手冊大全-食品全過程防護工作手冊(食品防護計劃)

食品全過程防護工作手冊食品全過程防護工作手冊青島多?？凳称酚邢薰綶食品防護計劃]青島多福康食品有限公司[食品防護計劃] 文件編號：DFK/QMS-SPFH-2016文件編號：DFK/QMS-SPFH-2016版本號：編制：虞勛審核：李翠紅批準(zhǔn)：小林毅2016-06-01發(fā)布2016-06-20實施目錄一、適用范圍、制定依據(jù)和目的………………1二、頒布令………………2三、全過程防護內(nèi)容（一）種植/養(yǎng)殖源頭防護。（二）生產(chǎn)企業(yè)防護。（三）原料及產(chǎn)品運輸防護。（四）嚴(yán)格追溯管理?！?………………3………………3………………3四、工作要求（一）強化風(fēng)險意識?！?（二）建立防護計劃。1.預(yù)備步驟………………42.食品防護評估………………53.食品防護措施………………104.檢查程序………………165.糾正程序………………166.驗證和改進程序………………177.應(yīng)急預(yù)案………………188.緊急應(yīng)急聯(lián)系電話………………18（三）加強人員管理?！?9（四）加強應(yīng)急處置能力建設(shè)?！?9第第頁適用范圍和制定依據(jù)（一）范圍：本手冊規(guī)定了青島多?？凳称酚邢薰镜氖称贩雷o計劃的建立、實施和改進的基本要求。食品防護計劃是食品全過程防護工作的最核心的內(nèi)容。本手冊適用于公司所有產(chǎn)品以及產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存、運輸全過程得到食品防護工作（二）制定依據(jù)：《出口食品全過程防護工作指南（試行）》《食品防護計劃及其應(yīng)用指南食品生產(chǎn)企業(yè)》（GB/T27320）《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》頒布令為加強食品全過程防護，防范出口食品在原料種植/養(yǎng)殖、原輔料控制、生產(chǎn)、包裝、儲存、運輸?shù)冗^程中，遭受人為蓄意通過化學(xué)、生物、物理等因素破壞，或受其他有毒有害物質(zhì)的污染，保障食品安全、貿(mào)易順利發(fā)展，公司特制定《食品全過程防護工作手冊》；確保食品在各個階段保持良好的狀態(tài)，從而有效地減少食源性危害因素存在，主動地對惡意攻擊進行預(yù)防和作出反應(yīng)。尤其在危機狀態(tài)時，基于以科學(xué)為基礎(chǔ)的方法解決食品安全問題?！妒称啡^程防護工作手冊》是對食品防護活動進行規(guī)定并提出要求的管理性文件，既是公司食品安全管理體系有效運行的前提基礎(chǔ)，也是公司開展食品防護演練的主要依據(jù)，更是公司現(xiàn)有食品安全、質(zhì)量管理體系的有機組成部分。食品防護體系文件是公司管理的重要文件之一，公司全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不能擅自更改。為了更好地貫徹公司的食品安全、質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保食品安全、質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地運行。本計劃自2016年6月20日起正式實施?？偨?jīng)理批準(zhǔn)人：小林毅日期：2016-06-20全過程防護內(nèi)容（一）種植/養(yǎng)殖源頭防護。1.

合理規(guī)劃基地。種植/養(yǎng)殖場應(yīng)科學(xué)合理布局，遠離污染源。2.

加強水源防護。種植/養(yǎng)殖場水源和廢水排放布局合理，防止交叉污染和人為破壞。應(yīng)實施水源管理，定期巡查供水設(shè)施。3.

加強投入品管理。農(nóng)獸藥、飼料等投入品應(yīng)來自合格的供應(yīng)方。應(yīng)對投入品進行嚴(yán)格管理，做好投入品倉儲、出入庫、使用、回收、處置管理。4.

加強人員貨物管理。應(yīng)對進入種植/養(yǎng)殖場的人員、運輸工具、貨物實施管理。（二）生產(chǎn)企業(yè)防護。1.

做好有效隔離。企業(yè)在設(shè)計時，應(yīng)將不安全因素通過物理屏障有效隔離，并區(qū)分不同層級的敏感、重點區(qū)域。應(yīng)將企業(yè)人員限制在指定區(qū)域活動。有條件的企業(yè)應(yīng)安裝身份識別系統(tǒng)。2.

確保用水安全。企業(yè)自備的水源應(yīng)由專人負責(zé)，封閉管理，防止人為破壞。定期檢查廠區(qū)供水設(shè)施，定期檢測水質(zhì)，發(fā)現(xiàn)任何可疑情況立即開展調(diào)查處理。3.

確保原輔料安全。企業(yè)應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)原料的種植/養(yǎng)殖場做好食品防護。企業(yè)應(yīng)對入廠的原輔料及其他物品加強管理，應(yīng)建立食品原輔料進貨查驗記錄制度，防止其在存儲、運輸、交貨等過程中被人為蓄意污染。4.

生產(chǎn)過程防護。（1）盛放原料、輔料、半成品、成品等物料的容器應(yīng)清潔衛(wèi)生，加貼標(biāo)識。（2）原料、輔料、半成品、成品等物料儲藏區(qū)域、混料區(qū)及車間應(yīng)嚴(yán)格控制人員流動，非本區(qū)域工作人員不得隨意進出。儲存庫要指定人員負責(zé)，實施貨物和人員出入庫管理。（3）應(yīng)按照《食品安全法》要求，落實出廠檢驗記錄制度。5.

嚴(yán)格危貨管理。嚴(yán)格殺蟲劑、清潔劑、消毒液等化學(xué)品的管理，嚴(yán)格實驗室化學(xué)試劑、菌種的管理，做好預(yù)防措施，避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染。嚴(yán)格刀具等器具的管理。上述物品應(yīng)設(shè)立專門的儲存場所，與加工區(qū)域有效隔離，指定人員負責(zé)，并實施入庫、領(lǐng)用管理。6.

嚴(yán)密視頻監(jiān)控。有條件的企業(yè)應(yīng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點設(shè)施安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對生產(chǎn)加工過程實時監(jiān)控，并確保監(jiān)控系統(tǒng)持續(xù)有效工作。應(yīng)妥善保存監(jiān)控視頻錄像資料。7.

嚴(yán)格出入控制。應(yīng)對進入廠區(qū)的人員、運輸工具、貨物實施嚴(yán)格的登記管理。運輸工具進入廠區(qū)后，在裝貨和卸貨前，應(yīng)核對貨物和文件信息。應(yīng)對進出生產(chǎn)車間的外來人員實施查核。（三）原料及產(chǎn)品運輸防護。1.

運輸工具條件。運輸工具應(yīng)符合食品安全衛(wèi)生要求，并進行適載檢查。2.

運輸工具管理。應(yīng)對車輛、集裝箱等運輸工具實施妥善管理，禁止不明身份的人員接近；應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)控裝貨卸貨過程。3.

貨物核對確認。企業(yè)應(yīng)主動與供應(yīng)商確認發(fā)貨時的品種、數(shù)重量等信息；收貨時，應(yīng)認真核對標(biāo)簽、標(biāo)識等與貨物運輸文件是否一致，并檢查貨物運輸文件有無異常改動的痕跡。4.

廠區(qū)車輛管理。計劃外的出入廠區(qū)的運輸行為應(yīng)經(jīng)過確認；非正常工作時間的到貨、發(fā)貨應(yīng)加強管理。（四）嚴(yán)格追溯管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照《食品安全法》的規(guī)定，建立食品安全追溯體系，保證食品可追溯，以在發(fā)生問題時能快速、準(zhǔn)確地查找問題原因，并實施正確的糾偏措施。1.

企業(yè)應(yīng)有專人負責(zé)檢查產(chǎn)品標(biāo)識。產(chǎn)品的相關(guān)記錄上應(yīng)有完整準(zhǔn)確的標(biāo)識，生產(chǎn)過程各生產(chǎn)要素和原輔料的記錄、標(biāo)識來源能相互銜接。2.

企業(yè)應(yīng)能追蹤到出廠產(chǎn)品情況，并獲取反饋、狀態(tài)等信息。3.

