15%的農(nóng)戶靠培育苗木發(fā)家致富，他們已成為培育苗木的能手。有的農(nóng)戶依靠銷售苗木，年收入達到5萬余元。目前，越來越多的農(nóng)民群眾認識到花卉苗木的市場前景，借助農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搞起了苗木栽培。因此，該項目的實施有利于形成“公司+農(nóng)戶”規(guī)?；?jīng)營模式。項目合作單位技術(shù)力量雄厚。項目實施區(qū)騰克村在注重自主發(fā)展的同時，積極與行業(yè)內(nèi)有實力的企業(yè)展開技術(shù)合作，使自己的眼界不斷擴展，山東遠景綠化有限公司就是與騰克村深度合作的行業(yè)知名的苗木生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)有著近30年的苗木經(jīng)營史，擁有小龍柏嫁接等先進栽培管理技術(shù)，基地規(guī)模達到1000余畝，專業(yè)技術(shù)人員達130余人，擁有國際先進配套設(shè)備30臺（套），是一家以市場為導向，集專業(yè)性、技術(shù)性、科學性、經(jīng)營性于一體的園林企業(yè)。其負責施工的綠化工程多次榮獲山東省優(yōu)良工程獎，連續(xù)多年被評為“守合同，重信用”企業(yè)。交通優(yōu)勢明顯，市場前景廣闊。項目實施區(qū)騰克村距離旗政府所在地的尼爾基鎮(zhèn)僅50公里，且緊鄰111國道，苗木銷售的交通環(huán)境非常優(yōu)越。隨著莫旗城鎮(zhèn)化進程的不斷推進和申請星級文明城鎮(zhèn)的工作的展開，以及各個文化節(jié)、斡包節(jié)、曲棍球節(jié)的主辦，對于城鎮(zhèn)的基礎(chǔ)綠化水平要求和苗木花卉的需求日益提高，這為該項目的實施發(fā)展提供了歷史發(fā)展機遇。第三章市場現(xiàn)狀及前景分析第一節(jié)地區(qū)綠化苗木行業(yè)現(xiàn)狀一、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，市場需求旺盛。由于生態(tài)環(huán)境建設(shè)和城鄉(xiāng)綠化的發(fā)展，以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等刺激因素作用，近年來，綠化苗木生產(chǎn)規(guī)模擴大非常迅速。統(tǒng)計表明，2005年-2010年，盆栽植物和觀賞苗木的平均種植面積的增長速度分別為22.07%、44.63%，遠遠低于需求的增長速度30.92%、66.71%，尤其是觀賞苗木更加明顯，說明莫旗及其周邊地區(qū)綠化苗木場已經(jīng)開始進入快速發(fā)展階段。據(jù)周邊地區(qū)林業(yè)部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：從2004年到2009年，短短六年的時間，苗木花卉種植面積由不足3000畝迅速增加到2.89萬畝，增長了近10倍。近年，為適應(yīng)市場需求的快速增長，苗木花卉生產(chǎn)規(guī)模擴大非常迅速，有些地方甚至是以幾何基數(shù)增長的。新建的苗圃集中在以下三類地區(qū)：城鎮(zhèn)周邊地區(qū)；具有傳統(tǒng)種植基礎(chǔ)的苗木之鄉(xiāng)附近；以及農(nóng)村調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)確立的林木苗圃發(fā)展基地。由于近年育苗面積迅速擴張，苗木數(shù)量大幅度提高，大但是還遠遠滿足不了城市園林綠化建設(shè)的需要，加上宏觀調(diào)控后國家政策側(cè)重于糧食生產(chǎn)，退耕還林面積大大減少，對造林苗木需求量矛盾更加突出，導致苗木供不應(yīng)求。當前，周邊地區(qū)出現(xiàn)的綠化苗木生產(chǎn)結(jié)構(gòu)性增長需求旺盛，使苗木花卉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展蘊藏著巨大的發(fā)展?jié)摿?。二、區(qū)域特征明顯，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)地區(qū)差異顯著。苗木花卉種植行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營存在一定的區(qū)域性。從整個地區(qū)范圍來看，綠化苗木種植業(yè)的發(fā)展存在區(qū)域不平衡，不同地區(qū)之間由于起步時間不同，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平、規(guī)模有較大差異。目前，形成了綠化苗木種植業(yè)的兩大主要產(chǎn)銷中心，分別為：一是以黑龍江省的訥河、富裕為主要生產(chǎn)區(qū)域，其主要市場為齊齊哈爾、哈爾濱地區(qū)；二是以莫旗的漢古爾河鎮(zhèn)和騰克鎮(zhèn)為主要生產(chǎn)區(qū)域，其主要市場為莫旗、訥河地區(qū)。因各地資源和區(qū)位市場條件的差異，各地品種結(jié)構(gòu)也存在很大的區(qū)別。總體上講，訥河、富裕主要以花卉種植為主，以林木種植為輔，而漢古爾河鎮(zhèn)和騰克鎮(zhèn)則以林木種植為主，以花卉種植為輔的種植結(jié)構(gòu)模式，各地都根據(jù)自身優(yōu)勢發(fā)展綠化種苗產(chǎn)業(yè)。