安全閥校驗質量手冊模板

安全閥校驗質量手冊資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。文件編號:GZHA-AQSC-受控狀態(tài):受控版本:A/0江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗體系文件編制:審核:批準:1月1日發(fā)布2月1日實施江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0安全閥檢驗站概況修改狀態(tài)0共1頁第1頁章節(jié)0.10.20.30.412344.14.24.34.455.15.25.35.45.55.666.16.26.377.11.27.388.18.28.38.49附錄一附錄二附錄三名稱概況質量方針和質量目標批準頁任命節(jié)適用范圍與校驗范圍編制依據(jù)術語與縮寫質量管理體系總的要求質量體系文件文件控制記錄控制管理職責管理承諾以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點質量方針質量目標管理職責管理評審資源條件控制資源提供人員培訓校驗設備和計量裝置控制安全閥校驗控制與政府和客戶有關的過程采購控制安全閥校驗控制質量管理體系分析和改進內部質量審核不合格控制抱怨和申訴糾正與預防措施執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度程序文件清單、質量記錄清單安全閥校驗常見法規(guī)及標準目錄主要設備、工裝及檢測裝備情況表修改狀態(tài)00000000000000000000000000000000頁碼江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.1安全閥檢驗站概況修改狀態(tài)0共1頁第1頁1公司概況:1.1江蘇立盟科技有限公司創(chuàng)立于,安全閥校驗站8月18日籌建,人員和業(yè)務隸屬于江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站管轄。本公司安全閥校驗站從事的檢測工作是鍋爐、壓力容器及管道配套安全閥的檢驗,壓力范圍為高、中、低壓的(即取證資質FD1)。1.2本公司安全閥校驗門依據(jù)TSGZ7003-《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》的要求,根據(jù)TSGZ7001-《特種設備檢測機械核準規(guī)則》及其1號、2號、3號修改單的規(guī)定,編制了質量體系文件,質量管理體系運行保持良好狀態(tài)。1.3本公司安全閥檢驗站位于濱海縣沿海工業(yè)園區(qū)——江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站院內。檢驗設備及工裝器具固定資產(chǎn)投近35萬元,現(xiàn)有檢測面積120多平方米。工作人員10人,工程師職稱1人,助理工程師職稱1人。管理人員2人,檢驗人員8人。所有技術人員從事檢驗、維修工作多年,具備扎實的理論基礎和豐富的實踐經(jīng)驗,而且全部經(jīng)過培訓,持有相關檢測項目的上崗證。儀器設備包括安全閥校驗臺1臺、安全閥專用研磨工具1臺套、安全法檢修拆卸工裝臺、器具一套,校驗用氣源1套,測量范圍和準確度等級完全滿足申報項目FD1的檢驗檢驗技術要求。2通訊方式:實驗室全稱:江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站地址:鹽城市濱?？h沿海工業(yè)園郵政編碼:224555電話:傳真:江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.2質量方針質量目標修改狀態(tài)0共1頁第1頁我公司安全閥校驗站質量方針:貫徹法規(guī)精心校驗提供優(yōu)質服務,誠信守約持續(xù)改進增強顧客滿意。我公司安全閥校驗站質量目標:1、法規(guī)、標準貫徹率100％;2、安全閥校驗準確率100％;3、顧客投訴率每年不超過2次。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.3批準頁修改狀態(tài)0共1頁第1頁為了保證安全閥校驗的質量,使國家頒發(fā)的有關安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標準得到貫徹和實施,根據(jù)TSGZ7003-《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》,參照GB/T19001—《質量管理體系要求》結合我公司的實際情況,建立了安全閥校驗質量管理體系,編制了《安全閥校驗質量管理手冊》。本手冊具體闡述了我公司下屬校驗站的質量方針和目標、安全閥校驗質量控制、對顧客和政府的承諾,對國家各項法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量體系的綱領性文件,是顧客及第三方對本站質量管理體系審核及認證的依據(jù),現(xiàn)予以頒布。本公司安全閥檢驗站全體員工必須認真學習嚴格遵照執(zhí)行。我批準《安全閥校驗質量管理手冊》(A版)予以頒布,于2月1日正式實施。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.4任命書修改狀態(tài)0共1頁第1頁為了貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術規(guī)范,加強對安全閥校驗質量體系運作的領導,經(jīng)研究特任命:技術負責人徐斌校驗責任人陳議安全責任人侍國英資料員韋青校驗員丁軍校驗員劉明全校驗員潘文梁校驗員董立春校驗員陶必勝校驗員武紅華總經(jīng)理:1月1日江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.5質量手冊的管理修改狀態(tài)0共2頁第1頁0.5.1概述本手冊是我公司校驗站安全閥校驗質量體系的綱領性文件,必須予以有效控制和管理?！顿|量手冊》應包括以下內容:a)質量體系的范圍;b)質量管理標準和我公司校驗站質量體系要求的所有程序文件引用;c)對質量體系所包括的過程順序和相互作用的表述;d)安全閥校驗全過程的質量控制要求。0.5.2手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種,發(fā)至與質量體系運行緊密相關的人員及部門使用的手冊為受控版本,受控版本不得轉借或提供給本企業(yè)以外的其它人員;發(fā)至顧客或相關方要求提供的手冊為非受控版本,非受控版本經(jīng)質量負責人批準發(fā)放,非受控版本只控制其在發(fā)放時的有效性。0.5.3手冊的起草、審核、批準和發(fā)布質量手冊由技術負責人組織起草,最高管理者批準發(fā)布,手冊的實施日期即為質量管理體系按本手冊開始實施的日期。0.5.4質量手冊的發(fā)放和回收0.5.4.1質量手冊的發(fā)放范圍:最高管理者、質量負責人、技術負責人、質量控制責任人員、提供給評審機構作為評審文件的質量手冊等;0.5.4.2質量手冊發(fā)放前應加蓋受控印章,注明發(fā)放編號。0.5.4.3資料員應根據(jù)質量手冊的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài),及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質量手冊。0.5.4.4資料員應詳細登記質量手冊的發(fā)放和回收情況,并應有文件接收人員的簽名。0.5.4.5質量手冊破損影響使用或丟失時,經(jīng)技術負責人批準后可向資料員申請更換或補發(fā)。0.5.5手冊的修改和換版0.5.5.1對質量手冊的任何更改修訂建議,應詳細說明理由,質量負責人審核,最高管理者批準,方可進行修改。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號0.5質量手冊的管理修改狀態(tài)0共2頁第2頁0.5.5.2對手冊的換版,以下情況必須換版:a)企業(yè)的組織機構發(fā)生變化,引起質量職責發(fā)生重大改變;b)企業(yè)的資質發(fā)生變化時;c)法律法規(guī)要求發(fā)生變化(如手冊依據(jù)的標準換版時);0.5.6質量手冊的保存、作廢與銷毀0.5.6.1質量手冊的正本,由資料員歸檔。0.5.6.2作廢或失效的質量手冊回收后,加蓋作廢印章,進行登記,定期銷毀。0.5.6.3已作廢的質量手冊做資料保留,應蓋上作廢印章,并加蓋留用印章,方可留用。0.5.7質量手冊的電子版本應進行標識、編目,由資料員保存,更正或換版時及時修正。0.5.8質量手冊的解釋權歸技術負責人。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號1適用范圍修改狀態(tài)0共1頁第1頁1.1《質量手冊》適用范圍《質量手冊》適用于《特種設備安全法》、《條例》所規(guī)定的鍋爐、壓力容器和壓力管道等設備上所用的最高工作壓力大于或者等于0.1MPa且符合第2條的安全閥的校驗。1.2我公司安全閥檢驗站安全閥校驗的范圍我公司安全閥檢驗站的安全閥校驗的范圍為FD1(應與特種設備安全監(jiān)察機構核準的校驗范圍保持一致)。