供應(yīng)商審計規(guī)程

1文件編碼：QA-SMP-*****供應(yīng)商審計規(guī)程1目的：規(guī)范公司對物料供應(yīng)商進行質(zhì)量審計的程序，以保證從符合規(guī)定的供應(yīng)商購入質(zhì)量穩(wěn)定的物料。2適用范圍：本公司生產(chǎn)所用物料的供應(yīng)商進行審計。3有關(guān)職責(zé)：3.1采購中心：擦負責(zé)喬對種新開裝及變勸更紫供應(yīng)錢商的雁申請譽，并造提供味供應(yīng)社商的伸有關(guān)建資料坡（資食質(zhì)證彈明文源件、賽質(zhì)量樂協(xié)議險、質(zhì)織量標健準、杰生產(chǎn)燙商的壇檢驗米報告魄等）置，考北察供筍應(yīng)商引經(jīng)營童是否健合法壓，是館否有損良好沖的商湖業(yè)信杠譽和讓質(zhì)量晴信譽斯；對杠已通徐過質(zhì)隱量審設(shè)計的批供應(yīng)倚商，獻應(yīng)及北時提賭供與顧質(zhì)量櫻保證棚相關(guān)臺的各催種信扒息。澡3.露2池質(zhì)量洲保證鞏部伙：扒3.話2.遮1負完責(zé)凡供應(yīng)旱商的賣審計缺、審沙核、立批準激物料歷供應(yīng)勒商；圈3.爐2.融2負脅責(zé)揮供應(yīng)牽商日屬常審糞計和帆定期備質(zhì)量拍審計們，做旬物料與的雀年度澆質(zhì)量岸回顧唯分析爐；溫3.夏2.喂3負卵責(zé)向驚采購降中心油、倉朽庫、泉制造斃部分誘發(fā)經(jīng)繪批準士的合世格供那應(yīng)商狀名單飾，并脊及時美更新隨。留3.槍2.兄4負拔責(zé)與趁主要憲物料賓供應(yīng)坑商簽簡訂質(zhì)手量協(xié)攝議，韻在協(xié)光議中撓應(yīng)當龜明確湖雙方席所承物擔(dān)的腹質(zhì)量裝責(zé)任閉。穿4秤寸定義柔4.梅1首袖次審勤計：頌是指蠅第一挑次對敢某個鄰供應(yīng)皺商的饅物料爛進行趕審計命，以哥前從負未從犁該供衫應(yīng)商居采購井過該腥物料悉。嫂4.程2定漁期審旁計：斬是指走定期劉對物她料供針應(yīng)商第進行踢審計繳、評辭估或淘現(xiàn)場嫌審計筆。嚇4.與3動憐態(tài)審效計：給根據(jù)保日常纏的質(zhì)猛量監(jiān)蘿控情現(xiàn)況，浸隨時皂對物偏料進始行審天計。飯5全規(guī)隙程內(nèi)趣容：朽5.督1折選貓擇供派應(yīng)商預(yù)的原邊則：來5.鴨1.域1榮供應(yīng)膜商必勉須是踐經(jīng)過復(fù)國家撫有關(guān)叼部門希注冊抹批準晶、具俘有相術(shù)應(yīng)生謠產(chǎn)或秧經(jīng)營齒批文干的合跳法企賢業(yè)。

版午城5.猛1.矛2譽具熄有相舉應(yīng)產(chǎn)帆品的椒生產(chǎn)按、檢揀測設(shè)旨施設(shè)沈備條賞件和釋較完園善的絨質(zhì)量賓保證滿體系贈，產(chǎn)徹品滿定足相虧應(yīng)的笛質(zhì)量刻標準枕要求小，售費后服睬務(wù)完徒善。

之喪趟5.總1.變3待在選票擇供鑰應(yīng)商肌時，梯對主豎要物畏料應(yīng)皇有備含用的瓦合格異供應(yīng)慨商。

占享賤5.器1.弓4貢層物料滾供應(yīng)組本著慧優(yōu)質(zhì)駕、定峰點、滅就近餓、經(jīng)凡濟、航合法燦、及笛時的齒原則刮。久5.銜2供富應(yīng)商蠶級別井劃分擱：輸A類蹈供應(yīng)嶄商鄉(xiāng)B類致供應(yīng)另商附C類巴供應(yīng)故商疤D類山供應(yīng)因商育審計明評估惡分數(shù)挪90陷分以待上荷80燒-8孕9分祖70荷-7晶9分廚70惠分以剛下驕5.鞠3忘物料奏分級古：嬸按照狀物料忙對產(chǎn)變品質(zhì)軌量的父影響滴程度戚，確衣定物干料的的安全確等級銜，通雕常情腦況下進依次家可定夫為A臭、B腿、C往級。欄分級施定義嚴舉例做A級勿影響嗽產(chǎn)品脂內(nèi)在燦質(zhì)量蚊的物球料鵝如藥竭品組勢成成沾分（慕原料彼藥、投部分哲輔料蜓）、沃對藥劇品質(zhì)蘿量有映直接受影響慶的工沙藝輔職助劑填、直灘接接賺觸藥陸品的傍包材田等杏B級伸對藥騰品質(zhì)熊量桑沒鴿有直稀接影胸響夏或影南響可虹以脫被后訴續(xù)工酷藝擇步艱驟去卡除的洲物蹲料單如輔醒料等紡C級彎對產(chǎn)犁品內(nèi)福在質(zhì)命量頭基本榜無譜影響騙的物堤料折如拒非印深字外嘆包何材蹤體托盤散制干燥膀劑本川消毒因劑欲等腰5.獨4紹供擺應(yīng)商莫審計百分類玻：頁5.咳4.濤1題炊首次促審計偵：對挺于新蜻增的謀供應(yīng)棗商應(yīng)以進行芬首次盞審計介。物拾料采襲購部浙門首系先應(yīng)槳根據(jù)撥供應(yīng)劉商變范更規(guī)鵲程進卡行供爸應(yīng)商渠變更崗申請愛。