星展公司公司質(zhì)量異議管理制度

公司質(zhì)量異議管理制度1.0目的為了規(guī)范產(chǎn)品、材料質(zhì)量異議的處理程序，明確職責(zé)，提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，確保質(zhì)量異議處理的科學(xué)性、合理性，特制定本程序。2.0范圍公司生產(chǎn)銷售的各種產(chǎn)品及采購(gòu)的原材物料、配件出現(xiàn)的質(zhì)量異議處理。3.0職責(zé)3.1品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品、采購(gòu)物資出現(xiàn)的質(zhì)量異議進(jìn)行察看、分析、確認(rèn)，查明原因，做出處理意見(jiàn)，監(jiān)督進(jìn)行整改。3.2銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的協(xié)助處理，會(huì)同品質(zhì)管理部總結(jié)分析，確定原因，進(jìn)行整改，并建立質(zhì)量事故檔案。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料質(zhì)量異議的外部協(xié)調(diào)處理，并對(duì)公司的損失進(jìn)行聯(lián)系解決，確保公司損失得到補(bǔ)償。4、程序4.1、銷售產(chǎn)品質(zhì)量異議4.1.1產(chǎn)品退貨4.1.1.1公司產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，客戶提出質(zhì)量異議后，銷售部業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在了解初步情況后，以書面形式轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部根據(jù)質(zhì)量異議情況，應(yīng)在2天內(nèi)，派出或委托產(chǎn)品部派出技術(shù)人員到達(dá)客戶方進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證，做出鑒定結(jié)果，技術(shù)質(zhì)量鑒定人員填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”，并做出初步判斷。4.1.1.2產(chǎn)品鑒定結(jié)果帶回公司，經(jīng)品質(zhì)管理部與銷售部研究，確認(rèn)為我方質(zhì)量缺陷，客戶不退步使用要求退貨的，可做退貨處理。4.1.1.3產(chǎn)品退回廠后成品庫(kù)保管應(yīng)及時(shí)卸車。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人應(yīng)在5日內(nèi)持“退貨意見(jiàn)書”到相關(guān)負(fù)責(zé)人處辦理退貨手續(xù)；4.1.1.4退貨意見(jiàn)書辦理4.1.1.4.1退貨意見(jiàn)書的填寫，首先有業(yè)務(wù)經(jīng)辦人具體寫明退貨數(shù)量、規(guī)格、發(fā)貨時(shí)間、退貨原因等信息；4.1.1.4.2技檢部人員出具質(zhì)量鑒定結(jié)果，并要求各責(zé)任部門根據(jù)質(zhì)量制度提出處罰意見(jiàn)；4.1.1.4.3銷售部經(jīng)理對(duì)處罰結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；4.1.1.4.4分管經(jīng)理對(duì)退貨處理進(jìn)行監(jiān)督。4.1.1.4.5業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持各負(fù)責(zé)人確認(rèn)后的“退貨意見(jiàn)書”，到倉(cāng)庫(kù)保管辦理退貨手續(xù)，并結(jié)算運(yùn)費(fèi)。4.1.1.4.6不是我公司過(guò)錯(cuò)造成產(chǎn)品質(zhì)量原因的，公司不予退貨。4.1.2協(xié)議降價(jià)賠償4.1.2.1公司產(chǎn)品確系我方質(zhì)量缺陷，客戶接受退步使用的，營(yíng)銷管理部應(yīng)積極進(jìn)行價(jià)格受讓處理。4.1.2.2營(yíng)銷管理部、品質(zhì)管理部質(zhì)量異議處理負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)“產(chǎn)品質(zhì)量異議鑒定單”及客戶損失度，共同確認(rèn)賠償額度，并填寫“產(chǎn)品質(zhì)量異議賠償協(xié)議書”經(jīng)我方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人、銷售科長(zhǎng)、營(yíng)銷管理部經(jīng)理、分管副總、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)簽批，客戶方認(rèn)可后簽字生效。4.2采購(gòu)材料配件質(zhì)量異議4.2.1材料配件退貨4.2.1.1公司采購(gòu)材料配件等物資，入庫(kù)前，檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格物資的，由倉(cāng)庫(kù)保管開(kāi)具退貨單，檢查人員簽字確認(rèn)，供應(yīng)部做退貨處理；4.2.1.2對(duì)于試用物資，由品質(zhì)管理部檢查人員負(fù)責(zé)跟蹤試用結(jié)果，不合格物資檢查人員書面轉(zhuǎn)供應(yīng)做退貨處理；4.2.1.3對(duì)于已辦理入庫(kù)但在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)部分不合格的材料物資，使用部門要及時(shí)品質(zhì)管理部、物資部人員到場(chǎng)，檢查人員檢查確認(rèn)后，填寫“材料物資質(zhì)量鑒定單”，對(duì)質(zhì)量異議進(jìn)行登記，轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部進(jìn)行處理，按照公司要求時(shí)限監(jiān)督處理情況。。