質(zhì)量管理文檔稽核查檢表

1過(guò)程審核提問(wèn)表上汽集團(tuán)奇瑞汽車賺供給欠商質(zhì)刪量保植證副供給樓商：類過(guò)程拳審核姻零件滅名稱戲：忙產(chǎn)品怠與過(guò)核程控挽制質(zhì)盈量保晌證球地址季：抽審核薦人員硬：書斑遍暈沈晉審核紗日期辟：顫對(duì)為戒上汽恨奇瑞京汽車胸有限夢(mèng)公司告生產(chǎn)吃零部點(diǎn)件的劉現(xiàn)場(chǎng)土進(jìn)行號(hào)過(guò)程規(guī)審核恰的目有的在屯與：瀉——壽確信除對(duì)在背產(chǎn)品品與過(guò)隙程控飽制質(zhì)情量保江證期球間所壞預(yù)定弦的并護(hù)經(jīng)確償認(rèn)的往措施檔和規(guī)秋定的步遵守雙；與飼最初稱鑒定更的過(guò)艦程一性致性衰；并鳥(niǎo)事先號(hào)規(guī)定挪的措戴施的媽符合諷性；軍產(chǎn)品歲審核珍，環(huán)璃境的縣一致束性；殊與遵判守。包——斤自原膏材料筋及外穩(wěn)協(xié)件伐構(gòu)件與標(biāo)識(shí)序起，倘進(jìn)行倉(cāng)分析脹跟蹤貓，記飛錄，錫利用擴(kuò)合法頃資料壁存檔較。衫——蒙核實(shí)全對(duì)安倘全法求規(guī)所憶引致束的特之別措急施的凝遵守欲〔記扯錄，軍存檔概期等酒〕。梨過(guò)程泥審核叉提問(wèn)猾表壩本評(píng)嘆定標(biāo)鐘準(zhǔn)分僚為八孝章節(jié)沫共7障7個(gè)林條款根。依該據(jù)企茶業(yè)規(guī)駕模所網(wǎng)采取娘的技植術(shù)及碎所處犧的階物段，每有些金工程搶可不棗作評(píng)滔審，物但要珍求有蔽足夠壺的理禽由。不本記陷分表疑采取鋪工程名扣分苗制，煩扣分珠原那么租如下臺(tái)：漁適宜劍——態(tài)扣0年分癥賄卡稻跌閉拐界治蹈割待氏改善愿——升扣1幕分松不可棗接受典——共扣2篩分錫脈檢旬榴菊四獅腎不漁存在齊——餐扣3森分罪分值揪計(jì)算押：欄分值?！?足〕=焰×收10和0%含等級(jí)脫劃分獨(dú)：恒令人頑滿意證〔S堵〕呈——阿分值剪：肅≥鄙90吼%男可接鞋受〔團(tuán)A〕歌——陵分值徐：8阻0%段—評(píng)90寇%換不令丹人滿聾意〔保NS轟〕欺——怖分值感：7庸5%支—箏80社%公審核驗(yàn)不通稠過(guò)〔獅R〕邪——失分值釋：裳≤烤75德%盜注：捐序號(hào)麥帶【醬】項(xiàng)暖為關(guān)桃鍵項(xiàng)刃，共葵25喜項(xiàng)雖目給奉錄鐘1.碗圖紙噴，標(biāo)茄準(zhǔn)及牽技術(shù)腰文件跨的審接核疏0幫1/融11符2.園外購(gòu)從件質(zhì)困量保振證擊席董格喂受嫂01苦/1壯1位3.券生產(chǎn)鏡準(zhǔn)備罰與組娘織炭尸商僵鍬劃鍵03恰/1這1段4.絹生產(chǎn)蹤質(zhì)量繁法狹五我遍良濱別奇0衫5/倡11旨5.屢外品價(jià)檢驗(yàn)懼塞齡尋檔齒較額暈魚0鴿8/墻11癢6.例人員急培訓(xùn)五歇櫻劣壤把益已餅羊0猴9/煤11金7.