互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)差旅費報銷制度

差旅費報銷管理制度一、辦理程序.出差申請出差人員必須郵件申請出差，并注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，發(fā)送管部門領導，抄送人事部門人員，經(jīng)主管領導批準之后方可出差。.出差費用標準凡是經(jīng)主管部門領導批準的出差方可報銷出差費用。報銷原則：不超過規(guī)定上限，按照發(fā)票實際金額報銷，超出標準部分費用出差人員需自己承擔。具體出差費用報銷標準如下：A.住宿費報銷標準城市北京市天津市河北省（石家莊）山西?。ㄌ﹥让晒牛ê艉秃铺兀┻|寧?。ㄉ蜿枺┐筮B市吉林省（長春）黑龍江?。ü枮I）標準500380350350350350350350350旺季7-9月7-9月時間標準420420城市青島市河南省湖北省湖南省廣東省深圳市廣海南省重慶市（鄭（武（長（廣西（海州）漢）沙）州）（南口）寧）標準380380350350450450350350370旺季7-9月11-2月時間標準450450城市上海市江蘇省浙江省寧波市安徽省福建省廈門江西省山東?。希希ê迹ê希ǜＪ校暇┲荩┓剩┲荩┎藴?00380400350350380400350380旺季

時間

標準城市四川省（成都）貴州?。ㄙF陽）云南?。ɡッ鳎┪鞑兀ɡ_）陜西?。ㄎ靼玻└拭C省（蘭州）青海?。ㄎ鲗帲幭模ㄣy川）新疆（烏魯木齊）標準370370380350350350350350350旺季時間標準6-9月5306-9月530B.餐費補貼（一日三餐）全國統(tǒng)一標準：100元/天三、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。2、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在部門負責人允許的前提下，CXO批準，可按實報銷。3、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報住宿費，CXO以上人員出差，可單獨住宿。如有特殊情況需要一人一間，需發(fā)郵件說明情況，經(jīng)CXO批準后方可執(zhí)行。（二）伙食補助費報銷辦法出差期間伙食補助按標準包干使用，參加會議等如提供食宿，不得申請補助。伙食補助按早中晚分攤，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財務管理部門在審核時按交通票實際日期計算。出差期間如部門經(jīng)理統(tǒng)一安排會餐，則填寫會餐申請單，附上發(fā)票予以報銷。（三）交通費報銷辦法1、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。2、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；帶資料笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門負責人同意后方可報銷。報銷出租車時需填寫交通費用報銷單填寫起始地點和金額。經(jīng)過直屬經(jīng)理簽字批準之后方可交由財務部門報銷。3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間部門負責人批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示部門負責人同意后方可報銷。四、補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示部門負責人允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、如遇培訓，會展等出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由公司承擔的，不在享受伙食及住宿費.3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，可享受食宿補助費。4、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先請示部門負責人，并經(jīng)CXO同意后，填寫會餐申請單，財務部方可審核報銷。5、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留原件作為審核依據(jù)。6、出差期間如遇特殊情況（如會展，出國等），需郵件報備直屬經(jīng)理說明詳細情況申請附加費用，并抄送財務人員，經(jīng)