某休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)項目可行性論證報告

第一章項目總論一、項目提要1.1項目名稱XXXXXXXX休閑生態(tài)農(nóng)莊項目1.2項目承辦單位及項目負責(zé)人項目承辦單位：XXXXXXXX休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司項目負責(zé)人：XXX1.3項目性質(zhì)新建1.4項目建設(shè)地點XXXXXXXX1.5項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為36個月，即2011年6月-2013年6月。項目分三期實施:項目一期主要完成咨詢設(shè)計、報批、場地平整、農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)等工作；項目二期主要完成漁業(yè)區(qū)建設(shè)、養(yǎng)殖場建設(shè)；項目三期完成果園建設(shè)。1.6項目主要產(chǎn)品及產(chǎn)品方向和生產(chǎn)規(guī)模項目主要產(chǎn)品有魚、白鵝、美蛙、水果及其它特種動物等,提供釣魚、采摘、觀償、特色飲食等服務(wù)；達產(chǎn)期擬年產(chǎn)魚100噸、白鵝20萬只、水果600噸；日接待顧客能力300人次。1.7項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容項目占地面積200畝，其中征地40畝，租用場地160畝。主要建設(shè)農(nóng)家樂餐飲服務(wù)區(qū)40畝、休閑漁業(yè)區(qū)及特種養(yǎng)殖50畝、休閑果園110畝。1.8投資概算及資金籌措投資估算：項目總投資估算為5010萬元，其中，固定資產(chǎn)投資5010萬元，流動資金（暫不計）。固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4456萬元，設(shè)備(材料)購置及安裝費328萬元,其他費用144萬元，預(yù)備費82萬元。資金籌措：項目所需資金全部由投資方自籌解決。1.9項目效益分析項目建成后，年產(chǎn)魚100噸、白鵝20萬只、水果600噸，日接待顧客能力300人次。年均經(jīng)營收入3840萬元，年均銷售稅金及附加175萬元，年均利潤總額993萬元，年均所得稅150萬元，年均稅后利潤843萬元。年投資利潤率52.82%,稅后動態(tài)投資回收期5.1年；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為34.1%,高于行業(yè)基準收益率8%。二、投資方概況其從事養(yǎng)殖業(yè)多年。其在長期的工作實踐中，熟悉各種養(yǎng)殖業(yè)加工、銷售等各項業(yè)務(wù)，積累了豐富的工作經(jīng)驗，經(jīng)營思路敏捷，富有開拓精神及全面的管理水平。三、研究工作的依據(jù)與范圍3.1研究工作的依據(jù)⑴國家發(fā)展改革委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定；⑵《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》；⑶黨和政府有關(guān)發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的方針、政策；⑷國家發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)政策；⑸《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》；⑹安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”計劃綱要；⑺項目承擔(dān)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；3.2研究工作的范圍本可行性研究主要包括：⑴對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預(yù)測；⑵對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進行論述，通過研究確定項目擬建規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；⑶對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進行研究；⑷對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進行研究；⑸對項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價；⑹對項目實施進度、勞動定員的確定；⑺進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；⑻提出項目的可行性研究工作結(jié)論。四、研究結(jié)論與建議該項目是XXXXXXXX休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)示范項目和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭建設(shè)項目。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)及地方政府發(fā)展規(guī)劃，有利于促進XXXX休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向。項目的實施，不但可為休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到較好的示范推動作用，直接帶動當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展致富，而且項目承建主體能以項目為支撐，得以發(fā)展壯大.項目社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益統(tǒng)一，具有投資少、見效快、成本低、風(fēng)險小、效益高等特點。該項目符合產(chǎn)業(yè)政策,各項效益指標均可接受,業(yè)主已為項目做了大量前期工作,建議上級對本項目給予重點支持。第二章項目建設(shè)背景及必要性一、項目背景生態(tài)農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的生產(chǎn)模式。發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)，進一步加強生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)既是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)妥、健康發(fā)展和保證我圍農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化健康發(fā)展的必由之路，又是造福子孫后代的千秋大業(yè)。2010國家遠景目標綱要再一次強調(diào)“把加強農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首位”。黨中央、國務(wù)院對我國農(nóng)業(yè)利農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整作了整體部署，確定農(nóng)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標：增加農(nóng)業(yè)投入，走高投入、高產(chǎn)出、高效益的集約持續(xù)發(fā)展的道路，實現(xiàn)人口資源、生態(tài)、經(jīng)濟和社會發(fā)展的協(xié)調(diào)共進，形成良性循環(huán)，建設(shè)成一個可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)農(nóng)業(yè)。目前，我國農(nóng)業(yè)已進入新的發(fā)展階段，即已開始由數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，農(nóng)業(yè)已不僅僅受資源制約，同時也受到市場制約。加之入后副農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、市場和消費理念的沖擊，迫使全國各地農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟開始多方位、深層次的戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整。對于農(nóng)業(yè)企業(yè)來說，其結(jié)構(gòu)調(diào)整尤為迫切，更為艱難，也是良好機遇。建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)，走節(jié)約型、無污染的循環(huán)經(jīng)濟模式和依靠科技進步的內(nèi)涵式增長之路，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，使種養(yǎng)殖，特別是生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品在社會上義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民增收致富中發(fā)揮應(yīng)有的作用，則是當前政府和我們廣大投資者迫切需要解決的問題。本項目主要圍繞生態(tài)種養(yǎng)殖，生物鏈建立，廢棄資源循環(huán)利用，以環(huán)境友好和產(chǎn)品安全為目標。隨著城市居民祟尚回歸自然、返樸歸真的農(nóng)家樂休閑、旅游興趣的濃厚。生態(tài)農(nóng)業(yè)模式的建立，可人力發(fā)展生態(tài)旅游，把生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)的建設(shè)與生態(tài)旅游建設(shè)統(tǒng)一起來，提高產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度，帶動其它產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，不但為XXXX提供了新的旅游項目，而且增加了經(jīng)濟效益，實現(xiàn)經(jīng)濟與社會的全面發(fā)展與進步。因此，建立一個集生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益于一體的生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)基地是十分必要的。