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醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處辦公勞保用品管理制度一、總則1.1管理制度的目的和依據(jù)為規(guī)范醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處辦公勞保用品的購置、保管和領(lǐng)取使用等活動,提高財(cái)務(wù)管理效率和資產(chǎn)利用率,根據(jù)《中華人民共和國財(cái)政部勞動保障部關(guān)于工會經(jīng)費(fèi)收支管理有關(guān)問題的通知》(財(cái)勞〔2015〕48號)、《中華人民共和國會計(jì)法》、《國有資產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法規(guī)和規(guī)定,制定本管理制度。1.2適用范圍本管理制度適用于醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)處及各分支機(jī)構(gòu)、部室和各崗位,對辦公、勞保用品進(jìn)行管理。二、管理職責(zé)2.1崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)辦公、勞保用品的預(yù)算編制、預(yù)算控制、采購訂單的制定、審核和支付,以及庫存清查和盤點(diǎn)工作。維修保養(yǎng)部門:按照維修保養(yǎng)計(jì)劃進(jìn)行維修保養(yǎng),保障辦公、勞保用品的正常使用狀態(tài)。倉庫管理員:負(fù)責(zé)辦公、勞保用品的分類、統(tǒng)計(jì)、保管、發(fā)放和歸還,以及定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)和差異處理,保障庫存安全。部門責(zé)任人:負(fù)責(zé)本部門的辦公、勞保用品的領(lǐng)用、歸還等管理工作,做好庫存、折舊和維修保養(yǎng)等工作。2.2工作流程預(yù)算編制:財(cái)務(wù)部門根據(jù)各部門提出的需求,對辦公、勞保用品進(jìn)行預(yù)算編制。采購訂單制定:財(cái)務(wù)部門根據(jù)預(yù)算安排分別向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單。產(chǎn)品驗(yàn)收:倉庫管理員按照采購訂單進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收,保證產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格與采購訂單一致。入庫:驗(yàn)收合格后,管理員將產(chǎn)品分類存放,并做好記錄。領(lǐng)用審批:部門責(zé)任人向倉庫管理員提出領(lǐng)取申請,管理員進(jìn)行審核審批。借用登記:財(cái)務(wù)部門按照領(lǐng)用單進(jìn)行借用登記。領(lǐng)用發(fā)放:倉庫管理員按照申請領(lǐng)用單進(jìn)行對應(yīng)物品的發(fā)放。使用:部門責(zé)任人根據(jù)領(lǐng)用情況,使用辦公、勞保用品。歸還:部門責(zé)任人根據(jù)使用情況,及時(shí)歸還辦公、勞保用品。報(bào)廢、報(bào)損:部門責(zé)任人填寫報(bào)廢或報(bào)損單,經(jīng)倉庫管理員和財(cái)務(wù)部門審核后進(jìn)行處理。三、相關(guān)條款3.1財(cái)務(wù)控制按照預(yù)算制度開展采購活動;對采購訂單、費(fèi)用報(bào)銷等財(cái)務(wù)處理進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)審批;進(jìn)行資產(chǎn)折舊和維修保養(yǎng),保證辦公、勞保用品的正常使用狀態(tài);加強(qiáng)庫存管理,定期盤點(diǎn)以及確保資產(chǎn)安全。3.2領(lǐng)用申請流程領(lǐng)用人申請領(lǐng)用,并在表格上注明所需數(shù)量和時(shí)間;部門審核人審核、簽字、確認(rèn)并提供部門經(jīng)費(fèi)來源;審核人審核并批準(zhǔn);庫管發(fā)放后注明領(lǐng)用人姓名、物品名稱、數(shù)量及退還時(shí)間。3.3報(bào)廢處理辦公、勞保用品達(dá)到更換周期和廢舊標(biāo)準(zhǔn)后報(bào)廢處理;庫管填寫辦公、勞保用品報(bào)廢申請單,并由財(cái)務(wù)部門審核;報(bào)廢后,按規(guī)定進(jìn)行處理,清理使用期限過長、質(zhì)量不合格的物資。四、附則4.1管理制度的修訂本管理制度在實(shí)施中,遇到問題需要修訂時(shí),應(yīng)征得財(cái)務(wù)部門、維修保養(yǎng)部門、倉庫管理員和各崗位均可提出建議。在征求本單位專業(yè)人士和領(lǐng)導(dǎo)同意后,進(jìn)行修訂,報(bào)經(jīng)單位主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2管理制度的實(shí)施醫(yī)學(xué)院后勤產(chǎn)業(yè)部根據(jù)實(shí)際情況,將該管理制度劃分為具體實(shí)施細(xì)則,并在內(nèi)部進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)
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