變段更申撈請經(jīng)紫批準伙后，帆物料境采購肯部門洞應(yīng)將臉變更偉申請柔表及申該物專料供射應(yīng)商鈴的基尊本資繞質(zhì)轉(zhuǎn)斑交質(zhì)殿量保徐證部視的供專應(yīng)商本質(zhì)量零評估寫及現(xiàn)刮場質(zhì)公量審滑計負并責(zé)人排。由絨供應(yīng)認商質(zhì)藥量評輕估及扁現(xiàn)場帖質(zhì)量危審計候負責(zé)覆人哄組織冤相關(guān)槐人員船向供偏應(yīng)商吐發(fā)出?！豆┩皯?yīng)商芽調(diào)查全問卷仇》（隆詳見蜜附件蜓2距），用向供仆應(yīng)商疑索要艘相應(yīng)棵的資師質(zhì)材肢料，鄉(xiāng)對供府應(yīng)商草進行跟評估堂，供番應(yīng)物停料的緞等級欺以及睬是否擔(dān)需要啦進行晚現(xiàn)場苗審計饒等相未關(guān)工干作濕。慢5.留4.奏2搖昆定期由審計禍：定樣期審育計的限周期替根據(jù)帖供應(yīng)炒商的模級別種和物賄料的瞞級別掘規(guī)定途：A割類供診應(yīng)商殖的審莊計周駱期為管3年煌；B攻類供僚應(yīng)商婆的審蟻計周蝦期為稈2年挽；C屢類供淺應(yīng)商陵的審浩計周雜期為嗎1年奸；D菌類供議應(yīng)商斤原則緞上不麥采購扣其物磨料。圍A類蛾物料米審計捐周期策為1巷年；汁B類顆物料態(tài)審計妨周期禾為2犬年；很C類冶物料拼審計梅周期拴為3飲年。顛供應(yīng)哪商定斧期審份計的侍內(nèi)容雅包括首（包鬼括但北不限翠于）均：語（芒1術(shù)）審?fù)挥嫻┌賾?yīng)商雜資質(zhì)傷是否歸在有烏效期唉內(nèi)；批是否擋發(fā)生卸過變交更；分公司抓定購要的物捉料是肆否仍程在該告供應(yīng)展商的羞生產(chǎn)那、經(jīng)甲營范尤圍內(nèi)橫；變玻更后用是否杯更新甲相關(guān)前資料北。奉（餓2草）需蕩現(xiàn)場肥審計疾的按韻指定狹的在慎審計期日期嚇進行禍現(xiàn)場扛全面合審計頂；并鼠跟蹤穿上次眾發(fā)現(xiàn)幕的缺腎陷、襖整改驢落實抗情況緞；遮（社3炭）如介發(fā)現(xiàn)寺嚴重蚊缺陷準，存跟在較易大的訓(xùn)質(zhì)量不風(fēng)險惱，則辱報請法供應(yīng)芒商質(zhì)度量評鞏估及恒現(xiàn)場意質(zhì)量董審計系負責(zé)已人終悶止采趴購。鞭（斑4醬）對謝已使甘用該世物料蠢的產(chǎn)索品進廢行風(fēng)儀險分率析及織采取兼相應(yīng)息的的含措施膚。升5.蝶4.覺3動才態(tài)審千計：貝根據(jù)敬日常蘿的質(zhì)腥量監(jiān)狂控情勉況，腰隨時田對物穗料進覆行審?fù)子?。急在以緞下情傅況下獨（包這括但廚不限哈于以嶺下情燈況）蓋需要翁進行蚊動態(tài)介審計棵：貓1）布供應(yīng)墾商發(fā)迎生重芬大質(zhì)則量問蓄題或至變更謹（如好生產(chǎn)訪地址課變更錦、工三藝變板更、犧質(zhì)量睡標準繳變更蝕）；搭2）滲連續(xù)美出現(xiàn)臘3批妄進廠湊物料逐檢驗釋不合尚格或醬使用偶過程我中發(fā)才現(xiàn)潛緒在質(zhì)申量問業(yè)題；柱3）緒質(zhì)量眉回顧恰分析巨中發(fā)西現(xiàn)物罷料出勒現(xiàn)質(zhì)微量不抽穩(wěn)定記或存妥在潛冰在的還質(zhì)量縮問題前；笑4）叮穩(wěn)定習(xí)性考歪察、平留樣隊或驗粉證過挺程中腥發(fā)現(xiàn)借物料糖可能窯存在蝶潛在錯的質(zhì)剩量問膊題。糊5）歪其他塑可能駁影響苦產(chǎn)品盛質(zhì)量肺的物遼料。想5.速5遞供應(yīng)奉商審睛計程緒序：斬5.互5吸.1線瑞根據(jù)朱5.酷3項將的物閣料分剝級，妹確定圍所用欠物料健的供癢應(yīng)商頃審計披程序神，不廣同級雄別的畜物料亡，崗供應(yīng)角商審港計程龜序如答下：物料等級分類物料等級分類A級物料B級物料C級物料資質(zhì)審核現(xiàn)場審核合格供應(yīng)商資質(zhì)審核必要時現(xiàn)場審計合格供應(yīng)商資質(zhì)審核合格供應(yīng)商塔具體宇的供呈應(yīng)商確審計曾、評荷估和忌批準顏流程祥圖，鑼見附陽件1境。寒5.伙5箭.2土先供應(yīng)例商審頂計基薪本程扔序宴5.縮5.厲2.芒1競非拾現(xiàn)場餅審計歌：哀5.筋5.姿2.鼓1.營1撇所鹿有的偉供應(yīng)齒商均漂應(yīng)先餐進行銜非現(xiàn)罩場審轉(zhuǎn)計，總需要展進行望現(xiàn)場馳審計獄的應(yīng)浪在非勿現(xiàn)場久審計榨合格站后再迎進行盯。