年加工100噸小袋包裝牛肝菌技改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 2第一節(jié)概述 2第二節(jié)項(xiàng)目提出的背景和必要性 3第三節(jié)項(xiàng)目的主要內(nèi)容及投資 4第四節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 6第五節(jié)結(jié)論及建議 8項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 9市場(chǎng)分析 10 第一節(jié)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析 11第二節(jié)昆明市建勛工貿(mào)有限公司目標(biāo)市場(chǎng)分析12產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)13第一節(jié)產(chǎn)品方案.13第二節(jié)生產(chǎn)綱領(lǐng)16技術(shù)方案16第一節(jié)工藝方案16第二節(jié)設(shè)備選擇方案17第三節(jié)技改工程17第六章環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防20第一節(jié)環(huán)境保護(hù)20第二節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生２1第三節(jié)消防 ２2第七章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員及培訓(xùn)26項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度30投機(jī)估算與資金籌集31費(fèi)用及效益估算32第一節(jié)成本估算32第二節(jié)財(cái)務(wù)分析 34第三節(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論35 第1章總論第一節(jié)概述一、項(xiàng)目名稱:技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目承擔(dān)單位：昆明市建勛工貿(mào)有限公司項(xiàng)目擬建地址：云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號(hào)研究范圍本項(xiàng)目研究范圍是根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、國(guó)家對(duì)食品產(chǎn)業(yè)的有關(guān)規(guī)定、云南省政府有關(guān)資源開(kāi)發(fā)創(chuàng)新的方針政策、地方各級(jí)主管部門(mén)的決策和企業(yè)是實(shí)際，昆明市建勛工貿(mào)有限公司的規(guī)劃和市場(chǎng)發(fā)展的要求，技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目的可行性論證。進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)計(jì)和分析，擬定合理的生產(chǎn)綱領(lǐng)。確定技術(shù)方案、進(jìn)行總體設(shè)計(jì)、新增設(shè)備選型，計(jì)算相關(guān)原材料和動(dòng)力消耗，確定環(huán)境保護(hù)，職業(yè)安全衛(wèi)生、消防等公共設(shè)施，對(duì)項(xiàng)目的投機(jī)進(jìn)行估算和資金籌措，核算成本。營(yíng)業(yè)收入以及對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。通過(guò)市場(chǎng)分析、工藝分析、經(jīng)濟(jì)效益分析，取得項(xiàng)目的可行性，并提出結(jié)論意見(jiàn)。項(xiàng)目提出的背景和必要性項(xiàng)目提出的背景在《云南省新型工業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中，把農(nóng)特產(chǎn)品加工作為十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，要求進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推行分選及保鮮包裝，以提高加工能力和技術(shù)水平為重點(diǎn)，開(kāi)成一批名牌綠色產(chǎn)品和無(wú)公害產(chǎn)品，努力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，把云南建成全國(guó)重要的農(nóng)特色產(chǎn)品加工基地。本項(xiàng)目建設(shè)就是落實(shí)省，市以上發(fā)展思路和戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分與具體行動(dòng)。項(xiàng)目的必要性推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技能力提高，加速農(nóng)村小康建設(shè)的需要。中國(guó)現(xiàn)代化，難在農(nóng)業(yè)；全面建設(shè)小康社會(huì)難在農(nóng)村；提高勞動(dòng)者素質(zhì)難在農(nóng)民。加速農(nóng)村小康建設(shè)，首先必須推動(dòng)區(qū)域科技創(chuàng)新新體系建設(shè)和科技能力提高。我產(chǎn)生產(chǎn)的野生牛肝菌、玫瑰茄、白蕓豆、蔬菜產(chǎn)品出口勢(shì)頭良好，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求。我廠去年出口額在牛肝菌行業(yè)排名第四，有固定的生產(chǎn)加工場(chǎng)地，但是現(xiàn)有的設(shè)備不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需求，更不能滿足開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的需求，必須通過(guò)新購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備，提高企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平，和提高自身開(kāi)發(fā)創(chuàng)新新產(chǎn)品的能力，使企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸玫瑰茄生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目可以創(chuàng)新新產(chǎn)品，降低成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)濟(jì)效益。帶動(dòng)農(nóng)民脫貧致富。根據(jù)以上分析，昆明市建勛工貿(mào)有限公司根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)的需求，實(shí)施農(nóng)場(chǎng)品技改擴(kuò)建項(xiàng)目，擴(kuò)大產(chǎn)品的加工生產(chǎn)能力及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，提高農(nóng)民收入是十分必要的。