市人民醫(yī)院新建項(xiàng)目可行性論證報(bào)告

PAGEPAGE79第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目背景項(xiàng)目名稱：某某市人民醫(yī)院建設(shè)工程建設(shè)性質(zhì)：新建承辦單位：某某市衛(wèi)生局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：一、某某市概況某某全稱“哈倫·某某”，系蒙古語，漢語譯為“熱的圣水”。某某市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西北部，橫跨興安嶺西南山麓，前身是興安盟科右前旗的一個(gè)建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，實(shí)行計(jì)劃單列，1996年6月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級市。全市總面積7408.7平方公里，轄伊爾施、白狼、五岔溝、明水河、天池五個(gè)鎮(zhèn)和溫泉、新城、林海三個(gè)街道。轄區(qū)內(nèi)還有66056部隊(duì)、某某林業(yè)局、五岔溝林業(yè)局、白狼林業(yè)局等縣團(tuán)級單位。全市人口5.6萬人，是由蒙古、漢、回、滿、朝鮮、達(dá)斡爾等13個(gè)民族組成的多民族聚居地區(qū)。二、城市規(guī)劃1、城市性質(zhì)某某市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國四大草原交匯處的大興安嶺中段，是內(nèi)蒙古大旅游格局的重要支撐點(diǎn)，是內(nèi)蒙古發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點(diǎn)區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。2、城市功能某某市城市功能是國際會(huì)議論壇、冰雪運(yùn)動(dòng)、溫泉療養(yǎng)中心和國家休閑度假、火山科教、生態(tài)旅游中心；是中國東北經(jīng)濟(jì)區(qū)向蒙古國開放市場的門戶和東北亞的交通樞紐；是地區(qū)性政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育和科技信息服務(wù)中心。3、城市發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施“旅游立市、旅游興市、旅游富市、旅游強(qiáng)市”的發(fā)展戰(zhàn)略，把旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)加以培養(yǎng)育，形成以旅游業(yè)為龍頭，拉動(dòng)口岸貿(mào)易和綠色特色工業(yè)快速健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化體系，早日把某某打造成“國際知名、國內(nèi)一流”的旅游城市。4、城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，某某市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個(gè)組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。三區(qū)：伊爾施舊城區(qū)、某某市新城區(qū)、高檔住宅區(qū)。六大組團(tuán)：伊爾施舊城區(qū)－－行政商務(wù)組團(tuán)、工人新村居住組團(tuán)；某某市新城區(qū)－－新城區(qū)行政商務(wù)組團(tuán)、新城區(qū)居住組團(tuán)；高檔住宅區(qū)－－高檔居住組團(tuán)；濕地保護(hù)區(qū)－－濕地保護(hù)區(qū)組團(tuán)。某某市中心城區(qū)由某某市新城區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個(gè)部分構(gòu)成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護(hù)區(qū)、森林景觀帶，將四個(gè)建成區(qū)串聯(lián)起來。城市主干道設(shè)置城市路燈照明系統(tǒng)。環(huán)狀城區(qū)將成為某某－－柴河旅游區(qū)的核心城市組團(tuán)，同時(shí)也將是旅游度假、行政管理和交通服務(wù)中心。三、醫(yī)療衛(wèi)生現(xiàn)狀某某市成立比較晚，基礎(chǔ)差，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理、布局分散、醫(yī)療服務(wù)水平低、衛(wèi)生資源欠缺和利用不盡合理等狀況。全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9個(gè)，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3座（其中某某林業(yè)職工醫(yī)院相當(dāng)于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施簡陋陳舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達(dá)不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)）市直屬衛(wèi)生單位7個(gè)，某某醫(yī)院（原某某鎮(zhèn)衛(wèi)生院）疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所（無固定辦公場所）、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。另外，自治區(qū)總工會(huì)工人療養(yǎng)院1座（以療養(yǎng)為主），有14個(gè)村級衛(wèi)生室。在上述醫(yī)療衛(wèi)生單位中，共有衛(wèi)生人員404人，衛(wèi)生技術(shù)人員276人，其中：副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員4.9人。目前，某某市范圍內(nèi)沒有一座上規(guī)模、醫(yī)療設(shè)施齊全、醫(yī)療技術(shù)較硬的市級醫(yī)院。隨著某某市各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展，某某市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了某某市市民對醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對醫(yī)療專業(yè)技術(shù)的需要。當(dāng)?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。四、編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》；2、內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委、政府貫徹《中共中央、國務(wù)院關(guān)于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》的實(shí)施意見；3、《某某－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》；4、《某某市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》；5、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）；6、《某某市人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目建議書》；7、建設(shè)單位提供的其他基礎(chǔ)資料。（二）采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)1、《醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；2、《綜合醫(yī)院醫(yī)療器械裝備標(biāo)準(zhǔn)》；3、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)》；（三）編制原則1、項(xiàng)目建設(shè)，必須遵守國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的法律、法規(guī)，貫徹艱苦奮斗、勤儉建國的方針和國家發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)的方針政策，正確處理現(xiàn)狀與發(fā)展，需要與可能的關(guān)系。2、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿足各項(xiàng)功能基本需要的同時(shí)，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。3、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國家及某某市城市建設(shè)規(guī)劃和衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，充分利用現(xiàn)有衛(wèi)生資源，避免重復(fù)建設(shè)或過于集中。4、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)對院區(qū)一次規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后，根據(jù)需要和財(cái)力、物力等條件的不同，可一次或分期實(shí)施。5、項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國家現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和定額、指標(biāo)的規(guī)定。（四）編制范圍本可研編制范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、建設(shè)方案、環(huán)境評價(jià)、管理組織、投資估算、財(cái)務(wù)評價(jià)。其中建設(shè)方案按二級甲等綜合醫(yī)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。并根據(jù)一次規(guī)劃，分期實(shí)施的原則，在醫(yī)院建筑工程主體工程框架基本完成的基礎(chǔ)上，在本可研中重點(diǎn)對醫(yī)院的建筑工程和院內(nèi)生活設(shè)施進(jìn)行了估算。第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性某某市人民醫(yī)院的建設(shè)，有利于提高綜合醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展和防病治病服務(wù)水平，改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療水平，方便群眾就醫(yī)，減輕醫(yī)療負(fù)擔(dān)，徹底改變當(dāng)?shù)鼐用瘛靶〔∮餐Α⑺⊥獬?、急病沒轍、發(fā)生疫情控制維”的窘境，更好地為患者服務(wù)，為地方建設(shè)服務(wù)。一、項(xiàng)目建設(shè)是切實(shí)改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證人民群眾身體健康的需要。某某市地處內(nèi)蒙古興安盟東北部，位于祖國的北部邊疆。由于某某設(shè)市較晚，基礎(chǔ)較差，加之歷史的原因和地理環(huán)境因素，某某市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于內(nèi)蒙其它地區(qū)，更無法與內(nèi)地和沿海地區(qū)相比。特別是醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資源只能勉強(qiáng)達(dá)到初級衛(wèi)生保健貧困型標(biāo)準(zhǔn)。