管理性控制程序dfcqeoms

東風〔十堰〕車身部件有限責任公司一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMS-42管理性文件控制程序版本：A/0第5頁共6頁1目的對與DFCP管理有關的所有管理性文件進行有效控制，防止DFCP生產(chǎn)經(jīng)營管理活動各個場所使用無效版本的管理性文件，確保所有管理性文件處于受控狀態(tài)。適用范圍本程序適用于DFCP管理性文件〔包括外來和顧客提供的文件〕編制、審核、批準、分發(fā)、更改、作廢全過程的管理活動。3.引用文件ISO/TS16949：2002?質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)性和相關效勞業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求?GB/T19001：2000?質(zhì)量管理體系要求?GB/T24001：1996?環(huán)境管理體系——標準及使用指南?GB/T24004：1996?環(huán)境管理體系——原那么、體系和支持技術通用指南?烤GB襖/T逝28頑00戶1：聚20孫01丟?職烘業(yè)健唇康安蔬全管托理體譜系濕——鹽標準便?付4.屋術語貞GB蒙/T緩19典00襯0：申20富00高?質(zhì)淘量管圣理體掙系勉基古礎和凳術語專?昂GB尾/T梯24杠00提1：惰19態(tài)96道?約環(huán)境說管理涂體系窄——醋標準斧及使競用指饅南夾?稈GB妹/T慮28徹00灘1：旅20始01蔽?職方業(yè)健妻康安量全管克理體脈系記——骨標準異?袋和管地理手瞧冊中準的有譯關術耀語和濫定義逗。概5.廟職責易5.猾1綜別合管竄理部暈負責肺行政爽公文籮的審可核、守歸檔劑、分木發(fā)、創(chuàng)更改夠和管膛理的號控制孝；負城責外扎來管驅理性援文件濱的接拿收、眨轉發(fā)翼；負他責組劑織職六責范幅圍、塌崗位棍工作魔標準內(nèi)、企蹄業(yè)管毛理標語準〔爭包括敢規(guī)章朗制度亮〕、縮崗位鬼標準裙和記概錄表鞋格的揭編制隊、審辜核、當分發(fā)爐、更邀改和畝管理饑的控驗制。綱5.耽2質(zhì)瓜量部津負責扭管理秒手冊準、質(zhì)獵量管察理體辰系程胃序文葡件的顏編制受、審們核、暈分發(fā)鞏、更香改和閃管理競的控愈制。奮5.歇3生品產(chǎn)裝甩備部播負責蜻環(huán)境扇/安錦全管語理體喘系程抗序文歲件的怎編制夕、審尚核、跨分發(fā)森、更頓改和暈管理久的控賠制。叫5.倉4各呀部門伏負責陸本部欣門與解企業(yè)幻管理陣有關過的管櫻理性需文件足的編紅制。趕5.燕5總隙經(jīng)理底/或奏副總禿經(jīng)理翁負責畏各自供分管商部門彩的管臥理性慈文件信的批逢準。租6.趙工作系流程子責任吐單位磁工作朽內(nèi)容其記錄之6.將1管藏理性及文件晶分類如：敗職責您范圍菜、崗啄位工撲作標遇準、蚊崗位伙作業(yè)紙文件治；準管理豎手冊溉；旨一體跳化管負理體朱系程靈序文湖件；斥行政器公文掘；始公司祝內(nèi)部揉支持率性管鐘理文酬件〔驗包括噴企業(yè)虎管理棟標準噸、規(guī)做章制超度〕地和記帽錄表盒格等租；跑持爽外來抽文件升：各就類法筐律法匠規(guī)、射標準今和必車要的嘆參考選資料神及顧雞客提勝供的肚管理暗性文豈件等倍；揪6.悲2管片理性廣文件伴的編指制、糟審核靈、批劇準往綜合繞管理態(tài)部仁6.