供應(yīng)商管理程序（二階文件）

XXXX電機(jī)有限公司文件編號(hào)ES-009文件名稱協(xié)力廠商管理辦法第五版生效日期年月日核準(zhǔn)審查制定發(fā)行日期年月日(a)對(duì)于購(gòu)買(mǎi)之本地物料，依QP-033『進(jìn)料檢臉管理辦法』辦理。若對(duì)于進(jìn)口之物料則按客戶之要求準(zhǔn)備相關(guān)證明文件。若有需要，客戶欲在協(xié)力廠商處進(jìn)行查驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，資材需先行通知廠商予以聯(lián)系安排之。(b)客戶的合約如有規(guī)定時(shí)，客戶或其代表有權(quán)在本公司或本公司之協(xié)力廠商進(jìn)行產(chǎn)品查證是否符合規(guī)定之要求。但此查證不得作為協(xié)力廠商產(chǎn)品質(zhì)量有效TG作業(yè)程序/辦法類名稱協(xié)力廠商管理辦法頁(yè)次6/6之管制證明，也不能減輕本公司對(duì)產(chǎn)品之責(zé)任。7.附件附件編號(hào)附件名稱附件一協(xié)力廠商零件估價(jià)單(P0066A01)附件二交貨通知單(E0067A01)附件三交貨清單(P0070A01)附件四協(xié)力廠商交貨包裝標(biāo)準(zhǔn)表(D0071A01)附件五?1模具保管單(P0072A01)附件五~2模具照片履歷表附件六協(xié)力廠商調(diào)查表(P0073A01)附件七質(zhì)量保證體系評(píng)鑒表(D0074A01?E01)附件八協(xié)力廠商交貨達(dá)成日常評(píng)核名次表(C0075A01,C0076A01)附件九協(xié)力廠商交貨達(dá)成年度評(píng)核名次表(C0077A01.C0078A01)附件十交貨通知單(E0071A01)附件十一相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表(8.附則本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。TG文件分發(fā)與簽收一覽表名稱協(xié)力廠商管理辦法文件分發(fā)與簽收一覽表頁(yè)次1/1序號(hào)單位分發(fā)份數(shù)分發(fā)日期簽收備注:管制-C非管制-U1總經(jīng)理1C2生產(chǎn)部1C3營(yíng)銷部1C4品保部1C合 計(jì)4權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)總經(jīng)理審權(quán)查位廠長(zhǎng)權(quán)責(zé)單位制也生管注：1.各復(fù)印本中之分發(fā)與簽收一覽表，僅供各收文單位參考本文件之分發(fā)單位及管制與否。2.各收文單位之簽收記錄與本文之加、補(bǔ)發(fā)記錄以原稿所登載者為準(zhǔn)。版次日期修訂人修訂頁(yè)次修 訂 內(nèi) 容概 述00.06.23李小冬黃木平1/6新訂修訂:把6.1.1.(1)(d)和6.1.1.(2)(a)(I)中的“附01.07.02黃木平5/65/6件二”改為“視具體情況可選擇附件二或附件十”；在附件二里把“二000”刪除，“福州東蔭金屬工業(yè)有限公司”改為“A廠商”，在注意欄中①一⑤的“東蔭”改為“A廠商”增加:在“7.附件”中對(duì)應(yīng)位置上增加“附件十”和“交貨通知單”修訂：四黃木平2/64/6、5/6日常評(píng)核中“就廠商之質(zhì)量及交期等二項(xiàng)“，改為“就廠商之交期”(a)“交貨批達(dá)成率成績(jī)占50分”改為“交貨達(dá)成率100%”“公式：實(shí)交達(dá)成批數(shù)?應(yīng)交批數(shù)X100%=_%X50分”改為“實(shí)交達(dá)成項(xiàng)次;應(yīng)交項(xiàng)次X100%=一%”(b)“交貨質(zhì)量批合格率占50分”刪除“公式：合格批數(shù);當(dāng)月實(shí)交批數(shù)X100%= %X50分”刪除改為“欠交項(xiàng)次依QP-022［采購(gòu)作業(yè)管理辦法］之欠料回復(fù)表操作跟催，短缺項(xiàng)次依通函進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行“(。)”