二、項目建設(shè)的必要性2.1是發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的需要休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)是對實現(xiàn)外交流的窗口，是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與三產(chǎn)服務(wù)業(yè)有機結(jié)合的一個新興產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)一產(chǎn)業(yè)的三產(chǎn)業(yè)化，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇、新亮點.休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)利用休閑特性、餐飲娛樂、生態(tài)景觀、自然生態(tài)及環(huán)境資源，結(jié)合農(nóng)業(yè)經(jīng)營活動、農(nóng)村文化及農(nóng)家生活，為居民提供休閑活動，是實現(xiàn)城市居民對農(nóng)業(yè)及農(nóng)村生產(chǎn)生活方式體驗的有效途徑。它是將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主體及其環(huán)境和休閑觀光游憩活動相結(jié)合的一種活動型態(tài)。休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)所表現(xiàn)的是結(jié)合生產(chǎn)、生活與生態(tài)為一體的新型服務(wù)業(yè)態(tài)和新型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，在經(jīng)營上更是結(jié)合了農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷、農(nóng)產(chǎn)品加工及游憩服務(wù)等于一體的農(nóng)業(yè)新型式、新發(fā)展.休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)的出現(xiàn)為傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟提供了新的發(fā)展模式和發(fā)展空間，延長了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。本項目實施可為全縣發(fā)展農(nóng)業(yè)新的業(yè)態(tài)和農(nóng)村經(jīng)濟新型式將起到較好的示范推動作用。2.2是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要從發(fā)展的角度看，休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)是將休閑服務(wù)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有機結(jié)合、是將集約經(jīng)營模式和有限資源循環(huán)利用有機結(jié)合、是將傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)林牧副漁大農(nóng)業(yè)有機結(jié)合，這是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的有效的新型模式。合理調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于提高資源的利用率，給社會帶來更多的財富。因此，本項目建設(shè)是調(diào)整當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要措施，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)改造和升級的重要途徑，是當?shù)啬酥寥h農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的一種新選擇。項目將較好地推動全縣休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，為全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整展示出全新的領(lǐng)域、全新的思維、全新的發(fā)展方式。2.3是擴大農(nóng)村勞動力就業(yè)和增加農(nóng)民收入的需要近年來，當?shù)剞r(nóng)民通過勞務(wù)輸出和發(fā)展民用工業(yè)，轉(zhuǎn)移了部分農(nóng)村勞動力，擴大了農(nóng)民的就業(yè)門路，但還很不夠，依然存在大量的富余勞動力。項目所在的XXXX約3.1萬人，其中勞力約2.1萬人，在2.1萬勞力中大約還有富余勞力約0.6萬人左右。2009年全鎮(zhèn)農(nóng)民年人平純收入不足7000元。本項目建成后，將憑借其新型的休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)而吸引大批客人，在該產(chǎn)業(yè)獲得發(fā)展的同時，與之緊密相關(guān)的交通輸業(yè)、商業(yè)、飲食業(yè)等農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)也必將獲得顯著的發(fā)展，從而增加農(nóng)民就業(yè)機會和達到增加農(nóng)民收入的目的。2.4有利于促進城鄉(xiāng)融合，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，建設(shè)和諧農(nóng)村本項目主要是吸引城鎮(zhèn)居民來觀光體驗，將增加城市居民和農(nóng)村居民之間的交流與溝通，使城鄉(xiāng)之間形成一個互為產(chǎn)品、互為市場的格局。這樣可形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟、城鄉(xiāng)文化、城鄉(xiāng)社會之間的過渡帶，從而帶動區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。第三章市場分析與銷售方案一、國內(nèi)休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢20世紀70年代休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)在日本、美國等發(fā)達國家形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，目前在世界各國形成了各種專業(yè)的休閑農(nóng)業(yè)區(qū)，如休閑果園、休閑漁業(yè)、特種種養(yǎng)觀光、奇異農(nóng)業(yè)、新型科技農(nóng)業(yè)等，產(chǎn)生了各種休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式.有的還可拿自己收獲的農(nóng)產(chǎn)品參加各種展評活動，如法國農(nóng)村的葡萄園和釀酒作坊很多都是對外開放的，游客不僅可以參觀和參與釀制葡萄酒的全過程，而且可以在作坊里品嘗，在作坊里親自釀酒并將釀好的酒帶走，享受與城市商店里買酒不一樣的自然樂趣.這些葡萄園和釀酒作坊的旅游收入往往高出他們的葡萄和葡萄酒加工的收入。我國臺灣地區(qū)在20世紀70年代逐漸達到中等小康生活水平，人們的生活方式和消費方式由勞動型轉(zhuǎn)向休閑型后，開始陸續(xù)將果園、農(nóng)場于農(nóng)閑或假日對外開放，讓社會大眾參與，于是休閑觀光農(nóng)業(yè)在臺灣出現(xiàn)。休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)過單一模式發(fā)展逐步向多類型經(jīng)營，生態(tài)農(nóng)業(yè)的內(nèi)容也由生態(tài)體系具有的綠色環(huán)保和無公害的單一性向高科技、多角度和循環(huán)利用的集約化高效化立體化特殊化形態(tài)發(fā)展，純粹的低效的農(nóng)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)形態(tài)特征已被第三產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)所取代，產(chǎn)生的效益遠遠超過第一產(chǎn)業(yè)形態(tài)形成的價值。目前全國各地擁有1000多家休閑觀光農(nóng)業(yè)莊園，已成為一種新興的農(nóng)業(yè)發(fā)展形態(tài)。上世紀90年代后，隨著我國人民生活水平提高，休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游也應(yīng)運而生。一些有特色的休閑農(nóng)業(yè)基地，如福建漳州的花卉、水果大觀園，廈門華夏神農(nóng)大觀園，山東棗莊石榴園，海南亞珠莊園等，項目獨特、條件優(yōu)越，不僅為人們拓展了更廣闊的游覽空間，而且為農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民致富開辟了新的途徑。將環(huán)保、特色、科技與休閑結(jié)合起來是生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要趨勢。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，回歸自然的呼聲越來越高，保護環(huán)境、維護自然的意識不斷增強，這既是休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)得以興起和發(fā)展的源泉，也是休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)賴以存在的根本。因此在建設(shè)發(fā)展和經(jīng)營上，要注意體現(xiàn)休閑特色，突出農(nóng)莊風(fēng)貌和豐富鄉(xiāng)土文化內(nèi)涵，顯現(xiàn)其獨特的風(fēng)貌。二、市場分析3.2.（1）從休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)的功能看。休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)是指利用農(nóng)業(yè)景觀、自然生態(tài)、環(huán)境資源及特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品等，為人們提供人們休閑觀光與生活體驗服務(wù)，是結(jié)合生產(chǎn)、生活與生態(tài)三位于一體的新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)業(yè)態(tài)，在經(jīng)營上表現(xiàn)為產(chǎn)、供、銷及旅游休閑服務(wù)等三級產(chǎn)業(yè)于一體的農(nóng)業(yè)發(fā)展形式，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一個重要途徑。發(fā)展休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)，游客不僅可觀光、采摘、體驗、了解農(nóng)民生活、享受鄉(xiāng)土情趣，而且可住宿、度假、游樂，甚至部分勞動過程可以讓旅游者親自參與、親自實踐.