企業(yè)應(yīng)保證能夠及時召回問題產(chǎn)品，并能快速有效地開展調(diào)查。工作要求強化風(fēng)險意識。企業(yè)是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，對出口食品的質(zhì)量安全負主要責(zé)任，是食品安全防護工作的主體。企業(yè)應(yīng)主動分析出口食品防護面臨的潛在風(fēng)險，強化風(fēng)險意識，做好各類非傳統(tǒng)食品安全風(fēng)險防范工作。由人力資源科、ISO9000辦公室負責(zé)對人員進行防護計劃培訓(xùn)。食品防護意識培訓(xùn)的目的就是要確保員工知道他們的職責(zé)。培訓(xùn)應(yīng)該強調(diào)出入控制、出入限制區(qū)域、保護關(guān)鍵成分和報告可疑行動的規(guī)定。理解蓄意摻雜污染的危險和可能的后果，可以幫助員工實施預(yù)防性措施，提高計劃的有效性。鼓勵發(fā)展“鄰里共管”概念，員工可以成為企業(yè)的“眼睛和耳朵”。建立食品防護計劃預(yù)備步驟1.1食品防護小組1.1.1公司成立食品防護小組，要求誠信，具有責(zé)任心和必要的經(jīng)驗并經(jīng)過食品防護知識培訓(xùn)；1.1.2食品防護小組的成員應(yīng)包括熟悉食品原輔料采購、加工、衛(wèi)生、保衛(wèi)、現(xiàn)場管理、銷售等方面的人員，其具體職責(zé)詳見“食品防護小組名單”。1.1.3食品防護小組名單和職責(zé)姓名部門廠內(nèi)職務(wù)組內(nèi)職責(zé)、培訓(xùn)經(jīng)歷小林毅總經(jīng)理組長，負責(zé)食品防護工作手冊確認、驗證和評審工作以及批準(zhǔn)發(fā)布；譚炳勤廠長副組長，負責(zé)外部安全防護措施的管理；負責(zé)落實內(nèi)部安全防護各項措施以及應(yīng)急預(yù)案的管理；袁金鼎監(jiān)事副組長（檢查組組長），負責(zé)日常食品防護工作的檢查任務(wù)的安排；姜永剛生產(chǎn)部部長組員，落實食品車間內(nèi)部安全防護各項措施以及應(yīng)急預(yù)案的管理；李翠紅品管部部長組員，負責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)檢驗和管理以及協(xié)助各部門落實各項防護措施，并監(jiān)督；負責(zé)落實化驗室和化學(xué)品管理措施；朱德敬資材后勤部部長組員，負責(zé)儲運管理，并落實儲運環(huán)節(jié)的防護措施；負責(zé)供應(yīng)鏈管理，并落實供應(yīng)商安全防護措施的落實；王增勇銷售開發(fā)部部長組員，負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)和不合格品處置，以及產(chǎn)品防護管理的技術(shù)支持工作；負責(zé)產(chǎn)品銷售和客戶信息管理，參與應(yīng)急處理，并負責(zé)客戶聯(lián)系和溝通；黃佳耀人力資源科科長組員，負責(zé)組織相關(guān)部門開展人員培訓(xùn)；丁新品質(zhì)管理科組員（檢查組成員），負責(zé)日常食品防護檢查任務(wù)的執(zhí)行和檢查發(fā)現(xiàn)的匯報工作；1.2產(chǎn)品描述詳見《HACCP計劃》，需描述產(chǎn)品特性，包括名稱、成分、物理和化學(xué)特性、工藝過程、包裝、保質(zhì)期、儲藏條件、配送方法等內(nèi)容1.3 識別預(yù)期用途公司干燥水產(chǎn)產(chǎn)品適用于大眾直接消費，為即食食品，對鮭魚過敏的人群需慎食。公司的蔬果濃縮汁和水產(chǎn)品濃縮汁供下游食品生產(chǎn)商調(diào)配使用。1.4法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等的識別公司法律·法規(guī)執(zhí)行委員會和品質(zhì)保證科負責(zé)收集和確定企業(yè)生產(chǎn)活動和產(chǎn)品需遵守和執(zhí)行的相關(guān)法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)和其他要求等，并形成《法律法規(guī)清單》。1.5新的食品原料、食品添加劑新品種、食品相關(guān)產(chǎn)品新品種的識別和管理程序1.5.1如公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中因產(chǎn)品配方變更、供應(yīng)商變更、新產(chǎn)品研發(fā)等因素使用到新的食品原料、食品添加劑，應(yīng)由品控科門根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)（如：GB2760）或進口國、客戶要求進行合規(guī)性評價，以確保其滿足法律法規(guī)和進口國、客戶要求；1.5.2對于列入食品新資源的產(chǎn)品或食品原料或食品添加劑新品種應(yīng)由供應(yīng)商提供相應(yīng)證明，并經(jīng)品管部長進行確認。1.6繪制流程圖 公司應(yīng)按HACCP應(yīng)用指南要求繪制包括所有食品生產(chǎn)和供應(yīng)步驟的流程圖和路徑圖，包括儲藏和運輸環(huán)節(jié)的流程，并經(jīng)HACCP小組現(xiàn)場驗證。1.7繪制布局圖公司應(yīng)繪制廠區(qū)平面圖、車間平面圖、給排水圖以及人物流圖，上述布局圖應(yīng)包括所有食品生產(chǎn)和供應(yīng)相關(guān)區(qū)域。同時，應(yīng)明確：廠區(qū)周邊環(huán)境（50m內(nèi)）廠區(qū)各種出入口廠區(qū)內(nèi)建筑物布局廠房及內(nèi)部設(shè)施的布局空氣（包括：管路、壓縮機房）、水（包括：水處理間、儲存設(shè)施）、能源（包括：鍋爐、變電站）等基礎(chǔ)條件供給設(shè)施的布局等。1.8現(xiàn)場確認流程圖和布局圖HACCP小組應(yīng)對上述流程圖和布局圖進行現(xiàn)場確認，并記錄。流程圖和布局圖與實際情況不符的，應(yīng)進行及時修改。食品防護評估和薄弱環(huán)節(jié)控制計劃2.1食品防護小組應(yīng)針對以下方面進行評估，結(jié)果如下：評估內(nèi)容是否是薄弱環(huán)節(jié)否是NAA.1外部安全A.1.1廠區(qū)應(yīng)采用足夠高度的圍墻、圍欄等必要設(shè)施限制未經(jīng)許可人員進入。應(yīng)對出入人員進行登記，對人員和車輛進行檢查，對廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)進行定期巡視?！藺.1.2廠區(qū)內(nèi)外應(yīng)具備夜間照明措施，有足夠的光線以發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動?！藺.1.3廠區(qū)外圍除正常的大門外的其他出入口應(yīng)具備一定的自動鎖門或其他出入控制措施，以防止出入口的自由進出。√A.1.4對進入企業(yè)的訪問者應(yīng)提前通知并進行身份識別，如帶有照片的身份識別證、進廠證等，只允許訪問者進入許可參觀或工作的區(qū)域?！藺.1.5下腳料處理區(qū)域應(yīng)不易造成廢料、氣流的回流，無人為的接觸和破壞。√A.1.6下列設(shè)施應(yīng)采取安全防范措施以防止外來人員的進入：a)正門或其它的門應(yīng)采取嚴(yán)格程度不同的控制措施，對非經(jīng)常出入門應(yīng)采取更加嚴(yán)格的監(jiān)控管理措施?！蘠)廠區(qū)或車間的窗戶應(yīng)只允許從內(nèi)部開啟。禁止開啟的窗戶應(yīng)有標(biāo)識，對非正常開啟的窗戶能在最短時間內(nèi)識別并采取相應(yīng)的措施。√c)對于屋頂開口處應(yīng)采取合理有效的管理措施。對于供熱、通風(fēng)、空調(diào)等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對于進入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。√d)通風(fēng)口的設(shè)計應(yīng)考慮防止人為破壞。通風(fēng)口的位置應(yīng)位于不易接近的區(qū)域?！蘣)應(yīng)檢查進出廠區(qū)集裝箱的隨車文件內(nèi)容與集裝箱信息的一致性。應(yīng)對集裝箱外觀、溫度、冷藏設(shè)施進行檢查，確保無可疑的損壞?！蘤)應(yīng)對運輸車輛進行備案，并定期檢查，應(yīng)有車輛操作人員的安排計劃和管理措施?！蘥)儲藏庫應(yīng)由專人負責(zé)，制定值班制度，封閉上鎖，出入庫應(yīng)建立登記臺賬。儲藏庫的設(shè)計應(yīng)能防止人為破壞?！