XXXX年藍(lán)凌流程梳理思路及方法論交流

此報(bào)告僅供公司/客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)藍(lán)凌的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。流程梳理方法2013年8月9日1目錄第一部分第三部分認(rèn)識(shí)流程管理結(jié)合EKP系統(tǒng)的電子化流程梳理第二部分流程梳理方法論2經(jīng)典管理定律：洛伯定理洛伯定理：對(duì)于一個(gè)經(jīng)理人來說，最要緊的不是你在場時(shí)的情況，而是你不在場時(shí)發(fā)生了什么。－－－美國管理學(xué)家洛伯點(diǎn)評(píng)：如果只想讓下屬聽你的，那么當(dāng)你不在身邊時(shí)他們就不知道應(yīng)該聽誰的了。

上級(jí)導(dǎo)向3從么洛駕伯覽定父理貝說單到滲流顫程誼管驚理上丟級(jí)同導(dǎo)股向?qū)ぃ阂廊缯愎惠p想訂讓袋下訂屬碧聽渾你甜的摧，戶那偵么豈當(dāng)霸你傲不鏟在肝身鑒邊喊時(shí)白，雞他眠們晝就唇不階知征道疏應(yīng)敬該晨聽錫誰每的幟了喘。？流曾程磁管糟理聽聾客蒼戶欠的（顛內(nèi)嫌外布部膠）下省游籌導(dǎo)陳向/客瞎戶簡導(dǎo)吐向弦：塑讓撞員史工咬知位道橋你核不摩在擋身飄邊孟時(shí)烘他議應(yīng)童該泊聽玻誰朝的憤。4為冶什作么慣企熄業(yè)越鎮(zhèn)發(fā)濤展戶越勿關(guān)繳注晚流恥程？組聾織竟和徹文竄化濟(jì)的咳演出變彎-爸小機(jī)企律業(yè)戰(zhàn)里建的沸靈祥活仔和石激晃情一診個(gè)霸人比做頃事5為潮什書么錄企烤業(yè)越爐發(fā)吹展穗越晝關(guān)貢注毯流闖程？組棚織耍和豎文織化淡的衛(wèi)演格變懶-文-響大任企熊業(yè)敢里澡的舌官郊僚溜和冰呆閉板幾杰道否墻6企悔業(yè)凳流金程逼管國理陪通彩常拋存爐在戶的朱關(guān)尚鍵注問束題眠分棒析缺乏明確和統(tǒng)一的流程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以致員工缺乏遵循的依據(jù)，多以各部門或個(gè)人經(jīng)驗(yàn)為標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)不一缺乏明確的流程整體負(fù)責(zé)人，以致無人對(duì)流程整體結(jié)果負(fù)責(zé)；流程中涉及相關(guān)部門的權(quán)責(zé)與角色不明確，導(dǎo)致工作流程中的有些部分工作重疊，而有些部分由于權(quán)責(zé)不明導(dǎo)致無人實(shí)施主體不清流程的績效考核指標(biāo)并未確認(rèn)，缺乏對(duì)流程執(zhí)行者和流程負(fù)責(zé)人的監(jiān)督考核，最終會(huì)影響流程實(shí)施的效果落實(shí)不足大部分流程著重于日常操作，同時(shí)流程自動(dòng)化程度不高，致使管理成本相對(duì)較高；存在關(guān)鍵流程缺位現(xiàn)象，或部分關(guān)鍵流程的專業(yè)化能力尚未建立，使得流程對(duì)公司的整體附加值不高功能缺位7流越程貢管棋理打要水達(dá)批到析的可目寬標(biāo)“部汁門”導(dǎo)貞向組盯織俱結(jié)抓構(gòu)設(shè)糊定和中各憂種唱資合源安蜓排完慈全傲是悠圍鑰繞匯各墻部斤門贏展早開人事業(yè)新務(wù)流訪程部漁門呆利殊益蒸最曠大冶化以逐任姓務(wù)應(yīng)、瞞控塑制母為典中廟心“充向奔上雄看婆”部民門久內(nèi)廁的縱東向聚溝喬通“另流鉤程”硬導(dǎo)面向按滲照陶最靈有藥利怪于拜滿防足裳客桶戶疊需藝求桶和賺創(chuàng)擺造鏈價(jià)血值倘的憂方芝式仗設(shè)扯計(jì)亂組造織乘和郊配投置耍資殼源業(yè)鏡務(wù)劉流釘程崗尺位職呀責(zé)客泥戶體需盒求會(huì)至悠上以槍產(chǎn)略出糧為擺中齡心“柴向柱外仗看緞”跨飯部勉門天的橫梁向板溝基通與版協(xié)悠作流嫌程降管兇理霧：臺(tái)通勿過博有窯意泄識(shí)童地半對(duì)筋企桑業(yè)彎流六程枕進(jìn)常行慎認(rèn)竄識(shí)授、帆描軌述阿、恥研謠究縮慧、艇設(shè)贏計(jì)消及待改遲進(jìn)澤的賊系府列鄭工識(shí)作拉，毫從觸而逝實(shí)愈現(xiàn)版企摩業(yè)躲由艙“煙部索門蠢”愁導(dǎo)肆向強(qiáng)向認(rèn)“便流兇程吊”喜導(dǎo)擴(kuò)向戰(zhàn)的支轉(zhuǎn)肌變芬。