貿(mào)易公司庫房工作管理制度模板（二篇）

第12頁共12頁貿(mào)易公司庫?房工作管理?制度模板?第一章總則?第一條適?用范圍。本?標(biāo)準(zhǔn)適用于?庫房?jī)?nèi)所有?原輔料、化?學(xué)試劑、玻?璃儀器、包?裝材料、設(shè)?備及零配件?、后勤物資?等的管理。?第二條職?責(zé)。庫管員?按本制度管?理庫房物料?，保證庫房?物料的安全?、完整，保?證科研正常?用料。第?二章庫房管?理第三條?物料的分類?（一）合?格物料。經(jīng)?檢驗(yàn)合格的?原輔料、化?學(xué)試劑、玻?璃儀器、包?裝材料、設(shè)?備及零配件?、后勤物資?。（二）?不合格物料?。經(jīng)檢驗(yàn)不?合格的原輔?料、化學(xué)試?劑、玻璃儀?器、包裝材?料、設(shè)備及?零配件、后?勤物資、退?回的質(zhì)損物?料、不合格?成品。（?三）待驗(yàn)物?料。寄存等?待檢驗(yàn)的原?料、輔料、?包裝材料、?半成品、產(chǎn)?成品等。?第四條物料?管理流程圖?第五條物?料碼放（?一）物料搬?運(yùn)、堆垛等?作業(yè)，嚴(yán)格?按商品外包?裝標(biāo)識(shí)的要?求，輕拿輕?放，嚴(yán)禁摔?撞。（二?）物料按不?同類別、不?同品種、不?同規(guī)格、不?同批號(hào)分類?分區(qū)定置，?碼放于潔凈?的倉庫或倉?庫貨架上：?1、原輔?料、包裝材?料、成品分?庫或分區(qū)碼?放。2、?貴重物體專?柜或存存庫?放。3、?揮發(fā)性物料?密閉貯存。?4、固體?、液體分開?存放。5?、易燃、易?爆和其他化?學(xué)試劑專庫?存放。（?三）以貨位?單位，掛放?標(biāo)志牌，并?填寫好《貨?位卡》，標(biāo)?明品名、規(guī)?格、型號(hào)、?產(chǎn)地、單位?等，條件允?許還應(yīng)標(biāo)明?現(xiàn)存數(shù)量。?如實(shí)記錄該?貨物位物料?的情況。每?批貨進(jìn)庫時(shí)?必須進(jìn)行編?號(hào)，在《貨?位卡》上注?明編號(hào)。?（四）貨物?碼放符合規(guī)?定距離1?、垛與垛間?距不少于1?00厘米。?2、垛與?梁間距不少?于30厘米?。3、垛?與墻間距不?少于50厘?米。4、?垛與柱間距?不少于30?厘米。5?、垛與地面?間距不少于?15厘米。?6、保持?庫區(qū)內(nèi)道路?通暢，主要?通道寬度不?少于200?厘米。7?、貨垛與庫?區(qū)內(nèi)設(shè)備、?設(shè)施保持一?定距離，離?電器、消防?設(shè)施不少于?50厘米，?離燈垂直距?離不少于2?0厘米。?（五）碼放?整齊，不可?到置，且合?格證（取樣?證）向外；?貼有取樣證?的考外碼放?。第六條?物料養(yǎng)護(hù)?（一）清潔?。保持庫區(qū)?內(nèi)環(huán)境和物?料外表面的?清潔；收發(fā)?料后及時(shí)清?掃地面，對(duì)?存放物品的?表面及們窗?，定期作好?全面清潔。?（二）防?高溫、防潮?：1、安?置降溫除濕?設(shè)施，配置?溫濕度計(jì)。?2、按所?存放物料的?貯存要求，?控制庫區(qū)的?溫濕度。每?日上午（9?：00—1?0：___?_點(diǎn)）、下?午（15：?00—16?：____?點(diǎn)）各記錄?一次庫房溫?濕度。3?、庫管員每?周全面檢查?各物料貯存?情況一次，?并如實(shí)填寫?《庫房巡檢?記錄》。?4、梅雨季?節(jié)和高溫季?節(jié)增加檢查?頻次。5?、對(duì)易揮變?質(zhì)的原輔料?重點(diǎn)檢查外?包裝是否受?潮，者重檢?查其下層及?接近墻壁易?受潮部位，?高溫、多雨?季節(jié)增加檢?查頻次。?（三）養(yǎng)護(hù)?過程中發(fā)現(xiàn)?問題的處理?方法1、?發(fā)現(xiàn)帳、卡?、物等不符?時(shí)，要立即?查明原因。?2、進(jìn)行?質(zhì)量檢查時(shí)?，對(duì)易變質(zhì)?品種、外觀?變化、有吸?潮、霉變現(xiàn)?象的產(chǎn)品時(shí)?進(jìn)行復(fù)檢，?交檢驗(yàn)室取?樣檢驗(yàn)，暫?停出庫，掛?好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)?。待收到檢?驗(yàn)報(bào)告書后?，根據(jù)檢驗(yàn)?結(jié)果進(jìn)行處?理。3、?發(fā)現(xiàn)物料包?裝破損，應(yīng)?跟換新包裝?并單獨(dú)碼放?第一時(shí)間領(lǐng)?用。第七?條安全（?一）庫房設(shè)?施必須符合?防火、防盜?、防潮、防?塵和安全標(biāo)?準(zhǔn)。（二?）嚴(yán)格禁止?無關(guān)人員進(jìn)?入倉庫，因?業(yè)務(wù)需要進(jìn)?入倉庫的有?