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號2編制依據(jù)修改狀態(tài)0共1頁第1頁2.1編制依據(jù):TSGZ7001-特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則(及修改單)TSGZ7003-特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求TSGZF001-安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程(及修改意見)TSGZ6001-特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則2.2參考標準:《質量管理體系基礎和術語》GB/T19000-《質量管理體系要求》GB/T19001-江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號3術語與縮寫修改狀態(tài)0共1頁第1頁3.1本手冊采用GB/T19000—、ISO9000:《質量管理體系基礎和術語》及《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》及安全閥校驗相關專業(yè)標準的術語和定義。3.2還根據(jù)需要增補了以下術語和縮寫:a)《安全法》指國家主席簽署的,全國人大頒布的《特種設備安全法》的簡稱。b)《條例》指國務院頒發(fā)的《特種設備安全監(jiān)察條例》的簡稱。c)《質量體系基本要求》指《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系基本要求》TSGR7003-d)《安規(guī)》指原國家質量技術監(jiān)督局頒發(fā)的TSGZF001-《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》的簡稱。e)《核準規(guī)則》指國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的TSGZ7001-《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》的簡稱。f)《手冊》指本單位編制的《安全閥校驗質量管理手冊》的簡稱。

G)安全閥維修人員按《特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則》考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第1頁4.1.總的要求4.1.1本公司安裝閥校驗站根據(jù)《特設法》、《條例》、《核準規(guī)則》、《質量管理體系要求》、《安規(guī)》等,參照GB/T19001-等標準,結合本公司安裝閥校驗站的實際情況建立、實施、保持而且持續(xù)改進的質量管理體系。4.1.2質量體系文件應文件化,且滿足安全閥校驗質量控制要求,體系文件應傳達到有關人員,并被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.3本公司安裝閥校驗站安全閥校驗質量體系中各級管理人員,嚴格按照質量體系文件的規(guī)定來開展安全閥校驗中的每一項質量活動,確保安全閥校驗質量體系的有效實施,使有關安全閥校驗的法規(guī)及相關標準得到貫徹實施,實現(xiàn)我公司安裝閥校驗站的質量方針和質量目標。4.1.4我公司安全閥校驗站制定并實施必要的措施,保證管理層和安全閥維修人員,不受任何對校驗質量有不良影響的來自內部和外部的不正常的壓力和影響。4.2質量體系文件質量體系文件包括:質量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質量記錄。4.2.1質量手冊質量手冊應當描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系,并至少包括以下內容:術語和縮寫;體系的適用范圍;質量方針和目標;質量保證體系組織及管理職責;質量保證體系各質量要素的描述。4.2.2程序文件(管理制度)程序文件(管理制度)與質量方針相一致、滿足質量手冊質量要素要求,而且符合本單位的實際情況,具有可操作性。4.2.3作業(yè)(工藝)文件和質量記錄質量手冊質量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格作業(yè)(工藝質量手冊質量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格質量體系文件層次如下:質量手冊質量手冊質量體系程序文件、制度作業(yè)文件、記錄、報告和表格江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第2頁4.3文件控制本公司安全閥校驗站對文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收和銷毀等全過程活動的管理。4.3.1文件控制的職責和權限a)資料員負責文件的控制和管理;b)各責任人負責對文件的識別和保管。4.3.2文件控制的內容a)文件發(fā)布前得到批準,以確保文件是充分與適宜的;b)必要時對文件進行評審與更新,并再次批準;c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;d)確保在使用處可獲得適用文件的有關版本;e)確保文件保持清晰,易于識別;f)確保外來文件(組織確定的質量管理體系策劃和運行所需的)得到識別,并控制其分發(fā);g)防止作廢文件的非預期使用,由于法律或其它原因而保留作廢文件時,應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.4記錄控制4.4.1本公司安全閥校驗站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處理進行控制,以提供公司安全閥校驗站的符合性和公司安全閥校驗站質量管理體系運行的有效性證據(jù)。記錄和報告的控制由資料員負責。4.4.2所有記錄應當清晰明了,保存在合適的環(huán)境中,以免損壞、失密、被更改和不恰當?shù)奶幚?而且易于檢索。5相關文件《文件控制程序》《記錄控制程序》江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第3頁安全閥校驗站組織機構圖安全閥校驗站組織機構圖技術負責人最高管理者(站長或經(jīng)理)經(jīng)營科室安全閥校驗室質安科室公司辦公室江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號4質量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第4頁技術負責人技術負責人(兼質量負責人)安全監(jiān)察機構最高管理者(站長)資料員設備員安全閥校驗維修員材料員安全閥校驗質量體系圖安全閥校驗質量體系圖江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0共5頁第1頁5.1管理承諾站長(經(jīng)理)向國家、地方質量監(jiān)督部門和客戶承諾:嚴格遵守國家有關安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范,認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責,接受政府質檢部門的監(jiān)督和管理。在核準的范圍內從事安全閥校驗工作。保證安全閥維修和校驗的質量,按約定時間完成校驗并及時出具安全閥校驗證書或校驗意見通知書。保證對安全閥校驗中獲得的商業(yè)、技術信息保密。嚴格按國家核準的收費項目和標準進行收費。以增加政府和客戶的滿意度為關注焦點站長(經(jīng)理)應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標,以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運行為目的。本我公司安全閥校驗站依據(jù)《特設法》、《條例》及相關法規(guī)、規(guī)范進行安全閥的校驗工作,對安全閥校驗質量承擔法律責任。5.3質量方針站長(經(jīng)理)應確保質量方針達到以下要求:與我公司校驗站的宗旨和性質相適應;承諾滿足政府和顧客的要求,持續(xù)改進質量管理體系;本公司安全閥校驗站內部得到溝通和理解;在持續(xù)適宜性方面得到評審。公司安全閥校驗站質量方針:貫徹法規(guī)精心校驗提供優(yōu)質服務,誠信守約持續(xù)改進增強顧客滿意。5.4質量目標我公司安全閥校驗站的質量目標為:法規(guī)、標準貫徹率100％;江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0共5頁第2頁安全閥校驗準確率100％;顧客投訴率每年不超過2次;報告證書A級差錯率為0,B級差錯率1.5%,C級差錯率2.0%。5.5職責和權限5.5.1站長(經(jīng)理)職責認真接受特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備安全監(jiān)察。正式發(fā)布本公司安全閥校驗站的質量方針、目標和校驗站的義務和服務的承諾,并采取措施使質量方針能為本公司安全閥校驗站各級人員理解和堅持貫徹執(zhí)行,確保質量目標的實現(xiàn)。