休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)可以增加農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展的功能，增進民眾對農(nóng)村與農(nóng)業(yè)的體驗，提升旅游品質(zhì)，并提高農(nóng)民收益，促進農(nóng)村發(fā)展。休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)還可以通過寓教于樂的形式，讓參與者更加珍惜農(nóng)村的自然文化資源，激起人們熱愛勞動、熱愛生活、熱愛自然的興趣，進一步增強人們保護自然、保護文化遺產(chǎn)、保護環(huán)境的意識。由于這些功能，休閑農(nóng)業(yè)開始得到了各級政府的高度重視，也得到全社會的廣泛認同，故近年來在各級政府的推動下，社會也對休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的需求呈迅速增長的趨勢。（2）從城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展和城鎮(zhèn)人口生活方式發(fā)生變化的情況看。改革開放以來，我國城鎮(zhèn)居民的生活方式發(fā)生了根本性變化。首先，經(jīng)濟快速發(fā)展和良好的效益是伴隨激烈的競爭才成就的，人們無不處于一種高強度、快節(jié)奏的生活狀態(tài)中。正是這種原因促使人們在工作壓力之余選擇一面適合身心健康的消費方式，調(diào)節(jié)生活節(jié)奏、釋放生活壓力。旅游和到農(nóng)村里去休閑成為人們調(diào)節(jié)生活、釋放生活壓力的首要選擇；其二，城市鋼筋水泥叢林使城鎮(zhèn)人隔絕與大自然的接觸，而城市人的祖輩或本人就來自大農(nóng)村，在他們的骨子里有一種向往農(nóng)村、回歸大自然的“根”，鋼筋水泥叢林越是隔絕他們與大自然的親近，他們對農(nóng)村的向往就越強烈。農(nóng)村休閑生活已成為城市人生活的一種新時尚；其三，城市人的收入水平和消費水平在迅速提高.資料顯示，我國城市人均收入水平已接近了1000美元，達到6000多元人民幣，即接近中等水平。根據(jù)發(fā)達國家的經(jīng)驗，進入中等收入水平以后，人們生活方式和消費方式開始由勞動型轉(zhuǎn)為休閑型，用于吃、住、穿的消費在整個消費結(jié)構(gòu)中的比重迅速下降，休閑便成為人們新生活的重要組成部分；其四，人們的休閑時間也快速增長。周末雙休、法定節(jié)假日、黃金周長假、帶薪休假等的落實，人們的休閑時間只會越來越多。加之交通運輸?shù)谋憷?，也帶來了文化生活和休閑消費需求急劇增長.城鎮(zhèn)居民開始走出城市，回歸大自然，領(lǐng)略獨具特色的鄉(xiāng)間風(fēng)情漸成時尚，對旅游的消費不斷從傳統(tǒng)的旅游景觀發(fā)展到結(jié)合旅游景觀與農(nóng)業(yè)生態(tài)景觀的休閑果園需求增長上。本項目集休閑釣魚、觀光果園、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特種種養(yǎng)、農(nóng)家樂服務(wù)及農(nóng)村于一體，充分利用農(nóng)村當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源、農(nóng)民勞動生活場景，舉辦生態(tài)農(nóng)業(yè)休閑觀光旅游活動，迎合了城里人遠離都市、循跡山野、回歸自然、返樸歸真的需求心理，因而具有廣闊的市場前景。3.2.2近年來，我國養(yǎng)鵝業(yè)發(fā)展迅速，飼養(yǎng)量己達到7億只左右，鵝肉產(chǎn)量約達75萬噸以上。發(fā)展較快的地區(qū)有安徽、江蘇、黑龍江、吉林、遼寧、河南和廣東等地，近年來各地仍在繼續(xù)加大飼養(yǎng)和加工規(guī)模。目前鵝的國內(nèi)外市場需求處于供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，我國對鵝的年需求量在8到9億只左右。在南方有“無鵝不成席”的說法。據(jù)預(yù)測，上海年需要鵝2000萬只，廣州年需要7000到8000萬只，廣西也在7000萬只左右，香港每天就需要10萬只。而且近幾年鵝餐館在全國遍地開花，鵝肉的消費呈現(xiàn)全國普及的局面，市場非常廣闊。在肉類市場消費份額中，鵝肉已經(jīng)從十年前的1%上升到4%，今后鵝肉市場份額仍呈上升趨勢。在國際市場上鵝肉的需求量也明顯呈增長趨勢。東南亞、俄羅斯、中亞各國、中東伊斯蘭國家人民都喜食鵝肉，在歐洲鵝肉的價格要比雞肉高2到3倍?？梢婛Z肉的國際需求市場前景非常廣闊。在鵝絨方面，由于鵝絨保暖性能好，又輕便，是各種款式服裝、服飾和寢具的珍貴原料。據(jù)了解，全世界每年總產(chǎn)量5萬噸左右，中國總產(chǎn)量為3萬噸，其中有2/3用于原料或制品出口，每年創(chuàng)匯10.5億美元。鵝絨在國內(nèi)外市場上一直是搶手貨，而且一段時間以內(nèi)不會出現(xiàn)供大于求的局面。3.2.3市場供應(yīng)分析本項目的“產(chǎn)品”是為游客提供休閑服務(wù)。在XX，休閑農(nóng)業(yè)項目早已進入實質(zhì)性經(jīng)營階段，如休閑釣魚、觀償果園等，但比較分散，經(jīng)營機制不健全。例如，有的承包魚塘的農(nóng)戶是被動地同意城鎮(zhèn)和機關(guān)單位的人們前來魚塘垂釣，缺乏配套設(shè)施服務(wù)和軟件服務(wù)，這僅是休閑漁業(yè)的原始狀態(tài)，沒有企業(yè)的動作機制，服務(wù)項目非常單一，適應(yīng)不了人們對現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)項目的需求，更缺乏品牌建設(shè)，在市場上沒有競爭力。目前XX僅有一家（大浦）實質(zhì)性的企業(yè)進入休閑農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，從整體上講，XXXX的休閑農(nóng)業(yè)尚處于萌芽狀態(tài)，沒有形成產(chǎn)業(yè)。蕪湖市休閑農(nóng)莊發(fā)展速度快，但規(guī)模比較小，布局不合理，缺乏準確的市場定位。缺少名園、名果、名牌、名項目等，無法提高休閑農(nóng)業(yè)的市場號召力和提升休閑農(nóng)業(yè)的知名度，休閑農(nóng)業(yè)還處在自發(fā)無序的狀態(tài)，有明顯的盲目性。在軟環(huán)境方面，由于現(xiàn)有的休閑農(nóng)業(yè)項目經(jīng)營缺乏必要的培訓(xùn)，組織能力及管理技能準備不足，明顯跟不上市場的需求.休閑農(nóng)莊內(nèi)部的導(dǎo)引、休息、安全、衛(wèi)生、消防、娛樂、餐館等服務(wù)設(shè)施的開發(fā)與管理都很不完善，從業(yè)人員與休閑農(nóng)業(yè)服務(wù)離專業(yè)水平還有相當大的差距，不能適應(yīng)社會發(fā)展對休閑農(nóng)業(yè)的需要。三、競爭力分析項目建成后,將與XXXX乃至周邊縣、市休閑農(nóng)業(yè)項目構(gòu)成競爭態(tài)勢，該項目將處于競爭的主導(dǎo)地位。（1）綜合功能勢在必行。鑒于目前XXXX乃至周邊地區(qū)休閑農(nóng)業(yè)剛剛起步，局限于單一的經(jīng)營模式，規(guī)模小、服務(wù)檔次低，迫切需要對休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式和結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。發(fā)展集種養(yǎng)娛樂于一體、生態(tài)與科技互相輝映的多功能、生態(tài)型休閑農(nóng)業(yè)模式。實踐表明：服務(wù)實體的服務(wù)功能越強，其吸引的消費者越多，在市場上的競爭力就越好.這在其他行業(yè)也得到了充分的體現(xiàn)。本項目運用生態(tài)和科技理念，建設(shè)集種養(yǎng)體驗型、休閑娛樂型、山水生態(tài)型于一體的休閑農(nóng)業(yè)模式，因而在市場上有較強的競爭力。（2）區(qū)位優(yōu)勢。項目位于XXXXXXXX（XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旁邊），XX經(jīng)濟開發(fā)區(qū)于2000年正式啟動建設(shè)，位于XXXX縣城以北，開發(fā)區(qū)規(guī)劃面積43平方公里，目前,一期5平方公里以完成，9.8平方公里二期起步區(qū)、2平方公里食品工業(yè)園框架初步形成。工業(yè)園區(qū)目前工業(yè)用地已進入全面開發(fā)階段，并形成紡織服裝、汽車零部件、電子信息、機械制造食品加工、礦物質(zhì)深加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體和功能分區(qū)。

特殊的政策優(yōu)勢、便利的交通網(wǎng)絡(luò)、高標準的基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)越的生活環(huán)境、充足的人力資源以及優(yōu)惠的稅收政策使得園區(qū)得到全國各地投資者的青睞，到2010年，開發(fā)區(qū)入?yún)^(qū)企業(yè)累計達225戶，全年實現(xiàn)產(chǎn)值65.1億元。如此規(guī)模的辦公、科研和生產(chǎn)基地集聚地必然存在著大量的目標客戶，區(qū)內(nèi)服務(wù)設(shè)施的欠缺更對本項目提供巨大的發(fā)展空間，這是其它項目無法比擬優(yōu)勢。（3）與XXXX旅游景區(qū)的互補優(yōu)勢。XX境內(nèi)有豐富的旅游資源。主要有：以青山、秀水、奇石、溶洞、花卉為主要特征的國家4A級風(fēng)景區(qū)——丫山風(fēng)景名勝區(qū)；以奇峰陡峭、怪石嶙峋、草木茂盛著稱的國家2A級風(fēng)景區(qū)——烏霞公園；以森林、溶洞、湖泊、瀑布集于一身的國家2A級風(fēng)景區(qū)——格里森林公園；以湖水清澈見草、魚蟹滿湖為特色的奎湖水上風(fēng)景區(qū)。有代表“三古”文化的大工山古銅礦遺址、千峰山古墓群、牯牛山古地城址，有展現(xiàn)紅色旅游的李家發(fā)烈士陵園和三里新四軍軍部舊址以及黃蓋墓、仙酒井、小喬墓、謝家阡等旅游景點。本項目作為旅游業(yè)與農(nóng)業(yè)項目的結(jié)合形成的新業(yè)態(tài)，對全縣旅游景區(qū)起到較好的互補作用。本區(qū)位于華東地區(qū)腹地，長三角西南部，是通往風(fēng)景勝地黃山、九華山、齊云太平湖的重要門戶，這也是旅客數(shù)量的一個保障。四、項目經(jīng)營策略品牌經(jīng)營將自始自終成為本項目經(jīng)營策略。在這個充滿競爭的時代，衣食住行、旅游娛樂、休閑健身、置業(yè)購物等各種各樣的消費活動，無不圍繞著消費品牌而運轉(zhuǎn)。這是第三產(chǎn)業(yè)市場不斷發(fā)育和市場競爭日趨激烈的結(jié)果.消費者選擇這種消費之前無不看重經(jīng)營者所創(chuàng)建的服務(wù)品牌。因此，本項目作為綜合性多元化休閑服務(wù)業(yè)態(tài)項目，樹立自身的整體形象、構(gòu)造自身特色品牌是贏得消費者的最佳選擇。