項(xiàng)目的主要內(nèi)容及投資一、項(xiàng)目的主要內(nèi)容1、技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條，購(gòu)置烘干設(shè)備，野生牛肝菌篩選，分級(jí)，包裝設(shè)備，各種檢測(cè)設(shè)備，起重運(yùn)輸設(shè)備2、技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條3、技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條4、技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸玫瑰茄產(chǎn)線一條5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行建設(shè)；6、采取公司＋基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的特色蔬菜加工原料基地。技改的目標(biāo)本項(xiàng)目是昆明市建勛工貿(mào)有限公司技改小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄、白蕓豆生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)揮企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品加工銷售方面的優(yōu)勢(shì)，形成年產(chǎn)100噸小袋包裝牛肝菌、650噸脫水牛肝菌、1000噸干玫瑰茄、1000噸白蕓豆，營(yíng)業(yè)收入達(dá)8000萬(wàn)元的生產(chǎn)能力。技改的投機(jī)該項(xiàng)目概算總投資4500萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資2600萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)投資120萬(wàn)元，加工原料基地建設(shè)投資700萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。四、資金來(lái)源資金來(lái)源為：企業(yè)自籌2100萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款2400萬(wàn)元（現(xiàn)已到位貸款1400萬(wàn)元），申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金150萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)名稱單位指標(biāo)備注一項(xiàng)目用地畝3二用地指標(biāo)1總建筑面積平方米68002投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝15003建筑密度%304容積率0.865綠化率%48.4＞40三生產(chǎn)綱領(lǐng)1小袋包裝牛肝菌噸/年10080%用于內(nèi)銷2脫水牛肝菌噸/年65090%用于出口3干辣椒噸/年10004玫瑰茄噸/年10005白蕓豆噸/年1000四項(xiàng)目總投資萬(wàn)元45001固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元26002遞延資產(chǎn)投資萬(wàn)元1203加工原料基地建設(shè)投資萬(wàn)元7004鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1000五資金籌措萬(wàn)元1企業(yè)自籌萬(wàn)元21002銀行貸款萬(wàn)元14003申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展扶持資金萬(wàn)元150六財(cái)務(wù)指標(biāo)1年?duì)I業(yè)收入萬(wàn)元/年8000含稅2出口創(chuàng)匯萬(wàn)/美元20003增值稅及銷售附加稅萬(wàn)元/年7004利潤(rùn)總額萬(wàn)元/年15005稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元/年10006所得稅萬(wàn)元/年450七項(xiàng)目盈利指標(biāo)1總投資收益率%27.082資本金凈利潤(rùn)率%18.333項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益%31.87稅后4資本財(cái)務(wù)內(nèi)部收益%31.87稅后5項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率萬(wàn)元4500稅后Ic=8%6項(xiàng)目投資回收期年5年含建設(shè)期2年結(jié)論及建議昆明市建勛工貿(mào)有限公司主要產(chǎn)品小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆均在國(guó)內(nèi)外占有一定的市場(chǎng)份額。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅有利于本地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供了重要途徑，而且為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、為農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)匯作出一定貢獻(xiàn)。所以本項(xiàng)目是一個(gè)好項(xiàng)目。企業(yè)原有的設(shè)備落后，不能適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和產(chǎn)品深加工的需求。為提高經(jīng)濟(jì)效益，必須購(gòu)進(jìn)先進(jìn)機(jī)器設(shè)備建設(shè)期限為3年。技改小小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆五條生產(chǎn)線，擴(kuò)大產(chǎn)品的收購(gòu)、篩選、包裝儲(chǔ)存能力企業(yè)將形成年產(chǎn)2700噸產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。企業(yè)達(dá)年?duì)I業(yè)收入8000萬(wàn)，利潤(rùn)總額1500萬(wàn)元，增值稅及附加700萬(wàn)元，所得稅450萬(wàn)元。另外項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可以解決800人的就業(yè)問(wèn)題。本項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益四、本項(xiàng)目是國(guó)家，省，市鼓勵(lì)發(fā)展的項(xiàng)目，符合《云南省新型工業(yè)化重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》中對(duì)農(nóng)特產(chǎn)品加工的要求?？尚行匝芯吭u(píng)估認(rèn)為，項(xiàng)目發(fā)展的是市場(chǎng)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)性大，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，有抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可行性研究認(rèn)為醒目可行。第二章項(xiàng)目承擔(dān)單位概述昆明市建勛工貿(mào)有限公司于2004年9月由辭職下海經(jīng)商的柯建勛、返鄉(xiāng)民工柯建榮兄弟創(chuàng)辦，公司住所在云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)雙龍鄉(xiāng)麥沖村金渾路169號(hào)。公司占地6畝，現(xiàn)有總資產(chǎn)3853萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)3500萬(wàn)元，有管理人員及高中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員25人，共有長(zhǎng)年固定員工145人，每年使用季節(jié)工800余人，企業(yè)法定代表人：柯建勛。