猜供應(yīng)步商質(zhì)炊量評祝估及未現(xiàn)場富質(zhì)量物審計傘負責(zé)席人（克以下寒簡稱藝審計毒負責(zé)捷人）瓣根據(jù)胞《供零應(yīng)商污審計姐、評桶估、辜批準致表》冠（見藥附件譽3還）先寸進行傭非現(xiàn)暫場審年計，父審計詠過程嗓中所西需資套料由餡采購讀部門投向供擴應(yīng)商券索取詢。合若非沙現(xiàn)場杜審計傘分數(shù)枕低于柱70鵲分的鄰供應(yīng)惑商為隸不合惱格供碎應(yīng)商阿，也勾不再明對其各進行仿現(xiàn)場醬審計倡。覆5.月5.跑2.鋪1.華2乏只識需要男非現(xiàn)苦場審嚴計的召物料虜供應(yīng)匪商包研括：粗C級底物料救和小香部分冤B級池物料尾，如事非印罵字外把包裝俱材料舍、一屯般輔斬料供綿應(yīng)商駕。符秋合以閃下情吉況（該包括誘但不傍限于律以下足情況盡）的共也可碑只進瓶行非憂現(xiàn)場溝審計輛：胃1）墾非常福年生婦產(chǎn)用舒物料換且提友供的凱資質(zhì)舟材料襪齊全士；訓(xùn)2）退進口雀物料查且提理供資奮質(zhì)材聰料齊鋤全；孤3）筒其它孝制藥戴企業(yè)鳳質(zhì)量彎審計鳥合格近報告辮且提超供資摸質(zhì)材叼料齊帥全；準4）賠所提容供物你料質(zhì)酷量檢御測、誰小試樸符合鬼質(zhì)量音標準君和工軟藝要終求；廊5.接5.壩2.揭1.允3膀非鳥現(xiàn)場亦審計煤，供嶼應(yīng)商障資質(zhì)劈審核蘿內(nèi)容利（包欄括但配不限借于以濱下內(nèi)金容）錄：旋1）尤原料拘生產(chǎn)徒企業(yè)嗎需提趙供：研企業(yè)廊法人壘營業(yè)隱執(zhí)照店、藥貫品生積產(chǎn)許袋可證褲、藥虎品G德MP字證書釋、藥伐品注泛冊證錫、質(zhì)捐量標影準、伍質(zhì)量分保證眠體系偵情況烏。逢2）派藥用煤輔料乓生產(chǎn)摧企業(yè)規(guī)需提色供：鼻企業(yè)御法人林營業(yè)按執(zhí)照壞、藥秀品生饞產(chǎn)許遮可證鎮(zhèn)、生只產(chǎn)批稍件的炕證明側(cè)文件毀（國皺家或柱地方搬標準棒）、倉質(zhì)量格標準世、質(zhì)鏡量保分證體吸系情嬸況。紡3）送原料裁經(jīng)營貸企業(yè)萌需提宅供：昂企業(yè)澇法人茂營業(yè)并執(zhí)照睬、藥騎品經(jīng)鏡營許隨可證熄、G最SP越證書韻以及扯其原欺料生凡產(chǎn)企首業(yè)所劣需資語質(zhì)。典4）勒藥用飯輔料威經(jīng)營孔企業(yè)手需提淘供：驅(qū)企業(yè)蛙法人跨營業(yè)杠執(zhí)照棗、藥干品經(jīng)賺營許蹤可證徒及其灰輔料妥生產(chǎn)醬企業(yè)月所需劫資質(zhì)策。射5）嗚進口紙原料型經(jīng)營涉企業(yè)拴需提風(fēng)供：魂企業(yè)南法人醋營業(yè)潔執(zhí)照緒、藥鳳品經(jīng)蛛營許驢可證悔、藥保品G士SP向證書既、進陣口藥抄品注借冊相煮關(guān)批匠件、謝進口略藥品遺檢驗作報告霜書、覆質(zhì)量憶標準巴。要6）救進口軍輔料皂經(jīng)營慚企業(yè)沿需提潔供：長企業(yè)養(yǎng)法人譯營業(yè)努執(zhí)照愈、進篇口藥幅品注繪冊證水、進荷口檢隆驗報恩告書宵、報稱檢單載位營感業(yè)執(zhí)甲照、員報檢魯單位跳代理忘進口溜協(xié)議翻、授會權(quán)書藥。晴7）杰食品黎填加意劑生薯產(chǎn)企費業(yè)需鋼提供植：企貢業(yè)法饑人營雜業(yè)執(zhí)斧照、剪衛(wèi)生套許可釣證。杯8）述內(nèi)包映裝材鄉(xiāng)料供奇應(yīng)商精需提泊供：依企業(yè)蒸法人扔營業(yè)男執(zhí)照記、藥合品包微裝用擦材料軋和容鴉器注慘冊證禁、印戰(zhàn)刷經(jīng)霧營許吸可證毫（鋁溝箔、胞復(fù)合路膜等筍）、槐質(zhì)量宏標準吵。脹9）領(lǐng)外包們裝材魂料供腳應(yīng)商電需提班供：治企業(yè)武法人砍營業(yè)還執(zhí)照常、印怨刷經(jīng)逐營許蓬可證帥、商橡品條懲形碼哲印刷鬧資格查證書延（小竟盒、輔大箱耕等）炒。撒若供突應(yīng)商擱沒有凡按《犧供應(yīng)圈商審能計、財評估裁、批書準表懸》提錯供救“眼必選槐”妥及進“企必須乓提供轉(zhuǎn)”環(huán)的項桐目的值文件雞/資尸料或任提供福的文殘件/筑資料變不合筑格，鑰則判澆為不堵合格藥供應(yīng)暮商。描5.準5.嘉2.異1.怎4浴索秒取并著檢驗飛小樣診：對賤產(chǎn)品暫質(zhì)量希有影票響的練物料俱，在嫌供應(yīng)牌商的卸基本獸資料塞審查營合格以后，詢則應(yīng)癥通知滅采購派部門下向供晝應(yīng)商設(shè)索取暫一個結(jié)批號倦的樣驚品，森由澇檢測壁中心悼依據(jù)鳳本企式業(yè)內(nèi)跡控質(zhì)裳量標營準對往樣品趁進行激檢驗最，填巾寫檢革驗記舊錄，景并及兇時將蔥檢驗牽結(jié)果近報質(zhì)砌量保溝證部新。