脫水蔬菜項目謀劃報告書

PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目提出的背景 1第二章項目建設的資源條件 2第三章市場預測 3第四章廠址選定 3第五章節(jié)能措施 4第六章環(huán)境保護 5第七章建設規(guī)模 8第八章設備及工藝流程 8第九章投資估算與資金籌措 9第十章經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析 11PAGE14第一章項目提出的背景當前，我國已經(jīng)進入了主要農(nóng)產(chǎn)品供求基本平衡、部分農(nóng)產(chǎn)品相對過剩的階段。因此調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)整體效益、增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力已成為我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的首要任務。農(nóng)產(chǎn)品加工不僅可以提高農(nóng)產(chǎn)品自身的收入彈性，開拓農(nóng)產(chǎn)品的市場需求空間，而且可以延長農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，增加農(nóng)產(chǎn)品的附加值。Xx制定的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》中明確指出：“加強農(nóng)牧業(yè)的基礎地位，努力增加農(nóng)牧民收入，始終是我區(qū)經(jīng)濟工作的首要任務。工作的重點是加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用農(nóng)產(chǎn)品和綠色產(chǎn)品，優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)?！眡x屬于農(nóng)業(yè)大盟，根據(jù)自身的實際特點，依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢和良好氣候條件，將農(nóng)產(chǎn)品深加工列為第一重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。第二章項目建設的資源條件Xx地處內(nèi)蒙古東部，是連接東北三省地區(qū)的重要窗口，土質(zhì)肥沃，日照充足，氣候適宜，水源豐富，發(fā)展種植業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)越條件。全旗現(xiàn)有耕地510萬畝，土壤和氣候條件適宜種植胡蘿卜、菠菜、黃瓜、甘藍等多種蔬菜，年產(chǎn)蔬菜超過4億噸，當?shù)剞r(nóng)民具有種植蔬菜的傳統(tǒng)和經(jīng)驗，蔬菜品質(zhì)好，且境內(nèi)無大型工礦企業(yè)和大規(guī)模污染源，具有種植和開發(fā)綠色食品所必需的優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境。其次，當?shù)貏趧恿Τ渥悖瑒趧恿稗r(nóng)產(chǎn)品價格低廉，加之原料收購及運輸半徑小，成本優(yōu)勢明顯。第三章市場預測隨著社會的發(fā)展和生活水平的提高，人們更趨向于選擇純天然綠色食品，食品添加劑的使用受到很大的限制，食品的冷藏、保鮮處理日益增長，加上其分銷系統(tǒng)冷藏鏈復雜、病菌易混入和費用較高等缺點，使人們需要一種既易保存又能長期保鮮的方法，因此各種脫水蔬菜的問世正是迎合了這種需要。高品質(zhì)的脫水蔬菜不僅含水分少，易儲存，運輸方便，適口性強等特點，而且最大限度地保留了蔬菜中的有效營養(yǎng)成分，解決了蔬菜保鮮問題，使人們能常年吃上新鮮蔬菜，國內(nèi)外銷售市場空間巨大，尤其是日本、韓國等島國每年都要大量進口脫水蔬菜。本項目以無公害綠色有機蔬菜為原料，采用了現(xiàn)代化的的先進蔬菜脫水生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)出的產(chǎn)品市場競爭力很強，銷售前景樂觀，因此該項目具有很強的生命力。第四章廠址選定本項目擬建廠址xx新區(qū)，該新區(qū)位于xx距省際通道18公里處，規(guī)劃總面積20平方公里，一期規(guī)劃2平方公里。