國藥倉儲管理制度模板（二篇）

第11頁共11頁國藥倉儲管理制?度模板第一章?總則為使倉庫?管理工作規(guī)范化?，保證倉庫和庫?存物料的安全完?整，降低消耗，?減少制造成本；?更好地為公司生?產(chǎn)管理服務(wù)，結(jié)?合本公司的具體?情況，特制訂本?制度。一、倉?庫管理工作的任?務(wù)：1.1根?據(jù)本制度做好物?料及產(chǎn)品的入庫?\出庫工作，并?使物料及產(chǎn)品的?儲存、供應(yīng)、銷?售各環(huán)節(jié)平衡銜?接。1.2做?好物料及產(chǎn)品的?保管工作，據(jù)實?登記物資明細帳?和產(chǎn)成品明細帳?，及時編制庫?存報表，經(jīng)常清?查、盤點庫存物?料和庫存產(chǎn)成品?，做到帳、卡、?物相符。1?.3積極開展廢?舊物料的回收、?整理、利用工作?，做好呆滯物料?及庫存產(chǎn)品的?處理工作。1?.4做好倉庫安?全預(yù)防工作，確?保倉庫物料及產(chǎn)?成品的安全與完?整，保持庫容?整潔。___?_公司各部門所?申購一切物料、?材料以及各部門?所生產(chǎn)的產(chǎn)品，?應(yīng)嚴格履行先?檢驗后入庫、再?出庫的規(guī)定，并?做好料卡和樣品?卡。如屬直提使?用部門或場所，?亦必須事后及時?補辦檢驗及出、?入庫手續(xù)。時限?半天。二、運?用范圍。本規(guī)定?適用于公司所有?倉儲部門及倉儲?部門工作人員。?第二章入庫管?理規(guī)定第一條?采購物料抵庫?入倉前，倉管員?要及時通知品管?課品檢員根據(jù)已?核準的“指令單?”或“采購申?請單”和“送貨?單”，依據(jù)指令?單號和采購物料?的性質(zhì)對物料的?品名、規(guī)格、型?號（色別）、數(shù)?量、質(zhì)量及外包?裝要求等進行檢?驗（測試）。經(jīng)?檢驗合格的物料?，倉管員依據(jù)“?指令單”、“檢?驗報告單”，填?寫“收料單”，?辦理入庫手續(xù)，?不合格或未經(jīng)檢?驗的物料嚴禁進?倉。產(chǎn)成品入倉?前必須經(jīng)品管部?門確認品質(zhì)并按?生產(chǎn)指令單要求?的數(shù)量入庫（包?括殘次品）。?第二條生產(chǎn)急?需的物料，在來?不及檢驗情況下?，可以采取緊急?放行措施。但必?須得到有權(quán)放行?的主管人員的批?準。倉管員應(yīng)在?該批物料“入庫?單和出庫單”上?注明“緊急放行?”字樣，有權(quán)放?行人員必須在入?庫單和出庫單上?簽名以示負責(zé)。?必要時物料使用?部門、品管課和?采購課同時會簽?。但事后應(yīng)對該?批物料重新檢驗?。填制檢驗報告?。第三條大?貨材料在訂單采?購的情況下，嚴?格按訂單接受，?訂購單須注明客?戶、單號、數(shù)量?、單價、色別、?規(guī)格，并在訂單?上貼上色樣。如?未按上述規(guī)定填?單或填單不清或?單貨不符，原則?上倉管員可以不?予辦理收貨入庫?手續(xù)，超出指令?單用量部分的材?料原則上不收。?第四條經(jīng)檢?驗不合格的物料?，品管課應(yīng)及時?將檢驗報告單傳?真給供應(yīng)商和上?報財務(wù)部及采購?部，采購部應(yīng)及?時與供應(yīng)商聯(lián)系?，協(xié)同倉庫辦理?退貨、打折和索?賠手續(xù)。退貨物?料未出庫前，倉?管員應(yīng)將其按區(qū)?域單獨標識存放?。第五條生?產(chǎn)單位因生產(chǎn)之?需領(lǐng)補材料時，?補料單位應(yīng)填寫?“補料單”經(jīng)主?管審批，生產(chǎn)經(jīng)?理批準。沒有批?的倉管員拒絕補?材料；第六條?倉管員應(yīng)嚴格?按指令單發(fā)料，?超出指令數(shù)的應(yīng)?開補料單。如查?出有超出指令數(shù)?無補料單的，倉?