宗樣品說檢驗?zāi)I合格禿后，扎根據(jù)第產(chǎn)品劇生產(chǎn)女時對雕物料夾要求擠嚴格祝的程卻度決鞠定是仔否需張要進繪行樣鄰品小煤批量昏試生廣產(chǎn)，刷若需胞要小赴批量桐試生罩產(chǎn)，狡還應(yīng)蒸對小多試產(chǎn)種品進龍行質(zhì)尊量檢哪驗和兄穩(wěn)定墳性考幟察。褲若樣求品檢胸驗不欺合格也或小三試產(chǎn)擔(dān)品檢頃驗、奔穩(wěn)定您性考盼察不墊合格前，則罷判為利不合拋格供謙應(yīng)商蝕。咐5.宜5.千2.黎1.丘5披采搖購中暑心從守側(cè)面乒了解餃供應(yīng)旗商聲貪譽及熔其它藍信息束，若龜調(diào)查覺結(jié)果陶不滿鳴意，遣如誠爹信度螺不好韻、供慨貨不濱及時灰、售破后服辣務(wù)不袖及時艱等，維則判蟲為不門合格車供應(yīng)致商。男5.運5.胸2.斥1.商6衣質(zhì)言量?？鹱C部桂由專請人負愉責(zé)供介應(yīng)商車非現(xiàn)史場審即計，客并填泳寫《餓供應(yīng)丹商審陜計、睡評估跌、批鞏準表辭》。鹽5.舅5.蛾2.筑2短供盜應(yīng)商邁現(xiàn)場貴審計角：陣5.詳5.猛2.暈2.煤1撇需要聰現(xiàn)場眠審計費物料摘供應(yīng)告商包余括：球A級痛物料授和大言部分漸B級農(nóng)物料瞎，符當合以芒下情組況（準包括寒但不迷限于把以下米情況屢）的誰也應(yīng)暗進行辰現(xiàn)場攀審計希：爆1）練常年早生產(chǎn)距用主陜要物屬料供葬應(yīng)商柿；直2）曲產(chǎn)品傅質(zhì)量捆出現(xiàn)殖不穩(wěn)素定趨貿(mào)勢；著3）于原料騰、工孔藝、尋設(shè)備渾發(fā)生示重大竊變化米時；搭4）尼生產(chǎn)制場所祥變更楊；企貢業(yè)隸記屬關(guān)舞系、招管理卵人員煎發(fā)生甘重大抱變化勢；盛5）舟印字焰包裝財材料厭供應(yīng)午商；理6）資其他州情況假：由派評審軋人員受在資立質(zhì)材穴料評散審（盞復(fù)審成）時花或質(zhì)訪量保濃證部具經(jīng)理領(lǐng)在審笑批時蕩根據(jù)痕情況或提出耍。獅5.恐5.涉2.煙2.器2則每懶年年惠初由隊質(zhì)量燃保證司部根償據(jù)上認年度海物料朗的質(zhì)與量情翅況及包對產(chǎn)句品的贏質(zhì)量模影響股程度顛制訂說本年這度需筆進行辱供應(yīng)戴商現(xiàn)條場審尿計的悉名單花，由寨質(zhì)量沫管理不負責(zé)惹人及布總經(jīng)熟理批蝦準后框?qū)嵤┟??？?.列5.砍2.檔2.條3致審襪計準秘備：天現(xiàn)場鎖評審提在非歉現(xiàn)場耍審計致合格蓄的基祝礎(chǔ)上旨進行加。由每質(zhì)量州保證堂部牽亞頭，跟組織夜現(xiàn)場意審計膠小組唐。小掛組成士員應(yīng)鋼由質(zhì)堅量保淋證部臺人員坑、采斬購人侄員、加使用甘部門依（根征據(jù)實賤際需牧要）綠相關(guān)財人員拒等組各成，針一般樹為三賞到五母人，曾人員胃組成裕根據(jù)撇具體沙情況確定。伍5.狐5.癥2.控2.粗4饅審紡計計明劃：爪審計裁小組脹根據(jù)耍《紹供應(yīng)器商現(xiàn)衣場審逮計、慣評估怨報告素》（糧見附伴件扣4尾）及扇物料席情況佩確定堡審計床項目躬；審街計負果責(zé)人對確定廁現(xiàn)場兩評審冬時間晴和路擊線。衰5.簡5.熟2.役2.欺5真審夠計通蛾知：喘現(xiàn)場擴審計稱確定紗后，掘由采徒購部煤門通據(jù)知久供應(yīng)星商購現(xiàn)場鞋評審肢時間線及內(nèi)槽容，悟并負裕責(zé)與散供應(yīng)敘商的線協(xié)調(diào)羨、安跪排。銅5.債5.繩2.倍2.息6貿(mào)審計標標準顆依據(jù)玻：新量版G未MP菜或《挽藥用干輔料蠅生產(chǎn)虛質(zhì)量槽管理滅規(guī)范日》或散《直擇接接蠢觸藥臺品的止包裝艦材料妻、容栽器生淚產(chǎn)型質(zhì)量旦管理寸規(guī)范?！?施《摔直接贈接觸山藥品奪的包正裝材腫料和篇容器碧管理太辦法聰》鈔5.言5.擾2.叔2.涌7掌現(xiàn)滲場審沸計內(nèi)肉容：言按照瘦《掏供應(yīng)遮商現(xiàn)沙場審俗計、龜評估寸報告船》的戶內(nèi)容櫻對現(xiàn)獎場檢剖查審進計，囑根據(jù)尊檢查松標準蹄的不只同和駝企業(yè)孕的不紋同，貌審計在小組戚應(yīng)對蔬審計庭項目摸進行刺選擇釀。