改為"3)”“成績(jī)：交貨批達(dá)成率得分+質(zhì)量批合格率得分=當(dāng)月得分'’改為"成績(jī)(交貨評(píng)分)=100+追加分?jǐn)?shù)待料扣分一停工扣分”等級(jí)：A級(jí)：95分以上(含)，B級(jí)：85-94分，C級(jí)：60-84分，D級(jí)：60分以下“「日常評(píng)核成績(jī)表」”改為“「協(xié)力廠商交貨達(dá)成日常評(píng)核名次表」”具體詳見(jiàn)(附件八)(6)年度總評(píng)核(a)年度評(píng)核成績(jī)系綜合每年元月一日起至十二月三十日止之十二個(gè)月內(nèi)日常評(píng)核成績(jī)之平均值。(b)等級(jí):同⑷(e)(c)“「年度評(píng)核成績(jī)表」”改為“「協(xié)力廠商交貨達(dá)成年度評(píng)核名次表」”具體詳見(jiàn)(附件九)修訂：6.1.1(4)付款作業(yè)修訂，原付款方式20天改為80天(特殊情況依合約訂定)6.1.2(4)日常評(píng)核修訂協(xié)力廠商管理辦法修訂一覽表1/2協(xié)力廠商管理辦法修訂一覽表1/2協(xié)力廠商管理辦法修訂一覽表頁(yè)次2/2版次日期修訂人修訂頁(yè)次修 訂 內(nèi) 容概 述五六3/206/22黃木平練麗姬1/63/5,4/65/6,6/6修訂：6.1.1.（2）.a.（II）協(xié)力廠商交貨時(shí)需隨貨檢附「收料險(xiǎn)收單（共4聯(lián)）」（附件三），并會(huì)同本公司倉(cāng)儲(chǔ)單位接收。追加：6.1.2（3）.b相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表及日常核附（相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表（共一聯(lián)）（附件十一）.TG作業(yè)程序/辦法類名稱協(xié)力廠商管理辦法編號(hào)Es-009頁(yè)次1/6.目的為使各協(xié)力廠商重視質(zhì)量與交貨期，配合本公司的經(jīng)營(yíng)方針，加速合理化，使質(zhì)量提高，成本降低，使雙方能不斷的成長(zhǎng)與發(fā)展。為使本公司相關(guān)人員及協(xié)力廠商作業(yè)有所依循，特訂定本辦法。.范圍.1凡接受本公司訂購(gòu)之零組件或市販規(guī)格品之協(xié)力廠商。.2有意與本公司往來(lái)之新協(xié)力廠商。.參考資料文件編號(hào) 文件名稱QP-022 采購(gòu)作業(yè)管理辦法QP-033 進(jìn)料檢臉管理辦法QP-017 開(kāi)發(fā)會(huì)議辦法.定義參照QP-022采購(gòu)作業(yè)管理辦法。.權(quán)責(zé)參照QP-022采購(gòu)作業(yè)管理辦法。.作業(yè)程序1作業(yè)說(shuō)明.1.1采購(gòu)作業(yè)事項(xiàng)(1)開(kāi)發(fā)件作業(yè)(a)廠商初選：參照合格協(xié)力廠商名冊(cè)，或依評(píng)核結(jié)果作為選定參考。(b)估價(jià)作業(yè)：依估價(jià)單(附件一)報(bào)價(jià)。(c)選定廠商：按采購(gòu)作業(yè)呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。(d)發(fā)包作業(yè)：交貨通知單(視具體情況可選擇附件二或附件十)或其它方式通知廠商。(e)進(jìn)度管制：依「構(gòu)成零件制作/納入計(jì)劃及進(jìn)度管制表(B)」(參照QP-017『開(kāi)發(fā)會(huì)議辦法』表單)追蹤協(xié)力廠之進(jìn)度。(f)首件交樣：依⑵辦理。(2)量產(chǎn)件交貨作業(yè)(a)交貨規(guī)定：(I)協(xié)力廠商應(yīng)依據(jù)本公司交貨通知單(視具體情況可選擇附件二或附件十)上之交貨時(shí)間、數(shù)量準(zhǔn)時(shí)交貨。