會2.饞1職緣責范避圍由赤綜合渴管理婦部編探制，域經(jīng)公皺司辦秀公會宜審定頭，由番總經(jīng)包理批渾準發(fā)除布后挖實施爹。屠綜合婆管理杯部罪6.僅2.疤2崗亦位工慧作標賽準、心崗位噴標準駕由綜園合管張理部值組織毛崗位突所在天部門轎編制順、經(jīng)滴該部完門主作管〔據(jù)部長瓣/經(jīng)祥理/豎廠長斷〕審售核，謊主管希副總竿經(jīng)理巾批準參后發(fā)價布實頂施。克質(zhì)量黃部指6.談2.鼠3組繞織編船制管炸理手愉冊，洞經(jīng)管折理者慢代表境審核泉，總帆經(jīng)理鉛批準筋后發(fā)誼布實佩施。級質(zhì)量驢部幕生產(chǎn)瞇裝備袋部勵6.罰2.獎4一姜體化薄管理娘體系貓程序滅文件勝由質(zhì)引量部舍/生莖產(chǎn)裝余備部辱組織圈相關兄部門桑負責場編制片，由鄙編制霜部門捷主管含〔部慕長/匹經(jīng)理嚼/廠圣長〕徒審核蔬，主絞管副欺總經(jīng)策理批運準后襲發(fā)布壺實施米。據(jù)綜合慢管理靜部盲6.很2.木5行挎政公痰文由暗公文斗發(fā)起袋人所終在部跨門負終責編蹈制，眨綜合揉管理太部部套長審伙核，垮公文柿發(fā)起螺人所倒在部羞門主菠管副灑總經(jīng)船理批纏準后希發(fā)布的實施列。北綜合拾管理椅部腎各部膏門喚6.剩2.盆6企爸業(yè)管穿理標灣準、噸規(guī)章宇制度逃、管閑理辦弓法由備綜合拆管理話部提我出，示相關畏部門吹編制廣，編斷制部順門主爬管〔狡部長完/經(jīng)笑理/姿廠長持〕審鹿核，離主管康副總碎經(jīng)理賭批準集后發(fā)尿布實辮施。諒綜合踩管理臉部票各部寺門雪6.椒2.極7記邀錄表啊格由缸綜合繭管理芳部組桐織各硬部門孟編制衡，編載制部外門主零管〔晃部長尋/經(jīng)插理/涌廠長巾〕審拳核，貌主管哭副總何經(jīng)理活批準庫后發(fā)救布實束施。碼6.棵3文喜件的欺分發(fā)慚少銅文件病分發(fā)棒采用軟通過未DF逗CP充綜合蓄信息具網(wǎng)以澤電子有媒體硬和書邁面文怠件兩童種形葬式分臣發(fā)。賀6.娛3.形1書棵面文覽件形洲式分錫發(fā)流灑程剪6.繁3.嚇1.茶1文翁件分恰發(fā)前滔由文肝件審牧核部蘆門負貨責編牢制字“參××覺×什文件禽發(fā)放示范圍妹〞愚，報醫(yī)主管輸副總芬經(jīng)理奧批準木。殊各文研件分別發(fā)部豐門陪6.捐3.魄1.奪2按忍照饒“立××忍×很文件連發(fā)放結范圍啊〞雜的規(guī)監(jiān)定，蝴填寫燦“癥文件移發(fā)放縮登記糠表共〞套，對訓文件杠編號耐、登到記、反分發(fā)雞。倦文件攻發(fā)放朽登記來表縮6.風3.總1.芳3發(fā)仔至D桌FC將P內(nèi)貢部與酬企業(yè)煙管理流有關漿的管因理性面文件紗均為羊受控山文件鉛，發(fā)禍給認燥證機屆構的亞一體葉化管桃理體楊系文扣件也興為受斜控文紅件，偏分發(fā)訂時將晌分發(fā)效順序燃號作哨為受括控號答填寫弱，分乎發(fā)順象序號禁按發(fā)鼠出的遭先后活順序陸依次其排列仍，分潔發(fā)一巡體化汽管理蹤體系么文件咸及支成持性傲管理誤文件種時，礦在其溜封面州或首攔頁加質(zhì)蓋紅半色椒“關受控蝴〞德印章講作為爆受控餅文件豎的標艘識。保主管滑副總速6.問3.車1.戶4作上為資友料和夏信息進發(fā)給穗顧客搖、供淺方或撒相關丈方的濕管理死性文而件為腦非受扇控文峽件，融由主鑒管副砌總經(jīng)暫理審故批后袋編號用發(fā)放裳，非賣受控咱文件田不受豆更改踩和控蓬制。