蘦)成品庫應(yīng)由專人管理，建立出入庫人員登記制度、出入庫產(chǎn)品核銷制度?！蘨)自備水源地應(yīng)封閉，由專人管理。廠區(qū)供水設(shè)施應(yīng)定期檢查?！藺.1.7對進入廠區(qū)的運輸工具應(yīng)有足夠的措施予以監(jiān)控，包括：a)對進出廠區(qū)的私人運輸工具（職工、訪問者）進行管理?！蘠)應(yīng)對私人運輸工具予以登記，必要時，還應(yīng)檢查攜帶物品。√c)應(yīng)對商業(yè)運輸工具進出工廠的路線、停放的區(qū)域進行規(guī)定和管理。√d)進出廠區(qū)的貨物首先應(yīng)得到相關(guān)信息的提前通知，并向有關(guān)人員予以通報。進入廠區(qū)貨物的運輸工具在裝貨和卸貨前應(yīng)審核相關(guān)文件。在進出貨時應(yīng)對貨物和文件信息予以核對，例如貨物數(shù)重量、生產(chǎn)批次號、標(biāo)識流水號等，同時應(yīng)保持記錄?！藺.2內(nèi)部安全A.2.1車間的每個區(qū)域，特別是敏感的區(qū)域如大規(guī)?；炝蠀^(qū)，應(yīng)裝有足夠的停電應(yīng)急燈?！藺.2.2車間內(nèi)無有毒有害物質(zhì)的藏匿場所?！藺.2.3對內(nèi)部設(shè)施和加工過程進行監(jiān)控。企業(yè)可通過視頻系統(tǒng)進行監(jiān)控，并保證一定的視頻存檔期。√A.2.4車間應(yīng)安裝緊急預(yù)警系統(tǒng)，包括火警預(yù)警和發(fā)生人為故意污染或破壞時的緊急疏散系統(tǒng)，并定期進行檢查或者進行演練，對員工疏散路線、疏散命令等有統(tǒng)一的要求。√A.2.5車間的設(shè)計布局應(yīng)按照敏感區(qū)域、重要程度的差異予以隔離。對于限制人員進入的區(qū)域應(yīng)有警示性標(biāo)識。√A.2.6訪問者或其他非加工區(qū)域人員進入工作區(qū)域前應(yīng)經(jīng)過身份的確認、資格的許可，有管理人員全程陪同，并保持相關(guān)記錄?！藺.2.7車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑等應(yīng)有專門的存放場所，同時應(yīng)有相關(guān)人員管理?！藺.2.8對衛(wèi)生間、個人儲物柜及儲藏區(qū)等容易存放私人物品的地方應(yīng)定期進行檢查?！藺.2.9工器具間應(yīng)由專人負責(zé)，建立領(lǐng)用核銷和使用管理制度?！藺.2.10排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計合理，有防止異物或不明氣體進入的設(shè)施。√A.2.11通風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和消毒設(shè)施應(yīng)有防止未經(jīng)許可人員進入的措施，定期檢查?！藺.2.12設(shè)備維修應(yīng)經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，由許可人員維修，應(yīng)保持維修記錄?！藺.2.13下腳料處理區(qū)域不易造成廢料、氣流的回流，無人為的破壞?！藺.3加工安全A.3.1應(yīng)按照加工工藝流程進行分區(qū)域管理，不同區(qū)域人員應(yīng)通過易于識別的標(biāo)識進行區(qū)分。不同加工區(qū)域應(yīng)有標(biāo)識?！藺.3.2對于拌料區(qū)、混合加工區(qū)等大規(guī)模的、多成分混合的區(qū)域應(yīng)由專人管理，持續(xù)監(jiān)控。√A.3.3產(chǎn)品傳送傳遞過程應(yīng)進行監(jiān)控?！藺.3.4與食品直接接觸的內(nèi)包裝應(yīng)使用合法安全的食品級包裝材料；外包裝要滿足相關(guān)運輸和存儲安全及質(zhì)量要求。不易損壞，刻意非正常打開即為破壞?！藺.3.5產(chǎn)品標(biāo)識、包裝物料等應(yīng)經(jīng)過定期的檢查審核，是否建立其核銷臺賬?！藺.3.6產(chǎn)品的包裝和標(biāo)識應(yīng)具有識別遭破壞的特性（即破壞存跡包裝），例如包裝采用真空或充氮密封包裝；產(chǎn)品標(biāo)簽一旦使用，有更改即為失效。√A.3.7消毒劑、清潔劑應(yīng)有專人管理。清洗消毒應(yīng)嚴(yán)格按照清洗消毒程序進行。√A.3.8加工過程中應(yīng)有防止故意向食品中添加非食用物質(zhì)、超范圍、超限量食用食品添加劑的控制措施?！藺.4儲藏安全A.4.1進入到原料儲存庫、成品庫、輔料庫以及物料庫的人員應(yīng)是經(jīng)過許可的?！藺.4.2原料儲存庫、成品庫、輔料庫以及物料庫應(yīng)建立出入庫登記管理制度?！藺.4.3對原料儲存庫、成品庫、物料庫以及輔料庫的衛(wèi)生和貨物存放及其設(shè)施設(shè)備應(yīng)有定期的檢查審核計劃A.4.4殺蟲劑、清潔劑等有毒有害化合物的儲藏庫應(yīng)遠離加工區(qū)域，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員管理。應(yīng)建立領(lǐng)用和核銷記錄。√A.4.5應(yīng)建立危險化學(xué)品的控制措施，包括主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用的證明、進貨渠道、對剩余化學(xué)品的處理措施等內(nèi)容。危險化學(xué)品應(yīng)標(biāo)識清楚，在有效期內(nèi)使用?！藺.4.6殺蟲劑、清潔劑等有毒有害化合物的儲藏庫應(yīng)僅允許許可人員進入接觸?！藺.5運輸和接收安全A.5.1在制定原輔料、包裝材料等的驗收規(guī)程和實施驗收時，應(yīng)考慮了故意污染方面的評估?！藺.5.2應(yīng)對運輸、物流組織進行食品防護能力的評估。√A.5.3拖車、集裝箱等運輸工具，不工作時應(yīng)具有上鎖，應(yīng)有暫時封口管理√A.5.4拖車、集裝箱等運輸工具運輸原料、成品及其他加工使用原料時，在裝貨卸貨過程中應(yīng)被嚴(yán)密監(jiān)控√A.5.5負責(zé)監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，貨卸貨時監(jiān)控可疑物質(zhì)，監(jiān)裝及監(jiān)卸記錄需完整√A.5.6貨物出入庫時應(yīng)檢查包裝有無故意污染或破壞的痕跡?！藺.5.7收發(fā)貨時的數(shù)重量、品種、標(biāo)簽標(biāo)識等應(yīng)與相關(guān)單據(jù)、證明材料等貨物運輸文件一致√A.5.8產(chǎn)品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況等應(yīng)符合食品防護要求。√A.5.9貨物運送到工廠時應(yīng)有供應(yīng)商的提前通知，貨物運輸文件不得有改動的痕跡。√A.5.10出入廠區(qū)的非計劃的運輸需經(jīng)過確認，非正常工作時間的到貨發(fā)貨需有管理人員審核、記錄。√A.5.11應(yīng)對退運產(chǎn)品進行驗收和實施食品防護?！藺.5.12對長時間停留在廠區(qū)周圍的不明運輸工具應(yīng)予以關(guān)注和干涉?！藺.6水和冰的安全A.6.1加工用水符合國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國家（地區(qū)）要求。√A.6.2水源地、中間儲水設(shè)施、水處理設(shè)施應(yīng)封閉，由專人管理?！藺.6.3制冰設(shè)備應(yīng)由專人管理，有防止無關(guān)人員進入或接近的措施?！藺.6.4供水系統(tǒng)應(yīng)定期檢查?！藺.6.5應(yīng)確保在加工用水不符合要求時，能及時得到通知?！藺.6.6排污設(shè)施與供水系統(tǒng)應(yīng)有防止交叉污染的措施?！藺.7人員安全A.7.1敏感區(qū)域如與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域如混料區(qū)、包裝的裝填和封口等區(qū)域的操作人員應(yīng)進行背景調(diào)查。√A.7.2對臨時工、季節(jié)工、以及短期合同工是否在雇用前進行培訓(xùn)、考核?！藺.7.3對員工及管理人員應(yīng)進行有針對性的、分層次食品防護知識的培訓(xùn)、考核?！藺.7.4對員工建立身份檔案，按照工序、權(quán)限不同對員工采取不同的身份識別措施，如工作服顏色、上崗證等。√A.7.5車間不同安全級別區(qū)域有相應(yīng)的限制進入的設(shè)施和管理措施?！藺.7.6對于輪崗人員或臨時更換人員，例如請假人員的代替者或新進人員應(yīng)有人員識別清單?！藺.7.7對員工和訪問人員的進出區(qū)域、攜帶物品等進行檢查?！