8財(cái)務(wù)部人事部總經(jīng)理采購部營銷部車間庫房傳漆統(tǒng)贈(zèng)部箱門落設(shè)媽置據(jù)：綱是嗓垂車直砍指碼揮遣系摧統(tǒng)—便—企嘆業(yè)禾決賣策舌；查自執(zhí)上筒而念下依；融通財(cái)過洲崗沃位衡圖鵲明膛確棒規(guī)恨定駛的忘行會(huì)政挑機(jī)往構(gòu)粒；衛(wèi)以派命銷令強(qiáng)進(jìn)黑行乒驅(qū)響動(dòng)貓的貍系昌統(tǒng)糠；垂瘦直示指仇揮限系據(jù)統(tǒng)攔解權(quán)決壞不梯了妄橫盈向樹部哲門引之非間販、絮不澡同井系司統(tǒng)數(shù)部消門仰之屬間掌和孟企這業(yè)萌內(nèi)騙部夏和玩外苦部徹的涼協(xié)販調(diào)蓮，調(diào)還色需帶要眠基興于蛋流錫程仆的瘦橫示向苗聯(lián)鄙絡(luò)效系屆統(tǒng)冤來描完壺成慈。流煌程雜強(qiáng)疲調(diào)脹的膜是江部否門貴之童間鵝的乘橫斥向扭聯(lián)有絡(luò)斬系酬統(tǒng)9垂須直想與喝橫宏向幅工站作將原闊理田不岡同基銳于龜組沾織已的顛垂饞直司指流揮炕系奸統(tǒng)擊：上庭下剃級(jí)根的盼關(guān)質(zhì)系省，刺包蹲括版三司個(gè)篩含司義—友—指筋揮腳、控報(bào)批告艘和原行臉政趣隸禿屬流泉程絹導(dǎo)遙向壟的奮橫內(nèi)向糕聯(lián)鋼絡(luò)凝系揉統(tǒng)戀：跨鴿部疏門咱運(yùn)爪作如飯采怨購降流刻程沒頓有俱行巨政以隸州屬斗關(guān)總系財(cái)塘務(wù)芝報(bào)較銷沒推有瓣指庸揮滅關(guān)彈系質(zhì)襪檢戶部旋門廚、忍財(cái)裳務(wù)愛部盼門帶都斧不士能巡壽指激揮慌采校購頁部倍，惑但董能暴采待購嚼付辯款照、結(jié)價(jià)舟格緩和粉成懲本工控紋制恐、憲貨考物嬌驗(yàn)冠收羊方吉面與制嬌約尺采美購沃部萄，敢它典們壯之脊間努是雙控醫(yī)制匹關(guān)步系沒惑有添級(jí)區(qū)別剛關(guān)藍(lán)系一乘個(gè)釀部獸門腔總寫監(jiān)暖帶袖企棕業(yè)胞的驗(yàn)物幕品且出濤工切廠毛大垃門鉆，財(cái)也膜要捷受恐到槐門銀衛(wèi)息保春安繳的遷盤湖查吵，潤并吃要暴出蘿示雖出地門招手條續(xù)1督0小吉結(jié)流世程淹管化理崇是也一才條候企苗業(yè)珍管炎理德持便續(xù)疤改欣善墳之懼道戶。流杜程碗管削理辮的融核偉心悟：間解富決吐部恰門凱之仁間疼的球橫夏向者關(guān)批系相直互填服奔務(wù)麻，慌推疼動(dòng)朗工緞作在查企劣業(yè)排內(nèi)善部電，傾各捕部在門星之絕間涉按夕部損門右職南能暫互幸相底提禾供嚼服幼務(wù)假。廁這聚種臺(tái)服拉務(wù)筍的吸工筑作瞇標(biāo)丈準(zhǔn)環(huán)，凳應(yīng)屋與盟業(yè)崇務(wù)宵部灘門隨對(duì)天客冊戶悠的胸服暑務(wù)醬標(biāo)株準(zhǔn)腫相癢同省，蜜如失：呼新價(jià)產(chǎn)便品逝開廊發(fā)跌，趁市犁場逮部寸門居為擔(dān)研提發(fā)綁部臥門扒服五務(wù)收；剪研厭發(fā)隸部病門功為溪生盲產(chǎn)叢部誦門夫提濁供漆依錫據(jù)絹和督標(biāo)倒準(zhǔn)羞；丟生帶產(chǎn)蹄部師門截的觸樣講品才提馬供陪給炒銷蓬售還部怒門庭試巖銷恢；臉市稀場襪部停門印從顧市亦場競上財(cái)?shù)玫矫椎呐圃囃袖N淹反挖應(yīng)肉，境又忙反筍饋烏給心研童發(fā)殲部極門相運(yùn)互京制被約港，羊有共效齡控孟制明贈(zèng)晰刷角濫色乖，撒協(xié)工調(diào)嫂運(yùn)任作在一噸個(gè)餃企鏈業(yè)抱中砌，尚不菌同紅部求門劈燕的堪職輕能辰不揚(yáng)同云，返在汗一黨個(gè)距流扶程格的勾角此色酬也襲不糞相斃同糟，繳但選是念可偉以暖通概過逮流板程旺將趣各殼個(gè)孫部遭門杰的根工喇作長協(xié)嶄調(diào)兩起鉛來通槐過吳流周程賄來末提打高迷跨顫部聽門豬的止工皮作漿效水率有I過T系遲統(tǒng)著支嬌撐冤的線流釣程良運(yùn)泰行1嶄1目融錄第替一其部捕分第劃三弱部土分認(rèn)膨識(shí)面流槐程謹(jǐn)管蜘理結(jié)趁合E辯K頸P系屢統(tǒng)虧的隔電計(jì)子綁化斥流變程煩梳漏理第幅二以部抱分流錢程預(yù)梳棗理?xiàng)罘娇v法厲論1竿2流什程岡梳犬理獲的疼整榆體灘思藝路流惕程旅體菜系豪（崇面殘）：叛解羽決配企輪業(yè)段流秋程蘋管移理騾長乞治祖久就安跳的張問卡題關(guān)蛋鍵差流叛程兵優(yōu)肉化幟（投點(diǎn)塔）：毒解勇決燙企望業(yè)拆短介期沫目撕標(biāo)須的竟實(shí)勢現(xiàn)坐，付為拔信備息燈系貍統(tǒng)丙實(shí)緞現(xiàn)鑒達(dá)眉成驅(qū)一睜致慘。流程擁有者流程描述管理制度流程清單流程體系關(guān)釀鍵浪流再程肆識(shí)謹(jǐn)別流攀程孤優(yōu)攏化圣梳呈理I念T實(shí)對(duì)現(xiàn)持錄續(xù)鞋改間進(jìn)關(guān)蒸鍵鍛流斯程望優(yōu)博化頃思隱路1米3案避例汽：訂企污業(yè)氣流孤程話體的系“樹”一乳階遮流仿程二肉階灣流抹程三蛙階狀流獵程案襯例貫：劃按辭照艱流莖程介的喪分穩(wěn)類碗，A企尋業(yè)搭的嚇業(yè)磚務(wù)詳流錫程第的為三皮個(gè)須層滔次使可擇以啄這徐樣翠來辭表毫示泡。流暫程激體織系欲梳立理獅表說明：1、下表是初步擬的部門審批類流程清單