本項目打造品牌的方法擬為：在定位于普通消費者的基礎(chǔ)上，通過個性創(chuàng)意、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等打造“內(nèi)功”；通過公共關(guān)系、政治權(quán)力等營銷技巧和形象宣傳，打造良好的外部形象；注意開發(fā)消費者對服務(wù)產(chǎn)品的心理特性，提升附加值。在形式產(chǎn)品的基礎(chǔ)上開發(fā)核心產(chǎn)品和無形產(chǎn)品，樹立現(xiàn)代整體產(chǎn)品概念，精心提供出迎合消費者心理的現(xiàn)代概念，用綠色消費和生態(tài)觀光服務(wù)等概念引導(dǎo)休閑消費，創(chuàng)造品牌。五、銷售策略、方案和營銷模式3.5.1積極開拓市場.采取定量和定性相結(jié)合的辦法、對市場特別是將要拓展的市場進行長期的跟蹤調(diào)查，研究產(chǎn)品主銷區(qū)消費者的消費習(xí)慣、產(chǎn)品要求、市場管制、銷售渠道上的特點，從中找出規(guī)律，有的放矢.根據(jù)消費者的消費心理、購買行為、價值觀念、偏愛程度而引起的對同一產(chǎn)品消費需求的差異性，把整個市場分成若干消費群，選擇企業(yè)產(chǎn)品能最大程度上滿足需求的買方。同時根據(jù)競爭對手產(chǎn)品的特色，針對消費者對產(chǎn)品各種屬性的重視程度，強力塑造出企業(yè)與眾不同的、給人以印象鮮明的個性或形象；注重開發(fā)人們對產(chǎn)品的心理屬性，提升附加值.從現(xiàn)代營銷理念考察產(chǎn)品內(nèi)涵，既注重有形的物質(zhì)屬性，更要注重諸多無形的心理屬性.樹立現(xiàn)代整體產(chǎn)品概念（核心產(chǎn)品+形式產(chǎn)品+附加產(chǎn)品），摒棄單純的物質(zhì)產(chǎn)品觀念。精心提煉出迎合消費者心理的現(xiàn)代理念，用生態(tài)理念來引導(dǎo)消費、開拓市場。品牌戰(zhàn)略。品牌是企業(yè)的商品與服務(wù)及基于其他競爭者有所區(qū)別而賦予的名稱、用語、記號、象征、設(shè)計等各種方式的結(jié)合。品牌是能夠體現(xiàn)一個企業(yè)及其產(chǎn)品與其他企業(yè)及其產(chǎn)品相區(qū)別的各種標志。品牌是企業(yè)的形象，有利于消費者理解一家企業(yè)，使消費者產(chǎn)生購買的聯(lián)想，從而形成的無形資產(chǎn)。品牌既是競爭產(chǎn)物，又是競爭手段。時至今日，市場經(jīng)濟發(fā)達的國家在經(jīng)歷了產(chǎn)品、技術(shù)、資金、競爭后，已進入到品牌競爭時代.因此有一句名言說得好：擁有市場比擁有工廠更重要，擁有市場的唯一辦法是擁有占市場主導(dǎo)地位的品牌.因此本項目擬以品牌建設(shè)作為企業(yè)的營銷策略，切實做好市場探查、分割、優(yōu)先、定位工作.同時靈活運用公共關(guān)系、政治權(quán)力兩種營銷技巧.通過以上營銷策略，可提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場上的競爭力。廣告宣傳、提高企業(yè)知名度.通過建立企業(yè)網(wǎng)站、電視廣告、報上宣傳等多種方式擴大企業(yè)影響面，力爭3-5年時間打造出知名品牌。建立健全營銷網(wǎng)絡(luò)。在周邊大中城市特別是廣東、深圳、珠海等發(fā)達地區(qū)設(shè)立長期營銷機構(gòu)，靠質(zhì)優(yōu)、價廉、優(yōu)良服務(wù)搶占市場。加強營銷隊伍建設(shè)。對業(yè)務(wù)銷售人員進行攻關(guān)推銷等方面的技術(shù)培訓(xùn)，提高銷售業(yè)務(wù)人員水平，同時不斷從全國各地聘請精干的業(yè)務(wù)推銷人員，壯大營銷隊伍，加大銷售力度。3.5.2集中統(tǒng)一營銷與專供直銷。利用項目負責(zé)人已經(jīng)建立的關(guān)系進行銷售。特許經(jīng)營與連鎖直銷。授權(quán)一些誠信守約的經(jīng)營企業(yè)或經(jīng)營戶銷售本公司產(chǎn)品，發(fā)展一批直銷連鎖店。開展網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)，實現(xiàn)遠程銷售，節(jié)約交易成本。六、市場風(fēng)險分析3.6.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析市場風(fēng)險。一是本項目產(chǎn)品市場預(yù)測的需求量大于項目的供應(yīng)量。產(chǎn)品主要為蕪湖等外地市場，一旦產(chǎn)品處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)品市場可能會受到?jīng)_擊，造成項目產(chǎn)品滯銷或價格下跌，從而出現(xiàn)項目經(jīng)營利潤不能達到預(yù)期目標；二是項目目標確立的休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)達不到目標要求。由于失信于游客，導(dǎo)致客源流失，使經(jīng)營處于不飽和狀態(tài)。疫病風(fēng)險。特種養(yǎng)殖的疫病種類繁多，常規(guī)的防疫措施難以全面有效地控制各種疫病的發(fā)生，在集約化高密度飼養(yǎng)的條件下，疫病的風(fēng)險比分散飼養(yǎng)大得多，尤其如口蹄疫之類的烈性傳染病，目前尚無特效的預(yù)防和治療藥物。一旦發(fā)生必須采取撲殺銷毀措施，將造成直接經(jīng)濟損失。財務(wù)風(fēng)險。項目產(chǎn)品屬農(nóng)副產(chǎn)品類，勞動力成本在產(chǎn)品成本中占有較大的比重，市場價格的波動對項目收益影響很大或投資回收延長。因此，項目投資、產(chǎn)品售價、產(chǎn)量和經(jīng)營成本等因素在項目實施和生產(chǎn)期間可能會發(fā)生某些不確定性變化,從而造成財務(wù)指標與上述分析產(chǎn)生變化。3.6.2防范和降低風(fēng)險對策實行訂單化生產(chǎn)。充分利用項目負責(zé)人經(jīng)營養(yǎng)殖多年經(jīng)營所積累的生產(chǎn)管理經(jīng)驗、技術(shù)和科學(xué)的生產(chǎn)管理流程，再結(jié)合國內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)管理經(jīng)驗、技術(shù)和科學(xué)的生產(chǎn)管理流程，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，并利用本公司在推廣策劃、銷售渠道、銷售管理及售后服務(wù)的優(yōu)勢，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢,實行訂單生產(chǎn)，努力擴大銷售額及市場占有率，規(guī)避市場風(fēng)險。推介創(chuàng)新，穩(wěn)定客源.休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的一種新型發(fā)展模式，并非一朝一日可融入大眾心理，業(yè)主只有在按照確定的規(guī)劃目標和業(yè)態(tài)設(shè)計進行品牌打造，并枳極的不惜代價向城市居民推介，使該業(yè)態(tài)在消費者心理形成一種根深蒂固的理念。游客被吸納進消費圈子后，項目完全可憑借特色優(yōu)質(zhì)服務(wù)取悅于人，這樣項目才可能穩(wěn)定客源?？茖W(xué)防疫，謹慎種養(yǎng)。跟緊國家和畜牧部門提供的疫病情報，建立一套嚴密的疫病預(yù)報體系，平時不惜代價，以防為主，實施嚴密的防疫措施。如制度化的檢疫消毒、衛(wèi)生清理、疑病隔離、引種調(diào)運等各個環(huán)節(jié)都要按程序操作，以防萬一，確保安全。第四章項目建設(shè)條件選擇一、地理位置XX，隸屬國家級開放城市蕪湖市，屬南京都市圈，緊鄰長三角經(jīng)濟圈，居華東中心位置，是中國經(jīng)濟最具競爭潛力的地區(qū)。XX地理位置優(yōu)越，北臨黃金水道長江，南接太平湖風(fēng)景區(qū)，是南去黃山，西往中國佛教圣地九華山必經(jīng)之路，為全國四大米市之一蕪湖的主要糧倉。境內(nèi)山水相鄰、風(fēng)光宜人、物產(chǎn)豐饒，素有“江南魚米之鄉(xiāng)”的美稱。二、建設(shè)條件4.2.1政策環(huán)境近年來，休閑農(nóng)業(yè)已在我國部分地方發(fā)展起來了，并且引起了國家有關(guān)部門的重視.國家農(nóng)業(yè)部在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出：要適應(yīng)消費市場的變化，在有條件的地方積極發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)。要求強化扶持，典型引導(dǎo)，堅持項目帶動戰(zhàn)略，以民間的現(xiàn)有休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)和民間投資為主體，加大財政支持力度。采取政府立項補助，先建立若干示范點，進行重點扶持，重點支持道路的整修，停車場、路燈、公廁等公共設(shè)施的建設(shè)，生態(tài)環(huán)境的維護和產(chǎn)品品牌的宣傳，重點支持開展休閑農(nóng)業(yè)的綜合系統(tǒng)研究，探索休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的模式和以及休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策目標，摸索建立休閑農(nóng)業(yè)品牌和圍繞休閑農(nóng)業(yè)基地建設(shè)的系列產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)內(nèi)容范疇，逐步帶動休閑農(nóng)業(yè)的全面發(fā)展，從而促進我國農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級.政策支持是本項目建設(shè)的強大動力。4.2.2經(jīng)濟和社會條件XXXX隸屬于沿江開放城市蕪湖，地處中國經(jīng)濟發(fā)達的長三角邊緣，東臨浙江等沿海發(fā)達省份，南靠世界名山黃山風(fēng)景區(qū)，西接佛教圣地九華山，北依黃金水道長江，是全國生態(tài)示范區(qū)試點縣、安徽生態(tài)示范縣。總面積1263.7平方公里，現(xiàn)轄8鎮(zhèn)、157村、19居、55.2萬人（城鎮(zhèn)化人口26.5萬人）。改革開放以來，XXXX經(jīng)濟社會發(fā)展充滿了活力，年均增長保持在12%左右，綜合經(jīng)濟規(guī)模已經(jīng)擠進中國百強縣。2009年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達83億元，全年財政收入7.6億元，在崗職工平均工資28688元，農(nóng)民純收入6990元。XXXX連續(xù)三屆入選“中國最具投資潛力中小城市百強”，連續(xù)兩屆獲安徽省投資環(huán)境“十佳縣”、“十佳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)”稱號。