第二節(jié)綠化苗木行業(yè)的市場前景分析一、西部大開發(fā)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)帶動綠化苗木市場。近年來，國家相繼啟動了西部大開發(fā)工程、萬里綠色通道工程以及林業(yè)六大工程等重大項目，這些生態(tài)工程的建設(shè)的主要載體是造林，這樣就給綠化造林工作帶來了巨大的空間，給苗木產(chǎn)業(yè)帶來了無限的商機。二、城市化進程不斷加快，城市綠化種苗需求穩(wěn)步增加。根據(jù)2001年國務(wù)院關(guān)于加強城市綠化建設(shè)的通知，到2015年，全國城市規(guī)劃綠地率達到35%以上，綠化覆蓋率達到40%以上，人均公共綠地面積達到15平方米以上。除公共綠地穩(wěn)步增長外，各地居住區(qū)、單位、防護綠地和借地綠化也將快速發(fā)展，在今后一個時期，我國城市的非公共綠地的發(fā)展將會高于公共綠地的增長，城市綠地總量將迅速擴大。三、小城鎮(zhèn)建設(shè)為花卉業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。全國范圍內(nèi)的城市與小城鎮(zhèn)建設(shè)將掀起城市綠化、美化的熱潮。按照規(guī)劃，“十二五”末內(nèi)蒙古自治區(qū)的城鎮(zhèn)化水平將由目前的23％提高到31％，屆時城市建成區(qū)綠化覆蓋率、綠地率、人均公共綠地面積將分別達到36％、30％和10平方米。這為花卉業(yè)提供了較大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。第四章項目建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模第一節(jié)項目建設(shè)方案項目投產(chǎn)后，主要以苗木種植為主，同時根據(jù)市場的需求，種植多品種花卉和節(jié)日花卉，并進行草皮種植公關(guān)，開發(fā)一種適合本地區(qū)生長的常青草皮，以填補本地市場空白，最終使苗圃合作社項目實現(xiàn)從苗木、花卉、草皮種植到種植品種研發(fā)的全面集產(chǎn)銷科研與一體的綜合苗木花卉專營化組織。第二節(jié)項目建設(shè)規(guī)模一、項目建設(shè)規(guī)模基地共占地150畝，其中育苗基地100畝，定植30畝，300㎡花卉培養(yǎng)溫室大棚一座，綜合研發(fā)育植實驗基地200㎡。具體建設(shè)內(nèi)容育苗基地100畝定植基地30畝花卉培養(yǎng)溫室大棚300㎡，采用622型溫室大棚綜合研發(fā)育植基地200㎡，采用622型溫室大棚附屬灌溉、保溫系統(tǒng)一套辦公及實驗設(shè)施100㎡第五章項目投資估算與資金籌措第一節(jié)項目投資估算一、建設(shè)項目投資估算項目建設(shè)項目總投資85.8萬元，具體投資項目如下：具體項目數(shù)量計價數(shù)量單價（元）投資金額（元）622型育苗大棚2座500m2500250000育苗基地征地平整100畝100畝3000300000定植基地征地平整30畝30畝300090000灌溉機井及水泵5套5眼600030000保溫及其他附屬設(shè)備2套2套40008000配電設(shè)施及電路改造1套1套6000060000辦公場地及實驗設(shè)施100100m21200120000總計85.8萬元二、生產(chǎn)費用估算項目生產(chǎn)費用估算61.5萬元，具體投資項目如下：具體項目計價數(shù)量單價（元）投資金額（元）購置種子150000株3450000農(nóng)藥和肥料費用150000株0.690000人工費用及培訓費用150000株0.575000總計61.5萬元項目資金籌措項目總投資147.3萬元，全部由上級移民后期扶持資金解決。第六章項目效益分析一、經(jīng)濟效益分析項目存在投入期與產(chǎn)出期分離的情況，項目所有的苗木花卉成熟期都在項目投產(chǎn)后的第二年，故生產(chǎn)費用中的人工及培訓費用應(yīng)按2年期計算，根據(jù)本地市場的平均價格計算，按照苗木單株第二年成活率為85%計算，2年后基地產(chǎn)值為95.625萬元。項目利潤=項目總產(chǎn)值-生產(chǎn)費用=92.625-69=26.625項目投資利潤率=項目利潤/投資總額=26.625/147.3=18.1%二、生態(tài)效益分析（1）保持水土，凈化空氣，減少污染；（2）吸收和降低噪音。三、社會效益：通過苗木基地帶動周邊農(nóng)戶70戶，增加青年就業(yè)崗位55個，使農(nóng)村閑散勞動力得到充分利用；通過推動應(yīng)用科學技術(shù)，農(nóng)民群眾的勞動能力和科學文化素質(zhì)得到提高，從而實現(xiàn)“科技興農(nóng)”目標。第七章組織管理保障與勞動定員第一節(jié)組織管理和項目實施保障一、組織機構(gòu)該項目建成后，實行獨立法人，項目實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。根據(jù)項目的組成，公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、技術(shù)開發(fā)部、市場部、財務(wù)部、培訓部、良種繁育部和行政部?？