弄現(xiàn)場多質(zhì)量完審計跑的主踐要工饑作內(nèi)白容如夜下：辱1）貞核實伶供應(yīng)巴商資族質(zhì)證濁明文撥件和劍檢驗紋報告桐的真抵實性殼。晉2）構(gòu)核實導(dǎo)是否回具備志檢驗揉條件傳。妙3）穿應(yīng)當凍對其栗人員跨機構(gòu)相、廠臘房設(shè)估施和膠設(shè)備么、物歪料管旁理、美生產(chǎn)準工藝瓣流程接和生紫產(chǎn)管弦理、歇質(zhì)量墾控制糊實驗熊室的貸設(shè)備波、儀眨器、頌文件災(zāi)管理遷、產(chǎn)裹品運淡輸、品變更理控制決等進杯行檢無查，僵以全岡面評顫估其挖質(zhì)量堪保證請系統(tǒng)刃。茄5.薄5.貧2.偶2.往8巡現(xiàn)貸場審源計小岔組根徒據(jù)現(xiàn)殘場審鞏計的訴實際恨情況捏詳細錫填寫杜《餐供應(yīng)拖商現(xiàn)鋪場審爬計、廟評估鞏報告應(yīng)》，三并進毀行總煙結(jié)、暑評分褲。分拳數(shù)在諒70擦分以療上的紡，審份核小馬組應(yīng)肢和供酷應(yīng)商逝進行魄意見腫交換摸，并素根據(jù)躍評審弄的內(nèi)蹦容提朵出需絹要整膝改的膊條款舌，若攀供應(yīng)犬商愿劑意對旅所提復(fù)出的鞭條款揪及時病進行瞞整改而，則矮應(yīng)對寇整改渡情況英進行陶復(fù)查對；若背供應(yīng)抓商不濃愿意剩對所腫提出糊的條輪款進觀行整無改，腹則判孕為不勻合格病供應(yīng)富商。棍分數(shù)繡在7較0分嘩以下虧的，悄則直店接判朝為不爬合格盈供應(yīng)陣商。盤5.燒5.狀2.探2.倉9書現(xiàn)剛場審韻計結(jié)這束后盆，現(xiàn)括場審詞計小熊組應(yīng)貨在5從個工庭作日喬內(nèi)完己成《健供應(yīng)按商現(xiàn)須場審控計、暈評估鉆報告晉》。顯《爺供應(yīng)桃商現(xiàn)僚場審蹦計、燦評估犬報告創(chuàng)》應(yīng)嘆作為胖供應(yīng)抱商批僅準的幼依據(jù)蘋。恰5.再5.夕3獄供鬧應(yīng)商晴評估養(yǎng)5.箱5.責(zé)3.嶄1供養(yǎng)應(yīng)商罪審計切完后葬，應(yīng)黨對審蔑計項陜目進鳥行評升分。駐5.互5.崇3.葛2總橋分計愚算方劣式為在百分庫計：肯各項拿標準弓總分困值：豬在所謙選審命計項亮目中凍，除小‘凝非必木須材大料司’兇以外崖的所僻選項飄目的苦標準廉分值孟總和訓(xùn)；紙各項晌評分虹總和兆：在甘所選猴審計含項目開中，于除鞭‘圓非必逃須材話料極’僚以外首的所浙選項辱目的季評分宿分值悉總和減；真附加恐分：兆在所萍選審?fù)烙嬳楁i目中也，厚“倉非必蓋須材選料航”搖的評猶分分扁值總熄和；辦例如侄：檢類別肌選項復(fù)審計綢項目薪標準雀分值餅評分末備注稿資質(zhì)淚√培《營卻業(yè)執(zhí)弊照》而3怨3塊必選渾√最《生斷產(chǎn)許倍可證挺》或豬《經(jīng)篇營許亡可證狗》縱3行3皺必選張√觀《舅GM事P淘證書呀》或留《架GS泰P現(xiàn)證書犁》清3三3帆原輔暈料必池需提宵供睜√鋼《藥聽品注癢冊證夢》（得產(chǎn)品癢批件漁或批競復(fù)堵）帳2屋3開√傻《危方險化諒學(xué)品昆經(jīng)營儀許可足證》維或《鑼安全鏈生產(chǎn)狗許可盛證》趁3鍵3去危險箭品物腸料必守需提煙供利√稍《質(zhì)污量體坦系認異證證翻書》吐（包努括質(zhì)道量認倦證機覆構(gòu)以撈外的傻其他閣第三胳方質(zhì)們量審破計報馬告）熔1式1狹非必慢須材滿料掌√膨組織謀機構(gòu)拿代碼中證緣1左1泛非必厘須材敘料誕√艱稅務(wù)剃登記躁證氧1騎0尋非必翻須材棄料呼5.哀5.燦3.鬧3審眨計綜賄合分插計算闖方式瘡：縣5.菜5.摸3.雞4根更據(jù)非跑現(xiàn)場缸審計瞎或?qū)徶萦嬀C湯合分內(nèi)對供木應(yīng)商廊進行犯分類形，并確填寫建“悼評估吸結(jié)果疏及建交議塞”換。左5.若5.覺4衫供墨應(yīng)商訊批準梢：族供應(yīng)炭商審宵計評辭估完盆后，遠依次風(fēng)交采暈購部壁門、浙質(zhì)量格保證瓣部、咬質(zhì)量中受權(quán)疲人審哪批簽刮字徑。免同一口物料悟原則傘上批判準2光-3偽家審西計合訊格的起供應(yīng)睛商。濫采購姿中心肝必須丘從批球準的暴合格屆供應(yīng)畏商處龍采購計原料婚、輔擁料、盼包裝內(nèi)材料芳。如此遇特坦殊情懇況需化變更專供應(yīng)塞商，模按照偽《變劫更奪管理柏規(guī)程罩》進苗行變宅更。娘5.背6終合蛙格供響應(yīng)商應(yīng)管理徐：閱5.院6.陵1簡質(zhì)鑒量保綁證部淹供應(yīng)冷商審已計負部責(zé)人影負責(zé)分合格葡供應(yīng)舞商的纏管理甜，應(yīng)案及時姓更新溜“給合格中供應(yīng)旬商名舒單樹”朗并分辨發(fā)至客采購薪部門耽、倉絲庫、昨生產(chǎn)兵部門極、檢嗽測中狐心。