某某市境內(nèi)現(xiàn)無二級以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣及氣候條件等各種原因，某某的各類多發(fā)病和常見病長期得不到有效控制，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。某某目前的醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施條件不僅同自治區(qū)其它盟市的旗縣無法相比，就是同盟內(nèi)其它旗縣市相比差距也很大，從醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療環(huán)境設(shè)施、技術(shù)水平上都落后很多，根本無法滿足人民群眾基本的醫(yī)療要求和應(yīng)急需要。根據(jù)國家有關(guān)政策，各級政府所在地必須要有一所與其相對應(yīng)的公有綜合性醫(yī)院來擔(dān)負(fù)醫(yī)療保健等社會(huì)職能。為給當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娞峁┛煽康尼t(yī)療保障，更好地發(fā)揮醫(yī)療機(jī)構(gòu)救死扶傷、保障健康的作用，根據(jù)某某衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求，通過實(shí)施本項(xiàng)目，建立一座綜合的專業(yè)較齊全的、特色突出的現(xiàn)代化醫(yī)院，對于改善某某地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高醫(yī)療保健水平，保證當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚眢w健康，不僅十分必要，而且也十分緊迫。二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。某某設(shè)市近十年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)得到長足的進(jìn)步，但由于各種歷史的、客觀的因素，事關(guān)人民人體健康的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，基本上還處于設(shè)市之前的狀況，同經(jīng)濟(jì)和其它事業(yè)發(fā)展很不相稱。目前，全市主要醫(yī)療保障還靠當(dāng)?shù)亓謽I(yè)企業(yè)醫(yī)院來承擔(dān)，仍沒有一家設(shè)施較齊全，功能完備的市級醫(yī)院，且存在醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療衛(wèi)生資源欠缺和利用不合理等狀況，使當(dāng)?shù)厝罕娚钍堋翱床‰y”之苦，要求盡快改善醫(yī)療條件的呼聲越來越高，醫(yī)療衛(wèi)生條件差，人民群眾看病難已成為困擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的嚴(yán)重問題。由此可見，建設(shè)某某市人民醫(yī)院項(xiàng)目，對于合理配置當(dāng)?shù)匦l(wèi)生資源，方便群眾就醫(yī)，提高生活質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定，提供有效的醫(yī)療保障都是十分必要的。三、項(xiàng)目建設(shè)是旅游城市發(fā)展的需要某某市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位主要為旅游業(yè)，特別是2005年初自治區(qū)將某某旅游業(yè)納入“某某－柴河旅游區(qū)”建設(shè)發(fā)展規(guī)劃整體推進(jìn)后，某某旅游業(yè)發(fā)展迎來了新的機(jī)遇，將會(huì)有一個(gè)大發(fā)展。屆時(shí)，到某某旅游休閑、度假的外來游客將會(huì)成倍增多。但以某某目前的醫(yī)療衛(wèi)生條件，顯然是無法滿足快速發(fā)展的旅游業(yè)需要的。為此，立即著手興建某某人民醫(yī)院，不僅是保障當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娚】档男枰?，也是保證外來旅游人員能有一個(gè)良好的就醫(yī)條件，塑造旅游城市良好形象，促進(jìn)旅游業(yè)健康、快速發(fā)展的需要。同時(shí)，該項(xiàng)目建設(shè)還可提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的綜合素質(zhì)，應(yīng)對突發(fā)事件救護(hù)和重大疫情防治能力得到增強(qiáng)，為旅游城市衛(wèi)生安全提供保障。隨著社會(huì)的進(jìn)步，人民生活水平的提高，對疾病醫(yī)療診治水平的要求越來越高。同時(shí)，疾病種類的不斷增加，也給醫(yī)務(wù)工作提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯(cuò)診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。當(dāng)前，腫瘤病、心腦血管病、意外傷害患者人數(shù)不斷上升，這些治療都需要先進(jìn)設(shè)備診斷和救治。同時(shí)醫(yī)療行業(yè)是技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新非常突出的領(lǐng)域，先進(jìn)的設(shè)備對于醫(yī)學(xué)的科研究提供了必要的條件，對于推廣先進(jìn)技術(shù)促進(jìn)作用巨大。此項(xiàng)目的建設(shè)和技術(shù)裝備水平的提高會(huì)加快科研的開拓，促進(jìn)醫(yī)學(xué)科技進(jìn)步。五、項(xiàng)目建設(shè)可使某某患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會(huì)效益。從某某周邊布局上看，某某周圍近200公里范圍內(nèi)沒有一座二級以上醫(yī)院。某某人民醫(yī)院的建設(shè)，對于因缺乏先進(jìn)設(shè)備而不得不轉(zhuǎn)移的患者，一方面減少對危重患者及時(shí)救助的延誤，使患者減輕痛苦；另一方面也減少了患者留駐外地診療而造成的不必要的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。某某屬中西部少數(shù)民族邊疆欠發(fā)達(dá)地區(qū)，目前，當(dāng)?shù)厝罕娫S多不是很難重的病人都要到外地治療，加重了病人的負(fù)擔(dān)，影響了原本就欠發(fā)達(dá)地區(qū)人民生活達(dá)小康的進(jìn)程。今后人們生活費(fèi)用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費(fèi)用加大，老齡人口的比率加大。難重病比例加大，這就要求盡快建設(shè)一座二級甲等醫(yī)院，從而滿足最基本的醫(yī)療保障，適應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要。綜上所述，建設(shè)某某人民醫(yī)院項(xiàng)目，從而滿足當(dāng)?shù)蒯t(yī)療、保健、救治、防疫、科研的需要，對于促進(jìn)群眾身體健康，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，不僅是完全必要的，而且勢在必行。第三節(jié)項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)該項(xiàng)目擬建設(shè)在某某市新城區(qū)。二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為150張床位。建設(shè)目標(biāo)為二級甲等醫(yī)院。三、項(xiàng)目主要建設(shè)條件1、符合地區(qū)規(guī)劃要求。本項(xiàng)目擬在某某市新城區(qū)建設(shè)，該項(xiàng)目已列入興安盟衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要。2、市場容量大。某某市屬少數(shù)民族邊疆地區(qū)，距周邊大城市較遠(yuǎn)，另外，某某是旅游城市，外來人口多。本項(xiàng)目建設(shè)，既完善了某某市的醫(yī)療服務(wù)體系，又吸引本地及周邊地區(qū)的病員到醫(yī)院就診，還可滿足游客的醫(yī)療需求。3、交通運(yùn)輸便利。項(xiàng)目所在某某新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開工建設(shè)的某某支線機(jī)場不到10公里，有利于患者就醫(yī)。4、城市依托條件好。本項(xiàng)目公用工程、輔助設(shè)施及后勤服務(wù)基本依托某某市，可加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，節(jié)省投資。四、總投資及資金來源10該項(xiàng)目計(jì)劃總投資4000萬元人民幣，其中申請外國貸款2800萬元（400萬美元），地方自籌2000萬元。10五、項(xiàng)目效益正常年份，年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1635萬元，實(shí)現(xiàn)利潤387.93萬元(以第4年為例)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.66％。第四節(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1一l。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1—1序號項(xiàng)目單位數(shù)量備注1占地面積㎡80002建設(shè)規(guī)模床1503建筑面積㎡60004總投資萬元40005資金來源萬元40005.1申請外國貸款萬元2800400萬美元5.2自籌萬元12006營業(yè)收入萬元1635第4年7利潤總額萬元387.93第4年8財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.66第五節(jié)問題與建議一、本項(xiàng)目屬于社會(huì)公益性項(xiàng)目，其資金來源主要靠國家投資和地方自籌解決。由于地方財(cái)力有限，申請國家投資能否成功，成為該項(xiàng)目建設(shè)的關(guān)鍵。二、建議某某市衛(wèi)生局成立高效、精干的項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)j爭取項(xiàng)目的實(shí)施，早見效。設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。考慮城市居住人口與外來旅游人員的就醫(yī)需要。第二章市場預(yù)測第一節(jié)市場現(xiàn)狀分析目前，某某市范圍內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)依據(jù)其管理機(jī)構(gòu)不同而分為市直屬衛(wèi)生單位和林業(yè)企業(yè)職工醫(yī)院。轄區(qū)內(nèi)尚沒有一家綜合性醫(yī)院。一、醫(yī)療設(shè)施總體上某某市城區(qū)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)施很差，尚沒有一家醫(yī)院擁有CT和彩色B超等設(shè)備，更談不上核磁共振等先進(jìn)的設(shè)備。僅境內(nèi)較大某某林業(yè)局職工醫(yī)院有普通B超設(shè)備，開放床為30張，相當(dāng)于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施陳舊簡陋，急待更新。其余兩家林業(yè)職工醫(yī)院的規(guī)模設(shè)施還達(dá)不到正常鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)某某醫(yī)院（原鎮(zhèn)衛(wèi)生院）因投入嚴(yán)重不足，醫(yī)療設(shè)施更差。可見，某某市整體醫(yī)療設(shè)施是十分落后的。二、醫(yī)療技術(shù)水平某某市設(shè)立較晚，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展緩慢，而且存在著醫(yī)療衛(wèi)生單位多頭管理，布局分散，醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平低，衛(wèi)生資源配置不合理等狀況。