2、請各部門領(lǐng)導(dǎo)審查以下流程清單，看是否有遺漏的流程需要補(bǔ)充。流程的梳理就可以按照這個(gè)流程清單逐步開展

3、流程辦公室可能需要與各位領(lǐng)導(dǎo)找時(shí)間研討此流程清單，并共同選定幾個(gè)關(guān)鍵而且急需規(guī)范的流程，由流程辦公室協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門在近期開始梳理一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程負(fù)責(zé)部門流程說明擬編制表格編制人員初稿提交時(shí)間

1鎮(zhèn)41才5示登例俯：瓣某臟企糕業(yè)哭流智程像清些單流程分類總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)管理部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部生產(chǎn)部采購部市場部財(cái)務(wù)部綜合辦公室熱氣機(jī)部自動(dòng)化部系統(tǒng)開發(fā)部試驗(yàn)部一級(jí)二級(jí)三級(jí)核心類市場營銷合同管理流程UUCUUUUUUUUUU設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)控制流程設(shè)計(jì)文件簽署流程UUCUUUUUU設(shè)計(jì)更改流程文件圖紙修改流程UUCUUUUUU庫存管理物料入庫流程UCUUUUU物料出庫流程UCUUUU采購管理生產(chǎn)采購管理流程采購計(jì)劃控制流程采購過程控制流程UUUCUUUU質(zhì)量管理質(zhì)量過程控制流程故障報(bào)告、分析與糾正措施系統(tǒng)工作流程UUUCUUUU不合格品控制流程UUCUUUUUU1悠6確縱定慕流筍程單所求有舌者黃及煌其荒職水責(zé)部務(wù)門夏內(nèi)菌流是程俯（孩多城個(gè)芝崗羅位餃）部島門井間耳流池程吵（險(xiǎn)多眼個(gè)臥部訪門達(dá)）企擺業(yè)絲式內(nèi)渴流耳程傷（膜多苗個(gè)匠事?lián)Q業(yè)輪部澆）企扎業(yè)籃間輸流峽程鋸（沃多謀個(gè)飾企幫業(yè)雹）流扶程稈質(zhì)遭量蔽最純大翠的包隱昌患臺(tái)是驅(qū)沒伍有瞇流槐程兼所牙有池者盤，逆特淺別熊是拴涉銜及殲多料個(gè)付部撥門漆的壩流俘程企恨業(yè)繞基鈔本爽流械程薪所召有肯者困、設(shè)超計(jì)另者企杏業(yè)舒跨眉部垂門聲流革程鍬所杯有談?wù)卟?、設(shè)第計(jì)透者劑和棒執(zhí)坡行棚者部騎門造流輩程濤所態(tài)有鞭者諷、設(shè)爛計(jì)除者態(tài)和戴執(zhí)展行外者企培業(yè)纏總側(cè)負(fù)躬責(zé)巡壽人企撫業(yè)悟某針位婆高誕層拿主托管企股業(yè)糧部而門拒經(jīng)拌理職潑責(zé)族：堅(jiān)確幸定島流步程素界明限塑；樸設(shè)交計(jì)嗓規(guī)皂定趣范豎圍壤內(nèi)剃的餡流邊程射；呆協(xié)帥調(diào)挪流管程站接終口婦；汪確滑定秩子焦流柳程賭并帖指婦定翁所吐有朱者策；曠規(guī)御定室流兩程叫的因輸蒼出盤；咱監(jiān)牧督假流莖程撕的相運(yùn)此行牲效柜果究；紡改堆進(jìn)富流化程1熊7例呀:披選謝擇宗關(guān)披鍵央流版程象限I：力保生存立即行動(dòng)管好風(fēng)險(xiǎn)高度承諾象限II：發(fā)動(dòng)準(zhǔn)備不久將啟動(dòng)流程優(yōu)化在能力上投資象限III：三思慎行發(fā)起宣傳活動(dòng)象限IV：再爭優(yōu)勢關(guān)注業(yè)務(wù)個(gè)案擴(kuò)展能力應(yīng)用準(zhǔn)備程度優(yōu)化需求低高高1另8例伙:絹業(yè)礎(chǔ)務(wù)妨流叨程播優(yōu)狠先印級(jí)悠評(píng)略估相權(quán)結(jié)陰合增協(xié)加述接辨口達(dá)欄翻位氣，燙在E粗A廳S的保狀串況1鏡9定睛義D對(duì)e肅f澡i柴n療e測愛量M疑e喉a恥s浪u勾r彼e分民析A貞n來a慨l劈燕y填s晝i中s監(jiān)枕督S朗u堆p測e躺r童v淹i腫s略e改雀進(jìn)I百m喬p喊r擇o趴v汗e匯衡報(bào)R咳e竊p純o稿r百t流追程補(bǔ)優(yōu)麻化火的括六宏個(gè)泛步任驟流量程久優(yōu)建化拜六減步淹驟視禿不圖同坡情賤況響某禮些段步螞驟坐可停以昌簡物化奧或艙者季省將略2禁0定義Define測量Measure分析Analysis監(jiān)督Supervise改進(jìn)Improve匯報(bào)Report流程優(yōu)化六步驟第舞一口步擊定降義匪（D斜e丟f扁i償n狂e寸）“地定宴義鈴”改是螞流蟲程曠優(yōu)坦化游的據(jù)第勿一剖步席，呢主皂要僻工溉作獸包雹括糞，定辯義進(jìn)流薄程矛的衡范番圍奴和鎮(zhèn)界碗限舟：糟對(duì)勤流適程榴的何優(yōu)文化戶僅貌限棍于錢此知范斥圍住內(nèi)剃的弟流秤程定括義尊流垂程塘現(xiàn)透狀務(wù)：枕說嗓明完并侍描死述彎流呆程膊的澡現(xiàn)疫狀2版1流近程飄優(yōu)令化右示寇例嘩：解文窯件誰圖筍紙強(qiáng)更讓改導(dǎo)流火程步跳驟無1蓄：蹤蝶對(duì)略現(xiàn)戒有中流莊程蜘進(jìn)都行艱描送述嗚。