藺.7.8應(yīng)與員工進行定期的有針對性的交流，進行心理疏導(dǎo)，聽取合理建議和意見?！藺.7.9應(yīng)有對受處罰、降級、辭退等人員進行追蹤的措施?！藺.7.10應(yīng)有發(fā)現(xiàn)、報告、控制情緒不穩(wěn)定員工對其進行心理疏導(dǎo)的規(guī)定和程序?！藺.8信息安全A.8.1應(yīng)有對食品防護計劃制定的過程和內(nèi)容進行保密的規(guī)定，對企業(yè)外部和內(nèi)部人員允許接觸食品防護計劃的范圍和內(nèi)容做出規(guī)定并有效控制?！藺.8.2加工工藝、配方等應(yīng)制定適當(dāng)?shù)谋Ｃ芤?guī)定并有效實施。√A.8.3應(yīng)建立訪客、客戶、供應(yīng)商聯(lián)系檔案，對參觀內(nèi)容、參觀區(qū)域、對外公布信息進行評估?！藺.8.4應(yīng)建立緊急情況處理系統(tǒng)，建立相關(guān)官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式、電話傳真，并定期的審核更新，定期驗證聯(lián)系方式有效性?！藺.8.5企業(yè)應(yīng)有專門的信息管理部門，負責(zé)主動及時跟蹤國外食品安全動態(tài)、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關(guān)體系標(biāo)準(zhǔn)等?！藺.8.5應(yīng)識別和收集故意污染信息，充分評估故意污染可能造成的危害，采取針對性的保護措施?！藺.8.5應(yīng)采取措施確保計算機信息的安全。√A.9供應(yīng)鏈安全A.9.1食品原料、半成品供應(yīng)方應(yīng)實施了食品防護計劃（包括所有相關(guān)物料，如壓縮氣體）√A.9.2植物性產(chǎn)品的種植、化學(xué)農(nóng)藥的使用、種植園的管理應(yīng)建立了相關(guān)防護計劃體系√A.9.3動物性產(chǎn)品的養(yǎng)殖、動物性飼料的生產(chǎn)應(yīng)建立了相關(guān)食品防護計劃√A.9.4食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)方應(yīng)建立產(chǎn)品召回程序?！藺.9.4食品供應(yīng)方應(yīng)建立了產(chǎn)品召回體系，有正規(guī)、明晰、詳細的產(chǎn)品識別標(biāo)識?！藺.9.4食品供應(yīng)方出廠時應(yīng)經(jīng)過嚴(yán)格的、權(quán)威的檢驗，并出具相關(guān)的證明性文件。√A.9.4物流鏈應(yīng)建立食品防護計劃，在產(chǎn)品運輸過程中應(yīng)有嚴(yán)格的防護、監(jiān)控措施?！藺.9.4冷庫、冷藏以及暫存區(qū)域（包括第三方倉儲公司）應(yīng)建立食品防護計劃，應(yīng)建立出庫入庫核銷臺賬，在產(chǎn)品出入庫時是否事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙面性文件。√A.9.4食品供應(yīng)鏈提供方應(yīng)建立信息化管理，網(wǎng)絡(luò)信息交流及計算機信息管理應(yīng)經(jīng)過專業(yè)化風(fēng)險分析?！藺.10實驗室安全A.10.1應(yīng)布局合理并與食品加工區(qū)域有效隔離?！藺.10.2僅允許許可人員進入。√A.10.3對各種試劑藥品特別是有毒有害化合物應(yīng)設(shè)立單獨區(qū)域，由專人管理，建立核銷臺賬，對過期藥品的處理符合食品防護要求。√A.10.4建立陽性結(jié)果報告制度和陽性樣品處理程序。√A.10.5建立活菌株儲藏和處理的程序?！藺.11其它方面安全A.11.1應(yīng)識別、收集潛規(guī)則信息（信息可來源于國內(nèi)外食品安全動態(tài)、媒體報道、顧客反饋、行業(yè)內(nèi)交流等）；充分評估潛規(guī)則可能造成的危害；采取針對性的防護措施。√A.11.2應(yīng)建立合格供應(yīng)商評估制度并考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果；及時獲得供應(yīng)商符合要求的證明性文件?！藺.11.3制定原輔料、包裝材料等的驗收要求和實施驗收時，應(yīng)考慮潛規(guī)則方面的評估結(jié)果?！藺.11.4應(yīng)有措施防止在加工過程中添加非食用物質(zhì)、濫用添加劑以及采用不適合人類食用的方法加工食品等情況?！藺.12其它方面可包括產(chǎn)品的標(biāo)識、可追溯性和召回等?！?.2薄弱環(huán)節(jié)食品防護措施經(jīng)評估，識別的薄弱環(huán)節(jié)和對應(yīng)的控制措施如下：薄弱環(huán)節(jié)控制措施(針對薄弱環(huán)節(jié)采取的控制措施)A.1外部A.1.5下腳料處理區(qū)域應(yīng)不易造成廢料、氣流的回流，無人為的接觸和破壞。廠區(qū)東北角設(shè)置半敞開式的下腳料等垃圾暫存區(qū)，配備具網(wǎng)蓋的垃圾桶，垃圾區(qū)距離加工車間出入口有≥100M，垃圾由市政環(huán)衛(wèi)部門定期清理。A.1.6下列設(shè)施應(yīng)采取安全防范措施以防止外來人員的進入：c)應(yīng)對商業(yè)運輸工具進出工廠的路線、停放的區(qū)域進行規(guī)定和管理。由辦公室對外來車輛的進程路線和停放區(qū)域進行劃線管理；并安排專人監(jiān)督外來車輛進出和裝卸過程。A.2內(nèi)部A.2.8對衛(wèi)生間、個人儲物柜及儲藏區(qū)等容易存放私人物品的地方應(yīng)定期進行檢查。每周一次的食品防護檢查任務(wù)中將衛(wèi)生間、個人儲物柜及儲藏區(qū)列為檢查項。A.2.9工器具間應(yīng)由專人負責(zé)，建立領(lǐng)用核銷和使用管理制度。品控科設(shè)計工器具發(fā)放和檢查記錄，對由生產(chǎn)主管對工器具實施監(jiān)督管理，并記錄。A.5運輸和接收安全A.5.2應(yīng)對運輸、物流組織進行食品防護能力的評估。在簽訂物流運輸合同時要求第三方物流公司承擔(dān)運輸過程產(chǎn)品的防護任務(wù)，并要求其闡述所能采取的防護措施和一旦產(chǎn)生緊急情況所有應(yīng)對措施。A.7人員A.7.1敏感區(qū)域如與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域如混料區(qū)、包裝的裝填和封口等區(qū)域的操作人員應(yīng)進行背景調(diào)查。對受限和敏感區(qū)域的員工，由人事進行背景調(diào)查，完成求職申請表和應(yīng)聘登記表A.7.6對于輪崗人員或臨時更換人員，例如請假人員的代替者或新進人員應(yīng)有人員識別清單。關(guān)鍵崗位至少安排2-3人通過培訓(xùn)考核，在一人缺席的情況下其他1-2人可迅速頂替。A.9供應(yīng)鏈A.9.1食品原料、半成品供應(yīng)方應(yīng)實施了食品防護計劃（包括所有相關(guān)物料，如壓縮氣體）由采購?fù)ㄖ称吩o料、包裝材料等供應(yīng)方按GB/T27320建立食品防護計劃，同時，在入貨檢查中檢查原輔料、包裝材料及其運輸車輛的安全防護狀態(tài)。A.9.4物流鏈應(yīng)建立食品防護計劃，在產(chǎn)品運輸過程中應(yīng)有嚴(yán)格的防護、監(jiān)控措施。在簽訂物流運輸合同時要求第三方物流公司承擔(dān)運輸過程產(chǎn)品的防護任務(wù)，并要求其闡述所能采取的防護措施和一旦產(chǎn)生緊急情況所有應(yīng)對措施。推薦第三方物流公司形成防護計劃。A.10實驗室A.10.4建立陽性結(jié)果報告制度和陽性樣品處理程序。由品質(zhì)管理科在策劃的《實驗室手冊》中增加陽性結(jié)果報告制度和陽性樣品處理管理要求。食品防護措施3.1公司外部安全措施3.1.1公司周圍無有礙食品生產(chǎn)的污染源，行政部對公司周圍環(huán)境進行定期檢查，若有不符合須采取相應(yīng)的改進措施并有效改進之。3.1.2公司大門應(yīng)保持關(guān)閉，只有人員/車輛出入里暫時打開，由專職保安管理。3.1.3公司周圍設(shè)有高約2米的圍墻與柵欄且無缺口，圍欄（墻）上安裝紅外線感應(yīng)裝置，對夜晚-清晨未經(jīng)許可、可能翻越圍欄（墻）進入工廠的人員進行監(jiān)控。對紅外感應(yīng)裝置半年檢測一次靈敏性，確保能正常報警。3.1.4圍墻四周為城鎮(zhèn)公路，公司圍墻及相應(yīng)區(qū)域裝有照明燈，夜間或光線不足時要求照明燈處于開啟狀態(tài)；夜間保安沿公司四周圍墻進行巡邏，檢查圍墻/柵欄的完整性與照明燈工作是否正常，若巡羅發(fā)現(xiàn)有異常跡像要查明原因，并報主管領(lǐng)導(dǎo)；保安夜間巡邏頻率為至少每二小時一次，但時間間隔不作固定。