全市各類衛(wèi)生人員404名，衛(wèi)生技術(shù)人員276人，其中副主任醫(yī)師1人，主治醫(yī)師28人，醫(yī)生總數(shù)129人，平均每千人衛(wèi)生技術(shù)人員不到5人。由于醫(yī)院規(guī)模小，醫(yī)療設(shè)施差，醫(yī)療技術(shù)水平有限，導(dǎo)致當(dāng)?shù)囟鄶?shù)患者不得不到外地就醫(yī)看病。三、業(yè)務(wù)情況由于某某市醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?！翱床‰y”已成為當(dāng)?shù)匾淮笊鐣?huì)問題。而業(yè)務(wù)量明顯不足，業(yè)務(wù)收入較少，醫(yī)療設(shè)施、服務(wù)水平得不到提高，反過來又影響了其業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了一種惡性循環(huán)。通過以上分析可以看出，目前某某城區(qū)醫(yī)院在醫(yī)療設(shè)備、技術(shù)水平、服務(wù)質(zhì)量上都遠(yuǎn)不能適應(yīng)旅游城市發(fā)展的需要。第二節(jié)市場預(yù)測一、市場容量分析及預(yù)測1、某某市人均年醫(yī)療保健消費(fèi)性支出量近年來，隨著人口老齡化和人們對健康重視程度的增強(qiáng)，隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。在人們的消費(fèi)性支出中，醫(yī)療保健的支出所占的比重越來越高，據(jù)《2007年某某市統(tǒng)計(jì)年鑒》，某某市城鎮(zhèn)居民的年人均醫(yī)療保健支出由2000年的108.7元上升到2007年的266.6元，占消費(fèi)性支出的比例由2000年的2.8％上升到2007年的4.3％。本可行性研究對某某市人均醫(yī)療保健性支出作了預(yù)測，預(yù)計(jì)某某市可達(dá)320元/人·年。2、某某市人口預(yù)測（1）常駐人口預(yù)測某某市現(xiàn)有常駐人口5.6萬人，到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)10萬人。（2）旅游人數(shù)預(yù)測根據(jù)《某某－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》，到2020年到某某旅游人數(shù)預(yù)計(jì)將達(dá)到100萬人次。3、業(yè)務(wù)量預(yù)測據(jù)統(tǒng)計(jì)資料和預(yù)測數(shù)據(jù)到2020年某某市人民醫(yī)院門診病人可達(dá)6萬人次/年，住院病人可達(dá)2萬人/年。第三章建設(shè)規(guī)模與項(xiàng)目組成第一節(jié)建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為建成150張床位的綜合性醫(yī)院，建筑總面積6000平方米。第二節(jié)項(xiàng)目組成該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購兩部分組成。第三節(jié)主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：1、急診部：200平方米；2、門診部：800平方米；3、住院部：2000平方米；4、醫(yī)技科室：1600平方米；5、保障系統(tǒng)用房：700平方米；6、行政管理用房：300平方米；7、院內(nèi)生活用房：400平方米；8、垃圾站一座；9、污水處理站一座；10、購置醫(yī)療設(shè)備198臺（套）。第四章場址選擇第一節(jié)場址選擇原則一、交通方便。應(yīng)選適當(dāng)鄰近城市道路，位置比較適中，便于居民就近醫(yī)療的場址。二、環(huán)境安靜。遠(yuǎn)離噪聲源，避開鬧市區(qū)、車站、空港、靶場、屠宰場等地，應(yīng)有良好的空氣質(zhì)量，綠化植被條件，遠(yuǎn)離垃圾、污水處理場和有煙塵污染的場地。場地應(yīng)利于排水，地下水水位較低，利于采光通風(fēng)。三、接近管線。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。能方便利用城市地下水道系統(tǒng)。四、用地完整。場地有較大的緩坡或臺地，長寬比例適當(dāng)，一般不超過5:3，以利布置，有安排發(fā)展用地和生活用地的可能性。五、注意發(fā)展。要特別關(guān)注城市道路發(fā)展規(guī)劃及其對醫(yī)院產(chǎn)生的正面和負(fù)面影響，以便在設(shè)計(jì)規(guī)劃中采取對策。第二節(jié)建設(shè)地點(diǎn)和地理位置該項(xiàng)目擬建在某某市新城區(qū)。某某市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東北部，興安盟西北端，地處大興安嶺山脈中段，地理′。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。第三節(jié)場址建設(shè)條件一、自然條件1、氣候條件某某市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，屬高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣晴朗濕潤，氣候宜人；冬季受西伯利亞嚴(yán)寒流侵襲，氣候寒冷，清晨多雪；年平均溫度-3.2℃，年平均降水量450mm，年均蒸發(fā)量2000mm，最大凍深312cm，無霜期90天。2、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件某某地區(qū)在地質(zhì)上處于陰山－天山構(gòu)造帶和華夏構(gòu)造體系大興安嶺巨型隆起地帶的復(fù)合部位。從中生代到新生代都有強(qiáng)烈的火山活動(dòng)，由此形成典型的火山熔巖地貌。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。規(guī)劃新域區(qū)位于山谷盆地為山谷階地地貌。場地范圍地層主要為坡積與沖洪地層，主要土層共分七層。第①層：雜填土層黑色，多以粉質(zhì)粘土為主，硬塑狀態(tài)，包含物分為建筑性。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結(jié)構(gòu)，無光澤反映，干強(qiáng)度較大，中等韌性。第③層：圓礫層黃色，卵石與礫石含量大于50％，各種粒徑全，級配良好，卵石呈扁圓形，礫石呈亞圓形，母巖成分多巖堅(jiān)硬巖類，微風(fēng)化程度。卵石多為水平排列及連續(xù)接觸，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，多為全充填程度。第④層：粘土含碎石層黃色，碎石合量占35％左右，碎石呈棱狀，碎石直接多在20—60mm之間，碎石母巖成分多為漿巖類，碎石呈不連續(xù)接觸，此層呈硬塑狀態(tài)。第⑤層：角礫層黃色，碎石角礫合量≥50％，各種粒經(jīng)齊全，級配良好，母巖成分多為巖漿巖類，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第⑥層：碎石層黃色，碎石母巖成分為巖漿巖類，碎石為中等風(fēng)化程度，碎石含量60％以上，碎石骨架間均被粘土和少量的砂充填，此層呈稍密狀態(tài)。第⑦層：花崗巖層黃色，斑晶結(jié)構(gòu)，塊狀構(gòu)造，主要礦物成分的石英、長石、云母等，呈微風(fēng)化程度，裂隙間均被粘土充填。地基承載力綜合評價(jià)特征值：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫于K＝350kpa，粘土含碎石9k＝l80kpa，角礫＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層fk＝l000kpa。場地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補(bǔ)來源主要為降水補(bǔ)給與河流補(bǔ)給。場地地下水類型為礫石層孔隙水與巖石層裂隙水，無承壓性，為潛水類型，地下水水位埋深在0.2—4.50m之間，雨季水期時(shí)地下水位迅速上升，其常年水位變幅約為1.5cm。場地中圓礫地層滲透系數(shù)≥1900.00m／晝夜。地下水的流速≥0.23m／小時(shí)。地震烈度小于6度。二、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件近年來，某某市的國民經(jīng)濟(jì)取得了較大的發(fā)展，但三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成的年際變化較大。2007年，某某市全市國民生產(chǎn)總值達(dá)4.95億元，三次產(chǎn)業(yè)構(gòu)成比例為25:14:61，全市人均國內(nèi)生產(chǎn)總值8839元。三、對外交通條件某某市距鳥蘭浩特市254公里，距海拉爾市350公里，距蒙古邊境20公里，市政府所在地新城區(qū)距口岸33公里?！鞍滓话ⅰ本€鐵路從市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一某某公路在2001年l0月竣工通車。呼和浩特一錫林浩特一某某一海拉爾（呼一海大通道）已通車。這條“貫通東西，連接南北”的交通大動(dòng)脈的開通，使某某市成為“呼海大通道”與S203公路的交匯點(diǎn)、旅游中心。“兩山”（某某市至蒙古國的喬巴山市）鐵路在聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署和亞洲銀行考察和關(guān)注下，已于2000年進(jìn)行前期操作，這條鐵路通車后，可形成東起圖們江，西連蒙古、俄羅斯，溝通整個(gè)東北亞新的歐亞太陸橋，能有效地提高我國在東北亞地區(qū)的國際競爭力。作為西出口的某某市將一躍成為“一口通七口”（滿洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營口）的國際交通要道?！皟梢痢保衬呈械囊翣柺┲梁魝愗悹柺械囊撩艉樱╄F路已于2005年開工建設(shè)，白城一某某鐵路改造工程前期工作已于2005年正式啟動(dòng)，該線的暢通對改善某某市的投資環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義，而且對內(nèi)蒙古東四盟（市）的路網(wǎng)形成和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義；某某口岸邊防公路已建成通車。某某支線機(jī)場建設(shè)項(xiàng)目也在積極爭取立項(xiàng)。四、主要建筑材料來源及施工條件某某市建筑材料比較豐富，砂礫可在當(dāng)?shù)夭少彛暗[產(chǎn)自市域內(nèi)的哈拉哈河。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。上述材料的數(shù)量和質(zhì)量完全可以滿足本工程需要。由于規(guī)劃的新城區(qū)所占地中，部分為荒地，施工場地非常寬闊，施工用水可從阿爾善河取水，施工用電可從新城街等就近引入，施工條件良好。某某市有著多年的城市建設(shè)和管理經(jīng)驗(yàn)，具有一批技術(shù)水平高，實(shí)力雄厚的建設(shè)隊(duì)伍、工程監(jiān)理和管理人才，并在施工和管理方面積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)施工設(shè)備配套，機(jī)械設(shè)備齊全，能夠適應(yīng)城市道路建設(shè)的需要。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、給水某某市地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良符合GB5794－給。2、排水該項(xiàng)目醫(yī)療廢水經(jīng)污水處理站處理，生活污水排放采取設(shè)置化糞池沉淀處理后，排入市政排污管網(wǎng)統(tǒng)一處理。3、供電某某由東北電網(wǎng)調(diào)度供電。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。4、供熱該項(xiàng)目供熱由市供熱公司統(tǒng)一供應(yīng)。