如未準(zhǔn)時(shí)交貨所造成之異常時(shí)則依QP-0226.2.5(2)(b)規(guī)定處理。(II)協(xié)力廠商交貨時(shí)需隨貨檢附「收料驗(yàn)收單(共4聯(lián))J(附件三)，并會(huì)同本公司倉(cāng)儲(chǔ)單位接收。(III)協(xié)力廠商應(yīng)依本公司所要求之方式交貨。(IV)協(xié)力廠商所交零件于點(diǎn)收前發(fā)生損壞、遺失、短少、變質(zhì)等損害時(shí)，其無(wú)法歸屬本公司責(zé)任時(shí)，概由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。生效日期年月日核準(zhǔn)總經(jīng)理審查廠長(zhǎng)制定生管發(fā)行日期年月日TG作業(yè)程序/辦法類名稱協(xié)力廠商管理辦法頁(yè)次2/6(V)協(xié)力廠商交貨時(shí)，至遲須于當(dāng)天下午4:00前將零件交到本公司接收處，逾時(shí)本公司概不受理(但急件另行指定時(shí)間不在此限)。(VI)協(xié)力廠商于交貨時(shí)，如有附載非交本公司之貨物時(shí)，須向本公司警衛(wèi)室辦理登記，出廠時(shí)并由警衛(wèi)予以查對(duì)放行。(VII)如因節(jié)省運(yùn)輸成本，經(jīng)本公司同意交貨期可依協(xié)議提前。(b)罰則(交貨數(shù)量短少)(I)第一次發(fā)生短少時(shí)，協(xié)力廠以短少之?dāng)?shù)量補(bǔ)足。(II)第二次發(fā)生短少時(shí)，協(xié)力廠除補(bǔ)足外，并視同連續(xù)三批交貨發(fā)生短少，本公司得由該批貨款扣除三倍不足之款項(xiàng)。(III)第三次以上發(fā)生短少時(shí)，除補(bǔ)足外，并視同全年度交貨數(shù)量發(fā)生短少，本公司得由該批貸款扣除12倍數(shù)量不足之款項(xiàng)。(IV)計(jì)算例：第二次不足數(shù)*單價(jià)*3(倍)二第二次扣除金額(3)包裝作業(yè)(a)目的：為求零件納入符合物料流程之合理化、質(zhì)量之確保、包裝經(jīng)濟(jì)化、運(yùn)輸搬運(yùn)之便捷，故設(shè)定固定包裝標(biāo)準(zhǔn)。(b)標(biāo)準(zhǔn)容器規(guī)格，依「協(xié)力廠商交貨包裝標(biāo)準(zhǔn)表」(附件四)所列執(zhí)行。(I)P2A——62*43*336格籃(IDP2B——62*43*234格籃(IIDP2C——62*43*203格籃(IV)P5B——45*35*14(V)P6A35*24*16PX——84*62*43K——料架(c)容器運(yùn)用管理：(I)協(xié)力廠商之專用料架交貨時(shí)須標(biāo)明品名、件號(hào)及數(shù)量。(II)倉(cāng)管單位及生產(chǎn)單位對(duì)包裝容器須妥善使用。(III)生產(chǎn)單位之容器由物管負(fù)責(zé)收回。(IV)倉(cāng)管單位須設(shè)立空容器擺放區(qū)管理，協(xié)力廠商交貨實(shí)際容器數(shù)得直接向倉(cāng)管單位領(lǐng)取，并辦理放行出廠。(V)協(xié)力廠交貨時(shí)須注意容器狀況，若有破損不應(yīng)使用交貨。(d)罰則:協(xié)力廠商運(yùn)載空容器出廠時(shí)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)多取容器時(shí)，依容器價(jià)格加計(jì)十倍于貨款內(nèi)扣除賠償。(4)付款作業(yè)(a)零件付款：(I)合同訂定月付：每月貨款以每月30日截止后20日內(nèi)整理核簽名，當(dāng)月驗(yàn)收合格者於80日付款。(特殊情況依合約訂定為準(zhǔn))。TG作業(yè)程序/辦法類名協(xié)力廠商管理辦法頁(yè)次3/6(b)模具付款：零件經(jīng)檢查合格確認(rèn)后，協(xié)力廠商填妥模具保管單后，始可辦理驗(yàn)收手續(xù)，整理付款，時(shí)間與零件付款相同。