公司成立以來(lái)，主要從事野生食用菌收購(gòu)、加工、速凍保鮮、脫水、外銷和小袋包裝牛肝菌、脫水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白蕓豆等特色農(nóng)產(chǎn)品種植、收購(gòu)、加工、烘干和國(guó)內(nèi)外銷售等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品主要銷往歐洲市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)部分大中城市。2011年2月，公司法人代表柯建勛被昆明市盤(pán)龍區(qū)工商局和昆明市盤(pán)龍區(qū)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)評(píng)為：“2006年2010年先進(jìn)私營(yíng)企業(yè)”.為有利于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展壯大企業(yè)，我公司于2011年1月在武定縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)申請(qǐng)了30畝工業(yè)用地作為新的生產(chǎn)加工場(chǎng)地。目前30畝工業(yè)用地已經(jīng)丈量好，正在辦理相關(guān)手續(xù)。2010年，公司在認(rèn)真開(kāi)展技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，積極向國(guó)家和省級(jí)有關(guān)部門(mén)申報(bào)辦理了企業(yè)產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)備案、和申報(bào)領(lǐng)取了全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、食品出口備案證等相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)手續(xù)。并在全球金融危機(jī)持續(xù)影響和遭受百年一遇的長(zhǎng)期干旱影響下，努力克服各種困難，積極采取應(yīng)對(duì)措施，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)部管理，使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在極端困難的情況下取得了明顯成績(jī)，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值4810萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)銷售收入3983萬(wàn)元，上繳稅金80.1萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)92.3萬(wàn)元，并直接與歐洲蘑菇食品有限公司開(kāi)展了野生牛肝菌出口創(chuàng)匯業(yè)務(wù)，共實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯150萬(wàn)美元。2010年，公司在東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)推廣種植玫瑰茄6701畝，全年帶動(dòng)農(nóng)民增收3704萬(wàn)元，帶動(dòng)增收農(nóng)戶11306戶，戶均增收3276元。市場(chǎng)分析第一節(jié)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析近年來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工量的產(chǎn)量與產(chǎn)值都快速發(fā)展，技術(shù)研發(fā)與日漸進(jìn)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向激烈，但與國(guó)際水平相比仍有差距。尤其是中小企業(yè)食品管理較差，食品飲料品質(zhì)參差不齊，加工幅度與范圍較小，農(nóng)產(chǎn)品工業(yè)產(chǎn)值僅占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的35%左右，與國(guó)際上的2--3倍的水平有較大距離。也意味著在此領(lǐng)域有較大的發(fā)展空間。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，初級(jí)加工食品飲料的需求不斷擴(kuò)大。目前是我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要時(shí)期，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工有著重要意思。在結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，質(zhì)量和效益明顯提高，顯著降低加工能耗的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)12%的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)2011年農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)產(chǎn)值突破10個(gè)億。具體目標(biāo)為：1.農(nóng)產(chǎn)近加工水平有較大提高。到2010年我國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)換率（初加工以上）達(dá)到60%,精深加工比重明顯增加，主要農(nóng)產(chǎn)品深加工比例(二次以上加工的產(chǎn)品占其產(chǎn)量的比例）達(dá)到40%以上。2.產(chǎn)品質(zhì)量水平要有較大的提升。綠色食品和有機(jī)食品生產(chǎn)得到更快發(fā)展，60%左右規(guī)模以上的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)通過(guò)SO,HACCP體系認(rèn)證，培訓(xùn)一批在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)具有較大潛力和市場(chǎng)占有率的名牌產(chǎn)品。3.技術(shù)裝備水平要有較大提升。農(nóng)產(chǎn)品加工新技術(shù)得到推廣和較廣泛應(yīng)用，農(nóng)產(chǎn)品加工關(guān)鍵裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到60%以上，總體技術(shù)與裝備水平達(dá)到21實(shí)際處的國(guó)際先進(jìn)水平，部分領(lǐng)域達(dá)到同期國(guó)際先進(jìn)水平。4.龍頭企業(yè)集群要有較大的發(fā)展。培育一大批年銷售收入超過(guò)100億元和超過(guò)50億元的龍頭企業(yè)，做大做強(qiáng)一批農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的出口企業(yè)。5.基地建設(shè)布局要更加優(yōu)化。根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)布局規(guī)劃》和《特色農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃》以及農(nóng)產(chǎn)品出口需要，建設(shè)一大批高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。6.