3.1.5在圍欄（墻）外顯眼位置懸掛“錄像正在監(jiān)控中”告示牌，以警示非正常攀越人員。公司內(nèi)主要道路/重點位置與車間入口都安裝有攝像監(jiān)控裝置，并由電腦24小時不間斷自動錄像（保存周期2周以上），每周由專人瀏覽本周錄像有無異常現(xiàn)像發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)有異常錄像的應(yīng)調(diào)查原因必要時改進相關(guān)措施。在3個月以內(nèi)的攝像資料直接保存在監(jiān)視系統(tǒng)硬盤上，需保存到保質(zhì)期以后的批次的攝像資料由品管部轉(zhuǎn)錄、保管，防止非預(yù)期損壞。3.1.6公司各相關(guān)區(qū)域已通過消防驗收，相關(guān)場所配備滅火器材等消防設(shè)施，并由公司安全員至少每半年對滅火器材的有效性進行適時驗證。3.1.7在門衛(wèi)室外設(shè)“來客請登記”標(biāo)識牌。工廠出入口門衛(wèi)室24小時值班。以下人員均進行登記，確保阻止未經(jīng)許可人員進入廠區(qū)，包括事先聯(lián)系到訪的顧客、供方、送貨進廠司機、拉貨進廠司機、探友人員等（由工廠管理人員陪同的特定人員如商檢人員、重要客戶等除外）。經(jīng)登記允許入廠的訪客持“訪問證”和“回簽單”入廠，離廠時，“回簽單”經(jīng)被防者簽字確認交門衛(wèi)查驗。登記后保安通知被訪者接訪，來訪期間由被訪者全程陪同直至來訪者出大門為止。3.1.8外來車輛一律在公司大門入口經(jīng)保安對車輛駛員與車輛進行確認并作登記后，按保安指定的場所(區(qū)域)停放，停放期間未經(jīng)允許，駕駛員不得隨意在公司內(nèi)開動車輛。3.1.9對公司大門之外其輔助出入口及庫房出入口包括通風(fēng)口應(yīng)處在常關(guān)狀態(tài)下或采取必要的防護措施，只有在必需時，且在保安在到場的情況下暫時打開通行，并在通行結(jié)束后保安應(yīng)對其進行及時關(guān)閉且上鎖。除有人員或車輛出入外，工廠出入口關(guān)閉（電控），貨物出入口在無貨物進出時也關(guān)閉（電動）。遵循隨關(guān)隨開的原則。3.1.10對提供燃油服務(wù)（油罐車）的供應(yīng)商應(yīng)進行評價、選擇，要求供方固定司機，更換司機時提前通知，必要時對送油司機進行背景調(diào)查。3.2公司內(nèi)部安全措施3.2.1生產(chǎn)車間內(nèi)及相關(guān)室內(nèi)作業(yè)區(qū)域安裝有消防應(yīng)急照明燈，應(yīng)急照明燈每月初由公司設(shè)備管理員進行驗證一次，以預(yù)防失效不可用。3.2.2車間內(nèi)墻面/地面應(yīng)完好無損，并使用符合食品廠衛(wèi)生要求的材料。3.2.3公司生產(chǎn)加工重點區(qū)域已加裝攝像監(jiān)控，并對受限區(qū)域進行標(biāo)識。3.2.4公司生產(chǎn)區(qū)域入口處設(shè)有警示性標(biāo)語“受限區(qū)域”標(biāo)識，同時車間入口設(shè)有專職門崗人員，進入車間之全部人員只有在得到允許時才可能進入車間。3.2.5車間生產(chǎn)的員工每人配備有工號，進入車間有專人進行衛(wèi)生檢查方可進入生產(chǎn)車間。3.2.6儲藏區(qū)域管理人員不在場的情況下，庫房門一律關(guān)閉；只有在庫房管理人員在場且經(jīng)過許可并在管理員的陪同下才有可能進入庫房。3.2.7非公司員工只有在本公司人員陪同下并作出健康聲明的情況下才有可能進入生產(chǎn)區(qū)域與庫房。3.2.8加工中心指定人員對生產(chǎn)/儲藏區(qū)域相對隱秘的區(qū)域包括個人用柜進行不定期檢查(每周至少一次)，以防止隱患。3.2.9生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)設(shè)施按各加工區(qū)域獨立設(shè)置，通風(fēng)口有防護罩且對防護門上鎖，所有窗戶均為內(nèi)部開啟。3.2.10公司供水采用市政供水和自備井水，公司內(nèi)水管全部密封，出水口離地50cm以上，如出水口低于液面的加設(shè)了防虹吸裝置。若要對供水系統(tǒng)進行改造，于改造前心須向食品安全小組報告具體改造情況，并由其作安全隱患分析，無隱患或有隱患但采取了必需措施后能防止隱患發(fā)生的方可進行改造。儲水罐定期清洗消毒，每次使用前需確認其完成程序后方可使用。3.2.11配電系統(tǒng)有獨立配電房并由電工專人管理/操作，閑雜人員一律不得入內(nèi)，配電房配有鎖具，由電工保管。供電系統(tǒng)由工務(wù)科管理，懸掛“閑人免進”牌，由當(dāng)班維修人員保管鑰匙，離開時鎖門。3.2.12廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理要求員工的自行車、摩托車等指定停在配電室旁邊的車棚內(nèi)。單位車輛指定停在門衛(wèi)室旁邊的車棚內(nèi)。參觀者、客人車輛進入廠區(qū)，由門衛(wèi)引導(dǎo)停在綜合辦公樓大門對面的適當(dāng)位置，不得停到其它區(qū)域。因特殊原因需進入其它區(qū)域的，與此相關(guān)的部門應(yīng)將此情況提前告訴門衛(wèi)，由門衛(wèi)把握車輛動態(tài)。送貨進廠車輛及拉貨進廠車輛由接貨人員或出貨人員引導(dǎo)進入指定位置，不得隨意進入其它區(qū)域。3.3加工安全措施3.3.1車間配備現(xiàn)場管理人員，并在生產(chǎn)加工過程中隨時對該工序員工的操作作監(jiān)督檢查，若發(fā)現(xiàn)不合格須及時指出都作改進。3.3.2車間內(nèi)工器具由衛(wèi)生組人員按清洗消毒程序進行清洗消毒操作，并分區(qū)域設(shè)置清洗消毒間，配備專職衛(wèi)生監(jiān)督員對衛(wèi)生組人員的清洗消毒操作進行監(jiān)督檢查，所有化學(xué)品容器均具有標(biāo)識，濃度有專人進行抽查。3.3.3用于食品內(nèi)包裝材料采用食品級原料生產(chǎn)，在合格供方內(nèi)采購。每次包裝袋到公司后由檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)作相應(yīng)檢驗，并在只有檢驗合格后方可投入生產(chǎn)。車間使用原輔料，開包前應(yīng)檢查包裝，確認無破壞性痕跡后使用(新鮮蔬菜原料除外)。3.3.4用于包裝的紙箱在出口紙箱定點生產(chǎn)廠家采購，并經(jīng)檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后才可投入使用。3.3.5用于包裝的物料運輸采用衛(wèi)生/潔凈/密封的車輛運輸，在裝貨完畢運輸前，裝貨廠家對車箱一律進行上鎖，途中不得開鎖打開車箱，在運輸途中，如無特殊情況車輛不得?？?，盡量做到從出運到公司這段路途中無?？?。3.3.6包裝物料建立有出/入/存臺賬，以便于核銷與追溯。3.3.7產(chǎn)品包裝后采用一次性密封膠帶封箱，如有返箱返工操作包裝檢驗員應(yīng)作明確記錄，否則一次性密封膠帶有破壞跡像的即視為失效(不合格或有人為破壞)，不得用于交貨/銷售。3.4儲藏安全措施3.4.1只有倉庫管理員工可以進入原輔料儲存庫和成品儲存庫（包括冷凍庫和冷藏庫）。除非正在出入貨物，倉庫應(yīng)上鎖，上鎖前確認倉庫內(nèi)無人。(新鮮蔬菜原料倉庫車間參與管理)，鑰匙由庫房管理人員保管。3.4.2來訪人員或非庫房操作員工的本公司員工在進入庫房前需征得庫房管理人員同意并在庫房管理人員陪同的情況下才可進入庫房。質(zhì)量管理人員檢查倉庫同樣需由倉庫管理人員陪同。3.4.3庫房管理人員對公司內(nèi)全部物資建立出入庫臺賬，并作完好保存。定期核對庫存清單與實際庫存是否一致，若發(fā)生短缺或溢出，應(yīng)找出原因。若疑似防護隱患，應(yīng)立即報告科長。3.4.4庫房環(huán)境應(yīng)符合所貯物資特性要求的條件，庫房管理人員每天上班前對庫房進行全面的例行檢查。3.4.5公司內(nèi)全部有毒有害化學(xué)物由專門衛(wèi)生員專人專柜上鎖保管使用，并與生產(chǎn)加工場所隔離，衛(wèi)生員對有毒有害化學(xué)物建立出/入/存臺賬。由指定人員領(lǐng)取和使用化學(xué)藥品并記錄，檢查庫余是否與實際相符，若不符，應(yīng)立即報告主管查明原因。3.4.6對有毒有害化學(xué)物列有清單和使用方法/程序，有毒有害化學(xué)物采購/保管/使用按清單要求進行。3.5運輸和接收安全措施3.5.1公司自備拖車與集裝箱車輛，且在非上班時間內(nèi)外來車輛須在本公司相關(guān)員工的引導(dǎo)下進入公司。