(c)付款方法：(I)青口地區(qū)協(xié)力廠商：到期日直接向本公司領(lǐng)取(青口鎮(zhèn)投資區(qū)泰全工廠)O(II)青口地區(qū)以外廠商：在合同規(guī)定付款方式到期日當(dāng)月10日或20日付款(公司采取信匯、電匯等方法)。(III)如合同規(guī)定需開(kāi)具承兌匯票的，在收到貨品發(fā)票及險(xiǎn)收合格情況下，在收貨當(dāng)月10日或20日開(kāi)出承兌匯票，由財(cái)務(wù)單位直接以掛號(hào)方式郵寄付款(5)模具保管作業(yè)：(a)協(xié)力廠商制造零件必須的生產(chǎn)模具，倘系由本公司向協(xié)力廠商訂購(gòu)而借與協(xié)力廠使用者，協(xié)力廠須填妥模具保管單(附件五?1)及模具照片履歷表(附件五?2),確實(shí)負(fù)起保管之責(zé)任，其所有權(quán)屬于本公司。(b)未經(jīng)同意不得私自銷售本公司模具所生產(chǎn)之零件，如有違反規(guī)定：(I)第一次違反處以相當(dāng)六個(gè)月訂單總額之罰款。(II)第二次違反處以上述金額2倍之罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，考慮收回所有模具終止交易。(c)倘終止交易，模具有損毀時(shí)或無(wú)法使用，協(xié)力廠應(yīng)自行修妥歸還本公司或以新制模具價(jià)格照價(jià)賠償，不得異議。(d)模具于正常耗損時(shí)，由保管廠商自行負(fù)責(zé)修理。(e)新開(kāi)模具一律需經(jīng)本公司驗(yàn)收合格及驗(yàn)收手續(xù)完成后，始得付款。(f)屬于客戶之工模具，須在工模具上要有明顯之客戶標(biāo)幟。(g)屬于客戶之工模具，一旦有所遺失、損壞或不適用時(shí)，均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶。(6)包裝運(yùn)送管理(a)說(shuō)明：為了防止制品于包裝及運(yùn)送中產(chǎn)生變異或毀損。(b)管理項(xiàng)目：(I)包裝運(yùn)送：依本公司所規(guī)定之標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，或由廠商制定本公司所同意之包裝方式。(以易于運(yùn)送及不致產(chǎn)生質(zhì)量變異為原則)(II)防銹防塵措施：(II7)防銹期限由雙方依實(shí)際情況制定期限，其防銹種類以不影響作業(yè)進(jìn)行為原則。(II-2)對(duì)于機(jī)械加工及外觀制品于運(yùn)送過(guò)程，應(yīng)注意防塵以免影響質(zhì)量。6.1.2協(xié)力廠商評(píng)核規(guī)定(1)目的：為鼓勵(lì)本公司之協(xié)力廠商重視交期、質(zhì)量之配合，注重環(huán)安衛(wèi)管理，以促進(jìn)雙方共同成長(zhǎng)與發(fā)展。TG作業(yè)程序/辦法類名稱協(xié)力廠商管理辦法頁(yè)次4/6(2)適用范圍：(a)本公司為因應(yīng)業(yè)務(wù)擴(kuò)充之需要，須擴(kuò)增新協(xié)力廠商時(shí)。(b)凡依照本公司之圖面或規(guī)范，實(shí)際加工制造之協(xié)力工廠。(3)初次調(diào)查與評(píng)選(a)新協(xié)力工廠之初次調(diào)查與評(píng)鑒(I)采購(gòu)根據(jù)實(shí)況調(diào)查后采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及傳真回傳提出「協(xié)力廠商調(diào)查表」(附件六)，開(kāi)發(fā)、品保以「質(zhì)量保證體系評(píng)鑒表」(附件七)及「相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表」評(píng)定后列入「廠商基本資料」(QP-022附件)(b)對(duì)原合格供應(yīng)商，在環(huán)安衛(wèi)試運(yùn)行期間，直接列為合格廠商，不進(jìn)行新供應(yīng)商環(huán)安衛(wèi)評(píng)估，但需進(jìn)行每年例行調(diào)查及評(píng)估。