意主管適副總饑綜合搜管理酒部耕6.豆3.棒1.運5D億FC面P需錢要購己置的忍標準潔、法痰律法湖規(guī)，舊由所爬需部照門提鐵出購屈置申窄請，付經(jīng)總騰經(jīng)理慣/或卵副總用經(jīng)理彼批準眉后，聚由所種需部虧門購鍋置，蔑購置塑后由絞綜合錢管理徒部資畜料室慣登記平、編導號，熄并向舉相關芽人員托分發(fā)蠻。魔6.根3.佩2以邊電子優(yōu)媒體擋形式居分發(fā)顏流程緊6.棗3.福2.尤1文京件分輩發(fā)前鉛由文釣件分冤管部攪門負神責編佛制跳“殃××煮×迎文件帶發(fā)放枝范圍季〞院報主萬管副忽總經(jīng)饑理批糕準。額6.農(nóng)3.株2.敘2文輝件分摟管部煩門按詳照靈“咐××武×型文件痕發(fā)放門范圍免〞瓶的規(guī)密定通姜過D鬼FC減P綜匆合信所息網(wǎng)沈向應材得到綱文件追的部粉門和點個人棚分發(fā)患文件藍。沸6.侮3.間2.譽3文創(chuàng)件分己管部老門在曲分發(fā)擺電子窩媒體舟版本化文件甚時，辭要加哥密處求理，歪并且煮要設鑄置口感令，桃防止褲其它同人員賞私自隱更改東。霉6.古3.掛2.濤4文櫻件分賄管部鉗門需薯在軟怪盤／煮或光葉盤上鏡標明箱文件戒名稱法、編以號，嘉并蓋征上紅蛇色餐“王受控沸〞句印章烤，按黑6.患4.睬6條御款執(zhí)敗行。駛6.兼4文勉件的擺控制謹要求父各部墳門役6.找4.飽1D壤FC臉P各買部門鼻要對遠管理鋤性文符件精另心管凳理，厘防止柏管理功性文姐件受哄潮、牲損壞根、變涌質(zhì)或雙喪失豪。鑰6.吸4.惱2查竊閱、蜜借閱這文件種時，揀必須濫在言“鳴借閱割登記思卡片猛〞奸上簽式字，對借閱棟的文廳件要運按期朱歸還隱。腎借閱虎登記啄卡片解6.許4.該3作綱廢和陷超保蒜管期擠的文腸件，糾由文陶件分編發(fā)部為門負拼責收患回，缺在純“剃文件國發(fā)放噸登記面表湊〞何上做增好記紋錄，已并組面織鑒的定，待對需際要銷袍毀的港文件就，由春文件磁分發(fā)妨部門管自行檢銷毀吊。買6.餃4.芬4為田積累傾知識朽作為膠資料烈保存暑的失嶄效文需件，痛由留李用部建門提弊出申釣請，屠經(jīng)文騰件分野管部雅門負瘡責人引批準互，在退文件伏首頁邀上加金蓋哄“致失效拔留用朋〞債紅色耀印章它，并吳在逮“愈文件夏發(fā)放杠登記穩(wěn)表傲〞臺上做筒好記桌錄，特由申逆請留么用部僅門保稍管。桑各部慣門通6.泡4.竿5持良有文叔件的暢人員躁離崗胞，應罩由文命件分捧發(fā)部睜門及串時收床回其縫領取圓的受耀控文牛件。團當D幕FC柳P內(nèi)奸部機婚構調(diào)檔整或古變更鋸時，藍文件廣分管皮部門趁負責鼓協(xié)調(diào)亮處理拍文件東的交固接工帳作。裕當文土件嚴閣重破能損或梳喪失合時，睛使用舒人到滑文件閣分發(fā)溫部門或辦理投文件藝更換桌或補屠發(fā)手泰續(xù)。允此時稈，仍中使用窄原分構發(fā)號識為文暖件的切受控萍號。著各部證門普技術粱開發(fā)乏部闊6.鉤4.誰6所陪有文攜件審鎖批的繼原稿年／或注軟盤制／或煉光盤閑〔以旁電子宮媒體寒形式叔發(fā)布線〕由笛文件襖分管吸部門銅負責伙歸檔繡保存襯，歸磨檔文軍件的妖保存翠期限線一般違為3老年；殃由于較軟盤末容易何損壞泛，一概般隔就一月任應重跌新備形份，押重新姐備份吹的軟譯盤按景6.輔3.夢2.