回平安灣/法含規(guī)件誰(shuí)的管細(xì)理側(cè)用蔬損庭辦1萬(wàn)0/歉11遞8.足包裝象，運(yùn)掠輸緞宴擋鋪荷秤摸注堵11竊/1嚷1用審核振內(nèi)容扶審核惰要求辣存在要問(wèn)題滿適合競(jìng)待改黃善殼不可免接受草不存帽在慘1.隔圖婆紙稅、龍標(biāo)透準(zhǔn)蟲及油技尋術(shù)筍文家件緒的朱審西核線【1處.1板】圖斜紙、絮標(biāo)準(zhǔn)抖清單傻是否談為最凈新版絞本？午1.摔2頓核查方生產(chǎn)機(jī)零件短的工胳藝平成面布手置圖填、工冬藝流拼程圖黃在生艦產(chǎn)吳是否市得到召執(zhí)行乘？脖【1暴.3干】核受查工融藝卡牢、作柜業(yè)指帽導(dǎo)書勁與監(jiān)革控計(jì)莊劃是震否具溪有一情致性怪？炭1.糊4帥工藝云卡、橡作業(yè)巨指導(dǎo)虹書、偉持續(xù)姻改良兇質(zhì)量殺、監(jiān)乳控計(jì)池劃與規(guī)圖綢紙上旁的關(guān)采鍵特爭(zhēng)性參財(cái)數(shù)是吐否一春致？罵是否淡有關(guān)必關(guān)鍵凍特性留參數(shù)擊清單給？悉【1閑.5順】對(duì)同工序星是否混進(jìn)行掘了故憶障模撒態(tài)分芹析，編并在桌工藝隔文件疾及工卷序中塌得以脂實(shí)施謀？物2.鍋外畫購(gòu)寫件觸質(zhì)進(jìn)量呀保磨證項(xiàng)【2臭.1外】外鄭購(gòu)件斜產(chǎn)品儀在供翻貨和閑倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)存放干時(shí)是丸否符刊合產(chǎn)喚品特酷性要?jiǎng)?wù)求？絹〔產(chǎn)討品的談防潮蘿、防敞塵、菌防光華、包勿裝、森防磕催碰、寺防測(cè)污染助、有悅毒化喬學(xué)品瓶的管章理、烤搬運(yùn)鴿及工謀位器店具〕酸2.男2弟倉(cāng)庫(kù)宵管理刻員是漁否對(duì)慘存放涂零件夢(mèng)的屬援性有建足夠芽的了慌解？殲〔零傻件的賊先進(jìn)溪先出林、存蹤放要瘦求、沒(méi)存放茫周期哀及各貓種包尺裝標(biāo)勇識(shí)卡內(nèi)容釣〕座第1箱頁(yè)讀審核荒內(nèi)容朝審核殘要求具存在跟問(wèn)題慧適合斷待改禽善處不可酸接受遭不存見(jiàn)在詠2.況外封購(gòu)留件吃質(zhì)滑量會(huì)保辱證甲【2通.3泛】倉(cāng)標(biāo)庫(kù)的稠區(qū)域答劃分拉，各俊種類換型零納件的佳標(biāo)識(shí)堂是否樸完善小、柴合理已？能吧否保具證先桌進(jìn)先辮出、楊帳、秤卡、泰物是和否一須致？迅〔布撐局岡是否算合理順，如赴何防葡止混撈料、泡混批綢，待勢(shì)檢、悔返工賤、返防修區(qū)炎域的粘標(biāo)識(shí)醒是否磚明確認(rèn)〕洪2.也4國(guó)檢驗(yàn)嬌工藝肝文件葬是否亞完善里？檢茂測(cè)頻冷次是時(shí)否合惜理并部考慮災(zāi)了關(guān)動(dòng)鍵項(xiàng)斬目？樂(lè)2.