詢5.井6.糠2長蓬供應(yīng)爪商名枕單實礦行編芽號管界理，辨由審火計負邀責(zé)人遇對其敬編號校，付編號急方式鞏為：鏡GY鑰S-嘆年份極-流搶水號塌，其包中年好份用捕四位業(yè)數(shù)表軟示，罵流水零號從窄00鐵1開口始，觀例如鐵：“策GY傻S喬耕-示20飄11紗-0漫01書”聞表示決20噸11寧年奸第一線次更天新粉“夏合格限供應(yīng)扭商名緊單（搏見附滲件如5灘）沾”齊。每逼一次遭“對合格俘供應(yīng)衡商名木單萌”沈更新騾，則曲說明臭上次旦提供饒的相“傅合格距供應(yīng)嫂商名育單是”炭作廢逆，審?fù)子嬝搹N責(zé)人董在發(fā)必放新擦“芬合格靈供應(yīng)蘭商名港單改”污的同劣時收牽回作塔廢的謊“揭合格佳供應(yīng)獲商名悠單配”臉并銷爽毀，鵝收回弦與銷聾毀應(yīng)波按相草關(guān)的塑管理影規(guī)程荷/操泉作規(guī)付程操晝作。筒5.步6.傳3克供廊應(yīng)商老變更寸或撤微銷應(yīng)鈴按《臟變更運管理屆規(guī)程天》進鴿行操側(cè)作，互若改哥變主撿要物酬料供軋應(yīng)商偷的，進還應(yīng)隸該對辯產(chǎn)品桑進行太相關(guān)騙的驗鞋證及朱穩(wěn)定繳性考壁察。伶5.儉6.謊4嚇采蟻購中毅心和續(xù)質(zhì)量晌保證脂部通綿過供軋應(yīng)商飼提供者的資砍料及賤現(xiàn)場剩審計書掌握頓供應(yīng)本商生陰產(chǎn)條槐件、牲質(zhì)量變標準閉或其脾它注挖冊證災(zāi)照等脫發(fā)生撒變化皂的信僑息，虜且運定期監(jiān)向供毅應(yīng)商青反饋罰其所夕供應(yīng)慘物料趁質(zhì)量詠的卷有關(guān)伸信息屢以及嬌必要傅時的立改進柔建議還，以耗促進額雙方蹦質(zhì)量須水平被的不擾斷提芳高。狀5.傅6.言5追質(zhì)善量保娘證部聰應(yīng)當喬與主梯要物仰料供恰應(yīng)商超簽訂繭質(zhì)量例協(xié)議鐮，在浴協(xié)議近中應(yīng)獨當明倒確雙懸方所借承擔(dān)網(wǎng)的質(zhì)棟量責(zé)稱任。哈5.拳6.計6牧冶對于攪購進遲物料哲出現(xiàn)宗的質(zhì)氧量問陸題，塌應(yīng)采咬采購原部門莊質(zhì)量葡部門建應(yīng)及憂時將津相關(guān)怠信息慧反饋玩給供培應(yīng)商滴，要冠求其卵立即本整改丈。照對于離出現(xiàn)構(gòu)質(zhì)量蛋問題剝較多旦的供異應(yīng)商擁，肚進行黨降級書管理蒸，紙減少雀進貨閘數(shù)量被，質(zhì)奸量問器題嚴許重的暢立即膨停止歌進貨剪，要串求供蘇應(yīng)商廉限期姑整改繼，并潛根據(jù)拌實際摩情況奔進行漿再審秤計。任5.亂5.賽7的告對接穩(wěn)近降贏級或肝終止獸采購跪標準問的供女應(yīng)商淚，質(zhì)寄量部嗓門應(yīng)俘預(yù)先耗對供字應(yīng)商勉進行巷警告誤，并堡通知其采購翁部門僅制定屆緊急班預(yù)案妨。達紅到降盜級標押準的往，質(zhì)擊量部莖門應(yīng)柴及時道通知仁采購鋸部門沖對供覆應(yīng)商訴進行匙降級尾處理聲，并象報知胡質(zhì)量傅負責(zé)斃人；喚如出嚇現(xiàn)嚴牲重質(zhì)慶量問援題或拘達到密終止隨采購叨標準糕的，作立即練通知歌申請沙質(zhì)量餐負責(zé)幣人，市由其嘉批準盼終止扭采購斬。政5.誓5.扣8委當辯物料狹使用涂過程購中，浴發(fā)現(xiàn)友質(zhì)量饞不合御格或潑審核漁時有塊重大昏不符糖合，山有法緒規(guī)問學(xué)題或陣商業(yè)扶問題香時，規(guī)應(yīng)進際行降鄭級或引取消谷批準拴供應(yīng)塵商資加格。何質(zhì)量澡部門由應(yīng)對賊供應(yīng)義商降銜級或惡停止綁采購智的相英關(guān)文矛件及論記錄亞進行浸保存龍，并據(jù)及時袖調(diào)整兆《合效格供規(guī)應(yīng)商瘦名單攀》，擋或?qū)惞?yīng)公商從籮批準謠《合飄格供惱應(yīng)商坦名單霞》中咱去除疏，同傳時將哈最新韻的《務(wù)合格波供應(yīng)飽商名匹單》詞下發(fā)察到采禍購、勤生產(chǎn)飽等相估關(guān)部詢門。傷5.懇7蓄供雄應(yīng)商范檔案晃管理眉：應(yīng)倉對每榜家物磁料供燃應(yīng)商戀建立或質(zhì)量搜檔案沙，檔鐵案內(nèi)滔容應(yīng)異當包名括但御不限康于以咸下內(nèi)加容：豪5.建7.說1稱供帥應(yīng)商鋼現(xiàn)場只審計織記錄訪5.鎖7.池2支瞞只堤獲盡弱5.夜7.骨3勿場死抵赴5.獲7.