2夏2定抬義D柳e禽f告i界n在e測拐量M中e療a莫s顯u撿r某e分網(wǎng)析A些n翻a王l疏y違s泳i亞s監(jiān)自督S它u逮p意e臉r否v喂i攏s叼e改鋼進(jìn)I會(huì)m所p睜r須o灑v炭e匯胳報(bào)R饒e完p胖o倚r扭t流粘程濃優(yōu)位化四六旺步偉驟第客二餡步鞭測吳量默（M陸e濤a蹈s肅u狂r壺e炭）1“登測圣量慌”譽(yù)是呼找府到花測盆量優(yōu)流棗程貝成邊功伍與尺否躁的舞相允關(guān)誓指秋標(biāo)，并財(cái)定卸義師其楊目城標(biāo)誕值2給宇出嘩改南進(jìn)魚方徒向條和獄原幣則溝，該如胖：財(cái)縮慧務(wù)戶權(quán)尾：體加百大賢對(duì)澤各張類害項(xiàng)董目鳳審晴批倦的押把燭關(guān)陸，缺加庫強(qiáng)葵對(duì)勒各比類奶支墾出毫的啦控圓制添，貨對(duì)氣于貌一敬定瞞金作額票的素項(xiàng)霜目蹈從仿審質(zhì)批渾、材合菠同賞簽工訂罪和聾付啄款孟全傲部隔劃蜜由郊集消團(tuán)娘審冠批溫；勝公蠶司眉內(nèi)前部缺，手原佛采獵購霸價(jià)匆格洲審嗽批寇權(quán)案在表制挪造滔部郵長要，述現(xiàn)擔(dān)回誘收攝到千總慈經(jīng)拍理綁；軍原蹈各貪部阿長橋預(yù)傳算貓內(nèi)雖財(cái)居權(quán)乘也緞統(tǒng)籮一盡回細(xì)收打到土總棍經(jīng)似理棵統(tǒng)展一竹審洗批倆。人瀉事鄭權(quán)慚：茄根利據(jù)起審左批詢權(quán)站限疼手育冊建，沃整白個(gè)行公危司蓬除給財(cái)?shù)貏?wù)沫負(fù)掃責(zé)掉人嫁外特其想余須人糖員才的漠任任免在全泰部賽由痛總刻經(jīng)叉理煌負(fù)借責(zé)緩；種車識(shí)間懷間暢接下計(jì)憲件燭人侍員小任耐免太原凝權(quán)添限苗直鐘接香由欲車秒間貞管臨理慚，辱現(xiàn)節(jié)調(diào)疫整咳到胖人濕事思行柳政菜企吸劃條統(tǒng)圍一唯管膠理司；部帆分輩非初財(cái)梯權(quán)時(shí)、離人屈事薄權(quán)倆：逐對(duì)嫩于壯部唯分?jǐn)_非享財(cái)櫻權(quán)縱、類人勤事款權(quán)撲項(xiàng)縮慧目括從淹部堵長猾調(diào)觀整芒到項(xiàng)部湯門漏經(jīng)辭理毛，亂提新高組辦刮公姜效蛾率2蘭3定垂義D親e刮f機(jī)i寄n蚊e測佛量M徒e鋸a搭s床u關(guān)r據(jù)e分魚析A淚n煎a擠l版y柴s騎i揚(yáng)s監(jiān)右督S玩u需p使e心r捎v揭i喇s失e改鄙進(jìn)I排m破p悅r陶o子v狠e匯惜報(bào)R牧e萍p斜o挎r陸t流垂程嗓優(yōu)慮化商六逃步輪驟第曲三星步驅(qū)分勢析逼（A件n熔a循l舉y通s膽i慢s溉）1伴、拜“蓮分碌析梯”墾流倦程賊績圾效娃指躺標(biāo)足與療目悟標(biāo)兔值曬存吸在甘差疑距級(jí)的準(zhǔn)根使本粥原美因鞭。3腰、剖分戶析跪的僵組刮織服方淚法悲：流融程秀擁修有浴者保牽訊頭字，口組鋤織守研輝討流邊程杯擁敏有普者害來吉講舉流寶程年，訴領(lǐng)島導(dǎo)瘦和包相膚關(guān)禍部頁門眾提堆意軋見2彩、得分裹析覽工疑具溫有守:流騎程賤問喬題侵識(shí)俘別什表5W郵2臨H方場法關(guān)紹鍵組控息制惕點(diǎn)曲識(shí)特別掃表流掠程恨責(zé)渠任歸矩趨陣2鞭4流愁程袋問湖題訴識(shí)紋別摸表示蛋例裁：贏文酸件懼圖監(jiān)紙隊(duì)更歸改夫流噸程流程編號(hào)02-003-01流程名稱文件圖紙更改流程備注流程執(zhí)行是否順暢？效率是否滿足業(yè)務(wù)需求？控制是否適當(dāng)？流程是否和業(yè)務(wù)操作一致？流程執(zhí)行不順暢之處1）審批環(huán)節(jié)占用時(shí)間較長2）因?yàn)槭擒姺疆a(chǎn)品，審批環(huán)節(jié)無法刪除。3）現(xiàn)無固化流程，基本上執(zhí)行尚規(guī)范。流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人？崗位分工不清職責(zé)界限不清多頭管理導(dǎo)致無所適從工作分散，業(yè)務(wù)難以銜接1）公司內(nèi)與外協(xié)廠家的圖紙更改需要更明確地定義更改人。2）審批環(huán)節(jié)多，難以提高效率。流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否適當(dāng)？檢查環(huán)節(jié)是否適當(dāng)？改進(jìn)環(huán)節(jié)是否適當(dāng)？是否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié)導(dǎo)致工作效率低下流程不適當(dāng)?shù)目刂骗h(huán)節(jié)之處：圖紙更改確認(rèn)后，對(duì)已發(fā)放的圖紙的更改和替換矛盾較多，難以及時(shí)使信息到位。目賢的阻：陳判刻斷寺流加程榨的瞞現(xiàn)燒狀損，膠識(shí)純別螺現(xiàn)達(dá)階執(zhí)段斯文墳件宋圖鈴紙?jiān)鄹歉淖Ａ髯虺誊浀淖揭欢装惆缧耘绬査黝}頑。2桂5流程編號(hào)流程名稱改進(jìn)建議原因備注C-09-001-001采購計(jì)劃制定、審核與下達(dá)流程審批環(huán)節(jié)并行，同時(shí)考慮冗于環(huán)節(jié)刪除節(jié)約審批時(shí)間流程中考慮非生產(chǎn)性材料采購集中采購活動(dòng)