4.2.1.4品質(zhì)管理部、營(yíng)銷管理部聯(lián)合確認(rèn)，材料物資無(wú)法使用，不能退步使用的應(yīng)轉(zhuǎn)物資部辦理退貨手續(xù)。4.2.1.5生產(chǎn)車間首先辦理退庫(kù)手續(xù)，退回倉(cāng)庫(kù)后，品質(zhì)管理部檢查人員與倉(cāng)庫(kù)保管開(kāi)具“退庫(kù)單”，辦理退貨。4.2.2協(xié)議降價(jià)4.2.2.1采購(gòu)的材料物資，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)我方與供應(yīng)商雙方協(xié)商，公司同意退步使用的，供應(yīng)商必須賠償損失，給予價(jià)格折讓。4.2.2.2材料物資價(jià)格折讓幅度，由公司品質(zhì)管理部、營(yíng)銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”進(jìn)行確定，與供應(yīng)商溝通確定后，簽訂“材料物資價(jià)格折讓書”經(jīng)供應(yīng)負(fù)責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽批執(zhí)行。4.2.2.3“協(xié)議書”一式兩份，生效后及時(shí)將“協(xié)議書”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入帳。4.2.3協(xié)議賠貨4.2.3.1供應(yīng)商材料物資因質(zhì)量問(wèn)題，造成公司產(chǎn)品降級(jí)、設(shè)備損壞等事故的，供應(yīng)商要賠償公司損失。4.2.3.2供應(yīng)商賠償額度，由公司品質(zhì)管理部、營(yíng)銷管理部依據(jù)“材料物資質(zhì)量鑒定書”拿出初步意見(jiàn)，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商，并由分管經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽批后，確認(rèn)最終賠償額度。4.2.3.3供應(yīng)商賠償形式是貨物的，貨物進(jìn)廠后，物資部不得直接卸入車間，由車間自行使用。而是與新購(gòu)材料物資一樣辦理入庫(kù)、領(lǐng)用、攤銷手續(xù)。4.2.3.4品質(zhì)管理部采購(gòu)物資檢查人員對(duì)供應(yīng)商協(xié)議降價(jià)賠償與陪貨補(bǔ)償物資進(jìn)行檢查時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記賠償情況，包括貨物名稱、賠償數(shù)量、責(zé)任人等信息，賠償?shù)怯泦为?dú)成冊(cè)。5.0要求5.1銷售質(zhì)量異議5.1.1公司銷售產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量異議，營(yíng)銷管理部應(yīng)在2天內(nèi)收集初步信息，同時(shí)轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部，品質(zhì)管理部在2日內(nèi)派出技術(shù)質(zhì)量人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，回廠后3日內(nèi)會(huì)同營(yíng)銷管理部作出退貨賠償?shù)囊庖?jiàn)。5.1.2公司產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理，原則上客戶能協(xié)議賠償使用的，不做退貨處理。5.1.3營(yíng)銷管理部必須對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量異議產(chǎn)品進(jìn)行分析，查找出質(zhì)量缺陷的具體原因，要真正分析出原因和具體改善措施。5.1.4營(yíng)銷管理部對(duì)產(chǎn)品退回公司以及協(xié)議賠償客戶的業(yè)務(wù)，營(yíng)銷管理部應(yīng)在15日內(nèi)辦理完畢退庫(kù)手續(xù)與賠償金到位工作。5.2采購(gòu)質(zhì)量異議5.2.1公司采購(gòu)的材料配件物資，使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，物資部應(yīng)會(huì)同品質(zhì)管理部應(yīng)在當(dāng)天到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，2天內(nèi)作出質(zhì)量鑒定結(jié)果，同時(shí)物資部向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)量異議處理申請(qǐng)。5.2.2物資部倉(cāng)庫(kù)保管對(duì)供應(yīng)商賠付的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)（手工），登記備查帳薄。入庫(kù)單同時(shí)轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部（質(zhì)檢員）、財(cái)務(wù)部（成本會(huì)計(jì)），財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)建立賠償物資專用帳備查。5.2.3采購(gòu)質(zhì)量異議應(yīng)在30工作日內(nèi)處理完畢。6.0罰則6.1技檢部按照公司《質(zhì)量異議管理制度》標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)營(yíng)銷管理部確定處罰總額，營(yíng)銷管理部負(fù)責(zé)人分析原因，明確責(zé)任，對(duì)處罰結(jié)果進(jìn)行合理分解。6.2對(duì)超過(guò)業(yè)務(wù)時(shí)限要求的，對(duì)責(zé)任人罰款10—50元。6.3公司人為原因的質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)公司造成損失的，損失額度（損失額度的計(jì)算包括：折讓價(jià)格，運(yùn)費(fèi)，退貨降價(jià)等）在500元以下的，對(duì)營(yíng)銷管理部罰款50元；損失額度在500—