確定本公司安全閥校驗站組織機構,確保資源條件配備符合有關規(guī)定和實際需要,對各類人員規(guī)定其職責、權限和相互關系;任命質量負責人及各質量控制系統(tǒng)責任人員,并明確其職責和權限。確保建立健全和有效的質量體系,批準質量手冊。進行管理評審,確保質量體系持續(xù)的適宜性和有效性,以滿足《條例》、《安規(guī)》等法規(guī)和標準的要求。5.5.2質量負責人職責協(xié)助站長(經(jīng)理)制定質量方針、目標,建立和實施質量體系,負責向站長報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。組織貫徹執(zhí)行有關安全閥校驗質量的法規(guī)、標準和技術規(guī)定。嚴格對不合格的控制,建立健全的內外質量信息反饋和處理系統(tǒng),定期組織質量分析、協(xié)助站長(經(jīng)理)組織管理評審工作,審批內部體系年度審核計劃。對質量體系的工作人員定期進行組織教育和培訓。負責組織制定質量手冊、程序文件(管理制度)和作業(yè)文件等質量體系文件。負責處理用戶的抱怨和投訴,并組織用戶回訪。5.5.3技術負責人職責指導安全閥維修校驗人員按照作業(yè)指導書開展維修校驗工作。對違反操作規(guī)程的行為有權責令其糾正或停止其作業(yè),對違反操作規(guī)程的操作人員江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0共5頁第3頁實施處罰。組織編制并批準技術工藝文件,使其不斷完善和提高。審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。負責工藝文件(操作規(guī)程、作業(yè)指導書)的審核并監(jiān)督執(zhí)行。5.5.4設備員的職責組織制定設備操作規(guī)程并監(jiān)督實施。組織制定設備更新、修理、改造計劃,并組織實施。對出現(xiàn)的設備事故進行技術調查和分析、處理。對設備的完好和專管負責,滿足安全閥校驗的需要。監(jiān)督設備、計量檔案的建立、健全和保管工作。負責所有校驗設備、儀器、儀表的管理,包括設備、儀器儀表的運行、使用、維護、保養(yǎng)、檢定。5.5.5安全閥維修員職責嚴格按有關制度和操作規(guī)程進行校驗,做好接收、發(fā)放工作,及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告,對報告的準確性負責。熟悉并掌握校驗設備的使用方法,精心使用,認真維護保養(yǎng),校驗過程中,應注意安全,防止事故的發(fā)生。工作中要做到堅持原則,廉潔奉公,實事求是,忠于職守。對校驗委托單填寫不清的以及無銘牌、無制造廠家等不具備校驗條件的安全閥有權拒絕校驗。對需要修理的安全閥,嚴格按有關制度和操作規(guī)程,做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作,對不合格安全閥及時提出意見。對自己所修理的安全閥負責,遇重大技術問題及時向技術負責人匯報,并提出自己的意見。5.5.6材料員對采購材料質量負責。負責合格供方的資格評審工作。編制采購文件,審批后負責實施。負責材料的保管和發(fā)放。5.5.7資料員職責負責收集、整理本公司安全閥校驗站所有檔案(見證)資料。包括:校驗臺帳、委江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0共5頁第4頁托單、校驗記錄、校驗報告書、意見通知書信息單、設備臺帳、計量臺帳等。負責管理本公司安全閥校驗站的體系文件。負責所有檔案資料的保存。5.5.9內部溝通站長(經(jīng)理)應在站內建立有效的溝通途徑,確保有關法規(guī)、規(guī)范、標準、政府的工作指令和顧客信息得到溝通,達到相互了解、相互協(xié)調、持續(xù)改進的目的。5.6管理評審5.6.1管理評審是對本站質量體系、質量方針、質量目標和安全閥校驗質量進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2職責最高管理者主持管理評審,批準管理評審報告。質量負責人負責提交質量體系實施情況,提出改進的建議,具體策劃和組織管理評審,編制管理評審報告;負責糾正和預防措施實施后的驗證工作。各個責任人負責提供本崗位相關評審資料,負責評審中提出的糾正和預防措施的實施。5.6.3管理評審要求5.6.3.1評審的頻次和時機站長(經(jīng)理)每年(時間間隔不超過12個月)至少要主持一次管理評審會議,如遇下列情況,由站長(經(jīng)理)決定增加評審的頻次:a)組織結構、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;b)法律法規(guī)、標準和其它要求有重大變化時;c)發(fā)生重大質量事故或顧客關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;d)質量體系內審和外審中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時;e)站長(經(jīng)理)認為有必要時。5.6.3.2評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息,輸入包括:a)質量方針、目標及實施情況;b)審核的結果,包括第一方、第二方、第三方質量體系審核的結果;c)顧客反饋、投訴與抱怨等;d)安全閥維修校驗的業(yè)績和質量;e)糾正預防和改進措施的狀況和有效性;江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號5管理職責修改狀態(tài)0共5頁第5頁f)以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性;g)可能影響質量體系的各種變更;h)體系改進的建議。5.6.3.3評審輸出評審輸出是管理評審的結果,應包括以下方面的決定和措施:a)質量體系、質量方針、質量目標有效性的改進決定和措施;b)對當前安全閥維修校驗質量符合要求的評價和質量改進的決定措施;c)資源條件的需求;d)質量體系的評價結論,含質量方針和質量目標的評價。5.6.3.4管理評審應形成管理評審報告,有關人員對管理評審輸出的糾正預防和改進措施予以實施,質量負責人對實施情況進行跟蹤和驗證,并將實施情況向站長(經(jīng)理)報告。5.6.3.5管理評審的記錄移交資料員。5.6.4相關文件糾正和預防措施控制程序江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0共2頁第1頁6.1資源配備為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質量管理體系有效性和效率的要求,達到政府和客戶滿意,本公司安全閥校驗站應確定并及時提供所需的資源,包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。6.2人員培訓6.2.1技術負責人根據(jù)本站的需要,制定本站年度培訓計劃,并按計劃實施、考核,以滿足質量活動對所需人員的能力要求。6.2.2本站對安全閥校驗質量標準、規(guī)范要經(jīng)常組織培訓,當國家或主管部門頒發(fā)新的法規(guī)、標準或規(guī)范時,應及時組織宣貫。6.2.3安全閥維修人員為特種設備作業(yè)人員,必須遵守特種設備作業(yè)人員考核規(guī)定,按期參加取證和換證培訓和考核。6.2.4本公司安全閥校驗站組織建立、保存員工的培訓記錄及檔案,包括每位員工的教育、培訓、崗位(或工種)資格認可和考試試券,還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。6.2.5關鍵崗位任職要求6.2.5.1技術負責人的任職條件為:a)全日制理工科大專以上學歷,熟悉安全閥校驗維修工作。b)掌握質量管理方面的基本知識。6.2.5.2安全閥維修人員任職條件為:掌握安全閥維修的相關專業(yè)知識和操作技能,按照TSGZF002-《安全閥維修人員考試大綱》考核合格,取得特種設備作業(yè)人員證。6.3校驗設備和計量裝置控制6.3.1我公司安全閥校驗站按照國家、地方有關規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。并保持良好的狀態(tài)。6.3.2如果儀器設備有過載、錯誤操作、或顯示的結果可疑、或經(jīng)過其它方式表明有缺陷時,則立即停止使用,并加以”停用”標識,直至修復。修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準、核查等方式證明其功能指標已恢復。如果檢查表明本公司安全閥校驗站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備,并依此出具過安全閥校驗證書的,本公司安全閥校驗站立即執(zhí)行不合格控制程序。6.3.3本公司安全閥校驗站不租用外單位設備,也不出租設備。6.3.4本公司安全閥校驗站設備的使用和維護的有關技術資料,例如維護手冊、操作規(guī)程等均發(fā)放給設備操作和維護人員。江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0共2頁第2頁6.3.5本公司安全閥校驗站建立并保存對檢測具有重要影響的設備及其軟件的檔案。該檔案包括:a)設備及其軟件的名稱;b)制造商名稱、型式標識、系列號或其它唯一性標識;c)設備的驗收記錄;d)設備說明書;e)所有檢定報告或證書;f)設備接收/啟用日期和驗收記錄;g)設備使用和維護記錄;h)設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。