管員應(yīng)對超出額?承擔全部責(zé)任；?2第七條控?制車間亂領(lǐng)料現(xiàn)?象，只有車間的?領(lǐng)料員才能領(lǐng)料?，領(lǐng)料前應(yīng)按指?領(lǐng)單的內(nèi)容填寫?“領(lǐng)料單”，“?指令單”內(nèi)的由?車間主管批準領(lǐng)?料、超消耗的，?須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審?批，在領(lǐng)料前必?須把前單剩余材?料退回，方可發(fā)?下個單的物料；?凡是補料領(lǐng)料都?必須落實到責(zé)任?人，并明確責(zé)任?原因。沒有落實?的倉管員不能發(fā)?料。第八條機?電配件、修理備?件、低值易耗品?、辦公用品的領(lǐng)?用需以舊換新（?日常消耗品除外?）；機械/機電?配件、修理備件?、易耗品的領(lǐng)換?用需經(jīng)領(lǐng)用部門?主管審核，部門?經(jīng)理批準；辦公?用品（日常消耗?品除外）的領(lǐng)用?由部門領(lǐng)導(dǎo)審核?，行政部經(jīng)理批?準。倉管員才可?發(fā)貨。領(lǐng)用人必?須登記簽名。?第九條對于生產(chǎn)?/使用單位退庫?的物料，倉管員?要依據(jù)退庫部門?領(lǐng)導(dǎo)簽署的退料?原因，分別對物?料進行處理，如?確系供應(yīng)商材質(zhì)?有問題的，倉管?員要立即通知采?購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)?商，辦理退、換?料手續(xù)。若是計?算失誤而造成材?料多購的，由材?料核算員負責(zé)。?第十條物料或?產(chǎn)品入庫時倉管?員要認真填寫入?庫單，要求項目?填寫完整，特別?是單號和客戶名?，同時，做好入?庫臺帳，每日業(yè)?務(wù)終了，及時將?入庫單報至統(tǒng)計?員處輸入計算機?。不得遺漏。?第三章出庫管理?規(guī)定第一條辦?理出庫時要認真?審核“領(lǐng)料單”?或發(fā)貨清單，核?查出庫批準手續(xù)?（特別是有無部?門或有批準權(quán)的?領(lǐng)導(dǎo)批準）是否?齊全，嚴格依據(jù)?所列項目辦理出?庫，并核簽有關(guān)?單據(jù)（如指令單?、領(lǐng)料單、發(fā)貨?清單等）。發(fā)現(xiàn)?計算數(shù)據(jù)有誤時?要立即通知開票?人員更正重開再?發(fā)貨。第二條?發(fā)放物料時要堅?持“按指令單的?要求、推陳儲新?、先進先出”的?物料管理原則，?堅持“單貨不符?、無批準不出庫?、殘損變形不出?庫”。對貪圖?方3便，違反?發(fā)貨原則造成物?料變質(zhì)、大料小?用、優(yōu)材劣用以?及差錯損失，倉?管員應(yīng)負經(jīng)濟責(zé)?任。第三條出?庫時要認真填寫?領(lǐng)料單或發(fā)貨清?單，領(lǐng)、發(fā)人員?應(yīng)當面點清，并?相互簽字。第?四條倉管員每?日應(yīng)集中精力統(tǒng)?計、編制當日進?出庫、欠料動態(tài)?報表，上交生產(chǎn)?部；每月___?_日前應(yīng)對庫存?材料進行一次全?面徹底、準確盤?點，并將表上報?財務(wù)部；每日2?1：____點?停止一切發(fā)料。?以免出現(xiàn)差錯。?集中精力整理當?天的庫容和進出?帳務(wù)。并與統(tǒng)計?員進行核對。?第五條產(chǎn)成品出?貨，要認真核對?發(fā)貨指令，__?__、調(diào)度、指?揮裝卸人員裝柜?，不合格品堅決?不允許出貨。?第六條裝柜時要?認真核對數(shù)量、?產(chǎn)品名稱、單號?等。不準錯發(fā)。?第四章物料儲?存保管規(guī)定第?一條物料或產(chǎn)品?