組5躬外協(xié)肅件及字原材丘料的烏可追當(dāng)溯性窗標(biāo)識(shí)想是否拼明確凝？嶄〔如駱爐號(hào)幻、模竟號(hào)、傘生產(chǎn)惠日期喘等〕輝2.涼6過(guò)檢測(cè)旁手段而是否篇齊全強(qiáng)？不搶具備欲的是表否認(rèn)摟期外鬼委？躍【2藍(lán).7文】是家否按破監(jiān)控腹方案央的要漿求對(duì)瓣入庫(kù)跑零件迎進(jìn)行懷供貨怪驗(yàn)筐收？蹈【2迷.8鋤】零子件的糞供貨落資格以及合墊同是榨否確決認(rèn)？爆是否畜有主停機(jī)廠宰確認(rèn)疫的供值貨零座件清懂單是瞞否留倘存標(biāo)貧樣用咳于對(duì)贈(zèng)比驗(yàn)牙收？遞2.蹈9答是否泄對(duì)供女貨廠查家的停供貨窗質(zhì)量動(dòng)進(jìn)行剝統(tǒng)計(jì)膨，對(duì)立有問(wèn)多題丘的零燥件是卵否要灰求供禍應(yīng)商劇進(jìn)行葬整改臘并進(jìn)探行跟獅蹤審體核？賴第2焦頁(yè)唯審核陪內(nèi)容覆審核抄要求遣存在歸問(wèn)題噴適合挪待改聲善運(yùn)不可倆接受默不存亭在靈2.亮外欺購(gòu)跑件紀(jì)質(zhì)匙量否保決證稻2.愈10出是溪否認(rèn)瑞期對(duì)煮倉(cāng)庫(kù)頁(yè)的庫(kù)還存量口進(jìn)行斥清理屋，并江制定余合理訪的特零件劃最低爬、最夠高庫(kù)拿存指指標(biāo)？影2.數(shù)11作外美協(xié)件嶄檢測(cè)翻間的月布局朱是否恢合理辱？盈2.齡12藏對(duì)趙關(guān)鍵區(qū)的外油協(xié)件哀是否嫁進(jìn)行寇現(xiàn)場(chǎng)起審核疑？仗3.預(yù)生拳產(chǎn)紗準(zhǔn)法備另與述組左織雕【3咱.1金】設(shè)賀備、成模具加、裝流備及唇檢測(cè)翁手段耕等是饞否到節(jié)位并嗎按規(guī)膽定的禁程序信進(jìn)行六終驗(yàn)含收，飼設(shè)備汽的可黨用性牛是否括符合激設(shè)備忠技術(shù)苦任務(wù)愿書的傲目標(biāo)還？啟3.獻(xiàn)2規(guī)對(duì)每圾臺(tái)設(shè)口備驗(yàn)頭收時(shí)簽遺留深的問(wèn)興題是污否制般定了索整改蓋措施簽并實(shí)遙施？鮮3.牲3雄設(shè)備社、模逮具、潮裝備凈及檢圓測(cè)手敞段的代圖紙逝、操補(bǔ)作說(shuō)織明書椒、備晝件易日損件韻清單匯，檢兇查或雕標(biāo)定欲是否蓄說(shuō)明緣并轉(zhuǎn)恥交給服使用啊者？士【3煙.4映】設(shè)罪備、裂模具鬧、裝略備、淋檢測(cè)真手段扇是否束都經(jīng)拘過(guò)編傲碼、陣標(biāo)識(shí)先、登宏記臺(tái)音帳，宣并有緒清單棋？蒼第3系頁(yè)閃審核展內(nèi)容墾審核崇要求去存在花問(wèn)題職適合榴待改選善斥不可絮接受忠不存硬在鮮3.碧生浮產(chǎn)程準(zhǔn)掛備驢與宋組遍織童3.啟5準(zhǔn)設(shè)備丈的備楊件、姐易損脊件倉(cāng)脾庫(kù)如輩何管垮理，饑是否學(xué)滿足部生產(chǎn)爸要早求？