4.2.3交通條件XX境內(nèi)有318國道、205國道、320省道、216省道，北鄰銅南宣高速，西靠滁黃高速，溝通合銅黃高速、宣杭高速、蕪大高速。向南可達廣州、深圳、香港等地；向西可達武漢、拉薩等地；向北經(jīng)蕪湖、南京可達青島、天津、北京等地；向東可達杭州、上海，車程分別為2、3.5小時；距黃山、九華山、太平湖風(fēng)景區(qū)僅百余公里，是安徽省旅游“兩山一湖”的重要快速通道，交通十分便捷。至蕪湖僅半小時車程，距蕪湖長江大橋45公里，距蕪湖朱家橋外貿(mào)碼頭43公里，距蕪湖火車站44公里，貨物運輸十分便利。蕪湖長江大橋：公、鐵兩用大橋，總投資46億元。強化了蕪湖的交通樞紐和經(jīng)濟輻射作用。鐵路：華東地區(qū)鐵路樞紐。公路：蕪大高速、銅南宣高速、滁黃高速在縣城周邊正在形成高速公路網(wǎng)。開發(fā)區(qū)道路按現(xiàn)代化新區(qū)功能進行建設(shè)，由主干道和區(qū)間道路網(wǎng)與國道、省道、高速公路相通。航空：XX距南京祿口機場僅1.5小時車程；距合肥駱崗機場僅2小時車程。港口：蕪湖港是長江深水良港，可常年停泊萬噸貨輪。貨物可由蕪湖口岸長江支線鏈接至上海港口，直達世界各地。朱家橋外貿(mào)碼頭建有兩個萬噸級海輪泊位。4.2.4自然條件（1）水文、氣象XXXX屬北亞熱帶濕潤型氣候，溫暖濕潤，雨水充沛；四季分明，季風(fēng)明顯，光照充足，雨熱同季。全縣平均氣溫15.8”C，年平均日照時間1935.4小時，日照率約為43.7%，年平均無霜期236天，年平均降水量1402.6毫米。歷年平均濕度為82%。XXXX多年平均氣溫15.8℃。1月份最冷平均氣溫為2.8℃，7月份最熱平均氣溫為28.3℃，氣溫年較差25.5℃。春、秋兩季的月際氣溫升降幅度大。春季氣溫由3月的9.2℃升至5月的20.9℃，氣溫上升11.7℃；秋季氣溫由9月的22.7（2）地形、地貌XX在大地構(gòu)造上屬下?lián)P子臺坳的沿江拱斷褶帶，長期以來受下降運動控制；沉積了寒武系至中三迭統(tǒng)，厚逾萬米的濱?；驕\相沉積。經(jīng)過長期地質(zhì)內(nèi)、外營力的作用和數(shù)度滄桑巨變，形成目前XX地貌景觀和山川大勢。本縣地處皖南山區(qū)與沿江平原的過渡地帶，西部邊緣以低山、丘陵地貌組合為主，中部以丘陵、臺地和平原地貌結(jié)構(gòu)占主導(dǎo)地位，東部則以圩區(qū)平原和洼地平原為主。低山海拔多400-500米，其中大工山海拔558米，丘陵海拔為100-250米。（3）地質(zhì)情況項目用地為一類用地，地勢平坦，地基承載力高，工程地質(zhì)條件良好。（4）地震根據(jù)《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》GB50011-2001中附錄A《我國主要城鎮(zhèn)抗震設(shè)防烈度，設(shè)計基本地震加速度和設(shè)計地震分組》，XXXX抗震設(shè)防烈度為6度，設(shè)計基本地震加速度值0.05g。（5）基礎(chǔ)設(shè)施條件供電：XXXX境內(nèi)有1所110KV變電所，2所220KV變電所，供企業(yè)用電需要。給排水：水源來自蕪湖市供水公司和XX供水公司，給排水系統(tǒng)均沿主次干道鋪設(shè)。排水系統(tǒng)實行雨污分流，污水由企業(yè)自行處理達標后，直接排入污水管道。通訊：寧漢、寧蕪干線光纜及京滬杭同軸電纜經(jīng)過XX。區(qū)內(nèi)電訊、寬帶、有線電視線路沿主干道在地下鋪設(shè)，為企業(yè)提供完備的信息接口。天然氣：源自“西氣東輸”蕪湖門站，“川氣東送”工程從XX過境45公里，為企業(yè)天然氣供給提供充足保障。三、項目建設(shè)地點選擇結(jié)論XXXX地處長江三角洲為北部，東鄰我國經(jīng)濟最發(fā)達的滬、寧、杭地區(qū)，205、318兩條國道貫穿其中，銅宣高速，沿江高速均有出入口對接，交通發(fā)達，隨著改革開放的不斷深入，蕪湖已成為安徽省重要的商貿(mào)中心和工業(yè)基地，強大的發(fā)展?jié)摿挽`活的開放政策為全民創(chuàng)業(yè)提供了施展才智的平臺。本項目位于XXXXXXXX，新建XXXXXXXX休閑生態(tài)農(nóng)莊項目及附屬設(shè)施。項目區(qū)地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，基礎(chǔ)設(shè)施良好，公用設(shè)施完善。該區(qū)域無不良地質(zhì)情況，施工條件可以滿足要求。第五章項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想、原則及目標項目建設(shè)堅持科學(xué)發(fā)展觀和國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策作指導(dǎo)，以建設(shè)社會主義新農(nóng)村為根本目標，,通過定向開發(fā)、集約經(jīng)營為手段，遵循市場需求為導(dǎo)向，依靠科技為支撐，按照高標準、高投入、高產(chǎn)出的要求，保進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。項目堅持全面規(guī)劃、合理布局、精密設(shè)計、充分到位原則；堅持人工設(shè)施與自然環(huán)境協(xié)調(diào)原則；堅持追求最大產(chǎn)出、突出生態(tài)特色、致力休閑服務(wù)、保持科技領(lǐng)先的原則；項目以創(chuàng)造四季休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)為主旨,謀求集經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益于一體，面向廣大居民和游客開放的休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)為目標。二、項目布局項目布局分四大塊組成。第一塊為占地40畝的農(nóng)家樂餐飲服務(wù)區(qū)；第二塊為占地50畝的休閑漁業(yè)區(qū)及特種養(yǎng)殖；第三塊為占地110畝的休閑果園和特種種養(yǎng)場。三、項目生產(chǎn)技術(shù)（設(shè)計）方案5.3.1通過項目各個環(huán)節(jié)建立生產(chǎn)生態(tài)鏈和服務(wù)鏈，循環(huán)利用資源，最大限度的節(jié)約資源和降低生產(chǎn)成本。通過種養(yǎng)和農(nóng)家樂服務(wù)，形成一條內(nèi)部供給和消耗的服務(wù)鏈，利用自產(chǎn)魚、白鵝的優(yōu)勢，開發(fā)特色菜普，盡可能滿足游客的“口?！焙推孵r的心理，使產(chǎn)品就地消耗，減少外銷環(huán)節(jié)，降低成本。5.3.2農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)設(shè)計方案按可同時接待300人能力設(shè)計。農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)選址空闊地帶新建部分設(shè)施,同時利用當?shù)孛裾瑸檩d體,與養(yǎng)殖場保持較遠距離（500米以外）。各種建筑設(shè)計與服務(wù)設(shè)施要求簡潔明快,保留傳統(tǒng)風(fēng)格,突出農(nóng)村特色。農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)包括餐飲、住宿、休閑娛樂服務(wù)、農(nóng)村生活體驗等。設(shè)置自助服務(wù)區(qū),包括顧客自主餐飲、加工、釀造等,讓顧客充分體驗農(nóng)村生活樂趣。同時,服務(wù)區(qū)內(nèi)配置影視、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代設(shè)施和開展現(xiàn)代娛樂項目,使傳統(tǒng)與現(xiàn)代融合,鄉(xiāng)土特色與城市特色融合。5.3.3休閑漁業(yè)區(qū)設(shè)計方案由于漁業(yè)區(qū)是由河流及池塘改道而來,地勢較低,岸基較好,因此可充分利用地形特征,采用梯級攔筑,分區(qū)蓄水。兩岸整修加固,并以楊柳、常綠果樹等樹種綠化,塘岸兩側(cè)保留5-10米隔離帶，局部可用喂魚青草綠化,兩側(cè)配以陰棚、停車線、釣魚臺等設(shè)施。漁業(yè)區(qū)通過漁業(yè)養(yǎng)殖出產(chǎn)水產(chǎn)品外,主要提供休閑釣魚,游客局域捕撈。商品魚種選擇以家魚為主。滿足休閑釣魚則根據(jù)魚類的"好釣"習(xí)性選擇鯉魚、鯽魚、青魚等品種投養(yǎng)。由于項目主要方向是提供休閑活動,故可采用分區(qū)蓄水,多種類混合放養(yǎng)。漁塘面積大,管理任務(wù)重,須配置一些先進的魚塘飼養(yǎng)設(shè)施。在生產(chǎn)技術(shù)上主要注意魚病的防治。5.3.4(1)生產(chǎn)方案。項目引進優(yōu)質(zhì)白鵝8000組（每組1公3母）。每只母鵝年均產(chǎn)蛋60枚左右，按受精率80%計算等于48枚，按孵化率90%計算等于43只鵝，按成活率95%計算，年產(chǎn)鵝39只。則24000只母鵝年共哺育鵝仔65.66萬只(2)技術(shù)方案。①雛鵝飼養(yǎng)管理：選好雛鵝，雛鵝質(zhì)量的好壞，直接影響到雛鵝的生長發(fā)育和成活率。②標準化飼養(yǎng)：白鵝飼養(yǎng)以青飼料為主，配方精飼料只作為補飼用，70日齡只平消耗精料5kg。目前還沒有鵝的專用飼料，我場采用的飼料配方為：玉米70%、豆餅（粕）10%、菜籽餅8%、麥麩6.2%、魚粉或蠶蛹1%、鈣粉1%、骨粉1%、食鹽0.3%、微量元素添加劑0.5%；③先進的繁殖技術(shù)：一是種鵝選配與配比。公母種鵝必須體格健壯，生殖器官發(fā)育良好，無生理缺陷；公母種鵝配比要恰當，一般公母比例1：4-5為宜；種公鵝配種適齡為1—4歲，種母鵝產(chǎn)蛋適齡為7月齡至3歲。二是良好的交配場所。鵝是水禽，習(xí)慣在水上進行交配。因此，要求水面要寬，200只左右的種鵝群水面不少于10畝，水體要深，一般在1.5米以上；水質(zhì)要清，不能有廢水污染。三是合適的配種時間。早晨公鵝的性欲最為旺盛，下午4點左右也是公母鵝交配的又一良機。每天兩次放水(即交配)，并適當延長放水(交配)時間，盡量使每只母鵝都獲得復(fù)配機會；④白鵝養(yǎng)殖場日常飼養(yǎng)管理工作按周嚴格安排，保證生產(chǎn)的正常進行。(3)嚴格防疫措施。主要常見病有小鵝瘟(又叫爛腸瘟)、卵黃性腹膜炎(又稱“蛋子瘟”)和自行拔毛癥。預(yù)防小鵝瘟可對即將開產(chǎn)前一個月的母鵝進行小鵝瘟疫苗注射，經(jīng)免疫后的母鵝所生后代具有抗病力。預(yù)防卵黃性腹膜炎，一是在種鵝的飲水中添加0.01%的高錳酸鉀，并用0.1%的石灰乳消毒棚舍場地；二是剔除外生殖器有病的公鵝。對發(fā)病的種鵝可肌注卡那霉素，或氯霉素或在病鵝飼料中每日添加40毫克呋喃唑酮，連喂3－4天。預(yù)防鵝的自行拔毛癥，一不要用粘有葷油的菜刀鍘菜喂鵝，二不要在鵝飼料中混入油葷物。治療鵝自行拔毛的方法是，用草木灰涂在鵝身上即可。5.3.5生態(tài)觀光果園建設(shè)方案(1)品種選擇。根據(jù)市場變化趨勢和觀光的需要，采取高位嫁接方式，部分嫁接市場前景好、又有一定觀賞性的品種，造成一樹多果的景觀。引進我縣現(xiàn)缺少的、珍稀的、富有觀賞價值的水果種類和品種，如石榴、銀杏、梅、杏、金柑、雜柑，及與普通品種有互補性的珍稀品種，如葡萄的美人指、紅提、黃提、青提等不同果色、不同果型的品種，擬引進12個品種，每個品種2-5畝面積，集中連片。