老4雁物揭料供始應(yīng)商歪資質(zhì)商審核掙表慨5.酬7.以5汽供幼應(yīng)商接的資章質(zhì)證張明文層件凱5.開7.篇6渡現(xiàn)拒行質(zhì)方量標吐準職5.趣7.遼7襖樣盤品檢殃驗數(shù)軌據(jù)和暑報告柏5.泄7.華8覆供另應(yīng)商跪的檢逢驗報答告占5.見7.東9動供巷應(yīng)商斜質(zhì)量浴管理剖體系忙情況贈5.末7.挎10握特定期樹的質(zhì)棗量回棗顧審扶核報伯告鑒5.倉7.國11湯煎購買蒜合同浪的復(fù)遞印件驅(qū)5.訪7.藝12較望質(zhì)量預(yù)協(xié)議鄙（見嘴附件瀉6罰）厚5.獎8輛供應(yīng)慘商供汪貨產(chǎn)敵品年技度質(zhì)劫量回索顧尾：回由質(zhì)師量保殘證部宜組織貫，每深年進恩行供測應(yīng)商朋供貨半產(chǎn)品拿年度辱質(zhì)量吵回顧單，內(nèi)牧容包輕括：漁產(chǎn)品苦名稱喘、供逮貨批池次、僚數(shù)量拳、交蘭貨時夫間準果確度壟、檢唉驗合滾格率灶、質(zhì)拳量差艱錯情幻況、娘售后聚服務(wù)譯等。激6拜相撒關(guān)文擇件和勁記錄鮮《變窩更揮管理夢規(guī)程賞》限7附狡件盾7.席1附圓件1磁：眠供應(yīng)干商審物計、慈評估穿和批帽準流眨程圖筍7.決2附存件2絲：換供應(yīng)兆商調(diào)舅查問散卷粗7.震3附倍件3斤：政供應(yīng)揉商審坦計、芒評估湊和批雪準表歌7.梨4附調(diào)件4居：發(fā)供應(yīng)愚商現(xiàn)疼場審壞計、艦評估潛報告兆7.魯5附懇件5蒜：合致格供閃應(yīng)商惕名單家7.環(huán)6附換件6折：質(zhì)筑量協(xié)恩議垃7.枯7附提件7哪：態(tài)本規(guī)夢程變稍更歷環(huán)史拳附件徑1：年供應(yīng)為商的亡審計死、評牢估和夕批準脊流程交圖首次審計首次審計采購部門根據(jù)變更控制管理規(guī)程及操作規(guī)程進行供應(yīng)商變更申請采購部門根據(jù)變更控制管理規(guī)程及操作規(guī)程進行供應(yīng)商變更申請變更申請經(jīng)批準變更申請經(jīng)批準動態(tài)審計質(zhì)量管理部門的物料供應(yīng)商質(zhì)量評估及現(xiàn)場質(zhì)量審計負責(zé)人動態(tài)審計質(zhì)量管理部門的物料供應(yīng)商質(zhì)量評估及現(xiàn)場質(zhì)量審計負責(zé)人定期審計供應(yīng)商審計定期審計供應(yīng)商審計根據(jù)具體情況決定是否需現(xiàn)場審計根據(jù)具體情況決定是否需現(xiàn)場審計非現(xiàn)場審計非現(xiàn)場審計現(xiàn)場審計現(xiàn)場審計根據(jù)審計結(jié)果評估供應(yīng)商評估根據(jù)審計結(jié)果評估供應(yīng)商評估供應(yīng)商批準供應(yīng)商批準供應(yīng)商批準供應(yīng)商批準確定合格供應(yīng)商名單確定合格供應(yīng)商名單鄰附件夸2黨．《感供應(yīng)伴商調(diào)誕查問薦卷》傍說明游：填卡寫此綁份供擾應(yīng)商挪問卷劑是我韻公司耳認同末過程婚的一辱部分屯，也濁是貴害公司墳成為房我公枯司將委來供套應(yīng)商估的先濾決條滴件。堤請盡齊可能童詳細煤完整德地填涂寫，自并在章一周銹內(nèi)完挎成返猶回給蕉我們烤。塵聯(lián)系重人：剝**傷*屋址：燦**溫**納**京**分避弓：碧**埋**稠**羊**繁1氏．產(chǎn)悠品夾通用積名稱醫(yī)：卷..祝..踐..躍..滅..叮..蘭..萍..倡..筍..甚..盞..隱..毛..屑..月..騙..旱..房.萍商品撕名稱思：聲..贊..辰..差..少..譜..鄭..絮..太..富..節(jié)..霉..領(lǐng)..癢..換..編..啞..逮..得.蔥批準神文號竿：窩..藝..研..番..都..令..瘡..庫..僑..稅..規(guī)..頓..梯..箭..叨..戰(zhàn)..遼..原..址.捧2我．供襪應(yīng)商屆廠名老:盼..抄..閣..冒..私..綠..益..禮..旋..錘..室..尤..設(shè)..百..么..孟..納..卵..陷..在..具地址央（街萄/院市看/叫省呈/蛙騰）：汪..隸..沒..霉..雁..塘..籮..貫..同..革..病..奸..餃..學(xué)..蕉..漏.興滑/星菠:擔(dān)..錫..瞎..討..錘..淋..竿..等..墻..新..抱..廊..唱..勇..植..巷..利..丙..否..業(yè)..欣..瞧主要糕聯(lián)系忽人姓外名姥/呆職位杠：平..畏..交..軋..技..驕..艇..延..茂..每..肢..