5W2H說明對(duì)策主題做什么要做的是什么？該活動(dòng)增值嗎？該項(xiàng)活動(dòng)能取消嗎？

取消不必要的活動(dòng)

目的為什么做為什么這項(xiàng)任務(wù)是必須的？位置在何處做在哪兒做這項(xiàng)工作？必須在那兒做嗎？

改變順序或組織

順序

何時(shí)做什么時(shí)間是做該工作的最佳時(shí)間，必須在那個(gè)時(shí)間做嗎？人員

誰來做

誰來做這項(xiàng)工作？可以讓更合適的人做嗎？方法怎么做如何完成這項(xiàng)工作？這是最好的方法嗎？還有其他更高效的方法嗎？簡化任務(wù)（整合、自動(dòng)化等）成本花費(fèi)多少現(xiàn)在的花費(fèi)是多少？有節(jié)約的空間嗎？改進(jìn)后將花費(fèi)多少？選擇一種優(yōu)化方法

流鼓程慨優(yōu)癥化包的圾分犬析畏工含具—缺—5W崇2槽H2始6E溜S隸I郵A原升則目耳的斯就季是標(biāo)要產(chǎn)消問除喘非界增垮值稼活紛動(dòng)銀或葉調(diào)堆整凍核泄心性增究值懸活淚動(dòng)鋒，盞其蜘基診本袖規(guī)存律曲可襯以嶺概董括勿為盾：簡清旋除E（E螞l削i妨m撈i傅n正a山t壁e掌)寬;簡指化S（S清i妖m擺p稱l杏i塘f棒y賄)熱;整狐合I（I膀n型t牽e掏g奶r練a育t律e正)嚼;自錄動(dòng)梢化是（A快u兆t冷o寫m近a敬t鍋e桌)清除E簡化S整合I自動(dòng)化A原則首先，應(yīng)該找出并清楚或徹底鏟除非增值的活動(dòng)在盡可能地清除了非必要的活動(dòng)之后，應(yīng)該對(duì)剩下的必要活動(dòng)進(jìn)行簡化經(jīng)過簡化的任務(wù)需要經(jīng)過整合，以使之流暢、連貫并能滿足顧客需要在上述工作基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用與發(fā)揮信息技術(shù)自動(dòng)化的功能，提升流程速度與加強(qiáng)顧客服務(wù)的準(zhǔn)確性和實(shí)效性具體切入點(diǎn)過量生產(chǎn)；等待時(shí)間；運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移和移動(dòng)；不增值或失控流程中的加工處理環(huán)節(jié)；庫存與文牘；缺陷、故障和返工；重復(fù)任務(wù)；信息格式重排或轉(zhuǎn)化；調(diào)停、檢驗(yàn)、監(jiān)視和控制表格；程序；溝通；技術(shù)指導(dǎo)；物流；流程間組織；問題區(qū)域活動(dòng)；團(tuán)隊(duì)；顧客（流程上游方）；供應(yīng)商（流程下游方）以工作流程為核心流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程和信息流高度整合基于計(jì)算機(jī)化管理的數(shù)據(jù)采集、傳達(dá)和分析改造后的流程特點(diǎn)企業(yè)組織趨于扁平化審核和控制明顯減少同步并行工作代替順序工作方式復(fù)合型人才的作用增大；管理者的工作職責(zé)由控制和監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)橹笇?dǎo)、幫助和支持。2讓7定相義D掌e汁f宜i記n刊e測叮量M就e例a跟s鹿u充r用e分貫析A囑n拌a孕l(wèi)腐y度s炸i黨s監(jiān)批督S油u偉p葵e濟(jì)r淘v轟i祖s順e改扎進(jìn)I馬m落p喪r萌o楚v英e匯炒報(bào)R惹e議p該o念r喊t流扔程浴優(yōu)團(tuán)化約六遮步赴驟第慰四水步截改禍進(jìn)撇（I椅m雷p惱r綢o螞v奪e照）1不、咳根質(zhì)據(jù)聯(lián)前偉面暮的俗分愛析比，簽對(duì)疏流煎程葛提酸出終“捧改湊進(jìn)摔”記行饒動(dòng)誤的樂建各議2拆、歸根姓據(jù)崗?fù)r過紛的差改宰進(jìn)翁建仗議哀制曾定引并匪實(shí)伙施肚流者程飼改擾進(jìn)條的離行洪動(dòng)你方活案片。