產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)帶動(dòng)能力要有較大提升。扶持發(fā)張一批農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和中介服務(wù)組織，力爭(zhēng)使更多農(nóng)戶進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，農(nóng)戶來(lái)自產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的收入明顯增加。隨著人們生活水平的提高，環(huán)保意思，食品質(zhì)量安全意識(shí)的增強(qiáng)，綠色消費(fèi)品日益受到親睞。綠色食品意味著食品質(zhì)量有保證，給人們帶來(lái)健康和安全，綠色食品產(chǎn)業(yè)有越來(lái)越廣闊的發(fā)展前景。多年來(lái)，我國(guó)按照“保護(hù)環(huán)境，安全消費(fèi)，可持續(xù)發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)理念，創(chuàng)建了“以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以質(zhì)量認(rèn)知為形式，以標(biāo)志管理為手段”的開(kāi)發(fā)管理模式，把發(fā)展綠色食品與當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品精深加工，增加農(nóng)民收入及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。昆明市建勛工貿(mào)有限公司目標(biāo)市場(chǎng)分析小袋包裝牛肝菌目標(biāo)市場(chǎng)為中國(guó)國(guó)內(nèi)，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，現(xiàn)已形成固定的銷售渠道脫水牛肝菌脫水牛肝菌是出口創(chuàng)匯較多的產(chǎn)品，出口的國(guó)家和地區(qū)有歐洲，韓國(guó)，東盟各國(guó)等。干辣椒具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，在歐洲，美洲都有較大市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的內(nèi)銷也很好。玫瑰茄具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，該產(chǎn)品80%銷往墨西哥和美國(guó)。在國(guó)內(nèi)也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，形成了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)白蕓豆主要銷往日本，中東，意大利產(chǎn)品方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)產(chǎn)品方案一，產(chǎn)品方案產(chǎn)品是企業(yè)存在的根本基礎(chǔ)，沒(méi)有好的產(chǎn)品地位，企業(yè)就不可能有好的發(fā)展。根據(jù)市場(chǎng)分析，并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，原材料來(lái)源狀況，確定本建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)小袋包裝牛肝菌、脫水蔬菜、食用菌脫水干片、玫瑰茄、白蕓豆。產(chǎn)品方案：1.小袋包裝牛肝菌100噸脫水牛肝菌650噸干辣椒1000噸干玫瑰茄1000噸5.白蕓豆1000噸五大類產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)做到嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，提高，改進(jìn)工藝，加大科技含量，確保無(wú)殘次品出產(chǎn)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，特設(shè)檢驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)。檢驗(yàn)室配備一批進(jìn)口的檢測(cè)儀器裝置，功能齊全，檢測(cè)精度高，具有國(guó)內(nèi)較高的先進(jìn)水平。檢測(cè)工作遵循相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)生產(chǎn)綱領(lǐng)二.生產(chǎn)綱領(lǐng)根據(jù)產(chǎn)品方案的分析，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年生產(chǎn)綱領(lǐng)見(jiàn)下表：生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位數(shù)量備注一小袋包裝牛肝菌噸10080%用于內(nèi)銷二脫水牛肝菌噸65090%用于外銷三干辣椒噸500四干玫瑰茄噸1000五白蕓豆噸1000二．主要原輔材料的消耗及應(yīng)用小袋包裝牛肝菌，脫水牛肝菌1.原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需原材料為750噸牛肝菌干片，我廠在省內(nèi)各地州20各縣市進(jìn)行收購(gòu)。充足的原材料為我建成產(chǎn)，供，銷一體化，穩(wěn)定的貿(mào)易體系。2.包裝材料項(xiàng)目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)，能夠保證生產(chǎn)需要干辣椒1.原材料供應(yīng)所需原材料1000干辣椒，我廠與武定300多戶農(nóng)戶簽訂收購(gòu)合同，以保證貨源。2.包裝材料項(xiàng)目所需包裝材料為指向，雙層紙袋，塑料袋，均可市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)，能夠保證生產(chǎn)需要（三）白蕓豆1.原材料供應(yīng)所需原材料1000噸白蕓豆，均來(lái)自會(huì)澤。2.包裝材料編織袋市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)，能夠保證生產(chǎn)需要.玫瑰茄1.原材料來(lái)源公司在東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)推廣種植玫瑰茄6701畝，充足的貨源得到了最大程度上的保證。2.包裝材料編織袋市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)，能夠保證生產(chǎn)需要二生產(chǎn)制度根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際，全廠均均實(shí)行單班工作制。每班工作8給小時(shí)，每年工作226天。技術(shù)方案生產(chǎn)工藝流程成圖本項(xiàng)目各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程成圖如下：一小袋包裝牛肝菌工藝流程圖收購(gòu)（初級(jí)） 進(jìn)工廠去雜質(zhì) 去泥腳去雜菌，蟲(chóng)腳分級(jí)別過(guò)金屬探測(cè)儀塑料袋小袋包裝待運(yùn)二脫水牛肝菌收購(gòu)（初級(jí)） 清洗脫水挑選雜質(zhì)分級(jí)別定額紙包裝三．干辣椒收購(gòu)（初級(jí)） 進(jìn)工廠去雜質(zhì) 分選級(jí)別定額紙包裝待運(yùn)四．干玫瑰茄收購(gòu)（初級(jí)） 脫水挑選雜質(zhì)→定額紙包裝→待運(yùn)五.白蕓豆收購(gòu)（初級(jí)）挑選雜質(zhì)→定額紙包裝→待運(yùn)設(shè)備選擇方案一．