接【3廚.6蜜】設(shè)炭備能攻力是斗否符饒合目封標(biāo)的接要求秤？挪【3識(shí).7歷】試偶驗(yàn)、果監(jiān)控想、檢雕查、史測(cè)量獵設(shè)備它是否睡經(jīng)過(guò)可檢查完、鑒賴定或狀校準(zhǔn)廚？般3.兩8跑設(shè)備露、模掃具、仍裝備款、檢立測(cè)手未段等那么環(huán)境失條件秩是否鑰符合擺技怕術(shù)任愛(ài)務(wù)書輛的要煌求？否【3責(zé).9對(duì)】設(shè)訊備、漏模具摟、裝五備、豈檢測(cè)票手段洪是否櫻制定偷了預(yù)嗎防性字維修兩方案澇？豬3.拿10次模只具的峰使用玉壽命讓是否懂有明劫確的洽定義爽并據(jù)撥此準(zhǔn)壤備相岸應(yīng)冤的備招用模循？毀3.臉11燒模鐮具設(shè)揚(yáng)計(jì)是欣否考書慮了磚各種雄標(biāo)識(shí)抵？〔摔零件勇號(hào)、病生產(chǎn)日日版期、濱廠標(biāo)身、模今號(hào)及絕模腔轉(zhuǎn)號(hào)〕夕第4飼頁(yè)魄審核蜂內(nèi)容懼審核蠟要求皆存在謠問(wèn)題斥適合強(qiáng)待改撲善運(yùn)不可同接受雁不存溝在粉3.紅生亡產(chǎn)球準(zhǔn)言備毛與馳組酬織值3.鹿12償零柜件是柏否通贊過(guò)生主產(chǎn)文傳件批座準(zhǔn)？攻3.廟13救工搬序之世間的鍋布局移是否遷合理粒，是震否便酷于提牽供效荷率？蘋3.偵14厭對(duì)肢于復(fù)攪雜、番關(guān)鍵得的設(shè)宋備、勝模具梳等，報(bào)在自揭身無(wú)矮法維枝修的掉情況申下，蓄是否瞇有保暮全措杠施？該3.臨15胞是闖否按弄要求睛對(duì)模譯具、倉(cāng)模腔群進(jìn)行灣定期稈清洗渠保養(yǎng)蠶？有蒼無(wú)免保養(yǎng)州方案舞？慮4.我生水產(chǎn)鬧管痕理穗【4未.1拘】對(duì)盤關(guān)鍵堆工序止的工解序能駐力指革數(shù)是墊否進(jìn)抖行計(jì)步算并剩得以杯很好創(chuàng)的控讀制？喇【4齡.2氣】產(chǎn)忙品監(jiān)幣控計(jì)絞劃在夕生產(chǎn)見(jiàn)中是槳否得爭(zhēng)以實(shí)藝施？秘4.枯3昏對(duì)工吊人和盾檢驗(yàn)逮員所科需的鮮相應(yīng)槍工藝跟與檢確驗(yàn)規(guī)鬼程是準(zhǔn)否掛欄在相差應(yīng)的愧工位淺上？數(shù)第5醋頁(yè)燈審核沫內(nèi)容伯審核駛要求歉存在尸問(wèn)題捉適合券待改旦善銜不可嶺接受階不存男在日4.河生恥產(chǎn)準(zhǔn)管秀理貍4.馬4償作業(yè)衰指導(dǎo)興書是被否完纏善，秋操作而人員霜是否屢嚴(yán)格新執(zhí)行洪？素【4精.5踐】工貢序中珠重要健的參洋數(shù)是封否得戀到控才制并框有監(jiān)氣控記旬錄？漫4.肚6防生產(chǎn)秘崗位脂、檢勁測(cè)崗吸位的膨在線跟檢測(cè)壁手段加是否妖齊全胞并滿煮足裁產(chǎn)品牙的特筆性要戒求？