i)設備儀器檔案由設備員負責建立和保持。6.3.6設備員制定而且執(zhí)行設備儀器的檢定(校準)計劃,以確保我公司安全閥校驗站進行的檢測能夠溯源到國家或者國際計量基準。6.3.7本公司安全閥校驗站對儀器設備的狀態(tài)實施標識管理。a)綠色標識(合格):表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等,全部性能功能合格;b)紅色標識(停用):表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準,停止使用,或由于正在校驗或維修等其它原因停止使用。6.3.8儀器設備狀態(tài)標識包括以下信息:名稱、編號檢定/檢查日期檢定/檢查機構或人員檢定/檢查結果:合格或準用或停用檢定/檢查有效期或下次檢定/檢查日期6.3.9狀態(tài)標識相對固定在儀器設備的機身的明顯部位。6.4相關文件:設備和計量裝置控制程序人員培訓控制程序記錄控制程序江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第1頁7.1與政府和客戶有關的過程7.1.1為達到客戶的要求,必須與客戶進行充分溝通,真正了解客戶的需求,并對自身的技術能力和許可范圍是否能滿足客戶的要求進行必要的評審,確保滿足政府和客戶的要求。7.1.2接受政府質監(jiān)部門監(jiān)督檢查a)我公司安全閥校驗站安全閥校驗工作必須取得政府質監(jiān)部門資格核準并接受政府質監(jiān)部門監(jiān)督檢查;b)我公司安全閥校驗站建立科學可靠的安全閥校驗檔案,按有關規(guī)定上報相關數(shù)據(jù),配合質監(jiān)部門對特種設備的監(jiān)督管理,完成安全閥校驗任務。7.1.3我公司安全閥校驗站在開展對政府和客戶的服務時,保證做到:遵守法律、法規(guī)、技術規(guī)范、政府以及客戶對有關安全閥校驗安全、質量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。公開辦事程序、收費標準、服務承諾,接受社會監(jiān)督。確保完成自身檢驗責任區(qū)域或者范圍內的特種設備法定檢驗工作。在安全閥校驗信息咨詢、接受委托等方面建立和保持與客戶的有效聯(lián)系與溝通,以便明確和滿足客戶的要求,而且接受客戶監(jiān)督。在確保相關客戶機密和利益不受侵害的前提下,允許客戶到我公司安全閥校驗站工作現(xiàn)場,巡視為其所作的安全閥校驗工作。7.2材料控制7.2.1控制范圍對本公司安全閥校驗站業(yè)務所需要材料,如連接件、密封件、修理用材料進行控制。7.2.2職責a)采購員負責材料供方評審、采購、保管、發(fā)放。b)安全閥維修人員負責材料的驗收。7.2.3選擇供方a)材料員對常見材料的供方進行調查,填寫評審的有關資料。b)質量負責人對供方的資質進行審查,經(jīng)站長批準后,建立合格供方名錄,采購人員應在合格供方內進行采購。c)合格供方的評定和批準每年進行一次。d)評定準則:1)供方基本資質符合要求:2)供方產(chǎn)品質量和生產(chǎn)能力符合要求;3)提供的樣品符合要求;江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第2頁4)以往供貨符合要求。7.2.3采購文件實施采購應制定適用的采購文件,如采購計劃等,采購文件須經(jīng)站長批準。采購文件至少包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、技術要求等。7.2.4安全閥維修人員采用適宜的方法驗證采購品,至少應進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。7.2.5材料入庫后,材料員保管,并建立材料領用臺帳。7.3安全閥維修校驗控制7.3.1職責技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件,負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督,審核校驗報告書或校驗意見通知書。安全閥維修人員負責接收、發(fā)放和安全閥維修校驗操作和檢查,對安全閥維修和校驗的質量負責,及時填寫相關記錄。設備員對設備和儀器的狀態(tài)滿足校驗要求負責。資料員負責記錄、報告等收集、整理,歸檔和保管。7.3.2程序7.3.2.1技術準備我公司安全閥校驗站由技術負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業(yè)文件,作業(yè)文件包括:安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關鍵過程的作業(yè)文件。7.3.2.2接受委托a)接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規(guī)格、型號、性能、結構和適用范圍,較為熟練的識別安全閥的質量和真?zhèn)?對于非定點生產(chǎn)廠家的安全閥不予核檢,對于假冒偽劣產(chǎn)品要做解釋工作,動員更換。對盜用國家定點生產(chǎn)廠家商標的非法行為,應向相關部門反映情況。b)接收要求1)送檢的安全閥應附有”安全閥修理校驗委托單”,委托單應由使用單位工程技術人員填寫簽字,填寫人員對填寫內容的正確性負責,沒有”委托單”的安全閥不予校驗。2)在容器檢驗周期內的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填寫”委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。3)校驗員應對委托書填寫內容進行核對,如對所填內容有懷疑時,應認真核實。能夠要求送檢單位請檢驗檢測機構的現(xiàn)場檢驗、監(jiān)檢人員簽字確認,或提供相關技術資江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第3頁料復印件,并將核實情況記錄在委托單上。4)校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查,并在委托單相應欄目作記載,同時登記臺帳并確定校驗編號。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞,是否缺件,同時要根據(jù)使用介質及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯,彈簧的壓力級是否合理,以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓,同時要詳細記錄。7.3.2.3宏觀檢查及初校a)校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查,經(jīng)宏觀檢查合格的安全閥即可進行初校,經(jīng)宏觀檢查,初校合格的安全閥直接轉入整定壓力的校驗。b)若經(jīng)宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩(wěn)定,有泄漏等跡象時,要進行解體、清洗、修理等工作,校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。7.3.2.4解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配。a)校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的,則進行解體、清洗、修理、研磨。b)解體、清洗、修理工作由維修人員承擔,并填寫記錄。c)對于有脫脂要求的,應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙酮清洗,確保密封面無油脂。7.3.2.5整定壓力校驗a)校驗前,應根據(jù)安全閥的校驗壓力,選用合格的壓力表。b)新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對,整定壓力必須在其范圍之內。否則應通知顧客更換彈簧,以達到符合規(guī)定的壓力級。c)經(jīng)宏觀檢查、解體或修理,初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調整。d)整定壓力校驗后校驗員應及時記錄,不合格的安全閥可繼續(xù)修理直至合格,無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。7.3.2.6密封性能試驗a)整定壓力調整好后,降低并調整安全閥進口壓力,使其在密封試驗壓力狀態(tài)下保持一定時間,進行安全閥密封性能試驗,其合格標準參照GB/T12243-《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關規(guī)程,標準執(zhí)行。b)試驗合格的轉下道工序,不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員及時記錄。c)連續(xù)重復進行整定壓力校驗和密封性能試驗,至少應進行三次,每次校驗符合要求,并及時記錄。