該項目占地12萬平方米。省際通道縱貫其中，交通十分便利，距離綽勒水庫10公里，200KV變電站就在新區(qū)之內(nèi)，可為入駐企業(yè)提供充足水、電資源。2008年將實現(xiàn)“六通一平”，達到企業(yè)入駐標準和要求。第五章節(jié)能措施一、概述我國能源豐富，但遠遠不能適應國民經(jīng)濟飛速發(fā)展的需要，能源開發(fā)緩慢，浪費較大，能源利用率較低，因此應重視節(jié)約能源，提高能源利用率。本工程在設計研究過程中，從工藝路線的確定，到主要設備的選擇，從公用工程的設計到供熱方案的選擇，都把節(jié)約能源作為重要環(huán)節(jié)來考慮。二、工藝生產(chǎn)上的節(jié)能措施(1)由于國內(nèi)、外能源價格的不斷上漲，越來越引起人們的重視，本工程在工藝設備設計選型過程中，要力爭設計先進合理、可靠、為工藝生產(chǎn)降低能耗創(chuàng)造條件。(2)合理布置設備也是節(jié)能的一項措施。按物料流向合理布置設備，減少物料往返輸送次數(shù)，從而節(jié)約能源。(3)選擇節(jié)能型設備，例如節(jié)能型風機、電機、真空泵等設備，從而收到節(jié)能節(jié)電的效果。三、其它工程節(jié)能措施(1)總圖布置上力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料與成品距離，盡量避免大量物品的二次倒運，減輕人力、物力消耗。(2)合理確定供熱、供水方案，能循環(huán)利用的水都循環(huán)利用，從而降低新鮮水的消耗。(3)全廠供電選擇節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償方案，使功率因數(shù)補償?shù)?.95。在條件允許的條件下，盡量選用節(jié)能型電機以降低電的消耗。（4）設計時對進入車間的水、電、汽進行計量，加強企業(yè)管理，搞好能源利用，合理用水、用電、用汽。第六章環(huán)境保護一、環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠區(qū)設在xx，廠區(qū)位置決定了其對環(huán)境質(zhì)量的較高要求。二、本項目相關(guān)環(huán)境問題及治理本項目廠區(qū)建成投產(chǎn)使用后可能帶來的主要環(huán)境污染問題有：1、鍋爐運行產(chǎn)生的燃煤煙氣污染對周邊環(huán)境空氣質(zhì)量的影響。2、燃煤系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵對環(huán)境產(chǎn)生的影響。3、鍋爐定期排水及生產(chǎn)車間排水和職工生活污水對區(qū)域內(nèi)地表水環(huán)境質(zhì)量的影響。4、設備噪聲對區(qū)域環(huán)境的影響。三、大氣污染的治理鍋爐燃煤產(chǎn)生的煙氣污染物主要是煙塵，鍋爐燃用發(fā)熱量為21KJ/KG的二類煙煤，煤的工作基含量為27.3％，含硫量為0.34％，鍋爐本體選用脫硫除塵器，除塵效率97％，脫硫效率80％，除塵后煙氣經(jīng)引風機通過高32m，出口直徑2m的煙囪排放。四、燃煤儲存輸送中產(chǎn)生的揚塵及防治由于工程采用以干煤棚為主的儲存方式，日上煤系統(tǒng)由密閉較好的橋輸送，從而有效降低了煤炭儲存，裝卸過程中產(chǎn)生的揚塵污染。五、廢水污染及防治廠區(qū)的廢水主要是生產(chǎn)廢水和生活污水，其中生產(chǎn)廢水包括化學處理產(chǎn)生的廢水，鍋爐排污水及一些沖洗排水，本工程采用生產(chǎn)廢水與生活污水合流制排水系統(tǒng)，根據(jù)各種廢水特性采用相應治理措施，以滿足國家《污水綜合排放標準》（GB1978、1996）的有關(guān)要求。A、化學水處理再生排水本工程水處理系統(tǒng)采用全自動水處理器，其排水不含酸堿，屬較清潔下水，可直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。B、鍋爐排污水鍋爐排污水是指從鍋爐循環(huán)系統(tǒng)中排放出的水中的懸浮物，水渣及沉積物，廢水中主要污染物SS，水渣及沉積物。該廢水有機污染物濃度較低，為此設置沉淀池，經(jīng)沉淀后，上清水用于輸煤道的地面沖洗水，然后再進沉淀池沉淀，上清水通過管道排放。C、其它生產(chǎn)廢水生活污水包括衛(wèi)生間沖污水，淋浴污水和食堂炊事污水。