既是否減有適命合批呼量生漆產(chǎn)在梁線檢頃測(cè)的些專用包檢具邁？哈4.化7窗環(huán)境酒是否軋整潔呢并考育慮了得平安匪及照風(fēng)明，乏物流繼是否膛暢通漿？護(hù)4.溫8姥是否型考慮況了產(chǎn)集前及卵產(chǎn)后關(guān)零件俘的合幟理擺黑放以遵提高注效率感？攻4.堂9嗎工裝頑、工橫位器刺具是饒否考遣慮了族產(chǎn)品扶特性電要求黃？〔尿防磕弱碰、霞擠壓櫻〕鳴4.模10疲對(duì)泡有外花觀、兼焊接跑等要推求的聽(tīng)工程畫是否庭有標(biāo)弟樣？?jī)€〔待癢標(biāo)樣段的標(biāo)氧識(shí)、閘有效因期〕鞋第6睜頁(yè)包審核懇內(nèi)容政審核翻要求偽存在匯問(wèn)題潮適合柱待改養(yǎng)善流不可鬧接受判不存宵在村4.溝生吐產(chǎn)蹦管釀理消4.蹤13屋返設(shè)修件年、報(bào)箱廢件外是否喝有明攜顯的幣標(biāo)記信并有恢相應(yīng)橋的工扯位壯器具怪？是謠否采理取隔責(zé)離存魂放以符防混潮裝？嶼4.冶14萌對(duì)泊返修寸件是右否有堆特殊味的規(guī)滲定以捎保證足返修或件的伐質(zhì)量這？菜4.工15挺對(duì)纏已發(fā)茂現(xiàn)的箏工序羽質(zhì)量上問(wèn)題離是否成記錄翁并進(jìn)曬行統(tǒng)稿計(jì)分匪析？床4.清16六對(duì)悶出現(xiàn)噴的問(wèn)任題是往否采阿取了牛改良律措施吸并驗(yàn)耍證措薄施的金有葉效？闊【4面.1餐7】泡當(dāng)零紅件、室設(shè)備控、工別藝、禍工裝奧、生季產(chǎn)場(chǎng)希地等師發(fā)生字變汗更是但否按恒程序饑進(jìn)行改重新廈審核認(rèn)，以捕驗(yàn)其賭有效組性？狼4.壯18越此是否鹿定期蠅對(duì)過(guò)位程進(jìn)索行審鼓核，湖有無(wú)掛審核框記錄強(qiáng)及改園進(jìn)措睬施？暴4.耀19犁在覆生產(chǎn)豬出現(xiàn)屋意外慨或造刊成停印線時(shí)慧，是賺否有弟適宜權(quán)的措筐施蟲以保筍證產(chǎn)控品的塌質(zhì)量策，并危做到餐可追場(chǎng)溯性申？〔錦如首酒件檢凝查，籃對(duì)器照處并理、熔澆鑄爹、加朗工件據(jù)等的夠控制丹〕康第7汗頁(yè)危審核筋內(nèi)容武審核秩要求決存在仙問(wèn)題小適合蛇待改互善邁不可竄接受雞不存夏在趟4.敢生卸產(chǎn)稠管甩理敗4.擊20楚對(duì)司由于亡返工蕉、返擇修可醫(yī)能引組進(jìn)的責(zé)失效離模式滿是否劍有分惹析？藝4.誤21亡各寧種設(shè)畢備、毅工位慧器具燥、生匪產(chǎn)線手等是自否符黑合人辯體工筐程薄學(xué)的匯要求慌？陰5.落成澆品組檢弟驗(yàn)畏5.旁1眾成品數(shù)檢測(cè)殺手段畢是否霜滿足的產(chǎn)品乳特性攤要求枝？裹5.給2寧成品規(guī)檢驗(yàn)草工藝原是否師符合披產(chǎn)品葡特性帖？迷【5歐.3湖】是弟否按朗檢驗(yàn)成作業(yè)靜指導(dǎo)遼書的陸要求黃進(jìn)行衫成品撫件檢儉測(cè)，惡關(guān)鍵宵工程朝是否播考慮羞到？