d)對校驗委托單中有背壓要求的,在整定壓力和密封性能試驗時,應考慮到背壓的影響江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第4頁和校驗時介質、溫度與設備運行狀況的差異,給予必要的修正,并填寫校驗記錄。7.3.2.7掛牌鉛封a)維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封,并經(jīng)其它校驗人員檢查核對,填寫和簽署校驗記錄。b)已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。7.3.2.8出具報告a)校驗員應根據(jù)校驗記錄對安全閥作出合格或不合格的結論,及時出具校驗報告書或校驗意見通知書,并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息,項目填寫應齊全,應當在安全閥校驗時及時予以記錄,各責任人簽署要齊全。b)報告一式二份,一份交用戶,一份本公司安全閥校驗站存檔。c)安全閥校驗的報告應當符合以下要求:1)校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。2)校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術規(guī)范、標準要求的格式。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。技術負責人和維修人員對校驗報告書或校驗意見通知書校驗結果和結論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術負責人保管。4)校驗報告書或校驗意見通知書發(fā)出后需要更正時,應當書面通知客戶而且將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄,再重新發(fā)出更正后的報告。7.3.2.9安全閥發(fā)放合格安全閥在發(fā)放前,校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關數(shù)據(jù),然后將安全閥隨同報告書交用戶,并請送校人員在校驗臺帳上簽字。7.3.2.10校驗資料存檔校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書,質量信息單,由本公司安全閥校驗站資料員收集、整理,歸檔,保存期一般不少于三年。7.3.2.11安全閥校驗的監(jiān)督技術負責人定期監(jiān)督安全閥維修人員的校驗過程和質量,并在相關記錄上簽字。7.4相關文件安全閥校驗作業(yè)安全管理制度安全閥接收發(fā)放管理制度安全閥離線校驗制度江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號7安全閥校驗控制修改狀態(tài)0共5頁第5頁校驗控制校驗控制質量記錄控制依據(jù)控制流程質量記錄控制依據(jù)控制流程委托單委托(2)委托單委托(2)文件登記臺帳承接委托(2)文件登記臺帳承接委托(2)標準、文件委托書宏觀檢查(2)標準、文件委托書宏觀檢查(2)解體,清洗修理,研磨(2)解體,清洗修理,研磨(2)記錄、報告書初校(2)記錄、報告書初校(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書整定壓力(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書整定壓力(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書密封性試驗(2)操作規(guī)程、標準記錄、報告書密封性試驗(2)掛牌鉛封(2,2)掛牌鉛封(2,2)意見通知書標準、文件判定(2)意見通知書標準、文件判定(2)出具報告(2)出具報告(2)意見通知(2)意見通知(2)標準、文件、規(guī)程報告書審核(1)標準、文件、規(guī)程報告書審核(1)存檔(3)發(fā)放(2)統(tǒng)計上報(3)(1)(1)存檔(3)發(fā)放(2)統(tǒng)計上報(3)(1)(1)定期回訪定期回訪注:(1)技術負責人;(2)校驗、維修員;(3)資料員注:(1)技術負責人;(2)校驗、維修員;(3)資料員安全閥校驗質量控制圖江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第1頁8質量管理體系分析和改進本公司安全閥校驗站應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程,以達到如下目的:a)證實安全閥校驗的符合性;b)確保質量體系的符合性;c)持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.1內部質量審核8.1.1本公司安全閥校驗站應按策劃的時間間隔進行內部質量審核,已驗證質量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求,是否得到有效的實施、保持和改進。8.1.2制定并執(zhí)行內部質量審核制度,內容包括:a)審核方案策劃(確定審核的準則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認及要求、資源配備等,策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果等因素);b)審核的準備(包括編制審核計劃并批準下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等)c)審核的實施(包括召開首、末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性,審核員不審核自己部門的工作等);d)對受審核單位或區(qū)域的不合格,確保及時制定糾正措施,消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因,采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e)內部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。8.2不合格控制8.2.1本公司安全閥校驗站建立不合格控制程序,對不合格進行識別和控制,防止非規(guī)范校驗服務發(fā)生和不合格報告交付使用。8.2.2質量負責人按照《不合格控制程序》的要求,對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。8.2.3凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面:a)違反法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的;b)違反本手冊及支持性文件的;c)人員資格不符合規(guī)定要求的;d)校驗、試驗儀器設備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定要求的;8.2.4本公司安全閥校驗站的不合格可經(jīng)過以下過程發(fā)現(xiàn):a)校驗報告審批;江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第2頁b)質量體系運轉情況抽查;c)客戶和其它單位反饋;d)監(jiān)察機構抽查;e)資格換證審查;f)內部質量審核。8.2.5糾正措施8.2.5.1本公司安全閥校驗站對識別不合格采取相應的糾正預防措施,措施應能有效地達到以下目的:a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務。8.2.5.2根據(jù)不合格輕重程序,確定消除不合格的措施。a)對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗,糾正錯誤檢驗結論等做法。b)對于一般性不合格應及時糾正。c)對于嚴重不合格,質量負責人應報站長處理。8.2.5.3各部門應對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析,并采取不校的措施,以避免類似問題重復出現(xiàn)。8.2.5.4糾正的驗證不合格采取糾正措施后,質量負責人負責驗證符合性,并保留驗證結果和記錄。8.3抱怨和申訴8.3.1本公司安全閥校驗站接受并及時有效的處理顧客的投訴,達到顧客滿意。8.3.2顧客的投訴由質量負責人負責,重大的投訴由站長主持處理。8.3.3要求a)質量負責人對投訴進行識別、判斷、調查、分析,并批轉給有關責任人員或上報站長進行處理。如投訴的問題屬一般性問題,處理期限為三個工作日;重大問題處理期限為五個工作日。b)責任人員將處理結果回復質量負責人后,再由質量負責人將處理結果回復給顧客,同時了解她們對處理結果的滿意度。c)對明顯的不規(guī)范校驗服務,質量負責人可代表本公司安全閥校驗站立即道歉并承擔責任。d)屬本公司安全閥校驗站責任并能當場處理的問題,應立即采取補救措施或重新提供校驗服務。對不能當場識別判斷的問題,應及時調查分析,了解事實真相。需事后查清的問題江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號8質量管理體系分析和改進修改狀態(tài)0共3頁第3頁應向顧客解釋清楚。e)調查后不屬本公司安全閥校驗站責任或由于誤會所至,應耐心真誠地向顧客解釋,互相溝通。f)投訴的原始記錄、書面原件、處理結果應存檔。