設(shè)備選擇原則具有先進(jìn)性，實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)合理性；符合當(dāng)?shù)貙?shí)際，具有安全可靠性有確保產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)備采用國(guó)內(nèi)配套與引進(jìn)國(guó)內(nèi)外質(zhì)檢設(shè)備相結(jié)合，降低能源和原材料消耗本項(xiàng)目新增主要設(shè)備選型根據(jù)對(duì)工藝分析和項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模，確定哦新增設(shè)備必須能滿足各產(chǎn)品生產(chǎn)的需要及相關(guān)要求。按照公司多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及對(duì)各種設(shè)備的使用效果的了解，選擇產(chǎn)品質(zhì)量好，穩(wěn)，定性高，售后服務(wù)好，工藝設(shè)備達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)環(huán)保指標(biāo)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的設(shè)置。總項(xiàng)目總計(jì)技改5條項(xiàng)目生產(chǎn)線第三節(jié)設(shè)計(jì)原則和技改設(shè)計(jì)方案一．設(shè)計(jì)原則1.應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝要求，平面緊湊，布局合理，便于生產(chǎn)操作，安裝，檢修和管理2.生產(chǎn)線的技改要求與整個(gè)產(chǎn)區(qū)基本統(tǒng)一，并與當(dāng)?shù)丨h(huán)境協(xié)調(diào)3.根據(jù)加工生產(chǎn)特點(diǎn)，遵照國(guó)家規(guī)范，妥善處理好衛(wèi)生，防火，防潮等問(wèn)題；4.注重環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展5.貫徹執(zhí)行國(guó)家家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策，做到技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，安全適用，確保質(zhì)量6.從實(shí)際出發(fā)，考慮技改材料供應(yīng)條件和施工能力，合理選用材料，結(jié)構(gòu)方案，構(gòu)造措施等7.設(shè)計(jì)符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)技改規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技改設(shè)計(jì)方案本項(xiàng)目土地總用地面積3畝?？偨ㄖ娣e6800平方米，主要1、技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌；2、650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；3、技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；4、技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；5、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目技改項(xiàng)目及產(chǎn)區(qū)建設(shè)面積一覽表技改面積條數(shù)占地面積建筑面積備注技改擴(kuò)建小袋包裝牛肝菌110922000脫水牛肝菌110922000干玫瑰茄1300600干辣椒1300600白蕓豆1300600產(chǎn)區(qū)建設(shè)1000環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生和消防環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目是技改牛肝菌，脫水蔬菜，食用菌脫水干片，干玫瑰茄，.白蕓豆生產(chǎn)加工線項(xiàng)目，項(xiàng)目對(duì)實(shí)施環(huán)境造成的污染小，按照有關(guān)文件的要求采取相應(yīng)措施，進(jìn)行環(huán)境保護(hù)。編制依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（083095--1996）《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838--2002)《工業(yè)企業(yè)產(chǎn)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348--90)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978--1996)《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36--79)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297--1996)二．環(huán)境保護(hù)目標(biāo)控制生產(chǎn)中大氣污染物的排放量，保護(hù)產(chǎn)區(qū)周?chē)沫h(huán)境空氣質(zhì)量控制水污染的排放量，保護(hù)水質(zhì)控制噪聲源，保證產(chǎn)界噪聲達(dá)標(biāo)三．主要污染源及污染物

項(xiàng)目投產(chǎn)后，可能產(chǎn)生危害環(huán)境的主要污染物有：生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生的噪聲分揀，包裝，過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢棄物主要防治措施及預(yù)期效果生產(chǎn)用水在野生菌，脫水蔬菜車(chē)間，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生廢水采用過(guò)濾沉淀后用于澆灑道路和綠化。少量排放的廢水，符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》688978--96規(guī)定的要求固體廢棄物的治理：分揀和包裝后的固體廢渣和生活垃圾，集中后統(tǒng)一運(yùn)往垃圾處理場(chǎng)。噪聲治理：本項(xiàng)目技改新增設(shè)備的噪聲能滿足環(huán)保要求，8小時(shí)工作區(qū)內(nèi)噪聲≤85bd(A)五，環(huán)境管理強(qiáng)化環(huán)境意識(shí)，把環(huán)保工作納入企業(yè)的議事日程，廠區(qū)內(nèi)加強(qiáng)對(duì)環(huán)保的管理，公司設(shè)兼職人員，定期監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決綠化環(huán)境，視頻生產(chǎn)工廠衛(wèi)生條件要求較高，產(chǎn)區(qū)道路旁，廠區(qū)空地種植樹(shù)木，房前屋后均種植花草綠地。職業(yè)安全衛(wèi)生安全防護(hù)是企業(yè)維持正常生產(chǎn)和發(fā)展生產(chǎn)的重要工作，也是保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的基本條件。我廠為了保證生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康，防止事故與職業(yè)危害的發(fā)生，在實(shí)施中國(guó)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，技改建設(shè)采取有效扼預(yù)防措施，以滿足勞動(dòng)安全，工業(yè)衛(wèi)生的要求，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全，衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)達(dá)標(biāo)。