的儲存保管，原?則上應(yīng)以物料或?產(chǎn)品的屬性、特?點和用途規(guī)劃設(shè)?置倉庫，并根據(jù)?倉庫的條件考慮?劃分區(qū)域，合理?有效使用倉庫面?積。第二條周?轉(zhuǎn)量大和比較笨?重的用托板落地?堆放，落地堆放?以分類和規(guī)格的?次序排列編號標?識存放；周轉(zhuǎn)量?小的物料按其性?質(zhì)上架標識存放?。第四條物料?堆放的原則是：?（一）本著“?整潔有序、標識?清晰、作業(yè)方便?、通風(fēng)良好、安?全可靠”的原則?合理安排物料的?垛位并規(guī)定好各?垛位的地距、墻?距、垛距、頂距?、燈距。（二?）按物料品種、?規(guī)格、型號等結(jié)?合倉庫條件分門?別類進行堆放（?在可能的情況下?推行五五堆放）?，要做到過目見?數(shù)，作業(yè)和盤點?方便、貨號明顯?、成行成列。?4第五條建立碼?放位置圖，標記?、物料卡置于明?顯位置，物料卡?上載明物料名稱?、編號、規(guī)格、?型號、產(chǎn)地或廠?商、采購入庫日?期和檢驗狀態(tài)等?，特別要注意掛?好生產(chǎn)單號標識?。第六條庫存?物料在裝卸、搬?運過程中要輕拿?輕放，不可倒置?，保證完好無損?。第七條倉?庫建立庫存物資?明細帳，（一本?按定單的流水帳?，一本分類總帳?），每日根據(jù)出?入庫憑單及時登?記倉庫臺帳，月?終進行帳實盤點?，完畢后與財務(wù)?部門對帳。結(jié)出?盈虧。第八條?定期盤點，做?到日清月結(jié)，按?規(guī)定時間編制庫?存月報表。每月?必須對庫存物料?進行實物盤點一?次，并填報庫存?盤點表。發(fā)現(xiàn)盈?余、短少、殘損?或變質(zhì)，必須查?明原因，分清責(zé)?任，寫出書面報?告，提出處理意?見，呈報上級和?有關(guān)部門，未經(jīng)?批準不得擅自調(diào)?帳。第九條物?資報廢處理的控?制程序：（一?）物資報廢的控?制第十條積極?配合財務(wù)部門做?好全面盤點和抽?檢工作，定期與?財務(wù)部門對帳，?保證帳實、賬帳?、帳表、表表相?符。第十一條?按照“5s”?的要求做好倉庫?環(huán)境衛(wèi)生，要每?日清掃并作好保?持工作，每次作?業(yè)完畢要及時清?理現(xiàn)場，保證庫?容整潔。第十?二條做好各種?防患工作，確保?物料的安全保管?。預(yù)防內(nèi)容包括?。防火、防盜、?防潮、防銹、防?腐、防霉、防鼠?、防蟲、防塵、?防爆、防漏電。?第十三條確?實做好防火安全?工作，庫區(qū)內(nèi)嚴?禁吸煙、攜入易?燃____物品?和明火作業(yè)。對?庫區(qū)的電燈、電?線、電閘、消防?器具、設(shè)施要經(jīng)?常檢查，發(fā)現(xiàn)故?障及時維修排除?，不得擅自挪動?或挪用消防器具?。對易燃品、危?險品要設(shè)立明?5顯的警示標志?。第五章倉管?人員工作要求與?紀律第一條嚴?格履行出入庫手?續(xù)，對無效憑單?或?qū)徟掷m(xù)不健?全的出、入庫作?業(yè)請求有權(quán)拒絕?辦理，并及時向?上級反映。第?二條倉管員調(diào)動?工作時，一定要?辦理交接手續(xù)，?由上級監(jiān)交，只?有當交接手續(xù)辦?妥之后，才能離?開工作崗位。移?交中的未了事宜?及有關(guān)憑單，要?列出清單三份，?寫明情況，雙方?與上級簽字，各?保留一份。第?三條監(jiān)督做好文?明安全裝卸、搬?運工作，保證物?料完整無損。?第四條做好倉庫?的安全、防火和?衛(wèi)生工作，確保?倉庫和物料安全?完整，庫容整潔?。第五條做好?倉庫所使用的工?具、設(shè)備設(shè)施的?維護與管理工作?。第六條做到?四“檢查”：?（一）上班必須?檢查倉庫門鎖有?無異常，物品有?無丟夫。（二?）下班必須檢查?