8.4糾正和預防措施8.4.1本公司安全閥校驗站對發(fā)現(xiàn)的不合格(或潛在的不合格)進行評審,分析不合格(或潛在的不合格)的原因,研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施,對確定的措施進行實施。8.4.2本公司安全閥校驗站對措施的實施情況進行跟蹤檢驗和效果驗證,評價所采取的糾正(或預防)措施的效果。8.4.3資料員負責對糾正(或預防)措施的記錄收集歸檔。8.4.4對監(jiān)察機構、中介服務機構和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質量問題應按照《糾正和預防措施》及時進行原因分析,制定糾正和預防措施并認真實施,將實施效果情況向問題提出單位回復。8.5相關文件《內部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預防措施控制程序》江蘇立盟科技有限公司安全閥校驗站質量手冊章節(jié)號9執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度修改狀態(tài)0共1頁第1頁9.1本公司安全閥校驗站嚴格執(zhí)行國家安全閥校驗機構核準制度,接受安全監(jiān)察,滿足國家有關法律、法規(guī)、標準規(guī)定和顧客的要求。9.2質量負責人負責本公司安全閥校驗站安全閥校驗資格的核準,負責與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡和組織工作。9.3安全閥校驗資格核準9.3.1技術負責人負責按照《核準規(guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請鑒定評審機構進行鑒定評審。9.3.2評審結論為需要整改的,質量負責人負責組織在規(guī)定時間內完成整改,并將整改報告以書面形式報評審機構。9.4核準證書管理9.4.1嚴格按核準的安全閥校驗范圍從事校驗業(yè)務。9.4.2接受安全監(jiān)察機構對證書使用、安全閥校驗機構各項條件等進行的檢查。9.4.3不得涂改、轉讓、轉借核準證書。9.4.4核準證書有效期為4年。質量負責人必須在核準證書有效期滿6個月以前,向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構提出書面換證申請,經(jīng)評審合格后,由發(fā)證部門換發(fā)核準證書。9.4.5因特殊原因不能按期換證時,能夠向發(fā)證部門提出暫緩換證申請,經(jīng)批準后能夠暫緩換證。9.5.6本公司安全閥校驗站發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關系、校驗場地變更、機構負責人變更、技術負責人變更等應在15日內向發(fā)證部門申報同時告知當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門,根據(jù)批復辦理相關手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號編號名稱一、程序文件目錄1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02記錄控制程序3LMKJ-AQCX-03設備和計量裝置控制程序4LMKJ-AQCX-04人員培訓控制程序5LMKJ-AQCX-05糾正和預防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控制程序7LMKJ-AQCX-07內部質量審核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全閥校驗作業(yè)安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全閥接收發(fā)放管理制度10LMKJ-AQCX-10安全閥現(xiàn)場在線校驗管理程序二、作業(yè)文件1LMKJ-AQZY-01安全閥校驗操作規(guī)程2LMKJ-AQZY-02安全閥修理工藝要求3LMKJ-AQZY-03安全閥校驗臺操作規(guī)程4LMKJ-AQZY-04安全閥研磨工具操作規(guī)程三、質量記錄1LMKJ-AQJL-01安全閥校驗記錄(含安全閥校驗委托單)2LMKJ-AQJL-02安全閥校驗登記臺賬3LMKJ-AQJL-03安全閥校驗意見通知書4LMKJ-AQJL-04安全閥校驗報告書5LMKJ-AQJL-05文件登記發(fā)放、回收記錄6LMKJ-AQJL-06設備臺帳7LMKJ-AQJL-07設備管理卡片8LMKJ-AQJL-08設備事故報告9LMKJ-AQJL-09設備報廢申批表10LMKJ-AQJL-10計量器具周檢計劃11LMKJ-AQJL-11培訓記錄表12LMKJ-AQJL-12職工培訓檔案13LMKJ-AQJL-13糾正和預防措施處理單14LMKJ-AQJL-14不合格項報告表15LMKJ-AQJL-15評審報告附錄二:安全閥校驗質量常見法規(guī)及標準目錄TSGG0001-鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程TSGR0004-固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程DL612-1996電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T959-電站鍋爐安全閥技術規(guī)程TSGZF001-安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程TSGR7001-壓力容器定期檢驗規(guī)則TSGZ6001-特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則TSGZF002-安全閥維修人員考核大綱TSGZ7001-特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則TSGZ7003-特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求GB/T12243-彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設備、工裝及檢測裝備情況表設備類型設備名稱說明控制程序、管理制度和作業(yè)文件文件編號:LMKJ-AQCX-受控狀態(tài):受控版本:A/0安全閥校驗程序文件編制:審核:批準:持有者:受控編號:1月1日發(fā)布2月1日實施江蘇立盟科技有限公司安全閥檢驗站程序文件目錄序號編號名稱一、程序文件目錄1LMKJ-AQCX-01文件控制程序2LMKJ-AQCX-02記錄控制程序3LMKJ-AQCX-03設備和計量裝置控制程序4LMKJ-AQCX-04人員培訓控制程序5LMKJ-AQCX-05糾正和預防措施控制程序6LMKJ-AQCX-06不合格控制程序7LMKJ-AQCX-07內部質量審核控制程序8LMKJ-AQCX-08安全閥校驗作業(yè)安全管理程序9LMKJ-AQCX-09安全閥接收發(fā)放管理制度10LMKJ-AQCX-10安全閥現(xiàn)場在線校驗管理程序文件編號:LMKJ-AQCX-01文件控制程序1目的對與本公司安全閥校驗站質量管理體系文件進行控制,確保各相關場所使用有效版本。2適用范圍適用于與質量管理體系文件的控制。3職責3.1站長負責批準發(fā)布質量手冊。3.2質量負責人負責審核質量手冊。3.3各責任人員負責對相關的體系文件的管理、控制。3.4資料員負責本公司安全閥校驗站體系文件控制的歸口管理。4程序4.1文件的分類4.1.1文件按性質分為a)技術性文件;b)管理性文件。4.1.2文件按來源分為a)外來文件,包括:1)國家及上級機關頒發(fā)的有關法規(guī)、法令、政策等文件;2)行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術標準等;3)顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。b)內部形成文件,包括:1)質量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導書;2)僅限于我公司安全閥校驗站內部使用的文件。4.1.3文件按控制方式分為:a)受控文件:凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控,受控文件的發(fā)放在文件上加蓋”受控”印章,以便于識別。b)非受控文件:未蓋”受控”印章的為非受控文件,不得在與質量管理體系運行緊密相關的工作場所使用。4.2文件的編號4.2.1質量管理體系文件的編號a)質量手冊:LMKJ-AQSC-b)程序文件:LMKJ-AQCX-c)管理標準:LMKJ-AQCL-XX-XXXXd)技術標準:LMKJ-AQJS-XX-XXXXe)作業(yè)指導書:LMKJ-AQZY-f)質量記錄:LMKJ-AQJL-g)外來文件:按原文件號或原標準號。說明:LMKJ為本公司代號:AQ安全閥校驗站代號:XX為從01開始的流水號;XXXX為標準發(fā)布年代號;SC、CX、GL、JS、ZY、JL分別為質量手冊、程序文件、管理標準、技術標準、作業(yè)指導書、質量記錄的代碼。4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放a)文件發(fā)布前應得到批準,以確保文件是適宜的。