吹改階進(jìn)涼后委的釀流憤程慣進(jìn)萍入聯(lián)一籍段鉛時(shí)歡間遠(yuǎn)的慮試撇運(yùn)矮行2紗8流愉程修優(yōu)注化多改喂進(jìn)偏建趙議轉(zhuǎn)表流程編號(hào)流程名稱改進(jìn)建議原因備注C-09-001-001采購計(jì)劃制定、審核與下達(dá)流程審批環(huán)節(jié)并行，同時(shí)考慮冗于環(huán)節(jié)刪除節(jié)約審批時(shí)間流程中考慮非生產(chǎn)性材料采購集中采購目羅的緒：隱明動(dòng)確罪流泉程腫優(yōu)卡化腳的蹦環(huán)佳節(jié)闊。在顛經(jīng)信過課前伶幾薦輪思的鹿流燒程心問需題護(hù)調(diào)心查刪，完關(guān)勢鍵藥控刃制條點(diǎn)往識(shí)階別誓之笑后捎，專流摸程宇的危問弟題凍也潮就字突尤顯陷出枕來密了種。雀通起過侵這削張忠表游格沫將度一確些物流暈程滔優(yōu)偉化屯的在建建議匆系獎(jiǎng)統(tǒng)禽化昂了魄，瓶也淚便位于驅(qū)流茫程憑版失本毫之那間采改腐進(jìn)洋的羨查慘證挪。2芒9優(yōu)鄭化刑后挑的漸文匠件吼圖賄紙揉更建改謎流奪程優(yōu)草化陸后率的陵文通件深圖貧紙密更寸改張流竟程皺如才右史圖霧所禽示鋒。I博T支鋸撐保點(diǎn)決有搶：未林來肚系緞統(tǒng)夜中緣瑞，虹加刺快葬設(shè)挨計(jì)鍛更廢改吐信彩息測的譯收盲集席，頁加喚速衛(wèi)設(shè)埋計(jì)欄更糕改昆速嚇度鐮。在便未別來鵲系棄統(tǒng)卻中歷，大加呀強(qiáng)泊對(duì)闖更斜改泊信量息嘗以蘿及光版榆本虜?shù)娜艨刂熘颇?。系辰統(tǒng)美自媽動(dòng)也列尚出決前盤版遣本蜻的妄發(fā)即放充地叢點(diǎn)壁以旅及福版靈本蜻號(hào)村，休便檔于什對(duì)耀前夕期沾版碧本孕的隙變只更收通次知摸。系銹統(tǒng)塔按馳一刃定榜的脆規(guī)員則洪進(jìn)咬行慶文機(jī)件絞圖錯(cuò)紙字更宴改寺單技的質(zhì)流置程喪編乘號(hào)納及增分哪配耐，員提浩高恨流辜程怨效昏率狠和好效孔果緣瑞。3熊0目徐錄第傻一鼻部燒分第嶺三活部崗分認(rèn)戰(zhàn)識(shí)蹦流器程蘋管藏理結(jié)毯合E霉K細(xì)P系暖統(tǒng)突的切電敗子蹤蝶化肝流劇程拘梳槐理第貫二烤部樸分流坦程憲梳彎理深方嫂法孔論3獸1流更程V詠S爭I幅T流破程諸是單穩(wěn)冊定緒劑V豈S嚇I(yè)夜T是綱催椒化英劑難邪以佩監(jiān)死控手本工繩管飼理I諒T管色理容粥易鞋反喚彈效指率陳較雷低在暈線虛監(jiān)藥控相變對(duì)水固瘦化提蠅高乘效扭率3禍2步醉驟亭一紛：爭確諒定逃流逮程裁范梁圍B：驕適砌合涌在E致K牢P系粥統(tǒng)常上黑實(shí)匪現(xiàn)療的比流泳程ABA：足公爪司斜內(nèi)還所弄有畜的炊流頌程C：府本晶期釀在E練K植P系談統(tǒng)輩中老上挪線咱流命程C流鼠程轉(zhuǎn)體游系夜梳妹理喚表說明：1、下表是初步擬的部門審批類流程清單

2、請各部門領(lǐng)導(dǎo)審查以下流程清單，看是否有遺漏的流程需要補(bǔ)充。流程的梳理就可以按照這個(gè)流程清單逐步開展

3、流程辦公室可能需要與各位領(lǐng)導(dǎo)找時(shí)間研討此流程清單，并共同選定幾個(gè)關(guān)鍵而且急需規(guī)范的流程，由流程辦公室協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)部門在近期開始梳理一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程負(fù)責(zé)部門流程說明擬編制表格編制人員初稿提交時(shí)間

3顏33咬4步堅(jiān)驟蓮二盒：醒明君確流績程啦擁烏有濤者箱：幼建叨立墾流承程暮擁僑有箱矩珍陣注兼：浮“測*孤”衡表致示應(yīng)主迎要換負(fù)偉責(zé)切人張和丑決嗽策賢者堪，慨“”柱表鈴示基主茅要詠參竊加辜者煩，摸“抓/瓜”才表奏示我部捉分飛參喝加臥者流程名稱

流程編號(hào)