(4)日常評(píng)核經(jīng)本公司正式登錄之協(xié)力廠商，每年發(fā)放一次(相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。廠商之交期交貨狀況予以每月一次之評(píng)核統(tǒng)計(jì)，其成績(jī)作為當(dāng)月之日常評(píng)核成績(jī)。以反映協(xié)力廠商交期交貨配合度狀況及一年發(fā)放一次環(huán)安衛(wèi)調(diào)查評(píng)估表具體計(jì)算公式及流程如下：(a)交貨達(dá)成率Si,目標(biāo)值為100%公式：S,=[A-B-50%*(C+D)-E]/A*100%其中A--表示每月總排交項(xiàng)次B--表示每月欠交項(xiàng)次C--表示每月超交項(xiàng)次D--表示每月短交項(xiàng)次E--表示納入日程延遲項(xiàng)次※備注：協(xié)力廠商務(wù)必依訂單日程進(jìn)行納入，延遲納入該批達(dá)成率為零(遠(yuǎn)距離廠商給予兩天之彈性，若再未納入則達(dá)成率為零)。(b)交貨評(píng)分S2,目標(biāo)值100分。S2=(100-F-G+H)*S1其中F--表示停工扣分系數(shù)G表示待料扣分系數(shù)H表示追加項(xiàng)次加分系數(shù)具體系數(shù)設(shè)定如下表:表一：停工扣分系數(shù)停工時(shí)間1?1011?2021?3031?4041?5050以上扣分系數(shù)35791113表二：待料扣分系數(shù):特料時(shí)間1?1011?2021?3031?4041?5050以上如分系教123456表三：追加項(xiàng)次加分系數(shù)追加項(xiàng)次1?1011?2021?3031?4041?5050以上加分系教0.20.40.60.81.01.2TG作業(yè)程序/辦法類名稱協(xié)力廠商管理辦法頁(yè)次5/6(C)交貨評(píng)分等級(jí)系數(shù):評(píng)分等級(jí)A級(jí)B級(jí)C級(jí)D級(jí)等級(jí)系教100分90?99分60?89分60分以下(D)欠交項(xiàng)次依QP-022［采購(gòu)作業(yè)管理辦法］之欠料回復(fù)表操作跟催，短缺項(xiàng)次依通函進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行。(E)日常評(píng)核成績(jī)應(yīng)于次月十五日前由本公司生管部公布并以書(shū)面「協(xié)力廠商交貨達(dá)成日常評(píng)核名次表」(附件八)通知各協(xié)力廠。(F)日常評(píng)核成績(jī)適用于量產(chǎn)交貨，如連續(xù)3個(gè)月之成績(jī)?yōu)镈級(jí)時(shí)，須前往輔導(dǎo)并作成書(shū)面對(duì)策。(G)廠商三個(gè)月內(nèi)未回傳(相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表)的列為不合格廠商。(H)廠商相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估未達(dá)到60分標(biāo)準(zhǔn)列為不合格廠商。(I)對(duì)已通過(guò)IS014000,0HSAS18000的廠商，證書(shū)回傳后確認(rèn)無(wú)誤，在其證書(shū)有效期內(nèi)免予調(diào)查，無(wú)需發(fā)放相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表，直接列為合格廠商。(J)相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)評(píng)估表及評(píng)分系數(shù)如(附件十一)。(5)年度總評(píng)核(a)年度評(píng)核成績(jī)系綜合每年元月一日起至十二月三十日止之十二個(gè)月內(nèi)日常評(píng)核成績(jī)之平均值。(b)等級(jí)：同⑷(c)(c)年度評(píng)核成績(jī)應(yīng)于次年1月30日前由生