(2)品種布局。擬設(shè)普通園、展示園、自采園、特種園等，并且園內(nèi)還可以細分，便于觀光和管理.如展示園可一部種植板栗、銀杏、美國薄殼核桃等堅果類水果；一部可種植楊梅、柑桔等常綠水果；一部可種植葡萄、桃、李等不耐貯運的水果。(3)果園建設(shè)。按照1米寬、1．5米深撩壕，填入有機肥；修建縱橫排（引）水溝，充分利用地表逕流水，按照每畝面積3立方米的蓄水池標準，在地勢相對較高的地方修若干個圓柱形積雨池，池壁用塊石漿砌水泥抹面，池底用塊石漿砌混凝護底；每個積雨池通過1米長的進水溝連接沉沙井，沉沙井呈圓柱形，直徑1米，高2米，井壁用塊石漿砌，并用水泥抹面，井底澆灌混凝土，同時修引水溝，引水溝連接進水溝通過沉沙井進入積雨池。（4）水果盆景。在休閑果園進園處建數(shù)畝盆景，體現(xiàn)“梨開二度”、“星火燎原”、“花果山”、“萬綠絲中點點紅”等主題，先景奪人，引人入勝.(5)建立苗圃。面積20畝，包括4個部分，多種良種采穗母本園，引進品種鑒定圃、砧木圃、苗圃.(6)果園通道。果園內(nèi)游道1500米，寬1．2米，采用15厘米厚碎石基層，10厘米厚混凝土層，上嵌鵝卵石；行道樹長度1500米，兩內(nèi)側(cè)用金柑等矮小果樹新品種密植作綠籬帶，外側(cè)用枇杷（常綠）與石榴（落葉樹）交替相間栽種。(8)果樹仿生栽培.春種百喜草，冬種紫云英等，與果樹一道形成立體植被覆蓋格局，又可作為果園肥源。四、具體建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模5.4.1農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（1）土建工程?？傉嫉?0畝,新建磚混結(jié)構(gòu)建筑,總建筑面積1.2萬平方米（2）公用工程。停車場2000平方米,綠化5（3）設(shè)備購置。空調(diào)設(shè)備、餐飲設(shè)備、住宿設(shè)備、娛樂設(shè)備等。5.4.2總體項目公共建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（1）土建工程。辦公樓及員工宿舍,磚混建筑2000平方米。（2）設(shè)備購置。通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸車3臺、辦公用車2臺。（3）項目區(qū)電力增容。5.4.3（1）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施。魚塘總面積30畝,分區(qū)筑20*1*2立方米塘壩10道,設(shè)排水直徑0.3米水泥管道500米,1平米陰棚釣魚臺100個,守護用磚混建筑2處40平方米。塘岸整修600米。（2）公用工程設(shè)施。供電設(shè)施，綠化帶長1500米,隔離帶(含岸周道路、綠化和停車處)1000平方米（3）生產(chǎn)設(shè)備購置。大中型給排水設(shè)備4套,增氧機40臺,投飼機30臺;排污泵4臺,飼料加工設(shè)備2套，育苗設(shè)備1套。（4）生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置。配料天平、測試儀、培養(yǎng)箱等。（5）種苗引進。5.4.4白鵝養(yǎng)殖場建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（1）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施。總占地面積20畝，新建標準鵝舍8000平方米，防疫室2個40平方米，消毒室1個100平方米，飼料加工倉庫1個200平方米，隔離室140平方米，看管室30平方米，圍墻（2）公用工程設(shè)施。供電供水設(shè)施、污水處理設(shè)施、場地綠化4000平方米、通道300米、預(yù)留其它用途場地500平方米。（3）生產(chǎn)設(shè)備購置.飼料加工設(shè)備2套。（4）生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置?？照{(diào)系統(tǒng)、防疫設(shè)備、磅稱、儀器等。（5）種鵝引進。8000只。5.4.5觀光果園建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（1）生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施?？傉嫉孛娣e110畝，果園道路1500米，防護欄5000米，守護管理室3處90平方米、積雨池20個、銷售窗口2個160平方米.（2）公用工程設(shè)施。供電供水排洪設(shè)施、游客休息室150平方米、公廁2個50平方米、果皮箱10個、通訊設(shè)施等。(3)生產(chǎn)輔助設(shè)備或工具購置。生產(chǎn)農(nóng)具、灌溉工具、果樹防治工具、防火設(shè)備等。（4）果苗引進。不同種類果苗5萬株。第六章環(huán)境影響評價一、項目對環(huán)境的影響該項目是一個資源互為因果、互為條件的生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)項目。通過資源的綜合利用，可顯著減輕項目對環(huán)境的影響。本項目在實施中會產(chǎn)生鵝糞、生活污水等，在生產(chǎn)過程中收集后，集中到鵝糞發(fā)酵池中進行發(fā)酵，以進行強制性無害化處理。發(fā)酵后的鵝糞可以作為有機肥料，也是魚、豬等的飼料。鵝糞無害化處理后，用于的苗木花卉種植、農(nóng)作物種植或魚塘，不會對環(huán)境造成永久性的破壞。休閑漁業(yè)開發(fā)在局部形成一個較大的水域，在確保防洪安全的情況下，對環(huán)境沒有消極影響，相反可以調(diào)節(jié)局部區(qū)域氣溫和濕度，在當今氣候趨暖的情況下是有益的。生態(tài)果園建設(shè)對環(huán)境沒有負面影響，相反是有利于美化綠化環(huán)境，提高森林覆蓋率，保持水土。施工期間，作業(yè)機械聲音屬于突發(fā)性非穩(wěn)態(tài)噪聲源，將對附近的單位和居民的環(huán)境產(chǎn)生影響；材料運輸車輛產(chǎn)生的高噪聲將影響沿線人群的正常生活.投產(chǎn)后鼓風(fēng)機、攪拌機運行產(chǎn)生的噪聲和飼養(yǎng)過程中豬仔的叫聲等，源強在70～85dB﹙A﹚。生活廢水。該項目固定員工數(shù)為125人,加上游客，生活污水產(chǎn)生的量約為4000T/a,污水中主要污染物為CODcr、BOD5和SS，其產(chǎn)生濃度分別為300mg/L、150mg/L和300mg/L。二、環(huán)境保護措施6.2.1施工過程環(huán)境保護科學(xué)規(guī)劃，合理安排，文明施工，嚴格管理.通過投標招標確定資質(zhì)高的施工單位，實施綠色施工，控制廢棄物和揚塵產(chǎn)生合理環(huán)保施工機械，降低施工噪音.工程施工時避免夜間進行.材料運輸中，采取封閉或遮蓋措施，避免拋灑.道路及施工現(xiàn)場配合灑水設(shè)備，定時灑水，減少起塵量，并及時清掃路面，防止二次揚塵.項目過程中，沒有明顯的污染物，土建施工中產(chǎn)生的建筑垃圾用于低洼處回填.6.2.2鵝糞無害化處理鵝糞是上好的農(nóng)家肥，在飼養(yǎng)工藝安排上，考慮到鵝糞的收集，收集的鵝糞集中處理，防止對外界的污染。（1）白鵝養(yǎng)殖場修建沼氣池，鵝糞入沼氣池發(fā)酵處理，處理后的沼渣沼液可作農(nóng)作物肥料，也可作養(yǎng)魚餌料。利用沼氣池發(fā)酵，可徹底殺死有害病原，使糞便成為無臭、完全腐熟的活性有機肥。（2）沖洗污水處理.項目擬設(shè)污水處理站處理沖洗污水，通過“廢水調(diào)節(jié)池——沉淀池——生化曝氣池——二沉淀池”一系列處理過程后，廢水排放符合GB18596-2001《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準》中水污染物排放標準。6.2.3生活污水處理本工程的生活污水排水量比較小，并進行雨污分流，排放的生活污水BOD5為180-200mg/L,不含其他有害物質(zhì)，處理后才排放.生活污水采用化糞池處理，經(jīng)化糞池處理的污水達到《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》CI3082-1999的水質(zhì)標準后，進入城市排水系統(tǒng).污水均無有害化學(xué)物質(zhì)，經(jīng)過處理后排放，排放標準執(zhí)行當?shù)丨h(huán)保部門標準.6.2.4對因傳染病而死的病鵝尸體，本工程設(shè)計選用生物熱坑埋法處理.即生物熱坑采用混凝土結(jié)構(gòu)，直徑3.0米，深1.0米，其上部設(shè)頂蓋與內(nèi)蓋.豬尸投入坑后密封坑口，經(jīng)15-20天尸體變形，4-5個月后全部分解。這時坑內(nèi)溫度高達65℃以上，長期高溫完全可以消滅病菌，分解物可作肥料，這種生物熱坑投資少，處理量大，管理方便6.2.為進一步優(yōu)化場區(qū)生態(tài)環(huán)境，本著綠化與美化相結(jié)合，綠化與防疫相結(jié)合綠化與防寒降溫相結(jié)合的原則，采用屋頂綠化和場地廣種牧草、灌木，搭配部分經(jīng)濟林（如蜜桔、枇杷、楊梅等），保持常綠樹與落葉樹并存，重點突出美化，并使綠化工程服從于防疫、改善環(huán)境小氣候要求。綠化率不低于30%。三、環(huán)境影響評價該項目環(huán)保措施已經(jīng)環(huán)保部門審查。環(huán)保部門認為該項目環(huán)保措施周到可靠，可基本消除污染源對環(huán)境的影響。其環(huán)保措施落實后，項目對環(huán)境無明顯不利影響。第七章項目組織管理與運行一、項目建設(shè)組織管理項目建設(shè)單位成立實施小組，下設(shè)財務(wù)組、工程管理組和資料組.各組職能是：財務(wù)組：負責(zé)資金使用管理，資金的支出要嚴格把關(guān)，從嚴審查，嚴禁挪用，使用前做出計劃，經(jīng)批準后方可動用，嚴格控制資金流向，每批款項的流入和流出及時做也記錄，事后要進行確認。工程管理組：工程管理包括設(shè)計、施工竣工驗收等工作，此項工作關(guān)系到整個項目的實施質(zhì)量及投資效益的發(fā)揮，將引起足夠的重視。首先選擇有設(shè)計經(jīng)驗的具有設(shè)計證書的專業(yè)設(shè)計單位進行工程設(shè)計，其次在具有施工資格的施工單位中招標，設(shè)備公開招標.整個施工安裝中力求減少損耗，以獲得最佳效益。工程竣工后，組織有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家驗收，對于不符合質(zhì)量要求的工程必須返工直到符合要求為止。資料組：文檔管理.對各次會議做出的各項決定或討論的結(jié)果進行文檔記錄，并及時分發(fā)給與會人員和有關(guān)的項目實施人員，對項目實施過程進行全面的文檔記錄和管理分類，對重要的文檔需要報送項目實施領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員，并進行存檔。