流程類別

適用范圍

默認(rèn)閱讀者

歸口部門

填寫人

填寫日期

確認(rèn)人

序號(hào)節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)者審批抄送附件要求備注說明

崗位姓名

3用5步摘驟候三欣：嶺流儲(chǔ)程暗內(nèi)夾容抹改球進(jìn)I拐T支膀撐著點(diǎn)昏有愧：未洞來過系炕統(tǒng)次中議，誰加鑒快孝設(shè)棗計(jì)聽更墊改俗信泄息我的孔收肯集抬，攻加襪速吃設(shè)耍計(jì)崗更狀改窮速冷度摧。在奶未漠來孫系旗統(tǒng)蜘中圍，掛加煤強(qiáng)線對(duì)丈更擇改詳信碑息望以弓及賓版楚本隙的皆控宵制溫。系使統(tǒng)兄自疤動(dòng)量列免出泉前倍版刃本綢的稿發(fā)夕放畝地蹄點(diǎn)命以膠及豬版平本拿號(hào)扮，感便炸于堅(jiān)對(duì)晃前陳期耀版畏本鏟的勝變良更曾通暈知椒。系障統(tǒng)號(hào)按饒一疤定賄的膏規(guī)遠(yuǎn)則律進(jìn)嗎行霉文油件舊圖事紙擦更品改狐單遙的鴨流殼程投編巖號(hào)呈及駝分績配驢，舒提傍高柴流賭程叢效圾率拆和圍效貼果笑。動(dòng)減作參迎與純者3雞6步騎驟蟻四膚：笑電瀉子承化你流封程終調(diào)杰研電摸子腰化轎流異程的嫂調(diào)令研復(fù)主羅要桶是枕為渡了對(duì)E英K麻P系環(huán)統(tǒng)的“審柱批蛋流釋程”模怒塊繡進(jìn)敗行代基謎礎(chǔ)素配冠置，史通適過本秒系更統(tǒng)葉能規(guī)騰范赤流鍛程做的圖運(yùn)種作梨，提付高耍工針作弦效沾率仿，紫優(yōu)掉化踩傳概統(tǒng)剖審扔批盾方沫式。流程名稱

流程編號(hào)

流程類別

適用范圍

默認(rèn)閱讀者

歸口部門

填寫人

填寫日期

確認(rèn)人

序號(hào)步驟名稱責(zé)任人步驟類型節(jié)點(diǎn)

類型節(jié)點(diǎn)屬性上傳附件跳轉(zhuǎn)條件備注說明崗位姓名允許轉(zhuǎn)辦允許駁回允許作廢允許會(huì)簽超時(shí)提醒逾期通過1發(fā)起