5、通訊條件某某市通訊設(shè)施齊備，網(wǎng)通、聯(lián)通、移動(dòng)、傳呼服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市。第五章建設(shè)方案第一節(jié)工程方案一、設(shè)計(jì)原則1、必須堅(jiān)持科學(xué)合理、節(jié)約用地的原則；2、在滿足基本功能需要的同時(shí)，適當(dāng)考慮未來發(fā)展；3、合理確定功能分區(qū)，病房樓的建筑布局合理，科學(xué)地組織人流和物流，避免或減少交叉感染，室內(nèi)采光、色彩設(shè)計(jì)符合衛(wèi)生要求。4、根據(jù)某某市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。二、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、該項(xiàng)目建設(shè)，要貫徹適用、經(jīng)濟(jì)、在可靠條件下注意美觀的原則，建筑標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)某某市的經(jīng)濟(jì)條件合理確定。2、建筑結(jié)構(gòu)采用磚混結(jié)構(gòu)。病房樓不宜設(shè)置陽臺。3、建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點(diǎn)，并符合患者生理、心理和當(dāng)?shù)氐拿袼滋攸c(diǎn)。4、主要建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)及屋面，應(yīng)符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求，外窗應(yīng)選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品；有推床（車）通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；5、內(nèi)裝修要符合下列規(guī)定：(1)頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵；照明宜采用吸頂燈；(2)內(nèi)墻墻體不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐磁撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢肢板應(yīng)與墻面平；手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；(3)除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝。(4)所有衛(wèi)生潔具、洗滌池、應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。三、建筑設(shè)計(jì)建筑造型依據(jù)綜合醫(yī)院的建設(shè)工程規(guī)劃，國家有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，建設(shè)單位的意見以及當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件、建筑材料、建筑構(gòu)件的生產(chǎn)能力等因素，遵照“技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用”的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。1、設(shè)計(jì)依據(jù)(1)自然條件基本雪壓0.7KN/m2基本風(fēng)壓0.3KN/m2標(biāo)準(zhǔn)凍深3.2m地震烈度6度地下穩(wěn)定水位線：自然地面以下0.2－4.5m之間，雨季豐水期地下水位迅速上升，常年水位變化幅度為1.5m左右。(2)工程地質(zhì)根據(jù)某某地區(qū)工程地質(zhì)條件，地基承載綜合評價(jià)特征值為：雜填土9K＝120kpa，粉質(zhì)粘土9K＝120kpa，圓礫土K＝350kpa，粘土含碎石9K＝180kpa，角礫K＝300kpa，碎石9K＝300kpa，花崗巖石層9K＝100kpa。（3）設(shè)計(jì)規(guī)范1）《民用建筑設(shè)計(jì)通則》；2）《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5007－2002）；3）《建筑工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011－2001）；4）《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068-2001）；5）《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）；6）《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009－2001）；7）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）；2、建筑設(shè)計(jì)(1)平面和空間設(shè)計(jì)平面設(shè)計(jì)以滿足經(jīng)營需要為主要目的，同時(shí)滿足相應(yīng)的規(guī)范來設(shè)置出入口，車輛及人行通道，消防通道及管線，力求分區(qū)明確，人流、物流暢通。醫(yī)院綜合樓建筑空間以經(jīng)營功能確定，建筑層數(shù)三層，室內(nèi)凈高為2.8米，樓房各層設(shè)計(jì)根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂驐l件，同時(shí)考慮通風(fēng)、采光、以美觀適用、協(xié)調(diào)一致，整體壯觀為準(zhǔn)。(2)立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡潔、色彩明快。(3)建筑材料選用常規(guī)建材以當(dāng)?shù)厣a(chǎn)為主，但要選用質(zhì)量可靠的生產(chǎn)廠家，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。裝修材料從市場解決，要選擇國家指定的規(guī)模較大、產(chǎn)品信譽(yù)好的廠家，并要有產(chǎn)品合格證書。(4)建筑的防火措施醫(yī)院綜合樓為公共場所，人員密集，人流、物流量大，在防火設(shè)計(jì)上要嚴(yán)格按規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。建筑防火等級不低于二級，具體措施是，各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門、室內(nèi)裝修采用耐火等級為一級和二級的材料。承重墻體材料耐火等級極限不低于2.5小時(shí)的非燃燒體。按規(guī)定配備專用置。(5)主要建筑做法1）維護(hù)承重結(jié)構(gòu)采用粘土磚。2）應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的材料裝修到頂；3）門窗為鋼、鋁合金、塑鋼結(jié)構(gòu)。4）屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級為3級，防寒層材料加阻燃物。3、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)原則是在安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理，確保質(zhì)量的前提下，方便施工，加快建設(shè)速度。本工程采用磚混結(jié)構(gòu)，毛石條型基礎(chǔ)，樓板為現(xiàn)澆混凝土。四、給水排水1、給水(1)用水量：醫(yī)院用水為醫(yī)療、洗滌及生活用水、最大用水量為15m3/n，全天用水量30m(2)水源：水源來自城市自來水，從市自來水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計(jì)量表。(3)配水系統(tǒng)，從總閥開始，用水管將自來水引入各層用水點(diǎn)。醫(yī)院綜合樓室外供水管網(wǎng)成枝狀分布。2、消防給水根據(jù)“建筑防火規(guī)范”，醫(yī)院火災(zāi)危險(xiǎn)為丁類，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為1小時(shí)，醫(yī)院內(nèi)消防水量為20m3/h。室外消防水用量為30m3/n。消防總用水量為180m3。消防給水為城市自來水，醫(yī)院自備應(yīng)急水箱，各樓層安裝消防栓，設(shè)于走廊寬闊處和樓梯間內(nèi)，以備應(yīng)急方便。3、排水醫(yī)院最大排水量為15m3/n，全天排水量30m3，均為生活及洗滌用水，不含有毒物質(zhì)。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。五、采暖通風(fēng)1、采暖負(fù)荷和熱媒醫(yī)院內(nèi)采暖負(fù)荷為480KW，采暖熱媒為低溫?zé)崴?，供水溫度?5℃，回水溫度為70℃。2、采暖，采用散熱器取暖，采暖形式為下供下回水平串聯(lián)系統(tǒng)，主干管敷設(shè)于地溝內(nèi)，同程式布置。3、供熱從城市熱網(wǎng)接入熱水管道供熱。4、通風(fēng)醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，輔助以機(jī)械通風(fēng)，樓內(nèi)各層設(shè)通風(fēng)口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。主要設(shè)備和技術(shù)室內(nèi)設(shè)引風(fēng)機(jī)換氣，保證空氣質(zhì)量和流通。5、供電／220伏三相四線制供電，自建配電站，從鎮(zhèn)內(nèi)供電網(wǎng)引入10千伏自配變壓器引入站內(nèi)，配電保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為710－C－S系統(tǒng)。六、建筑工程量詳見建構(gòu)(筑)物一覽表5—1。建構(gòu)（筑）物一覽表表5－1序號工程名稱結(jié)構(gòu)單位數(shù)量備注一急診部磚混m2200二門診部磚混m2800三住院部磚混m22000四醫(yī)技科室磚混m21600五保障系統(tǒng)磚混m2700六行政管理磚混m2300七院內(nèi)生活磚混m2400八垃圾站座1九污水處理站座1合計(jì)6000第二節(jié)設(shè)備方案該項(xiàng)目為某某市人民醫(yī)院建設(shè)工程，為使其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）。第六章環(huán)境保護(hù)、安全消防與節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀某某市地處北溫帶，橫跨大興安嶺南北坡，居高緯度寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季受太平洋暖氣流影響，天氣明朗濕潤，氣候宜人，冬季受西伯利亞寒流侵襲，氣候寒冷。某某市人民醫(yī)院擬建于某某市新城區(qū)中心，是該市人口密集區(qū)。當(dāng)?shù)囟救∨娜紵秊橹?，故煙塵污染較為嚴(yán)重。此外，由于醫(yī)院地處市中心，汽車尾氣和噪聲影響也成為重要的環(huán)境影響因素。二、建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境影響因素該項(xiàng)目為某某市人民醫(yī)院工程，建筑面積6000平方米。地址在新城區(qū)周圍無重大污染源，綠化面積大，空氣環(huán)境好。建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對環(huán)境的影響。1、施工階段環(huán)境影響分析施工噪聲影響：施工噪聲來源于各種施工機(jī)械，如施工常用的挖掘機(jī)、攪拌機(jī)、運(yùn)輸車輛等運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械產(chǎn)生的噪聲。