b)質量手冊和程序文件由技術負責人組織編寫,技術負責人審核,上報公司總經(jīng)理(站長)批準發(fā)布,由資料員負責登記、發(fā)放;c)技術性文件由相關人員編寫,技術負責人審批,由資料員登記、發(fā)放;d)應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》。4.4文件的受控狀況文件分為:”受控”和”非受控”兩大類,凡與質量管理體系運行緊密相關的文件應為受控,由辦公室按規(guī)定分類。所有受控文件必須在該文件封面表明其受控狀態(tài)并注明分發(fā)號。4.5文件的更改文件的更改由技術(質量)負責人審核,上報站長批準后更改,由辦公室發(fā)放。資料員保留文件更改內容的記錄。4.6文件的領用a)文件領用者應填寫《文件登記發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)質量負責人批準方可領用。b)因破損而重新領用的新文件,分發(fā)號不變,并收回相應舊文件,丟失補發(fā)的文件,應給予新的分發(fā)號,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存4.7.2文件的作廢與銷毀a)為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應進行適當?shù)臉俗R;b)對要銷毀的作廢文件,由資料員報告站長批準后進行銷毀。4.7.3文件的借閱、復制借閱、復制質量管理體系有關的文件,由質量負責人審批后方可辦理。復制的受控文件必須由資料員登記編號。4.8外來文件的控制4.8.1資料員收到外來文件時需識別其適用性,并控制分發(fā)確保其有效。4.8.2資料員負責收集相關國家、行業(yè)法規(guī)或標準的最新版本,統(tǒng)一編號、加蓋受控印章,分發(fā)到相關部門使用,并把舊標準收回。4.8.3各部門要把上述文件及其它與質量管理體系有關的外來文件妥善保管。4.8.4國家質檢總局頒布新法規(guī)后,技術負責人應在新法規(guī)正式執(zhí)行之日前,組織制定出新的技術或管理標準,或對原有的標準進行更改。4.9根據(jù)需要質量負責人組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審,各責任人結合平時使用情況進行適時評審,必要時予以修改。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制,也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質量記錄的文件應按質量記錄進行控制。5質量記錄5.1《文件登記發(fā)放、回收記錄》文件編號:LMKJ-AQCX-02記錄控制程序1目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明校驗服務符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1資料員負責監(jiān)督、管理、收集、保管質量記錄。3.2技術負責人負責組織編制質量記錄格式。4程序4.1質量記錄的標識編號各類質量記錄編號按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2質量記錄填寫4.2.1質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰,不得隨意涂改;如因某種原因不能填寫的項目,應能說明理由,并將該項用單杠劃去。4.2.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù),應采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質量記錄的保存、保護4.3.1資料員負責按規(guī)定的期限保管質量記錄,把所有質量記錄分類,依日期順序整理好,存放于通風、干燥的地方,所有的質量記錄保持清潔,字跡清晰。4.3.2資料員編制《質量記錄清單》,將本公司安全閥校驗站所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總,包括名稱、編號(版本)、保存期等內容,技術負責人審批,并匯集質量記錄的原始樣本。4.4質量記錄的借閱或復制須經(jīng)技術負責人批準。4.5質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時,由資料員寫報告,技術負責人審核,報站長批準后方可銷毀。5相關文件《文件控制程序》6質量記錄《文件登記發(fā)放、回收記錄》

文件編號:文件編號:LMKJ-AQCX-03設備和計量裝置控制程序1目的本制度對校驗儀器、設備的采購、使用、維護和周期檢定等作出了規(guī)定,以確保校驗數(shù)據(jù)準確、可靠。2適用范圍本制度適用于本公司安全閥校驗站安全閥校驗所使用的所有儀器、設備的管理。3校驗儀器、設備的采購定貨3.1校驗儀器、設備的采購應考慮本公司安全閥校驗站當前及今后發(fā)展的需要和許可條件的要求。其設備、儀器的能力、量程、準確度或精度應能滿足安全閥校驗的需要。采購計劃應經(jīng)技術負責人審核,站長(經(jīng)理)批準。3.2應對校驗儀器、設備的供方進行調查,了解其生產(chǎn)、技術能力、質量保證能力及產(chǎn)品的性能、質量狀況和服務情況,應從經(jīng)評價合格的供方采購。3.3校驗臺上每個校驗系統(tǒng)應裝兩塊相同的壓力表,其精度等級應不低于1.0級,量程為1.5～3.0倍。4儀器、設備的周期檢定4.1校驗儀器、設備應周期檢定合格并在有效期內使用。壓力表檢定周期為6個月,設備員應根據(jù)計量器具的使用頻次和場合并按國家有關規(guī)定適當縮短檢定周期。4.2校驗儀器、設備上應有明顯的檢定標識。4.3國家列為強制檢定的計量器具應送省、市質量技術監(jiān)督局計量檢定部門或有資格對社會開展計量檢定的單位進行。4.4檢定或校準應按國家有關檢定(校準)規(guī)程進行。當無上述規(guī)程或標準時,應制定檢定或校準的依據(jù)文件或規(guī)程,經(jīng)技術負責人批準后執(zhí)行。4.5設備員應制定周檢計劃并按計劃送檢,周檢率應達到100％。4.6檢定合格后,必要時應加鉛封。使用計量器具的人員不得隨意進行調整,如需要調整,需由計量檢定人員或專業(yè)修理人員進行,調整后應重新進行檢定。4.7檢定合格的計量器具應加以標識,一般應貼檢定合格標簽,標明有效期和檢定人。4.8檢定合格后應出具檢定合格證或檢定報告,資料員應妥善保管檢定合格證,保存期不少于三年。5使用與管理5.1儀器、設備的應設專人保管。5.2應制訂主要設備、儀器的操作規(guī)程,校驗應嚴格按操作規(guī)程進行。5.3設備、儀器使用后應使設備儀器恢復到規(guī)定的位置,保持設備儀器的精度和清潔。保持設備、儀器處于完好狀態(tài),設備完好率應達到100％。5.4校驗裝置3～6個月根據(jù)需要做工作壓力的密封試驗,以確保校驗裝置的密封性能。每6年做一次耐壓試驗,確保校驗裝置的安全可靠性。5.5我公司安全閥校驗站的所有特種設備按規(guī)定辦理使用登記和進行定期檢驗。6設備的維護和保修6.1操作者要嚴格執(zhí)行設備維護的”四項要求”,做到整齊、清潔,潤滑、安全。6.2應做好設備的日常維護和保養(yǎng)。班前對設備各部分進行檢查,按規(guī)定加油潤滑;下班前對設備進行擦試、涂油。6.3應做好設備的定期維護保養(yǎng)。每周進行一次定期維護,定期維護保養(yǎng)后應達到內外清潔,呈現(xiàn)本色,油路暢通,油標明亮,操作靈活,運轉正常。6.4閑置設備,多余設備或長期不使用的設備,經(jīng)全面維護或維修,使其達到完好要求后進行封存。封存時應采取防塵、防潮、防銹措施。封存后還要定期開封檢查,進行維護保養(yǎng)。7設備的檢查7.1操作者上班前必須對設備按檢查內容逐項檢查,確認一切正常后才能啟動設備。7.2維修人員對所管轄的設備應定期進行巡回檢查,監(jiān)督和指導操作者正確使用設備,發(fā)現(xiàn)故障或隱患后應及時排除。7.3設備員應制定計劃,對設備分期、分批或定期的全面檢查。7.4設備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄及時處理,以滿足生產(chǎn)和質量的要求。8設備的檢修8.1對使用和檢查中發(fā)現(xiàn)的設備故障,應及時排除,不能排除的應進行檢修,使其恢復原狀。8.2設備的檢修分大、中、小修。小修為日常一般故障的修理,由維修人員和操作者進行。大、中修由專業(yè)的設備檢修人員進行。對本單位無能力大修的可請設備制造廠或其它單位的專業(yè)維修人員進行檢修。8.3設備員每年應制訂設備大、中修計劃,大、中修計劃應考慮設備的現(xiàn)狀和生產(chǎn)的需要,經(jīng)站長(經(jīng)理)批準后進行。8.4設備員應按計劃對設備進行大、中修,確保檢修質量,檢修后應組織檢查和驗收。8.5設備大、中、小修的情況及檢查驗收的記錄應記入設備檔案。9質量記錄設備臺帳設備管理卡片設備事故報告設備報廢申批表計量器具周檢計劃文件編號:LMKJ-AQCX-04人員培訓控制程序1目的對本公司安全閥校驗站的人力資源配備及各類人員進行培訓,做好相關管理滿足相應崗位規(guī)定要求。2范圍適用于本公司安全閥校驗站所有與質量管理體系有關的人力資源配置和工作人員的培訓。3職責3.1技術負責人編制各責任人的崗位職責,負責監(jiān)督實施人員培訓。