3.5.2原料運輸車輛/成品出運集裝箱車輛/及其它與產(chǎn)品相關(guān)的物資在裝卸貨的全過程應(yīng)在公司倉庫管理人員現(xiàn)場監(jiān)控下完成，且車輛司機活動范圍須在倉庫管理人員視野范圍內(nèi)。3.5.3裝卸貨前/后，公司倉庫管理人員須對物資的數(shù)量/品種/標(biāo)簽等相關(guān)資料進行核查。3.5.4負責(zé)裝卸的人員具備有足夠的經(jīng)驗并經(jīng)公司倉庫管理人員指定。3.5.5對裝卸貨過程現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)可疑狀況時，公司倉庫管理人員應(yīng)仔細甑別并即時上報相關(guān)部門。3.5.6貨物運抵公司前應(yīng)得到供應(yīng)商的事先通知，未得到供應(yīng)商事先通知而直接送貨至公司的貨物，在采購或倉庫管理人員未對相關(guān)情況作出查實前，倉庫管理人員應(yīng)作拒收處理。3.5.7公司倉庫管理人員應(yīng)對貨物運輸相關(guān)單據(jù)作出核實，并防止作假。3.5.9公司不接收無計劃的運輸，全部運輸行為只有在公司事先得到通知或事先安排的情況下發(fā)生，否則運輸車輛將被公司大門保安扣留或拒絕入內(nèi)。3.5.10非特殊情況下，公司不接收非上班時間內(nèi)的運輸作業(yè)，除非有緊急進出貨并在公司采購或倉庫管理人員到場的情況下方可出入貨運輸。公司倉庫管理人員并對出入貨作記錄。3.5.11與公司有運輸業(yè)務(wù)往來的運輸公司應(yīng)經(jīng)公司評定合格且具備相關(guān)資質(zhì)的運輸公司。3.5.12對于退貨運輸?shù)奶幚恚和素浨闆r發(fā)生時若貨物退至公司的應(yīng)事先取得確認，所退貨物必須是本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品，卸貨過程公司倉庫管理人員比平時監(jiān)管時要相應(yīng)增加人員。退回工廠貨物應(yīng)提前確認到貨時間，由品管指定臨時地點卸車，經(jīng)品管檢查確認無蓄意破壞后才能入庫保存。若需返工，應(yīng)做好返工記錄。隔離認為已受到影響的任何產(chǎn)品，必要時聯(lián)系相關(guān)執(zhí)法部門檢查確認。3.5.13被退貨的產(chǎn)品公司不再作進一步加工，直接由安全小組評估后作降級或報廢等處理。3.5.14公司內(nèi)一般情況下不允許外來車輛在公司內(nèi)過夜，非經(jīng)公司有關(guān)部門批準(zhǔn)(批準(zhǔn)是指加夜班裝卸貨的車輛)所有外來車輛于下班前同公司保衛(wèi)科保安對其進行清場并要求全部駛出公司大門。3.5.15對于暫存室外露天的產(chǎn)品應(yīng)在桶或罐口加貼封條，封條有專人打印，并加蓋公章，使用前應(yīng)檢查封條的完好程度。3.6水和冰的安全措施3.6.1公司生產(chǎn)加工用水采用市政用水和自備井水。3.6.2自備井井口高出地面25厘米以上，加蓋、上鎖，密閉、消除蓄意投毒機會。3.6.3公司供排水設(shè)施按出口食品衛(wèi)生注冊規(guī)范要求設(shè)計施工。3.6.4公司《前提方案》SSOP章節(jié)中有關(guān)水質(zhì)方面詳細說明并有切實按要求實施。3.6.5水處理系統(tǒng)由工務(wù)科管理，懸掛“閑人免進”牌，由當(dāng)班維修人員保管鑰匙，離開時鎖門。3.7人員安全措施3.7.1新員工招聘時，應(yīng)進行必要的背景調(diào)查，包括季節(jié)工、短期工和正式員工，考察是否與其擔(dān)任的職務(wù)相符，考慮進入設(shè)施內(nèi)敏感區(qū)域工作的候選人以及對其實施監(jiān)管的程度。(主要以調(diào)查學(xué)歷/身份證明/口頭詢問等方式進行)。3.7.2只有符合公司要求且經(jīng)體檢合格的才有可能被錄用。3.7.3公司有年度培訓(xùn)計劃，對新員工上崗前由人事與生產(chǎn)部協(xié)作對新員進行相關(guān)知識的培訓(xùn)，只有經(jīng)過培訓(xùn)且考核合格的才有可能錄用/進入生產(chǎn)加工區(qū)域。3.7.4有關(guān)于食品防護的培訓(xùn)，公司人事將分級別進行，對其作相關(guān)保密處理后對不同層次員工進行不同級別的培訓(xùn)。3.7.5被錄用的員工經(jīng)體檢合格/培訓(xùn)合格的，上崗前公司對其相關(guān)資料進行備案。3.7.6生產(chǎn)區(qū)員工上崗前，公司為每人配備工號，才能進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。3.7.7員工只有穿戴有公司專用的工作衣服色別/工號等可作識別用。只有通過門崗人員識別的員工才可能最終進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域。3.7.8公司生產(chǎn)加工人員不作輪崗，全部固定工作崗位且不得串崗。按事先安排的班次或崗位工作，不得自行調(diào)班或替班，除非經(jīng)副科長以上人員同意并在考勤中做好備注。包括清潔工和設(shè)備維護人員、車間工人等，特別是新員工。3.7.9若有請假狀況發(fā)生，生產(chǎn)部須在同工序員工中作相應(yīng)調(diào)整。3.7.10對生產(chǎn)加工員工更衣室貯物柜由門崗人員每周不定期地進行抽查，防止其夾帶雜物造成對食品的安全隱患。3.7.11生產(chǎn)部每班召開班組會，了解員工的心聲；對有抱怨的員工，公司工會人員應(yīng)及時了解具體情況，并采取適當(dāng)?shù)氖侄蜗г梗A(yù)防造成逆反心理而對生產(chǎn)加工造成不利影響，以促進其工作率和預(yù)防在生產(chǎn)加工過程中作出蓄意破壞的行為。3.7.12生產(chǎn)車間管理人員在生產(chǎn)加工管理過程中，若發(fā)現(xiàn)員工間有矛盾時，應(yīng)盡量使雙方矛盾避免激化，本著和解的方向去努力，若雙方都不作適當(dāng)讓步以達成和解的，管理人員應(yīng)及時將其勸離生產(chǎn)車間加工現(xiàn)場，并上報生產(chǎn)部作出相應(yīng)處理.只有在矛盾雙方得到和解，且待其心情冷靜下來無過激言語或過激行為時再作上崗與否的決定。注：嚴(yán)禁在雙方矛盾激化時讓其進入生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)。3.7.13慎用處罰制度，以獎勵代替處罰；激勵和培訓(xùn)遠比處罰和辭退重要，通過激勵增強員工的歸屬感；考核以激勵為主，在職工能承受的范圍內(nèi)把握尺度，以能促進工作為著眼點，不做大起大落的考核。平時主動關(guān)心員工，為員工解決實際困難。3.7.14在利益波動點（比如發(fā)獎金或調(diào)節(jié)工資時）的注意觀察職工動態(tài)，若發(fā)現(xiàn)異常，立即進行疏導(dǎo)。3.7.15職工提出辭職時，應(yīng)盡力疏通、挽留，若去意已定，應(yīng)盡快辦理手續(xù)，減少辦理手續(xù)的滯留時間。3.7.16車間外來人員的管控正常情況下，加工區(qū)僅限車間工人、車間管理人員、到車間檢查的上層管理人員、設(shè)備設(shè)施管理人員、政府管理人員進入顧客參觀推薦使用參觀走廊，除非特殊需要并由科長以上人員陪同協(xié)作單位進入車間進行設(shè)施維護，需有公司設(shè)備設(shè)施管理人員陪同3.8信息安全措施3.8.1公司管理中心對所有有保密要求的資料信息包括本食品防護計劃的評估結(jié)果作保密處理，資料發(fā)放范圍與相關(guān)信息知曉范圍限制在一定人員內(nèi)。3.8.2加工工藝及相關(guān)參數(shù)只讓相關(guān)且有必要知曉的人員知曉。3.8.3對來訪客人經(jīng)批準(zhǔn)進入生產(chǎn)區(qū)域在有公司相關(guān)人員陪同的也應(yīng)盡量限制在相關(guān)區(qū)域內(nèi)且不得攝像與拍照(除有特許外)。3.8.4公司只有指定人員才可能獲知客戶信息和供應(yīng)商信息。3.8.5公司法律·法規(guī)執(zhí)行委員會和品質(zhì)保證科主動搜集國內(nèi)外食品安全動態(tài)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)文件，并對過期文件進行更新。3.9供應(yīng)鏈安全措施3.9.1公司供應(yīng)商經(jīng)公司相關(guān)部門評定合格后列入合格供方清單，采購在合格供方內(nèi)完成。(零星的一次性的采購除外，但采購時應(yīng)有相關(guān)人員對采購的物資及時作及時查驗)3.9.2運輸原料的車輛卸貨前需經(jīng)公司指定人員進行檢查。3.9.4公司制定《標(biāo)識與可追溯性控制程序》對所有物資可實施追溯。3.9.5公司產(chǎn)品只有在質(zhì)檢人員作出進貨檢驗/過程檢驗與最終產(chǎn)品檢驗全部合格后，再報請出入境檢驗檢疫部門檢驗合格后，才有可能出廠交付。