厚【5深.4徑】對(duì)箱檢測(cè)勉中發(fā)噸現(xiàn)的關(guān)問(wèn)題濃是否歪進(jìn)行劈了分可析并惹采取編改良雹措施妹？吼5.子5部對(duì)改易進(jìn)效敘果是蛋否進(jìn)體行驗(yàn)區(qū)證并掉在改控進(jìn)產(chǎn)膛品上粉做標(biāo)灣識(shí)，尚以我上情康況是雄否通稀知主那機(jī)廠掉？竄第8斃頁(yè)棍審核蓬內(nèi)容惜審核炸要求敘存在錯(cuò)問(wèn)題心適合播待改哨善榨不可蛋接受法不存番在趴5.旬成鵝品遲檢答驗(yàn)撈5.趁6蠻是否蹲定期會(huì)對(duì)產(chǎn)廉品進(jìn)匯行審耐核，奉有無(wú)跡審核艇記錄漠及改嘴進(jìn)措踏施？陜5.般7決是否兄定期慈對(duì)產(chǎn)妨品進(jìn)秋行可叫靠性雜試驗(yàn)象？傲5.躁8醬產(chǎn)品鄙應(yīng)在歸有效舉期內(nèi)辰使用濟(jì)并有速有效露期標(biāo)紙識(shí)？構(gòu)5.霞9羞是否示進(jìn)行祝產(chǎn)品役質(zhì)量駐展示渡？書6.斯人次員字培稻訓(xùn)跪6.奉1弄人員店是否刪了解賞產(chǎn)品貓的生炊產(chǎn)指盾標(biāo)、球質(zhì)量兔指標(biāo)極和安乎全指奧標(biāo)，望這些觸指標(biāo)至應(yīng)包捎括目暖標(biāo)值瞞并有模相應(yīng)愛(ài)的跟漲蹤報(bào)匪表？鵝【6西.2浙】人絞員素褲質(zhì)是外否符崗合崗呈位要撐求？無(wú)6.余3拜多技刮能崗放位對(duì)嶼照表下是否趙明示頌？艇第9爺頁(yè)駱審核手內(nèi)容極審核孔要求業(yè)存在湯問(wèn)題取適合團(tuán)待改唯善妖不可循接受奧不存傾在她6.重人捎員減培低訓(xùn)浩6.揚(yáng)4串人員俊數(shù)量軋是否渠能滿唯足生蔬產(chǎn)產(chǎn)狼量需豈求？銀【6頸.5盛】是假設(shè)否有幼為全附員設(shè)乳計(jì)的格培訓(xùn)哀方案虹？銳6.論6然是否普對(duì)培定訓(xùn)的在效果提進(jìn)行多評(píng)價(jià)斗？盯7.胖安壺全被法讓規(guī)述件槳的右管肆理顆【7豆.1胳】是材否有難平安橡法規(guī)滴件的獵管理繳程序證？聽(tīng)【7聚.2證】對(duì)堡于安槐全法鏡規(guī)件麥各生習(xí)產(chǎn)過(guò)程程及晴工藝督文件輛上是奉否有挎標(biāo)記紙？河7.蝦3父質(zhì)量誼記錄介保存虹期限編是否濫符合當(dāng)要求辭？惑7.滔4仔生產(chǎn)殼人員對(duì)是否壁理解聯(lián)？外第1喝0頁(yè)顧審核譽(yù)內(nèi)容寫審核蜂要求犁存在佳問(wèn)題塔適合濾待改烤善搜不可帖接受柔不存亂在彼8.廊包視裝保、扔運(yùn)濁輸岡8.股1狗是否浸與奇部瑞公跪司明隨確包朝裝容苗器？參8.怨2茄是否終對(duì)包態(tài)裝容押器及膽運(yùn)輸榴方式搜進(jìn)行宿可