3.3站長負責各部門崗位職責的批準。4工作程序4.1人力資源配置4.1.1技術負責人負責提出安全閥維修人員的等級和項目的要求,必須保證滿足本公司安全閥校驗站工作需要和核準條件的要求。4.1.2技術負責人負責編制各責任人的崗位職責,站長審批。各責任人必須具備與工作內容相關的職稱、學歷或受過相關的職業(yè)培訓,具備相關工作經(jīng)歷和資格證書。安全閥維修人員應持有國家質檢總局頒發(fā)的安全閥維修人員證書。4.1.3經(jīng)審批后的崗位職責,交站長作為人員的選擇,安排和考評的主要依據(jù)。4.1.4各部門人員素質必須適應崗位職責的要求,以保證其勝任擔負的職責。4.1.5新職工按崗位工作要求的具體條件招聘,其學歷、職稱、業(yè)務能力必須符合要求才能招入。4.2基本培訓要求4.2.1新職工培訓a)新職工招入后,實行”先培訓,后上崗”。b)新職工必須經(jīng)過”入門”教育,才能分配適當?shù)墓ぷ?”入門”教育包括:本公司安全閥校驗站概況、國家法規(guī)、本公司安全閥校驗站質量管理體系,特別是質量方針和職責及崗位應熟悉的文件,所有相關的規(guī)章制度,要遵紀守法和安全的相關規(guī)定等。4.2.2原有職工必須經(jīng)過培訓,滿足崗位職責要求,否則應作下崗或轉崗處理。4.2.3職工”先培訓,后上崗”。培訓的主要內容有:新崗位所要求的知識和技能,新崗位依據(jù)的有關文件等。4.2.4關鍵及特殊工作人員的培訓4.2.4.1檢驗人員的培訓本公司安全閥校驗站承擔安全閥校驗工作的維修人員必須參加取得資格證書后,方可持證上崗,從事相應的校驗工作。4.3培訓計劃及培訓的實施4.3.1技術負責人每年12月份,根據(jù)需求及本公司安全閥校驗站發(fā)展方向制定培訓計劃(包括培訓對象、時間、內容、教師、教材、培訓考核方式等內容),經(jīng)站長批準后下發(fā)各部門,并負責按計劃執(zhí)行。4.3.2每年度的培訓內容包括國家質檢總局新頒布的法規(guī)和國家、行業(yè)相關新標準的宣貫,與校驗工作有關的新知識、新技術的學習。4.3.3資料員把每個職工的培訓記錄存檔,保存期限為職工離職后一年。4.3.4計劃外培訓可由相關人員向站長提出批準后,由技術負責人組織實施。4.4.2技術負責人可隨時對本公司安全閥校驗站職工進行現(xiàn)場考核,發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的,需及時安排補充培訓并考核,或轉換工作崗位,使其具備的能力與從事的工作相適應。5相關文件TSGZ6001—特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則6相關記錄培訓記錄表》《職工培訓檔案》文件編號:LMKJ-AQCX-05糾正和預防措施控制程序1目的采取有效的糾正預防和改進措施,實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2適用范圍適用于糾正預防和改進措施的制定、實施與驗證。3職責3.1質量負責人負責對重大質量問題的糾正和預防措施的批準和組織實施。3.2質量負責人負責管理體系和技術性的糾正和預防措施的組織實施和控制。3.3其它責任人負責本職責范圍內的糾正和預防措施的組織實施和控制。4措施和要求對發(fā)現(xiàn)不合格、缺陷的責任部門必須分析原因,及時采取針對性的經(jīng)濟、技術、有效的糾正措施,明確期限及責任者,并對實施結果進行驗證,具體流程為:實際或潛在的不合格發(fā)生不合格收集、報告確認不合格原因分析提出糾正和預防措施措施的批準措施的實施過程的監(jiān)控效果的驗證(不合格項的關閉)4.1不合格信息來源可包括:a)投訴;b)不合格報告;c)數(shù)據(jù)分析的輸出;d)有關質量管理體系記錄;e)顧客的抱怨和投訴;f)自我評價結果。4.2糾正措施提出的責任者本公司安全閥校驗站所有職工都有權利和責任提出糾正和預防措施的建議。而與不合格直接相關的或負有管理責任的檢驗人員、管理人員有更直接的責任。4.3糾正措施提出的方式4.3.1口頭方式有關人員能夠以口頭方式向有關領導提出糾正措施的建議;管理人員在其職權范圍內能夠以口頭方式向下屬提出糾正措施命令?？陬^提出的,一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的不合格。4.3.2書面方式不錄合格較嚴重,一般采用書面方式,由發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員填寫”糾正和預防措施處理單”送至質量負責人再發(fā)至有關責任部門。責任部門將擬采取的糾正措施填入”糾正和預防措施處理單”并辦理相應的批準手續(xù)。一般一旦發(fā)現(xiàn)不合格時應立即提出糾正和預防措施。對由于工作性質限制可按規(guī)定時間提出。重大不合格應在專題研討后提出;解決時間較長、較難的不合格可在有關會議上提出。4.4糾正和預防措施的評審對一般的糾正和預防措施,可不經(jīng)批準便可實施,但對一些重大的、牽涉面廣的、會引起體系文件更改的糾正和預防措施,站長或技術負責人批準實施,使措施實施經(jīng)濟有效。評審要點:a)措施針對性、具體可操作性、時間及要求合理性;b)措施具有的先進性和創(chuàng)造性,能否體現(xiàn)先進的管理技術;c)措施經(jīng)過實施,能否經(jīng)濟有效地解決問題,并不會產(chǎn)生其它較大負面效應;d)解決問題是否具有較強的系統(tǒng)性和一定的深度,能否較好地防止問題再發(fā)生。4.5糾正和預防措施的確認批準糾正和預防措施進行確認批準,技術措施由技術負責人確認批準,管理性措施由質量負責人確認批準。4.6糾正和預防措施的實施驗證對措施實施過程及記錄組織驗證,驗證結果可填入”糾正和預防措施處理單”,”不合格項報告表”中填寫驗證結果。a)主要實施過程和結果是否符合措施要求;b)在實施過程中能否及時發(fā)現(xiàn)問題、分析原因,采取新的措施加以克服解決。4.8對經(jīng)驗證證明行之有效的糾正和預防措施,可形成或更改文件,加以鞏固完善,并予以記錄,具體步驟按《文件控制程序》執(zhí)行。5記錄和保管5.1質量負責人建立接受”糾正和預防措施處理單”以及由實施糾正措施引起的全部記錄,經(jīng)統(tǒng)計匯總后作為管理評審的輸入。5.2全部記錄由資料員負責歸檔保管。6相關文件《文件控制程序》7質量記錄《糾正和預防措施處理單》《不合格項報告表》文件編號:LMKJ-AQCX-06不合格控制程序1目的規(guī)定了本公司安全閥校驗站對不合格的控制,以保證本公司安全閥校驗站的檢驗服務滿足法規(guī)和受檢單位的要求。2適用范圍適用于本公司安全閥校驗站體系運行和檢驗報告、外購設備及材料等的不合格控制。3職責3.1技術負責人負責本公司安全閥校驗站不合格的控制。3.2出現(xiàn)不合格的責任人應及時采取糾正和預防措施,消除不合格,防止不合格的重復出現(xiàn)。3.3本公司安全閥校驗站職工有責任對發(fā)現(xiàn)的不合格向技術負責人提出意見。4不合格沒有滿足規(guī)定的要求為不合格。即凡不符合國家有關法規(guī)、安全技術標準,本公司安全閥校驗站質量手冊和質量體系文件、規(guī)章、規(guī)定的都是不合格。5不合格控制5.1審批人應記錄、統(tǒng)計不合格情況,并退回出報告人修改。修改后的檢驗報告與原檢驗報告一并交給審批人復審,直到符合,方可按照有關規(guī)定,轉入下道程序。5.2本公司安全閥校驗站職工向技術負責人反映的不合格情況,由技術負責人進行調查,落實后報站長并轉發(fā)有關部門。5.3對顧客提出申訴的不合格情況,由技術負責人組織調查,落實后填寫”糾正和預防措施處理單”,并轉發(fā)有關部門。5.4外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格,由技術負責人寫”糾正和預防措施處理單”,并轉發(fā)有關部門。5.5出現(xiàn)不合格的責任人按《糾正和預防措施控制程序》規(guī)定分析出現(xiàn)的不合格的原因,在規(guī)定的時間內采取糾正和預防措施,并避免重復出現(xiàn)不合格。5.6在驗收采購材料和外購設備時,如果發(fā)現(xiàn)不合格的,驗收人員應拒收,直至所有不合格的全部得到糾正后,方可接受。5.7每年對不合格情況進行定性或定量的分類統(tǒng)計。分類統(tǒng)計結果報站長,按本公司安全閥校驗站獎懲制度處理。6相關文件《糾正和預防措施控制程序》7相關記錄《不合格項報告表》《糾正和預防措施處理單》文件編號:LMKJ-AQCX-07內部體系評審程序1目的確保本公司安全閥校驗站質量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時采取糾正和預防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進。2使用范圍本程序適用于本公司安全閥校驗站質量管理體系的各個程序3職責a)站長負責評審的領導工作b)質量負責人負責組織實施及管理4審核計劃4.1每年至少進行一次內部體系審核,質量負責人負責制定《內部體系年度審核計劃》,于每年年初報站長審批。4.2內部體系年度審核計劃的內容:a)審核的目的、范圍和依據(jù);b)受審核崗位及審核時間。4.3計劃的制定應考慮:所涉及對象的重要性及其影響和以往審核的結果,對各個崗位所開展的質量活動。4.4在以下幾種情況,必要時應進行計劃外的臨時審核:a)法律、法規(guī)及其它外部要求變更;b)相關方的要求;c)發(fā)生重大的不合格;5審核組的組成:a)評審人員由各責任