偨?jīng)理辦公室負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與外部的日常事務(wù)性工作，制訂公司的生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃；技術(shù)開發(fā)部負責公司苗木新品種的引進；市場部負責產(chǎn)品的市場開拓、銷售；財務(wù)部負責公司的財務(wù)結(jié)算工作；培訓部負責青春創(chuàng)業(yè)人員的培訓工作；良種繁育部負責苗木花卉的繁育；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作。組織保障健全的項目組織機構(gòu)保證項目進度實施。項目建設(shè)階段，項目將成立由上級主管單位相關(guān)負責人及項目實施單位負責人組成的領(lǐng)導小組，領(lǐng)導項目各項組織工作，同時政府扶持資金由扶持部門統(tǒng)一封閉管理，項目領(lǐng)導小組與扶持部門分離，保證資金的正確使用和切實落實。層層責任落實保證項目的有序運行。上級資金發(fā)放部門與項目領(lǐng)導小組簽訂使用合同，落實資金的使用規(guī)范，同時在項目領(lǐng)導小組的總體領(lǐng)導下，對于分體項目的實施采取責任制度，層層落實，并設(shè)立監(jiān)督委員會，監(jiān)督各項責任及制度落實情況，保證項目有序運行。科學的經(jīng)營管理保證項目的可持續(xù)發(fā)展。項目建成后，項目領(lǐng)導小組將權(quán)利移交給項目的法人單位，法人由村集體推舉候選人任命，使項目以公司形式進行后期運作，同時公司將成立董事會和監(jiān)事會，成員由全體村民及上級管理部門分別出任，村民比例不少于50%，并聘任總經(jīng)理負責整個項目進行科學的管理，以保證項目的長期發(fā)展和良性運轉(zhuǎn)。第二節(jié)勞動定員和移民受益情況一、工作制度公司除試驗基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。二、勞動定員及移民受益情況本項目勞動員共計55人。通過苗木基地帶動苗木種植農(nóng)戶70戶，直接增加就業(yè)崗位55個，給村級集體每年提供近15萬元的利潤收入。第八章項目結(jié)論和建議一、結(jié)論通過對于“騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社”開發(fā)項目的建設(shè)條件、市場情況、經(jīng)濟效益等方面的綜合分析，我們可以得到以下結(jié)論：《騰克鎮(zhèn)騰克村苗圃專業(yè)合作社項目》是一個投資規(guī)模適中，投資回報較快的新農(nóng)業(yè)發(fā)展項目，對于當?shù)匾泼癜仓?、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟改革等方面的影響具有非常積極的作用，并在科學的投資估算和效益分析的詳細數(shù)據(jù)支持下，我們可以看到該項目在現(xiàn)有的條件下是完全切實可行的。建議項目建設(shè)本著早建設(shè)、早受益的原則，在可行性研究報告審批后，建設(shè)單位抓緊在苗木花卉市場及試驗基地、生產(chǎn)基地建設(shè)的同時，進行員工及青年創(chuàng)業(yè)者的培訓工作，項目前期準備工作較多，希望上級主管部門能夠認真審批，抓緊項目的實施，為項目的實施區(qū)的群眾盡快脫貧致富提供一個好的發(fā)展道路。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目摘要 11.2編制依據(jù)與研究范圍 31.3建設(shè)規(guī)模 41.4主要建設(shè)內(nèi)容 41.5投資估算及資金籌措 41.6工程效益 52投資環(huán)境及建設(shè)條件分析 62.1投資環(huán)境分析 62.2建設(shè)條件分析 103項目建設(shè)的必要性與可行性分析 153.1項目建設(shè)的必要性 153.2項目建設(shè)的可行性 164開發(fā)區(qū)規(guī)劃與交通量預測 174.1項目區(qū)總體規(guī)劃 174.2項目影響范圍的交通量預測 185工程建設(shè)方案 215.1設(shè)計標準及設(shè)計規(guī)范 215.2道路設(shè)計方案 225.3給排水工程設(shè)計 285.4道路照明 345.5電力綜合管溝 355.6道路綠化工程 355.7交通安全及管理設(shè)施 356節(jié)能分析 376.1設(shè)計依據(jù) 376.2項目概況 376.3項目對所在地能源供應(yīng)狀況的影響 376.4項目用能方案、用能設(shè)備 386.5項目能源消耗量、能源消費結(jié)構(gòu)、效率水平和能源管理水平 386.6節(jié)能措施分析評價 386.7節(jié)能措施建議 396.8結(jié)論 397環(huán)境保護 407.1大氣環(huán)境質(zhì)量 407.2交通噪聲 417.3振動環(huán)境質(zhì)量 427.4日照環(huán)境質(zhì)量 428組織機構(gòu)與人力資源配置 438.1施工組織機構(gòu) 438.2項目部的職責 438.3人力資源配置 449項目實施進度 459.1建設(shè)工期 459.2工程實施進度安排 4510征地拆遷 4610.1項目建設(shè)用地面積 46