二、項目生產(chǎn)經(jīng)營管理7.2.1組織機構(gòu)本項目的經(jīng)營管理實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，實行二級管理，接受區(qū)政府有關(guān)部門統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，組織機構(gòu)如下：﹙1﹚漁業(yè)組，負責(zé)養(yǎng)殖、管理和銷售；﹙2﹚生態(tài)養(yǎng)鵝組，負責(zé)白鵝養(yǎng)殖、飼料加工和白鵝銷售；（3）果園管理組，負責(zé)果園生產(chǎn)管理和銷售；（4）農(nóng)家樂管理組,負責(zé)農(nóng)農(nóng)樂經(jīng)營服務(wù)；﹙5﹚公司財務(wù)后勤部：由總經(jīng)理直接管理。7.2.2勞動定員根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模和工藝和工藝流程，實行以崗定員，共需員工125人，具體定員如下：管理人員15人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，會計3人，出納2人，部門經(jīng)理5人，文秘1人。漁業(yè)區(qū)普工定員5人,果園19人，白鵝養(yǎng)殖50人，服務(wù)區(qū)40人。根據(jù)需要招用臨時工。三、技術(shù)培訓(xùn)項目根據(jù)不同崗位對人員素質(zhì)的不同要求，采取不同的培訓(xùn)方式.企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會經(jīng)營、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營才能，培訓(xùn)的目的是更換觀念和更新知識，不斷地全面地提高政策理論水平和經(jīng)營管理水平，因而以進修、外出考察及自學(xué)成才為主，面授為輔；中層骨干要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的組織才能，以組織業(yè)余進修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)成才為主，技術(shù)人員要求全面系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)，并有一定的創(chuàng)新精神，以進行知識更新、提高業(yè)余技術(shù)水平為主要目的，針對其工作特點和所擔(dān)負的工作，采取短期培訓(xùn)、進修深造。四、勞動保護按照《勞動法》規(guī)定，企業(yè)與每個員工簽訂合同，落實勞動保護措施，保護勞動者合法權(quán)益。每個崗位、每道工序擬明確操作規(guī)程以及崗位責(zé)任制，對每個員工擬進行上崗前的培訓(xùn)，嚴格按操作規(guī)程操作，嚴防事故發(fā)生。五、衛(wèi)生保護飼養(yǎng)人員、服務(wù)人員和管理人員等全體員工都要定期進行健康檢查，教育職工嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，保持個人衛(wèi)生。做好場地與農(nóng)農(nóng)樂服務(wù)衛(wèi)生工作.場內(nèi)道路要求平坦，地面硬化無積水、防塵飛揚.污水排放、餐飲住宿符合國家標準.廁所設(shè)沖水、洗水裝置和防火設(shè)施.地面經(jīng)常保持清潔，垃圾遠離廠房，集中堆放，并及時處理。第八章項目實施進度項目建設(shè)期限本項目建設(shè)期限為36個月，即2011年6月-2013年6月。項目分三期進行實施：項目一期主要完成咨詢設(shè)計、報批、場地平整、農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)建設(shè)等工作。項目二期主要完成漁業(yè)區(qū)建設(shè)、養(yǎng)殖場建設(shè)。項目三期完成果園建設(shè)。第九章投資估算及資金籌措一、投資估算固定資產(chǎn)投資估算依據(jù)：（1）固定資產(chǎn)投資估算參考國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)建設(shè)費用；（2）設(shè)備費用及安裝費用，按行業(yè)規(guī)定定額及廠家提供資料；（3）預(yù)備費用、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費分別按工程費用的2%、1%、0.5%、2%測算；（4）建設(shè)資金自籌。該項目總投資估算為5010萬元，其中，固定資產(chǎn)投資5010萬元，流動資金（暫不計）。固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資4456萬元，設(shè)備(材料)購置及安裝費328萬元,其他費用144萬元，預(yù)備費82萬元。詳見：固定資產(chǎn)投資概算表二、資金籌措項目所需資金全部由投資方資產(chǎn)解決。第十章財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)財務(wù)評價是根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》（第二版）中的有關(guān)規(guī)定進行測算.項目分析計算期為17年，其中建設(shè)期3年，效益計算期為15年.基于該項目內(nèi)容多樣性的特點，項目負荷率前四年分別按60%、70%、80%、90%計算.項目基準數(shù)收益率為8%，計算效益和費用的價格統(tǒng)一采用當前的市場價格。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算10.2.1﹙1﹚休閑漁業(yè)區(qū)收入。項目建成后按畝產(chǎn)1噸計算，商品魚按0.8萬元/噸計，閑釣魚按15元/公斤計。估算年收入為120萬元。﹙2﹚商品鵝養(yǎng)殖收入。項目建成后年產(chǎn)商品鵝20萬只，按120元/只計，則達產(chǎn)年銷售20000頭總收入2400萬元.（3）休閑觀償果園收入。休閑果園達產(chǎn)后年可產(chǎn)商品水果600噸,休閑觀償收入及水果銷售收入取綜合單價4元/公斤測算,年收入240萬元。（4）農(nóng)家樂服務(wù)區(qū)收入.按項目接納能力的60%測算消費人次,并根據(jù)同類項目個人消費情況測算收入,按每天每人次消費200元,全年以300天計算,則年經(jīng)營收入可達1080萬元.以上計算達產(chǎn)年銷售收入為3840萬元.10.2.2根據(jù)國家及地方有關(guān)稅收政策，本項目作為休閑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，涉農(nóng)部分完全不需繳納銷售稅金及附加。農(nóng)家樂服務(wù)經(jīng)營應(yīng)交納的稅金包括增值稅（15%）、城市維護建設(shè)稅（5%）和教育費附加（3%），但根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定也可享有退稅優(yōu)惠，因此本項目實際銷售收入稅率只計農(nóng)家樂服務(wù)項目一塊，達產(chǎn)年為175萬元/年。三、總成本費用估算10.3.1原材料1689漁業(yè)區(qū)按照2000元飼料藥品成本計算,每年魚苗更新引進5萬元,全年共計25萬元.觀賞果園按照每畝320元的肥料藥品計算，其中未達產(chǎn)年按照80%計算，則達產(chǎn)年每年32萬元。養(yǎng)鵝的原材料費1200萬元：（1）飼料費用。飼料費按每只商品鵝55元攤算，則20萬只的飼料費用1100萬元；（2）防疫等藥費。防疫等藥費按每只商品鵝5元攤算，則年出欄20萬只的防疫等藥費為100萬元。服務(wù)區(qū)原材料成本中餐飲按照銷售收入的30%，住宿按照10%計算,服務(wù)區(qū)原材料成本為432萬元。10.3.2外購動力費238.9漁業(yè)區(qū)主要是排灌、供氧、投飼、育苗用電，按每畝500元估算，年動力費1.5萬元。果園主要是灌溉費用和生活用水用電，按每畝10元攤算，則110畝的動力費為0.11萬元。白鵝養(yǎng)殖估算生產(chǎn)用電75萬度，按每度電價（含損耗攤算）0.8元計60萬元；生產(chǎn)用水13.5萬噸，按每噸水1.8元計算為24.3萬元；生活用電用水費用，按每年3萬元計算.合計87.3萬元。服務(wù)區(qū)耗電等能源按照銷售收入的8%左右比例估算為150萬元。10.3.3漁業(yè)區(qū)普工定員5人,果園19人，白鵝養(yǎng)殖50人，服務(wù)區(qū)40人，每人每年1.2萬元;管理層定員15人,每人每年2.5萬元。10.3.410.3.5修理費用24.7萬元,按固定資產(chǎn)的1%計算;管理費用239萬元,按銷售收入的5%計算;檢測檢疫費用29.8萬元,按服務(wù)對象銷售收入的1%計算;包裝運輸費用按照除服務(wù)區(qū)以外年銷售收入的1%計算為29.8萬元。10.3.610.3.710.3.8租賃費為魚塘、養(yǎng)殖10.3.9項目經(jīng)營成本包括飼料、肥料、材料購入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費用等成本。根據(jù)資料進行統(tǒng)計分析，結(jié)合項目所在地實際進行估算，該項目正常年經(jīng)營成本2672萬元。四、財務(wù)效益評價10.4.11、利潤及利潤分配該項目建成后，正常年的銷售收入為3840萬元，年均利潤總額993萬元，按現(xiàn)行政策，所得稅率為25%，只計算服務(wù)區(qū)利潤交納所得稅，估算達產(chǎn)年為150萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)每年從所得稅后利潤中按10%提取盈余公積金，按5%提取公益金.根據(jù)項目的投資及利潤情況計算的項目經(jīng)濟效益主要靜態(tài)指標如下：年均投資利潤率=1859.6÷3520.6=52.82%年均投資利稅率=2003.6÷3520.6=56.91%靜態(tài)投資回收期=3520.6÷1859.6=1.89年(含建設(shè)期3年)2、財務(wù)現(xiàn)金流量見附表，根據(jù)該表計算以下財務(wù)指標：（現(xiàn)金流量表中，投產(chǎn)后第五年為重新裝修，評價期為15年.）所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率按8%）=9192.9元所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率=36.5%所得稅前投資回收期=4.9年(含建設(shè)期3年)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（貼現(xiàn)率按8%）=8742.3萬元所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率=34.1%所得稅后投資回收期=5.1年(含建設(shè)期3年)所得稅后項目財務(wù)內(nèi)部收益率達34.1%，大于行業(yè)基準收益率8%，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，說明該項目在財務(wù)上是完全可以接受的.五、不確定性分析10.5.1從該項目總成本費用估算表中得知，該項目建成后，年均銷售收入為3840萬元,年均總成本費用為2672萬元，其中固定成本744.1萬元，可變成本1927.9萬元.盈虧平衡點=固定總成本÷（銷售收入-可變成本-稅金及附加）×100%=42.8%該項目建成投產(chǎn)營運后，由于固定成本低，營銷效益好，經(jīng)分析測算只要項目銷售數(shù)量達到42.8%即可保本，維持項目經(jīng)營的盈虧平衡。