原輔料供應(yīng)檔案管理制度

原輔料供應(yīng)檔案管理制度一、制度目的1.規(guī)范原輔料供應(yīng)檔案管理工作，確保原輔料質(zhì)量安全和質(zhì)量可追溯；2.建立健全原輔料供應(yīng)檔案管理制度，為企業(yè)管理和監(jiān)督提供保障。二、適用范圍本制度適用于所有從外部供應(yīng)商處采購(gòu)原輔料的企業(yè)。三、制度內(nèi)容3.1原輔料供應(yīng)檔案管理的基本要求1.建立供應(yīng)商名錄；2.要求供應(yīng)商提供原輔料的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，合格證明等相關(guān)資料；3.建立原輔料進(jìn)貨驗(yàn)收記錄；4.建立原輔料日常使用記錄；5.建立原輔料樣本庫(kù)，每批次進(jìn)貨后應(yīng)立即采集樣品進(jìn)行測(cè)試，并留存樣品。3.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部門應(yīng)制定供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系、供貨能力、服務(wù)水平、價(jià)格等方面對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)打分，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商名錄。3.3供應(yīng)商評(píng)價(jià)周期為了保證原輔料質(zhì)量的穩(wěn)定和可控性，采購(gòu)部門應(yīng)該每隔一段時(shí)間對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此對(duì)原輔料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4原輔料標(biāo)識(shí)1.進(jìn)貨原輔料時(shí)，確保原輔料包裝標(biāo)識(shí)完備準(zhǔn)確，實(shí)物與標(biāo)識(shí)相符；2.原輔料裝車時(shí)，必須確保標(biāo)識(shí)完整、清晰，防止信息丟失和混淆。3.5進(jìn)貨驗(yàn)收記錄1.每一批次原輔料進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)記錄檢驗(yàn)日期、編號(hào)、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、審核人等信息；2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照采購(gòu)合同及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告；3.當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果顯示不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)溝通處理好相關(guān)事宜，并建立問(wèn)題記錄。3.6日常使用記錄對(duì)原輔料的日常使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括使用日期、使用數(shù)量、使用用途等，方便日后的追溯。3.7樣品庫(kù)存1.采購(gòu)部門應(yīng)建立原輔料樣本庫(kù)，每批次進(jìn)貨同步采集樣品，并標(biāo)明編號(hào)、物料名稱、規(guī)格、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期等信息；2.原輔料樣品庫(kù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定存放、標(biāo)識(shí)、防潮、防塵，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)監(jiān)管。3.8檔案保存期限1.供貨商管理體系認(rèn)證證書(shū)，三年；2.合格證明和進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，兩年；3.原輔料日常使用記錄，一年；4.原輔料樣本庫(kù)存，三年。四、制度執(zhí)行本制度是企業(yè)員工必須遵守的規(guī)程，如果不符合制度規(guī)定，將受到相應(yīng)的處理，包括口頭警告、書(shū)面警告、罰款等。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)培訓(xùn)、考核等方式，加強(qiáng)員工對(duì)本制度的理解和貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)控。五、制度評(píng)估采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)