膏..見..蘇..寶..狼.澆主要竭聯(lián)系鞭人電惕話統(tǒng)/撲轉(zhuǎn)：散..疤..眉..岡..徒..鋸..炕..蚊..授..內(nèi)..歡..竟..拼..鐵..雨..淡.論公司銹所有囑權(quán)性達質(zhì)：擴..芝..姿..漏..垃..夢..哪..始..濤..喇..竟..裳..甚..四..鎖..思..管..鋤..底貴企每業(yè)是瘋否是喝一公鵝司的稅子公顫司或蘇分部痛？牙Y馳es鴉崖□聞N撓o怒□拿如果春是，祖請標沿明公繭司名然功……賊……融……叨……被……描……束……增…依3間．工毛廠和侍質(zhì)量透負責(zé)盒人員默聯(lián)系擺方式?jīng)r請?zhí)钕獙懝帍S、猛生產(chǎn)位、質(zhì)詢量保閣證稠/屑質(zhì)量駝控制該負責(zé)潛人姓懸名及籠其職燃位畢姓名啊備職位峽遇聯(lián)系已籌/藥滑機桂穴電子至郵箱叮..燦..己..忠..桑..侵..成..江..網(wǎng)..探..羽..銳..失..騾..辦..容..車..螺..次..紐..益..哭..倚..爪..免..槍..跌..滋..良..傅..挽..抗..酷..膝..怎..童..買..雁..脈..檔..副..震..草..眼..閑..辮..鼻..察..店..危..除..母..稿..艘..釘..埋..加..均..因..污..另..游.蓄..援..左..酒..假..熄..波..活..亭..映..晃..遷..冬..寄..罩..阻..曉..僵..白..貸..喝..皇..椅..啟..擠..持..返..昂..音..范..區(qū)..誓..寬..社..票..寫..請..微..刃..永..跟..誤..超..宣..隆..音..炕..貧..努..嫂..四..還..第..唇..尖..綁..嗓..盜..室..粗..兇..沈.士..喪..滴..漲..香..孤..煙..暮..襖..銅..帖..袍..酷..牙..確..吩..第..達..葉..而..戀..敲..衡..屢..寄..沃..蠶..瞞..唐..及..護..晴..第..其..趟..蹈..箏..娃..紙..很..陣..撕..芽..忠..懷..憶..飛..徑..淘..希..隨..砍..軋..德..式..增..幸..謊..撫..鑄..鮮..隔.呈4序．機郵構(gòu)和殖標準防貴公班司是滋否具多備藥弦品生書產(chǎn)許紙可并評在有命效期拴內(nèi)忌Y餡es策□悲N拿o淡□遺貴公舅司是屬否已膀經(jīng)疾GM辟P印認證晴并在此有效陳期內(nèi)欲？耍Y勉es細□丹N沸o蔑□版如有懲，標拔明最干近的索接受喚認證嗚時間若和授酷證號凱……湯……抓……躁……息……慰……新…副貴公戲司有譜多少碑員工冷從事艙生產(chǎn)色相關(guān)殃操作??？淋…津..壽..熔..屑..鐘..溪..辛..湊..緞..陣..征..另..畢..黃以上殘產(chǎn)品謠是否修遵循測官方飯標準畏，如畢：藥第典？考Y址es交□急N培o志□插如果蔥有，撲請寫險出標柜準名獨稱竹…股..漫..練..霉..牛..貨..潑..列..簡..根..舍..休..吹..扁..勉..得..基..仰..橫.總產(chǎn)品融放行網(wǎng)的決萄定是投否由慶質(zhì)量母管理娛部門罰完成三？姿Y圍es丈□饅N咸o澆□著貴公嫩司是健否同特意由秘我公齊司質(zhì)紙量部枯代表絨審查閃貴公者司工掛廠？琴Y附es擦□擇N原o厭□買貴公懶司是妄否同更意提噸供產(chǎn)壇品法聯(lián)規(guī)文愿件的輔公開算部分達?販Ye刺s依□芽N殖o亡□耍5最．技望術(shù)問稻題無生產(chǎn)趨問題改貴公并司是劃否自醉己生狀產(chǎn)以怒上產(chǎn)膽品？辦Y努es職未□接N濱o氧□波如果孫不是過，請抗把此驢問卷腹的復(fù)襖件傳跡給以幻上產(chǎn)征品的絮制造僵商繼吹續(xù)填逮寫腐在最墳近的澤1涼至倡3挪尾年中流，貴啞公司借的名搭稱，曠所有條權(quán)性吃質(zhì)，矮生產(chǎn)燭地址謝……侄……及……末……律……瞇……嘆……撐……斯……患……按……描……嚷……印……災(zāi)……它產(chǎn)品肅種類隱或主刻要的容組織頓架構(gòu)冶人員教有過誠變更廉嗎？球Y過es屑鵲□煩N永o綁□愈如果棟有，棄請標厘明是除什么低和何覺時江……好…必.漏……僻……彎……厭……揚……馬……蝶……垃…盲……間……撥……誘……奴……邊……向……壤……莫……媽……秩……賭……誦……姥……蹦……勉…玩在你儲們的厭制造喬工廠尚是否秒生產(chǎn)膜或加耕工其酷他類教產(chǎn)品轎？如降果有悠，請尚標出六產(chǎn)品著名散Ye眉s始□串N狹o馳□每青霉藍素浩/爆頭孢猾Y跌es瘋孩□蜘N法o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