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九、流程控制點公司領(lǐng)導(dǎo)審批購買意見書防范問題：能夠調(diào)劑的物品去購買控制手段：審批控制依據(jù)：管理文件GYGFC-ZW-16低值易耗品驗收單、發(fā)票防范問題：購買過程與報銷不符合規(guī)定控制手段：財務(wù)部審核后公司領(lǐng)導(dǎo)審批控制依據(jù)：低值易耗品的管理規(guī)定十、流程中存在的問題分析組織問題表現(xiàn)改進建議（組織設(shè)計不合理、部門職責(zé)不清、崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清，制度、規(guī)范不健全）環(huán)節(jié)問題（環(huán)節(jié)冗余-資源浪費，環(huán)節(jié)缺失-管理失控，環(huán)節(jié)混亂-制度不明確）監(jiān)控問題（過度控制、監(jiān)控不到位）授權(quán)問題（授權(quán)不充分、過度授權(quán)）總務(wù)部對購買低值易耗品沒有

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