生化公司安全標準化管理辦法之風險管理

1.目的：通過風險治理和評價，制定風險操縱措施，使各級治理及操作人員更加清晰地了解和掌握本單位各崗位存在（潛在）的危險源、風險及其操縱措施，并作為進一步完善已有操縱措施的依據(jù)，達到預防事故，削減危險、有害因素和操縱風險的目的，以確保安全生產(chǎn)。2.范圍：適用于公司所有部門崗位和從業(yè)人員；所有常規(guī)和特不規(guī)的生產(chǎn)經(jīng)營活動；所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的危險、有害因素的風險分析、評價和操縱。3.職責：3.1廠長（安全治理者代表），負責風險評價工作的領(lǐng)導和組織，由各部門安全治理人員及技術(shù)人員組成風險評價小組。3.2總調(diào)度室（安全辦公室）是風險評價活動的歸口部門，協(xié)助廠長具體開展風險評價的有關(guān)活動；負責制定《風險評價治理制度》、編制《危險（源）因素辨識、風險評價表》、匯總風險評價報告和記錄。3.3公司各部門、各級治理人員參與風險評價工作，各崗位從業(yè)人員積極參與風險評價和風險操縱。4.內(nèi)容：4.1范圍與評價方法4.1.1廠長（安全治理者代表）負責組織各部門安全治理人員及技術(shù)人員組成風險評價小組，安全辦公室負責制定安全風險治理制度。風安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次2/10險治理制度須明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務(wù)。4.1.2公司風險評價的范圍須符合《通用規(guī)范》的要求，應(yīng)包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等時期；（2）常規(guī)和特不規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)難等。4.1.3風險評價方法4.1.3.1確定風險分析評價方法，首先要進行危險、有害因素的識不，識不的基礎(chǔ)工作是依照公司實際情況具體劃分作業(yè)活動，作業(yè)活動的劃分能夠按生產(chǎn)流程、設(shè)備設(shè)施、、作業(yè)任務(wù)、部門崗位等，也能夠是以上方法的結(jié)合，專門作業(yè)環(huán)節(jié)如動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、吊裝作業(yè)、配電作業(yè)、承包商現(xiàn)場作業(yè)等都屬于作業(yè)活動。4.1.3.2常用的危險、有害因素辨識方法有：安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次3/10（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全檢查表分析（SCL）；（3）預危險性分析（PHA）；（4）危險與可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式與阻礙分析（FMEA）；（6）故障樹分析（FTA）；（7）事件樹分析（ETA）；（8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。4.1.3.3可選用工作危害分析（JHA）法對作業(yè)活動進行危險、有害因素識不和風險評價：（1）工作危害分析法是將選定的作業(yè)活動分解成若干相連的工作步驟，然后逐個識不每個步驟潛在的危險、有害因素。然后通過分析評價，推斷風險等級，制定操縱措施。（2）工作危害分析法的要緊目的是防止從事此項作業(yè)的人員受到損害，同時也不能使他人受到損害，不能是設(shè)備和其他系統(tǒng)受到阻礙或損壞，危害識只是程須從從業(yè)人員不規(guī)范的危險、有害因素和分析作業(yè)環(huán)境存在的危險、有害因素兩方面結(jié)合進行，達到“不損害自己、不損害不人、不被不人損害”的目的。4.1.3.4能夠選用安全檢查表（SCL）法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次4/10進行危險、有害因素識不和風險評價。（1）安全檢查表分析方法是對物質(zhì)、設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析，檢查項目是靜態(tài)的物而非活動，他是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識不與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷一級事故隱患，查處各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，制定操縱措施。（2）識不的檢查項目按系統(tǒng)的組成編制分析表格，以便進行檢查和評審。編制的依據(jù)一般有：1）、有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。2）、國內(nèi)外事故案例、企業(yè)以往的事故情況。3）、系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施。4）、分析人員的經(jīng)驗和可靠地參考資料。5）、有關(guān)研究成果和同行業(yè)類似的檢查表等4.1.3.5可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識不和風險評價；選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識不和風險評價。4.1.4依照企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；評價準則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴峻性的取值標準以及風險等級的評定標準。評價準則安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次5/10應(yīng)符合有關(guān)標準規(guī)范規(guī)定，包括以下方面：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全治理標準、技術(shù)標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。4.2風險評價4.2.1風險評價是評價風險程度并確定其在可同意范圍的全過程，公司應(yīng)依照風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時的對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識不和風險評價。