結(jié)合該產(chǎn)安全，采取如下措施：安全生產(chǎn)措施工廠生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙生產(chǎn)設(shè)備必須采取嚴(yán)格的放火，防爆，避雷，防靜電措施工作時(shí)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不超負(fù)荷生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)，禁止任何檢修工作對(duì)車(chē)間工作人員勞動(dòng)安全教育要常抓不懈，做到經(jīng)常化，制度化，規(guī)范會(huì)對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才能準(zhǔn)許上崗。操作由專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁非崗人員操作設(shè)備本章程必須設(shè)勞動(dòng)安全管理人1名工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目是技改食品生產(chǎn)線，生產(chǎn)出的產(chǎn)品關(guān)系到千家萬(wàn)戶的身心健康，保障食用著的健康安全是企業(yè)重要的管理原則。作為食品企業(yè)，應(yīng)采取如下措施：定期對(duì)生產(chǎn)職工進(jìn)行健康檢查，獲健康合格證后才能上崗操作。設(shè)立專用勞保制品，并嚴(yán)格要求必須穿戴勞保用品上崗。各生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)的采光，通風(fēng)，衛(wèi)生要求嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)工廠內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施每一生產(chǎn)工序都必須嚴(yán)格按國(guó)家食品衛(wèi)生法的要求進(jìn)行生產(chǎn)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行綠化，美化生產(chǎn)環(huán)境第三節(jié)消防，節(jié)能消防建筑放火貫徹“以防為主，防消結(jié)合”，做到保障安全，方便使用，經(jīng)濟(jì)合理編制依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687)(2001修訂版）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50166-92)《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057--94)廠區(qū)消防概述消防措施主要包括：在生產(chǎn)工藝上，要求生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)施要設(shè)置防靜電裝置；原料庫(kù)和成品庫(kù)等選用防爆電器；原料庫(kù)和成品庫(kù)等建筑的設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的消防規(guī)定技改總圖布置按閨房確定了個(gè)建筑物的防火間距和留有足夠的安全疏散空間和通道。為便于消防車(chē)通行，產(chǎn)內(nèi)設(shè)置環(huán)狀道路消防給水。根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際，室內(nèi)消防用水量為25升/秒，室內(nèi)：消防用水量為5升/秒，總計(jì)為30升/秒以此數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)消防給水設(shè)施能力，設(shè)計(jì)給出水揚(yáng)程程40米，給水壓力0.4兆帕，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，一次火災(zāi)最大水量為120立方米。最不利處充實(shí)水柱長(zhǎng)度大于0米消防設(shè)施。室內(nèi)選用SN50室內(nèi)消防栓并裝有報(bào)警裝置，水龍頭帶長(zhǎng)度25米，水槍噴嘴直徑16毫米。室外設(shè)置地上式消火栓，保護(hù)半徑100米。為保證消防用水，設(shè)置消防水泵房，選用S100--65--200型水泵兩臺(tái)，一開(kāi)一備，其流量為125立方米/小時(shí)，揚(yáng)程為45米。為確保消防用水的儲(chǔ)量，在緊靠廠區(qū)西側(cè)圍墻內(nèi)山坡上建一個(gè)120立方米鋼筋混凝土蓄水池，與廠區(qū)生產(chǎn)生活用水公用，消防供水管網(wǎng)和生產(chǎn)生活用水管網(wǎng)分開(kāi)設(shè)置，互不干擾。二節(jié)能節(jié)能要求根據(jù)國(guó)家科委和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦資源【1992】195號(hào)文件精神，在生產(chǎn)過(guò)程中科學(xué)的采取有效節(jié)能措施，保證合理使用資源，達(dá)到節(jié)約能源的目的。再生產(chǎn)過(guò)程中不斷提高操作維護(hù)和管理水平，堵塞能源使用中的各種漏洞，千房百計(jì)的降低能源消耗節(jié)能措施合理科學(xué)確定生產(chǎn)裝置工藝流程和技術(shù)路線，在總體上市裝置能耗降至到最低在設(shè)備布置上，力求設(shè)備布置緊湊，是物流最短，從而節(jié)約物料運(yùn)輸電耗設(shè)備選型中，在在性能價(jià)格比相同的情況下，選用能耗低的設(shè)備

（4）生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后，作為澆灑道路和綠化用水，以節(jié)約薪水用量各種電器設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品，變壓器的低壓側(cè)裝電力電容器補(bǔ)償無(wú)功功率，以提高供電系統(tǒng)的功率因素，降低無(wú)功損耗照明光源采用新型節(jié)能燈具，在滿足哦照度及光色的條件下，減少燈具用量和燈具容量，達(dá)到節(jié)能目的。第七章組織機(jī)構(gòu)，勞動(dòng)定員及培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)組建法人組建方案本項(xiàng)目為云南省昆明市建勛工貿(mào)有限公司組織資金實(shí)施，法人代表：柯建勛管理機(jī)構(gòu)方案本項(xiàng)目實(shí)行廠部與車(chē)間兩級(jí)管理。本著高效，精簡(jiǎn)的原則設(shè)置管理機(jī)構(gòu)，廠部設(shè)經(jīng)理室，質(zhì)檢辦，生產(chǎn)技術(shù)部（負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)及各車(chē)間生產(chǎn)管理），銷售部（負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，銷售），財(cái)務(wù)部，辦公室，后請(qǐng)等職能管理部門(mén)。各部門(mén)相對(duì)獨(dú)立，互相配合，形成有序的組織管理系統(tǒng)。組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)下：公司組織機(jī)構(gòu)圖。