排放濃度符合GB89781997《污水綜合排放標準》不必自建生活污水處理設施，可與生產(chǎn)廢水合排入污水管網(wǎng)。六、噪聲污染與防治本工程主要噪聲源有：鍋爐房鼓、引風機、水泵、輸煤系統(tǒng)的破碎機、皮帶機和各種運輸裝載機，分級機，破殼機清選機的聲級值較大，在設備選型時采用低噪聲設備并對基礎做減震處理，風機房做封閉隔音處理，采取上述措施后，經(jīng)車間墻壁，廠區(qū)圍墻及距離衰減后噪聲源設備工作時對廠界外聲環(huán)境質(zhì)量影響較小。七、固體廢物排放情況及治理本工程的固體廢物主要是燃料燃燒后產(chǎn)生的爐渣及除塵器產(chǎn)生的細灰，爐渣經(jīng)鏈條除渣機尋人渣場；除塵器產(chǎn)生的細灰為灰水混合物，由除塵器配套的除灰機撈出，用推車運至渣場，定期外運，輸送及儲存的過程中均不存在二次飛揚，定期清理送磚廠作制磚材料。職工生活垃圾主要是食堂廢棄菜葉、菜根、果皮等有機質(zhì)和廢棄塑料袋，廢玻璃瓶等無機廢物，經(jīng)分類存放后，將有機廢物及時轉(zhuǎn)運垃圾處理廠處理。將可回收利用的外賣廢品收購站綜合利用。八、廠區(qū)綠化在廠區(qū)圍墻留有5米寬綠化帶種植闊葉樹木，以防治煤灰，粉塵飛揚對周圍環(huán)境的影響，同時在廠區(qū)內(nèi)沿道路種植一些針葉樹木和一低矮灌木以美化環(huán)境。第七章建設規(guī)模本項目擬建規(guī)模為年加工脫水1000噸，產(chǎn)品方案見下表。產(chǎn)品方案表表一序號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注1脫水胡蘿卜噸/年60002脫水菠菜噸/年6003脫水青椒噸/年4004脫水甘藍噸/年20005脫水洋蔥噸/年1000產(chǎn)量合計噸/年10000第八章設備及工藝流程國內(nèi)的脫水蔬菜生產(chǎn)設備基本大同小異，因此，該項目的設備由項目單位根據(jù)考察的其他成功企業(yè)的設備配置自行選購，并進行最優(yōu)配置，達到高產(chǎn)量、高品質(zhì)、低損耗、低耗能的要求。所采用的設備可見固定資產(chǎn)投資部分的設備列表。具體工藝流程為：原料收購→挑選→去根、梢→剝皮→切片→漂洗→甩干→攤篩→烘干→挑選→檢驗→包裝入庫。第九章投資估算與資金籌措一、投資估算1、固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資8200萬元，其中：征地費240萬元，土建工程費2389.86萬元，設備購置費4515.6萬元，不可預見費376.51萬元。詳見表二、表三、表四土建工程投資估算表表二單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價（元）金額備注1征地費120000202402生產(chǎn)車間11520100011523原材料庫、成品庫756010007564綜合樓180010001805鍋爐86制冷站3601000367污水處理288100028.88門衛(wèi)室20100029圍墻M2143812017.26合計m2629.86設備投資估算表表三單位：萬元序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額備注1選整工作臺臺602瀑式清洗機4T/h臺83連續(xù)噴淋清洗機4T/h臺84漂燙機4T/h臺85冷卻機4T/h臺86離心甩干機4T/h臺87去皮機4T/h臺88切菜機4T/h臺89原料輸送提升設備4T/h套810真空冷凍干燥裝置捕水能力5000kg/h套411帶式輸送機B=300臺412磁選機臺413自動定量包裝機臺414制冷機組8AS-17.0臺515制冷輔機套516制冷壓縮機LU71D-18.5A臺217壓縮空氣除油器LG6臺118壓縮空氣過濾器LF460臺119壓縮空氣貯罐V=6MΦ1400mm臺120化驗室儀器設備套121電子汽車衡30T臺122蒸汽鍋爐臺123變壓器臺124合計1594015.6固定資產(chǎn)投資估算表表四單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價金額備注1征地費M212000202402土建工程費2389.863設備購置費4015.64前期準備、設計咨詢費725設備運輸安裝費522.036建設期貸款利息7試車費58不可預見費335.51合計75802、流動資金項目實施達產(chǎn)后，年產(chǎn)脫水蔬菜10000噸，實現(xiàn)銷售收入25000萬元，總生產(chǎn)成本費用15551.91萬元，其中經(jīng)營成本15410.14萬元，按年周轉(zhuǎn)10次計算，需流動資金1541萬元。