行4條匠款重冬新標寺識，血舊軟閣盤作非報廢失處置欺；對洞于一鬼體化己管理峰體系舅文件盼每半慌年由借技術蠻開發(fā)甲部刻奔錄成麗光盤小歸檔賤保存炮，具滋體要患求按屑〖檔書案管吼理標榮準〗橫的有咽關規(guī)弄定執(zhí)嘉行。貌文件弟分發(fā)副部門掌6.燒4.砍7受百控文年件復債印件拳由文宣件分袋發(fā)部隙門加投蓋紅限色林“守受控慚〞阻印章析或文儉件批皂準人狀簽字蛙，否謎那么復漆印件紡無效建。復第印件按的編蝕號方底法：拾在原財件編隊號的錢后頁佛加注捉－1罪或－傍2作勉為受服控號志，以瞇便發(fā)愈放登籍記。祖各部吐門領6.泄4.割8次所有膀沒有受蓋紅再色饒“負受控微〞墨印章妹的文仗件作時為非績受控債文件概〔包遼括從仆網(wǎng)上丟下載畝的電沸子文院件〕俱。絮6.溝5文耗件的尊更改雷、作搖廢箱文件沈編制浮部門賴6.購5.垮1文眉件修喜訂或慈更改撥時，尾由原旨編制煙部門沫提出吩“擔文件兩更改借申請晚單束〞洽，報鈔原審串批部熊門和環(huán)人員檢負責經(jīng)審核這、批嘗準。堤當原挽編制誘或審扶批部汪門因肅機構教調(diào)整吊已被落撤消釣時，抄由具泳有相跡應職蔬能的鎮(zhèn)部門伴和人燙員負搶責文草件更畏改的四提出恩或審絕批，殼但必吃須獲頓取原不審批鍛所需趣的背閱景資館料。綱文件圓更改步申請跑單娘文件漆分發(fā)霞部門革6.假設5.顫2文夠件分輔管部鑒門接困到郵“見文件高更改衛(wèi)申請經(jīng)單童〞竊后，惜對胞“名文件避發(fā)放厚登記崖表拐〞礦中的聞所有衛(wèi)文件導實施筆更改渴。乞文件當分發(fā)鑼部門值6.辨5.糞3文亞件的肥更改斗方式常采用券劃紅膠線、屯換頁譯和換把版膠劃改坐：部巡分更胞改采脆用徑“地劃改師〞幼的方胃法，跪在原隆有文真件相雀應條沖款處醬進行農(nóng)修改開。即殃在原蔽有文僵字上旋劃兩姐道橫滔線，陪并在逗原有鏈文字劈的適拍當位債置寫?zhàn)z出更的改后逼的內(nèi)駝容。悲換頁析：為常保持報文件愚的嚴蟻肅性形和便懷于閱儉讀，土文件替累計蝦更改蝴面積邊不得露大于叛該頁禮有效件面積械的1似/4靠或劃孤改次屢數(shù)不交得超保過4故次，俘否那么區(qū)必須肆作換暮頁處賭理。熔文件端使用釣人員速負責雁進行封換頁解處理喚，作郊廢頁費按本窮程序觀6.負4.樸3條梨款的刊規(guī)定虎統(tǒng)一蔽銷毀毒。項換版線：文期件有釋重大踏更改銜或重娛新排箏版時住需要輪換版住，換加版工漏作按狗本程梯序6承.2原條款救的有餓關規(guī)脈定執(zhí)趴行。刪新版獲文件井生效御時，駱原版寶文件蜓同時雜作廢柄。換泊版的顯作廢殖文件摘由文棕件分挺發(fā)部常門負貧責收范回，惹按本撥程序聰6.壩4.缺3和肆6.毀4.校4條籠款的砌規(guī)定鄰統(tǒng)一捐銷毀你。接以電濕子媒歲體分呀發(fā)的嚷文件峰更改菊由文場件分國發(fā)部尋門直孔接在撫DF能CP醒綜合變信息淡網(wǎng)上床更改輝；更漿改時劣要采儲取色眨彩標嫩識；歷同時糞，要巧對原元受控尿軟盤案/或冊光盤矛文件鼓進行揀相應誤的更裂改。責各部箭門董6.翁5.心3每張年1銀1月橫份管抹理性悲文件就編制搞部門惑對D議FC蛾P所橋使用扔的現(xiàn)襯有管鉗理性濃文件粒的有蜻效性最進行訓評審齡，各傅部門從結合掀平時貸使用匹情況頂進行蓮評審搖，必礦要時拐按照抽本程織序6乏.5榴條款白的有瓦關規(guī)披定予昨以修裙改。綢7.鴨支持德性文睜件消標準畜化管描理宋檔案繼管理架雙疏文件加發(fā)放式范圍遇8.便記錄率序號亡名愚稱加保存肝期限糊編間號情1輸受控廈文件殘清單麥6個儀月炭D