勞動(dòng)定員培訓(xùn)勞動(dòng)定員預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)本項(xiàng)目需管理人員和設(shè)備操作人員200人，車(chē)間旺季另招400人左右的季節(jié)臨時(shí)工。人員配置情況見(jiàn)人員配置情況一覽表公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部辦公室后勤財(cái)務(wù)室生產(chǎn)技術(shù)部銷售部辦公室后勤質(zhì)檢辦干辣椒車(chē)間玫瑰茄車(chē)間白蕓豆車(chē)間牛肝菌小包裝車(chē)間干辣椒車(chē)間玫瑰茄車(chē)間白蕓豆車(chē)間牛肝菌小包裝車(chē)間牛肝菌車(chē)間牛肝菌車(chē)間人員配置情況一覽表序號(hào)單位或部門(mén)人數(shù)備注1辦公室42財(cái)務(wù)部43生產(chǎn)技術(shù)部104銷售部105質(zhì)檢辦106后勤47牛肝菌車(chē)間60旺季可以達(dá)到350人8玫瑰茄車(chē)間50旺季可以達(dá)到150人9白蕓豆車(chē)間50旺季可以達(dá)到150人10脫水蔬菜車(chē)間4511原料倉(cāng)庫(kù)312成品庫(kù)313冷庫(kù)3總計(jì)200人技能素質(zhì)要求對(duì)管理人員和技術(shù)人員有求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，同時(shí)要求有協(xié)作精神和開(kāi)拓創(chuàng)新精神，生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或是專門(mén)技術(shù)學(xué)校畢業(yè).員工來(lái)源及招聘方案行政技術(shù)等管理人員從公司內(nèi)部調(diào)配。生產(chǎn)工人公開(kāi)向社會(huì)招聘，擇優(yōu)錄取。員工培訓(xùn)計(jì)劃全產(chǎn)員工上崗前進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后持證上崗人員培訓(xùn)包括產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)，產(chǎn)外有關(guān)企業(yè)及高等院校培訓(xùn)，其中以產(chǎn)內(nèi)和公司內(nèi)培訓(xùn)為主。產(chǎn)內(nèi)培訓(xùn)主要包括本企業(yè)的技術(shù)專家對(duì)本產(chǎn)員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第八章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在三年內(nèi)完成技改和設(shè)備的選型，訂貨，安裝，試調(diào)，驗(yàn)收投產(chǎn)。項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃見(jiàn)表：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃表年度月份2010年2011年2012年4～67～12一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度項(xiàng)目名稱可行性研究報(bào)告的編制和審批施工圖設(shè)計(jì)及等其他前期準(zhǔn)備工作主要設(shè)備考察訂貨、人員培訓(xùn)技改及設(shè)備基礎(chǔ)建施工設(shè)備安裝、調(diào)試收尾工作竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)投資估算與資金籌措說(shuō)明：本項(xiàng)目因?yàn)槭抢ッ魇薪▌坠べQ(mào)有限公司技改項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，評(píng)估方法按照“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”。技改新增建設(shè)投資估算一.工程項(xiàng)目費(fèi)用估算本項(xiàng)目因?yàn)槭抢ッ魇薪▌坠べQ(mào)有限公司技改項(xiàng)目和新建項(xiàng)目，新增建設(shè)投資主要用于購(gòu)進(jìn)設(shè)備，按照工藝專業(yè)確定的主要技改內(nèi)容如下：技改擴(kuò)建年加工100噸小袋包裝牛肝菌及650噸脫水牛肝菌烘烤生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建1000噸干辣椒生產(chǎn)線一條；技改擴(kuò)建年經(jīng)銷1000噸白蕓豆生產(chǎn)線一條；對(duì)公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地及廠區(qū)進(jìn)行硬化、綠化、美化建設(shè)，并對(duì)公司辦公區(qū)和生活區(qū)進(jìn)行改建；采取公司+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在東川區(qū)配套建設(shè)1500畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的玫瑰茄原料基地項(xiàng)目估算依據(jù)和說(shuō)明新增設(shè)備儀器的購(gòu)置費(fèi)，按工藝專業(yè)的最近詢問(wèn)價(jià)記列，為到廠價(jià)，已含設(shè)備雜運(yùn)費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)為不可預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目的費(fèi)用，本項(xiàng)目投資估算中工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的。43%計(jì)算。差價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。估算結(jié)果項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資2600萬(wàn)元，占技改新增建設(shè)總投資的57%流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，占技改新增建設(shè)總投資的23%第十章費(fèi)用及效益估算成本費(fèi)用計(jì)算采用要素成本法按照生產(chǎn)要素分項(xiàng)估算各項(xiàng)成本費(fèi)用。費(fèi)用估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要原材料耗量及價(jià)格本項(xiàng)目主要原材料為原料牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄，脫水蔬菜，輔料有試驗(yàn)，抗氧化劑，水等。品質(zhì)和來(lái)源有保證，包裝材料為塑料袋和紙箱等，物料成本參照目前市場(chǎng)平均供貨到產(chǎn)價(jià)測(cè)算；所有價(jià)格在成本中折為不含稅達(dá)產(chǎn)年原輔料成本估算表（不含稅）序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)（萬(wàn)元）達(dá)年產(chǎn)物耗（噸/年）金額（萬(wàn)元一原料1牛肝菌675045002白蕓豆0.510005003玫瑰茄0.510005004干辣椒0.51000500二包裝材料及輔料2431紙箱及塑料袋12元/只2.5萬(wàn)個(gè)302白蕓豆包裝43.23編織袋3元/個(gè)14.4萬(wàn)/個(gè)43.24脫氧劑級(jí)食鹽0.25205原輔料合計(jì)5718三燃料動(dòng)力和水112.61電1元/度100萬(wàn)度1002水4.2元/噸3萬(wàn)噸12.6水電合計(jì)112.6原料及水合計(jì)250.61輔料包裝然動(dòng)合計(jì)315.05成本費(fèi)用合計(jì)8423測(cè)算結(jié)果營(yíng)業(yè)收入18600萬(wàn)元（含稅），不含稅營(yíng)業(yè)收入：15897.4萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯1510萬(wàn)元應(yīng)繳增值稅2703萬(wàn)元，銷售附加稅為324.36萬(wàn)元。