施工環(huán)境影響：項(xiàng)目在施工過程中產(chǎn)生塵土，嚴(yán)重影響站內(nèi)環(huán)境，尤其在氣候干燥、風(fēng)力較大時(shí)，塵土飛揚(yáng)，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。2、運(yùn)行階段環(huán)境影響分析項(xiàng)目建成后，在綜合樓內(nèi)將產(chǎn)生的生活垃圾，檢驗(yàn)室也將產(chǎn)生少量廢液、廢水，這些對環(huán)境有一定的影響。三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過程中應(yīng)合理安排施工時(shí)間，并且盡量在居民休息時(shí)不使用大噪聲的機(jī)械設(shè)備。在施工中采用遮蓋措施避免揚(yáng)塵，嚴(yán)重時(shí)可采用濕式作業(yè)。四、項(xiàng)目運(yùn)行階段的環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目建成后，人群相對集中，除樓內(nèi)設(shè)計(jì)垃圾通道外，樓道內(nèi)要設(shè)若干垃圾箱，及時(shí)清理，加大環(huán)境清潔管理力度。生活、檢驗(yàn)廢水經(jīng)化糞池處理后排入城市排水管網(wǎng)。對工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對被污染過的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷毀、消毒、焚化，以防對外界造成污染。第二節(jié)消防與勞動(dòng)安全一、編制依據(jù)與原則本項(xiàng)目建筑面積6000平方米，其周邊無重大火災(zāi)險(xiǎn)源。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照國家有關(guān)消防規(guī)范進(jìn)行，必須認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防方針。消防設(shè)計(jì)主要依據(jù)為《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）（2001修訂本）；。二、消防措施1、建筑設(shè)計(jì)本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。2、消防系統(tǒng)樓內(nèi)每層設(shè)消防栓2只，消防栓設(shè)置應(yīng)保證到達(dá)該樓層各室內(nèi)的任意位置。在檢驗(yàn)室內(nèi)設(shè)干粉滅火器。3、消防教育與管理要經(jīng)常加強(qiáng)對職工的安全教育，提高自我保護(hù)意識，對消防設(shè)施的維護(hù)管理責(zé)任落實(shí)到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運(yùn)行。三、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定操作。努力改善工作條件和環(huán)境，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，以保障職工的身體健康，維護(hù)職工正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。為此采取以下安全措施：1、施工中要嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程設(shè)立安全網(wǎng)，電力及傳動(dòng)設(shè)備應(yīng)設(shè)防護(hù)罩，并派專人對現(xiàn)場施工進(jìn)行安全防范，防止無關(guān)人員進(jìn)入工地。2、項(xiàng)目建成后，對各項(xiàng)設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。必要時(shí)利用警示牌提醒注意，以確保安全。第三節(jié)節(jié)能一、編制依據(jù)隨著我國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，能源供應(yīng)日益緊張。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。本項(xiàng)目從工程方案設(shè)計(jì)到建筑材料，設(shè)備選型等都嚴(yán)格貫徹國家有關(guān)規(guī)定，使總體能耗水平有效地降低，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。本章編制依據(jù)為：1、國家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。2、建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。二、節(jié)能措施1、建筑物造型和平面布置充分考慮采用自然光，既有益于職工和患者身心健康，又節(jié)省照明用電。2、建筑物的窗戶、玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。3、用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。4、采用節(jié)水用具，達(dá)到節(jié)約用水的目的。5、加強(qiáng)節(jié)能教育和管理，防止跑、冒、滴、漏。并作為一項(xiàng)重要的教育內(nèi)容，加強(qiáng)節(jié)約能源教育，提高職工的節(jié)能意識。第七章項(xiàng)目組織管理與人力資源配置第一節(jié)項(xiàng)目組織管理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證某某人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由某某市衛(wèi)生局局長阿日木扎為項(xiàng)目法人。為切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以某某市人民政府副市長紹常翠為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，以協(xié)調(diào)督促項(xiàng)目的建設(shè)工作。二、項(xiàng)目管理制度在項(xiàng)目實(shí)施過程中，推行領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)制、項(xiàng)目法人代表負(fù)責(zé)制、質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，接受上級組織的項(xiàng)目前期培訓(xùn)，配合項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)理部門對工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)等進(jìn)行檢查并協(xié)助驗(yàn)收。三、施工管理措施堅(jiān)持先勘察、后設(shè)計(jì)、再施工的原則，嚴(yán)禁搞邊勘察、邊設(shè)計(jì)、邊施工的“三邊”工程。項(xiàng)目建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃有步驟的進(jìn)行，設(shè)計(jì)。第二節(jié)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)某某人民醫(yī)院實(shí)行醫(yī)院管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。醫(yī)院管理委會(huì)是醫(yī)院的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定醫(yī)院的一切重大事宜，監(jiān)督醫(yī)院管理機(jī)構(gòu)的經(jīng)營和管理工作。管委會(huì)由10名成員組成，醫(yī)院設(shè)有在管委員領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下負(fù)責(zé)醫(yī)院日常經(jīng)營和管理工作的管理機(jī)構(gòu)。醫(yī)院設(shè)一名院長，由某某市衛(wèi)生局提名，某某市政府任命，在醫(yī)院管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，院長全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營和管理工作。醫(yī)院設(shè)3名副院長，由院長聘任。院長不在時(shí)，應(yīng)授權(quán)一名副院長履行院長的職責(zé)，醫(yī)院應(yīng)設(shè)有現(xiàn)代化的管理機(jī)構(gòu)，由辦公室、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、人事科等4個(gè)職能部門組成。并按有關(guān)規(guī)定，設(shè)置臨床科室和醫(yī)技科室。每個(gè)部門由一名直接向院長負(fù)責(zé)的科長（主任）主持，并各設(shè)一名副科長（主任）詳見醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖7－1。某某市人民醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖7－1某某市衛(wèi)生局某某市人民醫(yī)院院長人事科人事科急診科內(nèi)科外科婦產(chǎn)科兒科眼科耳鼻喉科口腔科傳染科皮膚科麻醉科預(yù)防保健科藥劑科檢驗(yàn)科放射科手術(shù)室病理科血庫理療科消毒供應(yīng)室病案室管理科室辦公室總務(wù)科財(cái)務(wù)科臨床科室醫(yī)技科室第三節(jié)人力資源配置一、運(yùn)營班制某某市人民醫(yī)院實(shí)行24小時(shí)／天連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，鑒于醫(yī)院工作特點(diǎn)，運(yùn)營班制主要包括：1、門診部實(shí)行白班制；2、住院部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；3、急診部實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制；4、輔助工作崗位為兩班制；5、其他人員為白班制（必要時(shí)兼值班）。二、勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求醫(yī)院開始運(yùn)營所需職員230人，其人員構(gòu)成詳見勞運(yùn)定員表7－1。勞動(dòng)定員表表7－1序號崗位定員備注1衛(wèi)生技術(shù)人員156至少具有3名副主任醫(yī)師以上職稱的醫(yī)師各專業(yè)科室的主任應(yīng)具有主治醫(yī)師以上職稱2工程技術(shù)人員23護(hù)士604臨床營養(yǎng)師25管理人員10合計(jì)230醫(yī)院竣工后，管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求，提出增減職員的計(jì)劃，并提交管委員研究決定。對醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。主要技術(shù)崗位應(yīng)有臨床醫(yī)學(xué)大學(xué)本科以上學(xué)歷。從社會(huì)上招聘職員時(shí)，應(yīng)以有相應(yīng)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。三、職工工資福利按照國家法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，醫(yī)院與其職員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)職員個(gè)人素質(zhì)（職能和責(zé)任）的個(gè)別聘任合同。所有職員的薪酬反映每個(gè)職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績和表現(xiàn)，符合法律，并且在國內(nèi)人才市場具有競爭性。可行性研究階段，采用人均年工資福利水平為12,000元。