一般常規(guī)活動每年評價一次，特不規(guī)活動在活動開始之前須進行風險評價。4.2.2公司在進行風險評價時，應(yīng)從阻礙人、財產(chǎn)、環(huán)境等三個方面的可能性和嚴峻程度進行分析，重點考慮一下因素：（1）火災(zāi)和爆炸（2）沖擊和撞擊（3）中毒、窒息和觸電（4）有毒有害物料的泄露和揮發(fā)（5）其他化學、物理性質(zhì)的危害因素（6）人機工程因素（7）設(shè)備的服飾和缺陷安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次6/10（8）對環(huán)境的可能阻礙等4.2.3廠長應(yīng)組織和領(lǐng)導廠級安全評價活動；車間級評價組織應(yīng)有車間負責人參加；所有從業(yè)人員應(yīng)參與風險評價和風險操縱；安全辦公室做好組織開展風險評價的文件，建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單，做好有關(guān)活動的記錄。4.2.4公司應(yīng)依照風險評價結(jié)果，將風險進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序進行操縱治理；公司每年均因列出重大風險清單，提出風險操縱措施，；對確定為重大風險的項目應(yīng)進行記錄并定期更新。4.3風險操縱4.3.1公司依照風險評價結(jié)果、自身經(jīng)營運行情況、財務(wù)狀況和可選用的技術(shù)等因素，確定不可同意的風險，按照優(yōu)先順序，制定并落實操縱措施，將風險尤其是重大風險操縱在能夠同意的程度。企業(yè)在選擇風險操縱措施時：1）應(yīng)從以下幾個方面考慮，以增強操縱措施的符合性和適用性：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)從以下幾個途徑，提高操縱措施的有效性和有用性：⑴工程技術(shù)措施：例如選擇先進工藝、改造現(xiàn)有工藝、更換原輔材安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次7/10料、改善環(huán)境、改進設(shè)備設(shè)施等從全然上消除危險、有害因素；或通過愛護系統(tǒng)、隔離系統(tǒng)等方式抑制危險、有害因素等。⑵治理措施：修訂或制定操作規(guī)程，避開認為危險性較大的操作步驟，提出更為合理、安全的操作步驟，是操作人員有章可循、按程序操作，減少操作不當引發(fā)事故的可能性等。⑶培訓教育措施：安全部門和所在部門應(yīng)制定切實可行的、符合崗位特點的培訓打算和內(nèi)容，是操作人員熟悉崗位和作業(yè)環(huán)境存在的危險和有害因素，掌握應(yīng)采取的操縱措施，杜絕人為失誤造成事故。⑷個體防護措施：個體防護用品是操縱措施的最后一道防線，應(yīng)使用合格的、適當?shù)姆雷o用品來減少暴露，降低嚴峻性。4.3.2安全辦公室負責制定風險治理培訓打算、確定培訓內(nèi)容；按培訓打算和內(nèi)容開展宣傳、學習和培訓。培訓打算應(yīng)納入公司年度安全培訓打算中，培訓內(nèi)容應(yīng)包含風險評價結(jié)果、風險操縱措施、修訂或制定的操作規(guī)程等；應(yīng)及時對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的危險及應(yīng)采取的操縱措施，從而愛護從業(yè)人員的生命安全，保證安全生產(chǎn)。4.4隱患治理5.2.4.1公司對風險評價出的隱患項目，應(yīng)對重大隱患所在部門或崗位及時下達隱患治理通知書，限期治理；隱患所在部門或崗位應(yīng)及時制安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次8/10定隱患治理方案上報安全辦公室，方案內(nèi)容應(yīng)包括治理措施、負責人、資金來源、治理期限等。隱患治理完成后，隱患所在部門因及時書面上報安全辦公室隱患治理情況，安全辦公室要及時、嚴格驗證隱患治理結(jié)果，并形成報告。安全辦公室負責制定公司隱患治理治理臺帳。4.4.2安全辦公室負責制定公司重大隱患項目檔案，檔案內(nèi)容包括：1、評價報告和技術(shù)結(jié)論；2、評審意見；3、隱患治理方案；4、治理時刻表和責任人；5、竣工驗收報告。4.4.3關(guān)于公司無力解決的重大事故隱患，廠長應(yīng)組織相關(guān)部門的治理人員和技術(shù)人員制定有效防范措施，盡最大能力和可能予以防范，防止事故的發(fā)生；同時要書面上報當?shù)匕脖O(jiān)部門和當?shù)卣?，取得確認。4.4.4公司對不具備整改條件的重大隱患，除采取防范措施，納入打算限期實施整改，不能整改的項目堅決予以停產(chǎn)。4.5重大危險源按照GB18218－2009《危險化學品重大危險源辨識》對廠區(qū)內(nèi)使用的危險化學品進行重大危險源辨識，公司不構(gòu)成重大危險源。本節(jié)安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次9/10內(nèi)容刪減4.6風險信息更新4.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風險評價工作，識不與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患，并定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險操縱效果。4.6.1.1關(guān)于常規(guī)活動，安全辦公室每年組織一次評審和檢查，要緊是看危險、有害因素識不的充分性，即危險、有害因素是否得到了全面的識不；看操縱措施是否充分、有效，是否需要補充和完善；看操縱效果是否達到要求，是否操縱在可同意的范圍內(nèi)。4.6.1.2關(guān)于特不規(guī)的活動（如拆除、新改建項目、檢維修項目、項目變更和工藝變更、設(shè)備設(shè)施變更等），在活動開始之前進行危險、有害因素的識不和評價，在此基礎(chǔ)上編寫可能的實施方案，實施方案須經(jīng)廠長審核批準，方能實施。假如有發(fā)生嚴峻事故可能的作業(yè)活動，還須制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預案，并在活動開始前進行演練。4.6.2各單位應(yīng)不間斷地組織風險評價工作，識不與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險，采取切實可行的防范措施降低風險等級。4.6.3風險評價一般情況下，于每年9至10月份由安全辦公室組織進行，當下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；安全標準化治理手冊版本A5.2風險治理修訂次數(shù)0頁次10/10（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、