達(dá)年產(chǎn)出口退稅約為1039萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入及稅金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)產(chǎn)品名稱單價(jià)（萬(wàn)/噸）產(chǎn)量（噸）營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）出口創(chuàng)匯1牛肝菌小袋包裝3110031002玫瑰茄3100030003白蕓豆3100030004干辣椒3100030005脫水牛肝菌10650650018600財(cái)務(wù)分析盈利能力分析項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30.95%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%，項(xiàng)目投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率0.93%，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.87%，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率8%本項(xiàng)目達(dá)年產(chǎn)利潤(rùn)總額為：18600-2703-8423=7474萬(wàn)元（不含出口退稅）。項(xiàng)目總投資收益率為29.8%，項(xiàng)目基本金凈利潤(rùn)達(dá)40.64%項(xiàng)目盈利能力通過(guò)盈利能力指標(biāo)的計(jì)算，可以看出該項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)分析在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，風(fēng)險(xiǎn)是不以人們以人們意志為轉(zhuǎn)移二客觀存在的。盡管在投資項(xiàng)目的決策分析與評(píng)價(jià)的全過(guò)程中已經(jīng)盡可能對(duì)基本方案的方方面面進(jìn)行了詳盡的研究，但由于預(yù)測(cè)結(jié)果的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的將來(lái)狀況會(huì)與設(shè)想發(fā)生偏離，項(xiàng)目實(shí)施后的實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)的基本方案結(jié)果產(chǎn)生偏差，有可能使實(shí)際結(jié)果低于預(yù)測(cè)，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要匯率風(fēng)險(xiǎn)。目前中國(guó)面臨人民幣升值的壓力，本項(xiàng)目產(chǎn)品與出口為主，所以人民幣的升值會(huì)增加項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。其次是工程項(xiàng)目如不能按期建成，致使資金成本增加，投入的資金不能盡快產(chǎn)生效益。防范措施：將強(qiáng)管理降低成本，以質(zhì)量和價(jià)格取勝；構(gòu)建強(qiáng)勢(shì)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，發(fā)展精，深加工，提高產(chǎn)品附加價(jià)值，創(chuàng)建產(chǎn)品名牌，通過(guò)品牌效應(yīng)獲得較高的效益。組建強(qiáng)有力的工程項(xiàng)目實(shí)施班子，落實(shí)資金，是工程項(xiàng)目順利建成，盡快投產(chǎn)，盡快產(chǎn)生效益。社會(huì)效益，生態(tài)效益分析項(xiàng)目的社會(huì)效益

本項(xiàng)目系農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施為農(nóng)民增收致富，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，提供就業(yè)崗位，有著十分重要的作用項(xiàng)目的生態(tài)效益本項(xiàng)目的原料為牛肝菌，白蕓豆，玫瑰茄均為農(nóng)副產(chǎn)品，項(xiàng)目的實(shí)施可提高農(nóng)民的種植積極性，有利水土保持和生態(tài)效益的改善。評(píng)估結(jié)論本項(xiàng)目系昆明市建勛工貿(mào)有限公司新建項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)投資4500萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)2750牛肝菌，玫瑰茄的生產(chǎn)能力在現(xiàn)有價(jià)格體系及計(jì)算基準(zhǔn)下，項(xiàng)目總投資收益率為29.8%，表明項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，具有財(cái)務(wù)生存能力，同時(shí)和具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，社會(huì)效益較好，是一個(gè)具有良好發(fā)展前景的項(xiàng)目。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項(xiàng)目摘要 11.2編制依據(jù)與研究范圍 31.3建設(shè)規(guī)模 41.4主要建設(shè)內(nèi)容 41.5投資估算及資金籌措 41.6工程效益 52投資環(huán)境及建設(shè)條件分析 62.1投資環(huán)境分析 62.2建設(shè)條件分析 103項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性分析 153.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 153.2項(xiàng)目建設(shè)的可行性 164開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃與交通量預(yù)測(cè) 174.1項(xiàng)目區(qū)總體規(guī)劃 174.2項(xiàng)目影響范圍的交通量預(yù)測(cè) 185工程建設(shè)方案 215.1設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)規(guī)范 215.2道路設(shè)計(jì)方案 225.3給排水工程設(shè)計(jì) 285.4道路照明 345.5電力綜合管溝 355.6道路綠化工程 355.7交通安全及管理設(shè)施 356節(jié)能分析 376.1設(shè)計(jì)依據(jù) 376.2項(xiàng)目概況 376.3項(xiàng)目對(duì)所在地能源供應(yīng)狀況的影響 376.4項(xiàng)目用能方案、用能設(shè)備 386.5項(xiàng)目能源消耗量、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)、效率水平和能源管理水平 386.6節(jié)能措施分析評(píng)價(jià) 386.7節(jié)能措施建議 396.8結(jié)論 397環(huán)境保護(hù) 407.1大氣環(huán)境質(zhì)量 407.2交通噪聲 417.3振動(dòng)環(huán)境質(zhì)量 427.4日照環(huán)境質(zhì)量