焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)

焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)寧郭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算目錄第一部分寧郭鎮(zhèn)人民政府概況主要職責(zé)部門決算單位構(gòu)成第二部分寧郭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分寧郭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋-11-第一部分寧郭鎮(zhèn)人民政府概況 基本概括：寧郭鎮(zhèn)位于焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)西南角，總面積38.5平方公里，耕地面積3.7萬畝，下設(shè)行政村18個(gè)，總?cè)丝?8600人，其中農(nóng)業(yè)人口28000人。主要職能：宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)以及財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。第二部分寧郭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表 第三部分寧郭鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年度收入總計(jì)1002.1萬元，支出總計(jì)908.16萬元，與2015年相比，收入增加259萬元，收入增長35%，支出增加165.06萬元，支出增長22%。圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）關(guān)于收入決算情況說明2016年度收入合計(jì)1002.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入697.64萬元，占70%；其他收入304.46萬元，占30%。圖2：收入決算關(guān)于支出決算情況說明2016年度支出合計(jì)908.16萬元，其中：基本支出588.01萬元，占65%；項(xiàng)目支出320.15萬元，占35%。圖3：支出決算關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財(cái)政撥款收支總決算697.64萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少45.46萬元，下降6%。圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬元）關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出697.64萬元，占支出合計(jì)的70%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少45.46萬元，下降6%。圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬元）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出588.01萬元，主要用于以下方面：人員支出453.44萬元，占77%；公用經(jīng)費(fèi)支出134.57萬元，占23%。圖6：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為584.7萬元，支出決算為697.6萬元，完成年初預(yù)算的119%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016環(huán)境保護(hù)工作的開展，新增投入人工、機(jī)械、物資等支出。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出588.01萬元，其中：，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等；，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6.82萬元，支出決算為9.8萬元，完成預(yù)算的144%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為9.27萬元，完成預(yù)算的155%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.53萬元，完成預(yù)算的65%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保巡檢用車多，增加公車燃修費(fèi)用。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.8萬元，下降22%，其中：因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少2.43萬元主要原因是行政單位公車改革單位公務(wù)用車減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.4萬元主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行了加班餐的審批制度。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算9.27萬元，占支出的95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.53萬元，占支出的5%。具體情況如下：圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出9.27萬元。其中：（當(dāng)年沒有購置的，寫：公務(wù)用車購置支出為0萬元。）公務(wù)用車運(yùn)行支出9.27萬元。主要用于屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。公務(wù)接待費(fèi)支出0.53萬元。主要用于污染圍城、禁燒等中心工作加班伙房就餐。其他重要事項(xiàng)的情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.57萬元，比2015年減少34.1萬元，下降20%。政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額106.5萬元，其中：政府采購貨物支出68.3萬元，政府采購工程支出38.2萬元。國有資產(chǎn)占用情況。2016年期末，寧郭鎮(zhèn)政府共有辦公用房171間，共10000平方米，車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、工程車輛2輛（公共衛(wèi)生清理）。第四部分名詞解釋（說明：請結(jié)合本部門公開01至公開08表給出名詞解釋，本單位公開表中有的、金額較大的要給出名詞解釋，沒有的要?jiǎng)h除！例1某部門公開01表中收入欄“一、財(cái)政撥款收入”、“六、其他收入”兩項(xiàng)有數(shù)據(jù)，則可給出以下名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：二、其他收入：三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金?！?某部門公開01表中收入欄六項(xiàng)均有數(shù)據(jù)，則可給出以下名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：二、上級(jí)補(bǔ)助收入：三、事業(yè)收入：四、經(jīng)營收入：五、附屬單位上繳收入：六、其他收入七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金?！┮?、財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出八、外交（類）國際組織（款）國際組織會(huì)費(fèi)（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。九、外交（類）國際組織（款）國際組織捐贈(zèng)（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……。十、外交（類）國際組織（款）國際組織股金及基金（項(xiàng)）（根據(jù)本單位公開03表填寫）：……?！??！?。九十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、