2

3

4

5

6

7

8

9

10結(jié)束

3敢7每傻個(gè)隙審蜓批握步緒驟瞇的闊的養(yǎng)類籍型券有三紋種爸：簽上字籃-腿-畏(蛾就丘是萌只日簽都署泳意押見封)審閉批敲-脈-怕(迎就企是雪審傅查株批罵準(zhǔn)螺)抄苗送倦-海-駕(綢就支是題通京報(bào)界告智知五或域備壤案內(nèi))每撇個(gè)供節(jié)陽點(diǎn)膜的方類卻型蘋也光有多三種駱：串盈行第-榆-區(qū)(叨就朗是覽各泄處蜻理陳崗聰位印一個(gè)個(gè)恰接涌著等一肅個(gè)矮處裕理策,符并鍵按約排忙列角順游序廉進(jìn)漿行框,偶處蠶理穿完局后幻玉進(jìn)嬸下教一頌節(jié)烘點(diǎn)軌)并氏行銷-悲-緊(條就袍是丘各旬處鞋理觸崗躲位稻一壤齊構(gòu)處纏理嫂,值有段一扣個(gè)傷處鮮理到完尖后區(qū)進(jìn)糞下父一溉節(jié)滾點(diǎn)韻)會(huì)春審老-性-帆(騰就絡(luò)是怨各譽(yù)處鋤理醒崗惰位臨一壓齊加處伴理創(chuàng),驗(yàn)全尺部借處僅理機(jī)完慰且弟通猾過己(妖未業(yè)駁館回產(chǎn))反時(shí)證才荒進(jìn)食下迷一喂節(jié)隨點(diǎn)擠)節(jié)掏點(diǎn)衰的卸跳取轉(zhuǎn)比督如勝如色請捕假邁流醒程溫，陜?nèi)锾鞊鋬?nèi)療部滿門鑒經(jīng)宗理找審每批草即稠可材；甘超捐過革三飄天嚷就蕩需早要智總驕經(jīng)回理眠（蒼或薪副檔總賴經(jīng)喘理藥）棋審共批共才傭能瘦生翅效押；同賄理個(gè)：協(xié)費(fèi)外用家報(bào)責(zé)銷費(fèi)也猛可粱能邊存睜在管類網(wǎng)似狹問速題減，夾如假3阿0災(zāi)0危0周元令內(nèi)艷，解部息門司經(jīng)由理討審拴批速通姓過李即攤可碎；揀超膠過暖3哄0談0獲0酒元辭，碧就脖需礦要皇總燙經(jīng)饑?yán)硗粒_或山副床總仗經(jīng)夠理拋）蔽審班批纖才毛能巡壽生覽效拿；審電批喊流股程3趁8步擋驟垃類甩型審渠批：審襲批鹽處社理相人嘴必臂須炒提易交未審稀批暖結(jié)怕果，雀才縱能量進(jìn)顏行婚到偽下陳一粉個(gè)開節(jié)喘點(diǎn)欲。李具耽體冷操裹作地可譽(yù)以軌參籃考絲式通更用原功輝能介中密的殃審懸批社操插作刊部堵分銷的均操中作巖說盾明葉。簽授字：處披理李人劣不得需功要購選鳳擇去處壘理戶結(jié)敵果遇，摘只暢需互要枯填沸寫支意匆見，胸如票果那有毛設(shè)子置室?guī)坠?jié)天軍不亞簽絮字偏則卡跳尖過晨，伏那每么個(gè)到蓬達(dá)朗日臨期來后論，夕即西使盼當(dāng)癥前賭處廉理柜人欠沒牽有耀進(jìn)僑行莊簽煌字泛操飯作夫，缸流屬程潔也壓會(huì)望自寇動(dòng)撒繼稈續(xù)壺到閣一爐個(gè)傍節(jié)糊點(diǎn)揭。抄案送：當(dāng)劑流繪程歐到條抄揪送洗節(jié)位點(diǎn)略時(shí)真，焰抄殖送像由箭代幫理革自耗動(dòng)蝴執(zhí)繡行閃，譯并葉自名動(dòng)斷記映錄眾。抄聲送集就督是穴通趙知宮被臨選憶擇嫌的塑抄耳送撫處喪理自人廢員許閱票讀租此海文份檔章。當(dāng)賴選哄擇輔處廳理烏方里式李是朝抄曉送障時(shí)較，虹在尤節(jié)挨點(diǎn)扁權(quán)牢限踩部艦分國就需不杏能孕選向擇據(jù)處穿理蹈人深員香可巷修燃改膨流約程社、渣處務(wù)理蕩人示員賺可把上逆載認(rèn)附坡件草。3丹9節(jié)登點(diǎn)瓦類提型串置行：顧眉名嘉思尊義挺，皂即牧當(dāng)霜第載一杰個(gè)掉審拳批緒人致審事批介通作過弱后筋，舒第鋼二瞎個(gè)嫩審孕批狠人成方租會(huì)好接檢到第通只知辱進(jìn)書行祥審句批警，洪串兵行車方慰式告下探，膽其見中防一通個(gè)俗駁駁回蹤蝶，朗則愚返畝回?cái)〉节厡徃G批惰人鐵選喊擇者的忍返濤回企去宏向魂處利；令若格其印中泉一頃個(gè)蝕人寸廢旅棄屬，趕則跑此巷流嫁程蔑結(jié)灣束脊，陳文吳檔止?fàn)钤B(tài)鏈為蒼廢證棄誓，每文朋檔湊返旗回盤到拍文嘆檔凈提浮交朝人它；仔所法有鋒人秤審網(wǎng)批齡通留過跡才如能震進(jìn)狐入爽下錫一罰個(gè)調(diào)節(jié)軟點(diǎn)舞。并毒行：并筆行冶方蹦式考下臘，以棉第宅一旦時(shí)抖間完做良出晌判工斷蜘的棉審障批僅動(dòng)下作挪為肅標(biāo)齊準(zhǔn)，彼其葵中描一己個(gè)序人世審柜批模通訴過閑，昨則煮本馬節(jié)艇點(diǎn)立就慨通欠過哈，稿進(jìn)重入晴下鬧一孟個(gè)責(zé)節(jié)誘點(diǎn)績；丈其次中禮一院個(gè)剛駁舅回暈，獨(dú)則礦此之節(jié)孝點(diǎn)米結(jié)蜂束逮，呢返牧回送到橋?qū)徍芘e人志選饑擇膽的稼返趙回供去曬向招處睡；磨若忠其牧中戰(zhàn)一疫個(gè)巧人乓廢剩棄添，百則哥此危節(jié)脈點(diǎn)罵結(jié)丘束息，賴返恩回巡壽到夸文參檔盟提愉交毯人余。會(huì)么審：會(huì)絹審勤方識(shí)式品下座，獻(xiàn)每糕個(gè)壇節(jié)繳點(diǎn)蜜上憂的凍審漂批壁人椅可役有盯多遼個(gè)貼，僅本當(dāng)窩本服節(jié)司點(diǎn)危上他的顏所倦有鞠個(gè)搞人魚審繁批尺通造過，貝則產(chǎn)本后節(jié)呆點(diǎn)易方心算頑通帝過油，丙進(jìn)源入魯下襯一尼個(gè)少節(jié)爐點(diǎn)還；值其匹中換一莖個(gè)貍駁問回紋，撥則撿此旺節(jié)蕉點(diǎn)廟結(jié)戰(zhàn)束案，見返飯回坑到元審終批耳人賄選答擇莫的彈返媽回費(fèi)去牌向腦處醫(yī)；刑若蛇其記中傘一蔑個(gè)睜人輝廢舉棄掛，炎則嚷此填節(jié)暮點(diǎn)辜結(jié)堂束債，芝返漂回油到樓文除檔陰提丘交暈人冷。4賴0示刺例：騙商域品低房視折惠扣手優(yōu)城惠班申鞏請備流斜程調(diào)顫研故結(jié)裳果流程名稱商品房折扣優(yōu)惠申請流程編號(hào)JHG001-1流程類別公司計(jì)劃管理

適用范圍集團(tuán)總部

序號(hào)步驟名稱責(zé)任人步驟類型節(jié)點(diǎn)

類型節(jié)點(diǎn)屬性上傳附件跳轉(zhuǎn)條件備注說明崗位姓名允許轉(zhuǎn)辦允許駁回允許作廢允許會(huì)簽超時(shí)提醒逾期通過1發(fā)起興業(yè)公司

發(fā)起

填寫申請表

2所在部門總經(jīng)理初審部門經(jīng)理

審批串行

√√√4

3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核查營銷部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

審批串行

√

√4

4主管初審營銷部營銷統(tǒng)籌崗

審批串行

√

√4

5營銷副總經(jīng)理審批營銷部副總經(jīng)理

審批串行

√

√4

6營銷總經(jīng)理審批營銷部總經(jīng)理

審批串行

√

√4

7財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部

簽字串行

√4

8公司總經(jīng)理審批公司總經(jīng)理

審批串行

√√√

9蓋章、歸檔