四、員工來源及招聘方案醫(yī)院在人員招聘、工資、福利以及其他與職員（除高級職員外）有關(guān)事項(xiàng)方面等有充分的自主權(quán)，并將就此相應(yīng)建立自己的管理體制。命。醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。所有職員需經(jīng)考核合格由醫(yī)院聘用。五、員工培訓(xùn)計(jì)劃醫(yī)院應(yīng)盡一切努力進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，提高其人員素質(zhì)，醫(yī)院將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，以滿足醫(yī)院的技術(shù)、經(jīng)營和管理的需要。培訓(xùn)主要在國內(nèi)進(jìn)行。并根據(jù)需要，將對限定的員工在國外另行提供專門的技術(shù)培訓(xùn)。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié)建設(shè)工期根據(jù)實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目建設(shè)期擬安排為一年。第二節(jié)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況，安排實(shí)施進(jìn)度如下：1、2008年5-12月為項(xiàng)目前期工作；2、2009年1-4月勘察設(shè)計(jì)；3、2009年5月-l0月土建施工與設(shè)備采購；4、2009年11月-12月竣工驗(yàn)收。第九章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制依據(jù)1、《內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》；2、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）；3、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；4、主要材料價(jià)格及設(shè)備價(jià)格的確定依據(jù)市場及有關(guān)廠家報(bào)價(jià)。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的1％計(jì)算；2、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：工程費(fèi)用的0.8％計(jì)算；3、職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的30％計(jì)，培訓(xùn)費(fèi)平均每人2000.00元；4、辦公及生活家俱購置費(fèi)，按設(shè)計(jì)定員，每人1000計(jì)算；5、前期工作費(fèi)：按國家計(jì)委〔1999〕283號文件估列；6、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；7、工程招標(biāo)費(fèi)：按建筑工程及設(shè)備購置費(fèi)的0.25％計(jì)算；8、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3.1％計(jì)算；三、建設(shè)投資估算本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算(不含建設(shè)期利息)分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。1、建筑工程費(fèi)：土建工程費(fèi)依據(jù)建(構(gòu))筑物工程和單位工程量造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照興安盟地區(qū)土建工程定額和近期該地區(qū)的類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行價(jià)格水平予以調(diào)整，建筑估算值為699萬元。2、設(shè)備及工器具購置費(fèi)：醫(yī)院設(shè)備和配電設(shè)備均采用詢(投)價(jià)或參照近期同類工程的訂貨水平估算。估算值為2848萬元（其中配電設(shè)備48萬元），詳見醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表（附表）3、安裝工程費(fèi)：安裝工程費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。估算值為64萬元。4、工程建設(shè)其他費(fèi)用：主要包括土地使用費(fèi)、前期工作費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程招投標(biāo)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、生活購置費(fèi)、住院病床購置費(fèi)。估算值為269.1萬元。5、基本預(yù)備費(fèi)：按照工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的3.1％計(jì)算為119.9頁元。6、建設(shè)投資：該項(xiàng)目建設(shè)投資為4000萬元。四、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目正常運(yùn)行，所需資金由財(cái)政補(bǔ)帖和收費(fèi)解決，故不核流定動(dòng)資金。五、項(xiàng)目總投資該項(xiàng)目計(jì)劃總投資4000萬元，詳見項(xiàng)目總投資估算表9—1。第二節(jié)資金籌措該項(xiàng)目計(jì)劃總投資4000萬元人民幣，其中擬申請外國政府貸款2800萬元人民幣（約400萬美元），地方配套1200萬元人民幣。詳見投資使用計(jì)劃與資金籌措表9-2。項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表9-2單位：萬元序號項(xiàng)目名稱占總投資比例合計(jì)建設(shè)期1經(jīng)營期2備注121總投資100%400040001.5建設(shè)投資100%400040001.2建設(shè)期利息0%001.3流動(dòng)資金0%002資金籌措100%400040002.1申請外國政府貸款52%28002800設(shè)備款400萬美元2.2地方配套資金48%12001200項(xiàng)目總投資估算表表9-1單位：萬元序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)1工程費(fèi)用699284864361190.31.1主體工程6606601.1.1急診部2222㎡20011001.1.2門診部8888㎡80011001.1.3住院部220220㎡200011001.1.4醫(yī)技科室176176㎡160011001.1.5保障系統(tǒng)7777㎡70011001.1.6行政管理3333㎡30011001.1.7院內(nèi)生活4444㎡40011001.2醫(yī)療設(shè)備28006228621.3配電設(shè)備482501.4輔助工程391.4.1垃圾站99座l40000.001.4.2污水處理站3030座13000002工程建設(shè)其他費(fèi)用269.1269.16.72.1前期工作費(fèi)88總投資2‰項(xiàng)目總投資估算表續(xù)表9-1單位：萬元序號費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備工器具購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)占總投資的比例％單位數(shù)量指標(biāo)2.2建設(shè)單位管理費(fèi)36.136.1工程費(fèi)用1％2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)43.343.3工程費(fèi)用1.2％2.4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)28.928.9工程費(fèi)用0.8％2.5工程招標(biāo)費(fèi)9.09.0工程費(fèi)用0.25％2.6職工培訓(xùn)費(fèi)13.813.8230人×30％×2000元2.7辦公及生活家俱購置費(fèi)2323230人×1000元/人2.8住院病床購置費(fèi)99150張6002.9利用外國政府從屬費(fèi)用9898設(shè)備費(fèi)用3.5％3預(yù)備費(fèi)119.9119.933.1基本預(yù)備費(fèi)119.9119.9萬元3830.13.1％3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)004建設(shè)期貸款利息005建設(shè)投資69928486438940001006流動(dòng)資金007項(xiàng)目總投資6992848643894000100第十章財(cái)務(wù)評價(jià)第一節(jié)財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、醫(yī)院規(guī)模根據(jù)某某市實(shí)際，選定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為綜合病床150張。病床使用率80％。二、項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營期和運(yùn)營期，建設(shè)期為1年，試運(yùn)營期2年，運(yùn)營期為18年，項(xiàng)目計(jì)算期為21年。三、運(yùn)營負(fù)荷本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期無負(fù)荷，試營期第一年度負(fù)荷為70%，第二年為80％，正式運(yùn)營期開始即為100％。四、稅率醫(yī)院是福利性事業(yè)單位，免稅，稅率為零。五、年工作日本項(xiàng)目工作日為360天。六、收費(fèi)價(jià)格住院病人每床每月按250元計(jì)算，門診病人每人次按180元計(jì)算。七、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為8％。第二節(jié)營業(yè)收入估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、門急診收入擬定醫(yī)院門診量正常年按門診量3萬人次計(jì)，每人次門診收費(fèi)按180元/人次計(jì)。2、住院人數(shù)（1）住院人數(shù)本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際確定病床使用率為80％，出院病人平均住院天數(shù)為10天計(jì)，則本項(xiàng)目年住院人數(shù)為4380人左右。（2）住院收費(fèi)按住院平均日收入250元計(jì)算。二、營業(yè)收入正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為1635萬元。1、門急診收入540萬元3萬人次×180元/人次＝540萬元。2、住院部收入1095萬元10天×250元/日×4380人次＝1095萬元詳見營業(yè)收入、稅金及附加估算表10－1。營業(yè)收入、稅金及附加估算表表10－1序號年份項(xiàng)目試營期運(yùn)營期234567－21運(yùn)營負(fù)荷（％）70801001001001001營業(yè)收入1144.51308163516351635245251.1門診部37843254054054081001.1.1門診人數(shù)（萬人次）2.12.433331.1.2門診價(jià)格（元/人次）1801801801801801801.2住院部766.5876109510951095164251.2.1住院人數(shù)30663504438043804380657001.2.2平均住院天數(shù)1010101010101.2.3住院價(jià)格（元/日）2502502502502502502營業(yè)稅及附加0000002.1營業(yè)稅0000002.2城市維護(hù)建設(shè)稅0000002.3教育費(fèi)附加000000第三節(jié)成本費(fèi)用估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、原材料及動(dòng)力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動(dòng)力價(jià)格均以現(xiàn)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測到運(yùn)營期初的價(jià)格。