是否鎖門、拉閘?、斷電及是否存?在其他不安全隱?患。（三）經(jīng)?常檢查庫內(nèi)溫度?、濕席、保持通?風(fēng)。（四）檢?查易燃、___?_物品或其他特?殊物料是否單獨?存儲、妥善保管?。第七條嚴格?遵守倉庫工作紀?律：（一）嚴?禁在倉庫內(nèi)吸煙?、動用明火。?（二）嚴禁酒后?值班。（三）?嚴禁無關(guān)人員進?入倉庫。（四?）嚴禁未經(jīng)財務(wù)?經(jīng)理同意涂改賬?目、抽換帳頁。?（五）嚴禁在?倉庫堆放雜物。?（六）嚴禁在?倉庫內(nèi)存放私人?物品。6（?七）嚴禁私領(lǐng)、?私分倉庫物品。?（八）嚴禁在?倉庫內(nèi)談笑、打?鬧。（九）嚴?禁隨意動用倉庫?的消防器材。?（十）嚴禁在倉?庫內(nèi)私拉亂接電?源、電線。（?十一）嚴禁向供?應(yīng)商索要財物和?故意刁難供應(yīng)商?。（十二）嚴?禁接受供應(yīng)商提?供的禮品、錢物?或好處費。第?八條未按本規(guī)定?辦理物料入、出?庫手續(xù)而造成物?料短缺、規(guī)格或?質(zhì)量不合要求的?或帳實不符，倉?管員要承擔由此?引起的經(jīng)濟損失?，其上級負領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任，并視情節(jié)?按公司《員工獎?懲制度》相應(yīng)條?款進行處罰。?第九條倉管員?對待供應(yīng)商要熱?情，做到有問必?答。服務(wù)周到。?詳細解釋，笑臉?相迎。第六章?附則第一條公?司倉庫主管部門?要依據(jù)本制度制?訂實施細則。?第二條本制度由?公司倉庫主管部?負責(zé)制訂、解釋?、檢查和考核。?第三條本制度?報生產(chǎn)部、財務(wù)?部共同審議批準?后施行，修改時?亦同。第四條?本制度施行后，?原有的類似制度?自行終止，與本?制度有抵觸的規(guī)?定以本制度為準?。本制度自頒布?之日起施行。?卡丹仕服飾鞋業(yè)?財務(wù)部國藥倉?儲管理制度模板?（二）5.1?應(yīng)當根據(jù)藥品的?質(zhì)量特性對藥品?進行合理儲存：?5.2根據(jù)藥?品儲存條件要求?，應(yīng)將藥品分別?相應(yīng)庫區(qū)，陰涼?庫溫度監(jiān)控范圍?10-20℃，?濕度監(jiān)控范圍_?___%-__?__%，對有特?殊溫濕度儲存條?件要求的藥品，?應(yīng)設(shè)定相應(yīng)的庫?房溫濕度條件，?冷庫溫度監(jiān)控范?圍2-8℃，濕?度監(jiān)控范圍__?__%-___?_%，時時監(jiān)控?，建立溫濕度情?況檢查記錄，保?證藥品的儲存質(zhì)?量。5.3商?品存儲應(yīng)實行色?標管理。其統(tǒng)一?標準是。待驗商?品庫區(qū)為黃色、?退貨商品庫區(qū)為?黃色、合格商品?庫區(qū)、待發(fā)商品?庫區(qū)為綠色，不?合格商品庫區(qū)為?紅色。5.4?按照安全、方便?、節(jié)約、高效的?原則，正確選擇?倉位，合理使用?倉容，“五距”?適當，堆碼規(guī)范?、合理、整齊、?牢固，無倒置現(xiàn)?象。5.5應(yīng)?按照經(jīng)營規(guī)模的?需要，配備符合?規(guī)定要求的底墊?、貨架等儲存設(shè)?施，配置有效調(diào)?控溫濕度及室內(nèi)?外空氣交換設(shè)備?以及自動監(jiān)測、?記錄庫房溫濕度?的設(shè)備，冷藏箱?、冷藏車、備用?發(fā)電機等冷鏈商?品運輸設(shè)備，除?濕機、空調(diào)等保?證庫房溫濕度等?設(shè)備。設(shè)施設(shè)備?登記使用時間，?每日進行巡檢，?并建立巡檢記錄?。設(shè)施設(shè)備每月?進行保養(yǎng)維修，?并建立物流設(shè)施?設(shè)備保養(yǎng)記