3.9.6產(chǎn)品出運前倉庫管理人員應(yīng)對裝運車輛進行檢查，檢查合格(安全防護措施/衛(wèi)生狀況)的才可以裝貨，并在裝貨過程中倉庫管理人員和監(jiān)裝員應(yīng)全程看護。3.9.7公司與有相應(yīng)資質(zhì)的運輸公司有運輸協(xié)議，以確保在運輸途中產(chǎn)品得到有效防護。且所有運輸與公司事先取得聯(lián)系并經(jīng)許可。3.9.8公司建有庫房管理制度并責(zé)任到人，對庫內(nèi)物品進行有效防護。3.9.9所有物資建有出入庫登記記錄。3.9.10物資到公司后由倉庫管理人員對封箱狀況進行檢查，封箱完好無人為破壞的方可卸貨。3.9.11公司產(chǎn)品裝貨完畢起運時由倉庫管理人員用專用的一次性編號掛鎖鎖住封箱口。3.10實驗室安全控制措施3.10.1公司實驗建有獨立的實驗室管理制度（實驗室手冊）。3.10.2實驗室只允許相關(guān)工作人員進入，其它來訪來客只有在實驗室人員陪同的情況下方可進入，且不得進入敏感區(qū)域(如儀器室/無菌室/試劑室等)。3.10.3對各種實驗用的試劑藥品建有清單并得到有效防護，由實驗室實驗人員管理并專人使用。3.10.4公司實驗室不對外開放，只作對本公司產(chǎn)品的檢測。3.10.5實驗室檢測結(jié)果以檢測報告的形式通知相關(guān)部門。3.10.6公司制定實驗室管理制度對陽性結(jié)果或陽性樣品進行有效處理，同時，樣品及培養(yǎng)基在微生物檢測結(jié)束后由微生物實驗員對其作無害化處理(滅菌/消毒)，不得亂丟亂棄，以防造隱患。3.10.7只接收經(jīng)事先聯(lián)系預(yù)期收到的樣品/試劑，對其它樣品/試劑作為可疑物品處理。3.11食品反恐控制3.11.1公司應(yīng)按上述要求，持續(xù)做好外部安全、內(nèi)部安全、加工安全和運輸及接收安全防護控制措施；3.11.2并在公司有效開展有毒有害化學(xué)品管理和實驗室管理措施，避免產(chǎn)品受到不必要的污染；3.11.3定期開展安全隱患評估和培訓(xùn)工作，提高反恐作業(yè)的警覺性。3.11.4工作服不得以任何理由帶離廠區(qū)，職員離職前的工作服需要交由資材科回收銷毀，以免被非法圖某者利用混入廠區(qū)滋生事端。3.12有關(guān)食品安全的其它控制措施公司編制并演練《撤回控制程序》和《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》。對可能出現(xiàn)的異常和緊急狀況進行及時的處置。檢查程序4.1檢查機制4.1.1日常檢查各部門主管應(yīng)對上述防護措施的執(zhí)行情況進行日常檢查，并通過對相應(yīng)措施執(zhí)行記錄的審核，以驗證各項措施的執(zhí)行情況；生產(chǎn)部結(jié)合5S檢查每日對公司內(nèi)外部及加工過程的安全防護措施實施檢查；4.1.2定期檢查公司食品防護小組成員每月至少一次對上述措施的執(zhí)行情況和硬件設(shè)施的完備情況實施檢查。并將檢查發(fā)現(xiàn)的不符合情況拍照記錄，并形成整改報告，保留檢查和整改的結(jié)果記錄。每月對食品防護工作的記錄進行檢查，所涉及的記錄見4.34.2定期回顧和驗證每月一次HACCP會議對上月的食品防護工作的檢查情況進行討論。4.3相關(guān)記錄《食品防護檢查記錄》《外來人員登記表》《工作服回收、銷毀控制表》《車間員工配置巡檢表》《鑰匙領(lǐng)用記錄》糾正程序5.1糾正措施的實施步驟5.1.1問題發(fā)現(xiàn)A）各部門部長和食品防護小組在定期或不定期檢查過程發(fā)現(xiàn)的問題，能及時落實整改的，應(yīng)立即整改，同時，對相應(yīng)影響的產(chǎn)品進行評估和處置；B）對于屢次發(fā)生或資源不足的問題，應(yīng)通過例會及時提交食品防護小組，由（副）組長組織相關(guān)部門明確原因，重新配制資源加以整改，并編制《糾正預(yù)防措施單》；5.1.2問題判斷和原因分析所有食品防護措施的薄弱項或問題點，均需進行有效的原因分析，以便針對原因確定糾正，糾正措施。5.1.3糾正措施制定糾正措施實施前，必須經(jīng)過食品防護小組（檢查組）組長批準(zhǔn)，且應(yīng)保證能避免其再次發(fā)生。5.1.4糾正措施的實施糾正措施實施過程中，各部門部長應(yīng)配制相應(yīng)資源并確定相應(yīng)計劃，由專人落實，以確保其得到有效執(zhí)行。5.1.5糾正措施的跟蹤食品防護小組（檢查組）針對各項糾正措施計劃，應(yīng)落實跟蹤責(zé)任，對發(fā)現(xiàn)未有效整改的應(yīng)督促相關(guān)部門繼續(xù)改進或重新制定糾正措施或計劃，確保所有問題點能得到及時，有效的整改。5.1.6食品防護措施持續(xù)完善A）對于確實可行的糾正和預(yù)防措施，應(yīng)及時作為食品防護措施加以明確，并由9000辦更新相應(yīng)的食品防護措施文件要求。B）食品防護計劃的更新需按《文件資料控制程序》執(zhí)行；5.2相關(guān)記錄《糾正和預(yù)防措施處置單》驗證和改進程序6.1.驗證策劃食品防護小組組長應(yīng)組織策劃實施相應(yīng)驗證活動，以確認a）食品安全防護措施已得到實施；b）基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足要求；d）食品安全防護取得實際效果；e）對可能出現(xiàn)的新隱患或薄弱環(huán)節(jié)已更新食品防護措施。6.2.確認6.2.1首次確認確認應(yīng)在食品防護計劃實施之前以及變更后進行；實施前，食品防護小組負責(zé)對食品防護計劃，硬件準(zhǔn)備，人員配制和圖、標(biāo)識等進行首次確認，以確認控制措施可行，且能達到預(yù)期控制要求。當(dāng)產(chǎn)品或加工過程改變或其他影響食品防護評估的情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新進行食品防護評估的確認。必要時，根據(jù)確認的結(jié)果對食品防護評估進行修訂。食品防護評估發(fā)生變更或其他影響食品防護措施的情況出現(xiàn)時，應(yīng)重新進行食品防護措施的確認。根據(jù)確認的結(jié)果對食品防護措施進行修訂或記錄食品防護措施不需要修訂的依據(jù)。6.2.2定期確認食品防護小組應(yīng)對食品防護計劃的有效性進行確認，并完成《食品防護確認評審表》。當(dāng)確認結(jié)果表明不能滿足上述要求時，應(yīng)對食品防護計劃進行修改和重新確認。6.3驗證6.3.1薄弱環(huán)節(jié)驗證經(jīng)食品防護評估確定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)明確，并采取食品防護措施，同時，在執(zhí)行1個月后，應(yīng)對食品防護措施的效果重新進行評估和驗證。評估結(jié)果在HACCP會議中討論，并形成會議記錄。6.3.2全面驗證食品防護小組每年至少一次對食品防護措施進行演練。演練可按照食品防護評估內(nèi)容隨機抽取某個環(huán)節(jié)進行，也可針對非薄弱環(huán)節(jié)也應(yīng)進行演練。演練情況記錄在《食品防護記錄演練記錄》；食品防護小組每年至少一次對食品防護措施的實施情況進行全面現(xiàn)場驗證和記錄驗證，驗證應(yīng)涵蓋企業(yè)所有的區(qū)域和環(huán)節(jié)。對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項應(yīng)及時采取糾正措施，必要時對食品防護計劃進行修訂，修訂后應(yīng)重新對食品防護措施實施情況進行確認。6.4改進由食品防護小組根據(jù)確認、驗證結(jié)果動態(tài)更新和持續(xù)改進食品防護計劃，確保食品防護計劃的有效性。6.5相關(guān)記錄《食品防護確認評審表》《食品防護記錄演練記錄》應(yīng)急預(yù)案詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》緊急應(yīng)急聯(lián)系電話8.1應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)系人及聯(lián)系電話一覽表公司內(nèi)部聯(lián)系人職務(wù)聯(lián)系電話職責(zé)小林毅總經(jīng)理辦公室201手機品安全總體負責(zé)譚炳勤廠長辦公室105手機產(chǎn)品安全負責(zé)王增勇營銷科部長辦公室208對外（客戶）聯(lián)絡(luò)負責(zé)姜永剛生產(chǎn)部部長辦公室502對車間生產(chǎn)作業(yè)應(yīng)急處理負責(zé)祝明剛工務(wù)科科長辦公室209對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)急處理、對電器