（1）藥品及材料按其在總成本費(fèi)用的比例測算；（2）電費(fèi)：0.72元/度；（3）水費(fèi)：3元/噸。2、醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為230人。人均工資及福利費(fèi)按12000元計(jì)算。3、本項(xiàng)目投資形成固定資產(chǎn)原值為3986.2萬元。按平均年限法折舊，按20年折舊，凈殘值率10％，則年折舊額179.38萬元，凈殘值398.6萬元。4、無形及其它資產(chǎn)總值13.8萬元，無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)均按5年攤銷，平均每年攤銷2.76萬元。5、修理費(fèi)。按折舊費(fèi)的10％計(jì)算，年修理費(fèi)為17.94萬元。6、其他費(fèi)用。為簡化計(jì)算，按營業(yè)收入的4％計(jì)65.4萬元。二、成本估算正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用1247.078萬元（以第4年為例），其中固定成本541.48萬元，可變成本705.59萬元，經(jīng)營成本1064.93萬元。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形及其它資產(chǎn)攤銷估算表10－2，，總成本費(fèi)用估算表10－3。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表表10－2單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)折舊率生產(chǎn)期2345678910111213－20211固定資產(chǎn)1.1原值3986.24.5％3986.21.2折舊費(fèi)179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38凈值3806.823627.443448.063268.683089.32909.922730.542551.162371.782192.42013.02577.98398.62無形及其它資產(chǎn)2.1原值13.82.2攤銷費(fèi)2.762.762.762.762.762.3凈值11.048.285.522.760總成本費(fèi)用估算表表10－3序號項(xiàng)目計(jì)算期23456789101112131415161718192021經(jīng)營負(fù)荷％70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001藥品及衛(wèi)生材料4555206506506506506506506506506506506506506506506506506506502燃料動(dòng)力費(fèi)38.9144.4755.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.5955.593工資及福利費(fèi)2762762762762762762762762762762762762762762762762762762762764折舊費(fèi)179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.385修理費(fèi)17.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.9417.946攤銷費(fèi)2.762.762.762.762.767其他費(fèi)用65.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.465.48總成本費(fèi)用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.31其中固定成本541.48541.48541.48541.48541.48538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72538.72可變成本493.91564.47705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.59705.599經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.93第四節(jié)營業(yè)利潤估算正常年份，本項(xiàng)目利潤總額為387.93萬元（以第4年為例），詳見損益與利潤分配表10－4。第五節(jié)財(cái)務(wù)盈利能力分析一、靜態(tài)分析指標(biāo)1、全部投資利潤率全部投資利潤率＝利潤總額÷總投資×100％＝387.93÷4000×100％＝9.7％2、項(xiàng)目自有資金利潤率項(xiàng)目自有資金利潤率＝利潤總額÷自有資金×100％＝387.93÷553.7×100％＝32.33％二、動(dòng)態(tài)分析指標(biāo)項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝8％）1171.31萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為11.66％，項(xiàng)目投資回收期為8.83年（含建設(shè)期1年）詳見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表10－5。借款償還計(jì)劃本項(xiàng)目利用外國政府貸款4000萬元，貸款期20年，其中寬限期11年，還款期10年，由盟財(cái)政擔(dān)保，詳見借款償還計(jì)劃表10－6。第七節(jié)財(cái)務(wù)生存能力分析詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表10－7。根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，計(jì)算期內(nèi)各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)生存能力。損益和利潤分配表表10－4序號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112131415161718192021運(yùn)營負(fù)荷70801001001001001001001001001001001001001001001001001001001營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352營業(yè)稅及附加000000000000000000003總成本費(fèi)用1035.391105.951247.071247.071247.071244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.311244.314利潤總額109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.695所得稅000000000000000000006稅后利潤109.11202.05387.93387.93387.93390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.697盈余公積金10.9120.2038.7938.7938.7939.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.0739.078公益金5.4610.1019.4019.4019.4019.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.5319.539可供分配利潤92.74171.74329.74329.74329.74332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.09332.0910累計(jì)未分配利潤92.74264.48594.22923.961253.701585.791917.882249.962582.052914.143246.223578.313910.404242.484574.574906.655238.745570.835902.916235.00項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表表10－5單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期1234567891011121314151617181920211現(xiàn)金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516352033.61.1營業(yè)收入1144.513081635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351635163516351.2回收固定資產(chǎn)余值398.61.3回收流動(dòng)資金1.4其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出4000.00853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.1建設(shè)投資40002.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.932.4稅金及附加2.5增值稅2.6其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1－2）-4000.00291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07968.674累計(jì)凈現(xiàn)金流量-4000.00-3708.75-3324.57-2754.50-2184.43-1614.36-1044.29-474.2295.85665.921236.001806.072376.142946.213516.284086.354656.425226.495796.566366.637335.30計(jì)算指標(biāo)：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i＝8％）＝1171.31萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.66％投資回收期8.83年借款償還計(jì)劃表表10－6單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期1234567891011121314151617181920211借款1.1年初本息余額4000400040004000400040004000400040004000400036003200280024002000160012008004001.2本年借款40001.3本年應(yīng)計(jì)利息00000000001.4本年還本付息0000000000其中：還本400400400400400400400400400400付息1.5年末本息余額40004000400040004000400040004000400040004000360032002800240020001600120080040002還本付息資金來源570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.072.1當(dāng)年可用還款利潤390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.69390.692.2當(dāng)年可用還款折舊179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.38179.382.3當(dāng)年可用還款攤銷2.4付息專用款財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表表10－7單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期1234567889101112-211經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1.1-1.2）291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.075700.71.1現(xiàn)金流入1144.51308163516351635163516351635163516351635163501.1.1營業(yè)收入1144.51308163516351635163516351635163516351635163501.1.