8.5.2敏感性分析敏感性分析是對該項目經(jīng)濟效益計算分析期內(nèi)，在諸多的敏感性因素中選擇一個或幾個對產(chǎn)品銷售效益變化有影響的因素進行計算分析，從而測定該項目在激烈市場競爭中承受市場變化風(fēng)險的能力.通過對單位售價、項目投資、經(jīng)營成本以及產(chǎn)量等因素進行的敏感性分析計算可以看出，影響經(jīng)濟效益最敏感的因素是單位售價，其次是經(jīng)營成本，產(chǎn)量的敏感性最低，敏感性分析結(jié)果列于表。敏感性分析結(jié)果表（I=8%）序號敏感因素及變化幅度稅后財務(wù)內(nèi)部收益率(%)稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)1基本方案34.18742.32銷售收入—10%25.45086.93經(jīng)營成本+10%29.06383.94銷售收入—10%且經(jīng)營成本+10%19.73228.55投資+10%26.45977.9從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出，當最不利的因素發(fā)生時，即當市場情況發(fā)生變化，項目產(chǎn)品銷售價格下下10%時，項目的稅后全部投資收益率仍然能夠達到19.7%，仍然高于目前行業(yè)基準內(nèi)部收益率，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為3228.5萬元，說明項目具有較強的抗風(fēng)險能力。六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)項目估算投資、經(jīng)營成本，按照現(xiàn)行的財稅制度要求進行經(jīng)濟分析評價的詳細結(jié)果見附表所列。項目進行分析計算后的主要經(jīng)濟評價指標詳見表主要經(jīng)濟評價指標表序號項目名稱單位指標備注1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%36.5所得稅后%34.12全部投資回收期所得稅前年5.1含建設(shè)期所得稅后年4.9含建設(shè)期3年均投資利潤率%52.8年均投資利稅率%56.9靜態(tài)投資回收期年3.89不含建設(shè)期通過對項目進行財務(wù)經(jīng)濟分析計算，項目的財務(wù)效益較好，從財務(wù)上說是可行的。從不確定性分析計算來看，項目具有較強的抗風(fēng)險能力.由此可以看出，本項目在經(jīng)濟上是可行的。第十一章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營11.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目實施后將促進全區(qū)乃至整個蕪湖市休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動旅游業(yè)的繁榮。預(yù)計今后，在當?shù)貢纬梢慌r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專業(yè)戶和飼料生產(chǎn)基地，特種養(yǎng)殖及特種服務(wù)的產(chǎn)值占整個農(nóng)業(yè)比重可提高10-15個百分點，構(gòu)筑特種養(yǎng)殖、牲豬、飼料生產(chǎn)并駕齊驅(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，屆時全縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，能較好地適應(yīng)市場發(fā)展和農(nóng)民增收的需要。11.1.2產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益相聯(lián)結(jié)項目實施后將更有利產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益緊密聯(lián)結(jié)，在企業(yè)自有土地資源有限的情況下，企業(yè)可采用“公司+基地+農(nóng)戶”方式，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，與農(nóng)民簽訂產(chǎn)需合同，建立產(chǎn)銷關(guān)系。公司為了提高產(chǎn)品的市場競爭力，將引進優(yōu)良品種，通過引種，篩選、繁育，將優(yōu)良新品種和新的養(yǎng)殖技術(shù)提供給農(nóng)戶，客觀上提高了農(nóng)戶養(yǎng)殖的科技含量，使農(nóng)民得到實惠；企業(yè)包收飼料產(chǎn)品用以加工和銷售，將解決基地農(nóng)戶生產(chǎn)難賣的后顧之憂，將生產(chǎn)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，使農(nóng)民在產(chǎn)銷環(huán)節(jié)得到實在的利益；基地生產(chǎn)對企業(yè)也很有好處，不僅可以穩(wěn)定加工和銷售產(chǎn)品來源，而且確保產(chǎn)品質(zhì)量，特別是衛(wèi)生質(zhì)量.而這是提高飼料質(zhì)量的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。項目生產(chǎn)還可促進農(nóng)資服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、種苗生產(chǎn)、銀信、運輸業(yè)、飲食業(yè)等社會化服務(wù)體系發(fā)展。11.1.3輻射帶動作用作為循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項目，本項目實現(xiàn)了生產(chǎn)過程中的廢物零排放，將推進生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。其輻射區(qū)除XXXX外，還可輻射蕪湖縣、繁昌縣、銅陵市等。輻射帶動農(nóng)戶2萬戶。11.1.4農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度提高情況項目實施后將形成產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)格局和社會化服務(wù)休系.企業(yè)和社會化服務(wù)體系對農(nóng)戶的生產(chǎn)、經(jīng)營活動將起到較好的中介作用和組織作用，促進特種養(yǎng)殖和牲豬生產(chǎn)和經(jīng)營由分散性到整體性，從無組織性到有組織性，從無序有序。預(yù)測項目建成后基地的白鵝生產(chǎn)組織化程度將達到95%以上，市場化程度達到80%以上，分別比項目前提高80個百分點和50個百分點左右，對全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高將起到較好的示范推動作用。二、農(nóng)民增收項目可帶動數(shù)千個農(nóng)戶，平均增收上萬元。三、其他社會影響﹙1﹚通過項目實施，項目區(qū)農(nóng)民收入明顯提高，農(nóng)民有了錢，可用于改善農(nóng)村生產(chǎn)和生活條件，如用于修路、建設(shè)基本農(nóng)田、建造新房、購置家具家電、通訊設(shè)備等，提高生活水平，促進農(nóng)村小康社會的提高實現(xiàn)。﹙2﹚通常都認為經(jīng)濟發(fā)展必然要破壞生態(tài)環(huán)境，對自然環(huán)境和自然資源保護是不利的，尤其是在社區(qū)發(fā)展方面必然為生物多樣性保護帶來難以估量的潛在危害。但休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式卻可以在社區(qū)帶來發(fā)展的同時，避免這樣的破壞。通大力發(fā)展休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)，村民們可以改善經(jīng)濟狀況，他們不必再為謀生而砍伐森林、販賣木材、毀林開荒種植農(nóng)作物、經(jīng)濟作物，也不需捕獵野生動物。由此就可緩解和避免社區(qū)生產(chǎn)、生活給自然生物群落保護工作造成的壓力。第十二章結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論本項目建成后可大大促進XXXX乃至全市休閑生態(tài)農(nóng)業(yè)與循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展，調(diào)優(yōu)項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，適應(yīng)社會發(fā)展需求，是國家和地方政府積極扶持和鼓勵的建設(shè)項目。項目各方面建設(shè)條件都已具備，方案成熟可靠，生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備可行，項目論證可信，經(jīng)濟效益指標符合要求，風(fēng)險性較小，是一個具有發(fā)展前景的循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)示范項目。二、問題與建議建議上級有關(guān)部門給予大力支持。以便項目順利實施，盡早發(fā)揮應(yīng)有的效益。從敏感性分析可以看出，項目效益對產(chǎn)品銷售價格和經(jīng)營成本都比較敏感，項目承建單位擬在項目投產(chǎn)后加大產(chǎn)品宣傳力度和營銷力度，強化現(xiàn)代企業(yè)管理制度，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，充分依靠科技進步，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，使項目按預(yù)期目標發(fā)揮效益。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目特點、評價目的及工作原則 11.2編制依據(jù) 21.3控制污染與環(huán)境保護目標 31.4評價標準 41.5評價等級及評價范圍 71.6評價內(nèi)容及評價重點 81.7評價因子及評價時段 92建設(shè)項目概況 102.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點、項目總投資 102.2項目占地面積、建設(shè)內(nèi)容及總平面布置 102.3廠區(qū)總平面布置 112.4產(chǎn)品方案 112.5勞動定員與工作制度 112.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標 122.7建設(shè)進度安排 123工程分析 133.1生產(chǎn)線工藝簡述及污染物產(chǎn)生情況 133.2生產(chǎn)量與生產(chǎn)周期 203.3項目水平衡情況 203.4污染物的產(chǎn)生情況 213.5本項目污染物排放匯總 29HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百度文檔\\項目書2gai2\\某縣有色金屬再生有限公司年綜合利用