事故以及機房安全等負責(zé)李翠紅品管部部長辦公室501對生產(chǎn)過程質(zhì)量以及產(chǎn)品質(zhì)量事故全面負責(zé)郭學(xué)忠后勤科副部長辦公室103對公司保衛(wèi)事故負責(zé)朱德敬資材后勤部部長辦公室103對原料質(zhì)量事故負責(zé)公司外部部門（地址）聯(lián)系人/電話急救120治安事件110火警119青島市食品藥品監(jiān)督管理局（青島市市南區(qū)香港中路路19號）青島市黃島區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局（青島市黃島區(qū)珠江路577號）安茂誠/86999751董雷濤/87120957青島出入境檢驗檢疫局（青島市市南區(qū)中山路2號）質(zhì)量安全監(jiān)督管理處/80887527

食品檢驗監(jiān)管處/80887286

黃島出入境檢驗檢疫局（青島市黃島區(qū)長江中路469號）食品檢驗監(jiān)督處動食科/58706149加工食品科/58706168供電（青島市黃島區(qū)新華路63號）（三）加強人員管理。1.

加強員工培訓(xùn)。每年10月初對員工開展法律法規(guī)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對種植/養(yǎng)殖基地管理人員開展食品防護培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)加強對臨時工、季節(jié)工以及短期合同工的健康檢查、培訓(xùn)、考核。2.

嚴(yán)管關(guān)鍵人員。加強對關(guān)鍵環(huán)節(jié)員工的監(jiān)督管理。對于原輔料添加、混合加工、儲存、包裝、成品檢驗、危險物品存放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強對其操作人員的管理和培訓(xùn)。同一關(guān)鍵崗位應(yīng)至少安排兩人同時操作。（四）加強應(yīng)急處置能力建設(shè)。加強出口食品非傳統(tǒng)食品安全突發(fā)事件（以下簡稱“突發(fā)事件”）應(yīng)急處置能力建設(shè)，制定應(yīng)急處置預(yù)案，以及時控制事態(tài)，最大限度減少或消除損失和危害。發(fā)生突發(fā)事件時，在第一時間向所在地分支檢驗檢疫機構(gòu)報告，同時立即開展風(fēng)險分析，并依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果，第一時間暫?？赡艽嬖陔[患的食品出口，召回所有存在問題隱患的出口產(chǎn)品。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、項目提出的理由與過程 6三、項目建設(shè)的必要性 8四、項目的可行性 12第二章市場預(yù)測 15一、市場分析 15二、市場預(yù)測 16三、產(chǎn)品市場競爭力分析 19第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22第四章項目建設(shè)地點 25一、項目建設(shè)地點選擇 25二、項目建設(shè)地條件 25第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、產(chǎn)品特點 30三、主要設(shè)備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應(yīng) 35一、原料來源及運輸方式 35二、燃料供應(yīng)與運輸方式 35第七章總圖布置、運輸、總體布局與公用輔助工程 37一、總圖布置 37二、運輸 38三、總體布局 38四、公用輔助工程