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3補(bǔ)貼收入1.1.4其他流入1.2現(xiàn)金流出1.2.1經(jīng)營成本853.25923.811064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.931064.9310649.31.2.2增值稅銷項(xiàng)稅額1.2.3營業(yè)稅金及附加1.2.4增值稅1.2.5所得稅1.2.6其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2.1-2.2）-40002.1現(xiàn)金流入2.2現(xiàn)金流出2.2.1建設(shè)投資40002.2.2流動(dòng)資金2.2.3其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3.1-3.2）4000-40003.1現(xiàn)金流入3.1.1項(xiàng)目資本金投入12003.1.2建設(shè)投資借款40003.1.3流動(dòng)投資借款3.1.4債券3.1.5短期借款3.1.6其他流入3.2現(xiàn)金流出3.2.1各種利息支出3.2.2償還債務(wù)本金40003.2.3應(yīng)付利潤（股利分配）3.2.4其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）0291.25384.19570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.07570.071700.75累計(jì)盈余資金0291.25675.441245.511815.582385.652955.723525.794095.864665.9352365806.077506.77第八節(jié)不確定分析一、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷年份的營業(yè)收入、成本費(fèi)用等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。1、計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)（1）以床位利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP＝固定成本÷（營業(yè)收入-可變成本-稅金）×100%＝541.48÷（1635-705.59）×100％＝58.26％（2）盈虧平衡時(shí)的營業(yè)收入EP＝D×BEP＝1635×58.26％＝952.56萬元計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)醫(yī)院床位利用率達(dá)到58.26％時(shí)，即營業(yè)收入為952.56萬元時(shí)，即可保本。2、繪制盈虧平衡圖詳見盈虧平衡圖10－1。盈虧平衡圖10－1200024002000240016002800100060080040012002002200260018001400107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0營業(yè)收入和成本(萬元)二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析，詳見敏感性分析表10－8。敏感性分析表表10－8序號不確定因素不確定因素變動(dòng)幅度項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù)基本方案11.661營業(yè)收入10％15.693.46-10％7.19-3.832建設(shè)投資10％10.33-1.14-10％13.211.333經(jīng)營成本10％8.76-2.49-10％14.382.33根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖，詳見敏感性分析圖10－2。由敏感性分析結(jié)果可以看出，營業(yè)收入是最為敏感的因素，當(dāng)營業(yè)收入上升10％時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率上升了4.03%；當(dāng)營業(yè)收入下降10％時(shí)，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率下降了4.47%。因此需不斷開拓市場，提高競爭能力，以維持一定的負(fù)荷率。敏感性分析圖10－250405040302010-20-15-10-505101520第十一章社會(huì)影響評價(jià)為防止單純追求項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、可能產(chǎn)生的不利的社會(huì)影響和后果及項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，因此本次的可研報(bào)告對該項(xiàng)目進(jìn)行了社會(huì)影響分析，對項(xiàng)目的社會(huì)影響做出評價(jià)。詳見項(xiàng)目社會(huì)影響分析表11—1。項(xiàng)目社會(huì)影響分析表表11－1序號社會(huì)因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響本項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)使餐飲、住宿、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的收入有所增加當(dāng)?shù)氐牟惋嫛⒆∷?、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)收入的增加導(dǎo)致部分當(dāng)?shù)鼐用袷杖朐黾訉Ξ?dāng)?shù)厝司杖牒图彝ド顮顩r的改善有積極作用2對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響項(xiàng)目實(shí)施后當(dāng)?shù)鼐用竦纳眢w健康得到保證的同時(shí)生活質(zhì)量會(huì)有很大影響醫(yī)院的發(fā)展會(huì)使排出的廢水增加污染周圍環(huán)境對周圍居民的生活有所影響3對居民就業(yè)的影響項(xiàng)目實(shí)施后由于需要大量管理及醫(yī)療技術(shù)人員很大程度上為相關(guān)專業(yè)的失業(yè)人員提供了就業(yè)機(jī)會(huì)、解決了就業(yè)問題把一部分失業(yè)或無業(yè)人員組織起來為社會(huì)減少了很大的負(fù)擔(dān)4對不同利益群體的影響項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)對當(dāng)?shù)鼗颊哂绊懞艽笊踔量梢杂绊懙絿鴥?nèi)外周邊地區(qū)項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)為當(dāng)?shù)氐木驮\中蒙醫(yī)患者帶來方便5對脆弱群體的影響此項(xiàng)目實(shí)施后對婦女兒童的身體健康有積極作用使婦女和兒童的身體健康得到有效的保證，家庭收入少的患者也可以得到有效的保證6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響此項(xiàng)目實(shí)施后帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展特別對衛(wèi)生事業(yè)會(huì)有很大程度的改善改善醫(yī)療衛(wèi)生質(zhì)量為當(dāng)?shù)氐木用裉峁┝烁己玫木歪t(yī)環(huán)境使人民群眾的身體健康得到較好的保證7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響項(xiàng)目實(shí)施后對某某及周邊地區(qū)有一定程度的影響擴(kuò)大地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、加大社會(huì)服務(wù)容量、加快城市化進(jìn)程8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響對某某及周邊地區(qū)有較大影響增加蒙古族對外的知名度、使各族人民更友好相處第十二章研究結(jié)論一、項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)某某地區(qū)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展的需要，有利于合理配置醫(yī)療資源和各種經(jīng)營要素，提高民族地區(qū)醫(yī)療不平，促進(jìn)人民身心健康。該工程是完善民族醫(yī)藥服務(wù)體系的重大舉措，項(xiàng)目得到當(dāng)?shù)卣腿罕娭С郑敲褡宓貐^(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須的工程，項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。二、研究表明，在內(nèi)蒙古某某市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項(xiàng)目，符合國家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建成后，將添補(bǔ)在某某這樣的一個(gè)縣級市沒有二級甲等以上標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)院的空白，將徹底改善當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療條件，提高生活質(zhì)量，不僅解決了邊疆少數(shù)民族群眾看病難，就醫(yī)難的一大社會(huì)問題，而且對于完善旅游城市服務(wù)功能，促進(jìn)邊疆地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定與發(fā)展都具有十分重要的意義。三、項(xiàng)目總投資4000萬元,建成后，人民醫(yī)院將成為具有150張病床，就診3萬人次/年，住院人數(shù)可達(dá)4380人次/年的縣級人民醫(yī)院。年?duì)I業(yè)收入1635萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.66％。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。建議批準(zhǔn)實(shí)施。醫(yī)療儀器設(shè)備明細(xì)表附表序號設(shè)備名稱型號單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)投入科室(萬元）（萬元）1全能麻醉機(jī)MET-610臺219.8039.60外科、手術(shù)室2插件式多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀DM-6000臺111.8011.80外科、手術(shù)室3整體反射手術(shù)無影燈ZF700/700臺17.907.90外科、手術(shù)室4高頻手術(shù)電刀GN300臺112.6012.60外科、手術(shù)室5綜合手術(shù)臺ZDF808臺14.504.50外科、手術(shù)室6手術(shù)器械包甲、乙、丙腦骨套100.505.00外科、手術(shù)室7電動(dòng)吸引器yx930L臺150.152.25全院配置8多功能電腦腰椎治療床FYC-ⅢAD臺12.882.88外科、手術(shù)室9電動(dòng)脊柱腿部按摩牽引床臺11.191.19外科、手術(shù)室10頸腰牽引床2000型臺14.504.50外科、手術(shù)室11肛腸檢查治療系統(tǒng)SJZ型臺16.506.50外科、手術(shù)室12不銹鋼雙門器械柜Ⅲ型922×470×980臺20.631.26手術(shù)室13手術(shù)麻醉椅