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文檔簡介

1醫(yī)院后勤物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。 購到位，不得拖延，影響工2在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據所授權據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權限予以3物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。醫(yī)院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規(guī)定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據采購中心下發(fā)的通知單共同負責收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產企業(yè)相一致；查驗產品務必檢查合均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。4物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手六、采購的監(jiān)督科、財務科負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。嚴格執(zhí)行國家的有關法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活5)67

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