3、總投資項目固定資產(chǎn)投資7580萬元，流動資金投資1555萬元，項目總投資9135萬元。二、資金籌措項目全部投資均由企業(yè)自行籌措解決。第十章經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析一、生產(chǎn)成本項目達產(chǎn)后，年產(chǎn)各類脫水蔬菜10000噸，總生產(chǎn)成本費用15551.91萬元，其中經(jīng)營成本15410.14萬元。詳見表五成本費用估算表表五單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價（元）金額備注1生產(chǎn)成本12236.881.1原輔材料81001.1.1胡蘿卜噸6600060039601.1.2菠菜噸2400070016801.1.3香菜噸60008004801.1.4圓蔥噸3300060019801.2包裝材料12501.2.1鋁復合袋萬個20000.255001.2.2紙箱萬個25037501.3燃料、動力、水22001.3.1煤噸135004005401.3.2電萬度22000.7516501.3.3水噸2500000.4101.4工人工資及附加686.882制造費用961.633財務費用141.774企業(yè)管理費961.635銷售費用12506總生產(chǎn)成本15551.91其中：經(jīng)營成本15410.14經(jīng)濟效益分析損益表表六單位：萬元序號項目單位數(shù)量單價（萬元）金額備注1產(chǎn)品銷售收入250001.1胡蘿卜噸60001.7102001.2菠菜噸16003.556001.3香菜噸4001144001.4圓蔥噸20002.448002生產(chǎn)成本15551.913銷售稅金2511.273.1增值稅2262.43.2城建稅158.373.3教育稅90.54利潤總額6936.825所得稅1734.216利潤5202.61投資盈利率分析銷售稅金+利潤總額全部資金創(chuàng)稅率=——————————×100%總投資2511.27+6936.82=——————————×100%7580+1555=96.99%利潤（2）全部資金利潤率=—————×100%總投資5202.61=————————×100%7580+1555=53.41%盈虧平衡分析項目實施達產(chǎn)后，年產(chǎn)各類脫水蔬菜10000噸，實現(xiàn)銷售收入25000萬元，平均每噸銷售價25000元，可變成本11691.77萬元，平均噸可變成本11691.77元，固定總成本3860.14萬元。CfQp=————————D（1-Tr）-Cv3860.14（萬元）=————————————————25000×（1-0.2085）-11691.77=4768.12噸即當產(chǎn)品產(chǎn)量達4768.12噸，銷售收入達11920.3萬元時，產(chǎn)品產(chǎn)量達設計能力的47.68%時就可保本，此時企業(yè)出現(xiàn)盈虧平衡。見下圖銷售收入與生產(chǎn)成本（萬元）產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）（圖一）盈虧平衡圖盈虧平衡分析見圖財務評價結(jié)論：財務評價結(jié)果表明，本項目各項經(jīng)濟指標均好于農(nóng)業(yè)開發(fā)和養(yǎng)殖業(yè)基準指標，投資效果良好，從經(jīng)濟角度看，項目可行。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項目提出的背景 1第二章項目建設的資源條件 2第三章市場預測 3第四章廠址選定 3第五章節(jié)能措施 4第六章環(huán)境保護 5第七章建設規(guī)模 8第八章設備及工藝流程 8第九章投資估算與資金籌措 9第十章經(jīng)濟效益及盈虧平衡分析 11目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機構(gòu) 922404211.2基建項目部的主要職責 923031711.3運營管理 931573811.4人員來源、要求及培訓 942246412工程進度安排 96591412.1建設工期 962284512.2工程實施進度安排 96HYPERLINK