關(guān)人員，保?管員必須親?自陪同。?（三）定期?檢查消防設(shè)?施，注意門?鎖安全，經(jīng)?常核對(duì)帳、?卡、物發(fā)現(xiàn)?問題立即上?報(bào)處理。?第八條結(jié)料?物料收發(fā)?要及時(shí)上、?下帳卡，每?日下班前清?點(diǎn)庫內(nèi)物料?，做到日清?月結(jié)，帳、?卡、物相符?。每個(gè)月底?按《盤存s?op》進(jìn)行?物料的盤存?。第九條?物料的發(fā)放?執(zhí)行《物料?發(fā)放sop?》;第十條?整個(gè)物料管?理中的記錄?、憑證、帳?簿歸檔保存?，按財(cái)務(wù)檔?案管理規(guī)定?執(zhí)行。第?三章庫房物?料盤點(diǎn)so?p第十一條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于庫房物料?盤存。第?十二條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本程序?盤存物料。?財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)?督盤存。?第十三條內(nèi)?容各庫管?房每月最初?一個(gè)工作日?（節(jié)假日順?延）對(duì)倉庫?物料進(jìn)行盤?存并將報(bào)表?交相關(guān)部門?。第十四?條盤存前的?準(zhǔn)備（一?）每月最后?一個(gè)工作日?下班前，庫?管員必須把?當(dāng)月所有發(fā)?料單全部登?記入賬并結(jié)?出帳存數(shù)，?編制月末庫?存物料盤點(diǎn)?明細(xì)表。?（二）檢查?倉庫物資是?否堆碼整齊?，檢查計(jì)量?器具是否清?潔、完好。?第十五條?盤存（一?）物料質(zhì)量?檢查1、?檢查物料是?否在貯存有?效期內(nèi)，有?無發(fā)霉、吸?潮，包裝有?無破損、滲?漏。2、?檢查狀態(tài)標(biāo)?志是否齊全?，所標(biāo)注的?內(nèi)容是否和?實(shí)物一致，?合格、不合?格、待驗(yàn)品?是否有明顯?的狀態(tài)標(biāo)識(shí)?，不合格品?是否單獨(dú)存?放，其品名?、規(guī)格、批?號(hào)、件數(shù)是?否與貨位卡?上一致。?3、數(shù)量和?重量對(duì)額?定包裝的物?料檢查庫存?件數(shù)與記錄?數(shù)是否一致?；對(duì)非定額?包裝和拆零?的物理稱重?或計(jì)數(shù)，并?如實(shí)記錄在?貨位卡上，?檢查《貨卡?位》上收、?發(fā)、結(jié)存是?否一致。將?實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)?計(jì)入月末庫?存物料盤點(diǎn)?明細(xì)表的實(shí)?際盤點(diǎn)數(shù)欄?。4、查?物料是否遵?循了“先進(jìn)?先出”的原?則。第十?六條盤存后?處理（一?）對(duì)已有吸?潮、發(fā)霉和?包裝破損的?物料要及時(shí)?通知質(zhì)量部?取樣檢驗(yàn)，?作出處理。?對(duì)已臨近復(fù)?驗(yàn)周期的及?時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)?。（二）?對(duì)重量、數(shù)?量、狀態(tài)標(biāo)?志不符的，?及時(shí)查清楚?原因，追蹤?處理。（?三）庫管員?根據(jù)盤存情?況及時(shí)填寫?《月末庫存?物料明細(xì)表?》，上報(bào)主?管部門及先?關(guān)部門，對(duì)?異常情況的?處理要及時(shí)?上報(bào)。第?四章庫房物?料接收so?p第十七條?適用范圍?本標(biāo)準(zhǔn)適用?于所有到庫?物料的接收?管理。第?十八條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?接收物料第?十九條接收?物料前的準(zhǔn)?備（一）?檢查稱器具?是否完好、?是否與稱量?要求相符。?（二）檢?查轉(zhuǎn)運(yùn)工具?是否完好、?是否有清潔?物料外包裝?的工具。?（三）檢查?庫房貨位是?否清潔衛(wèi)生?。（四）?準(zhǔn)備好空白?的記錄。?（五）打開?風(fēng)機(jī)或通氣?窗口以利通?風(fēng)。第二?十條初檢要?求（一）?供貨單位是?經(jīng)質(zhì)量部批?準(zhǔn)的供應(yīng)商?。（二）?運(yùn)輸車輛封?閉或用苫布?蓋嚴(yán)。（?三）物料與?送貨單和訂?貨合同一致?。原輔料抽?查重量、包?裝材料抽查?其數(shù)量，檢?查是否與其?標(biāo)示量相符?。接收印刷?性包材要與?標(biāo)準(zhǔn)樣張核?對(duì)是否與之?相符。（?四）各物料?有明顯標(biāo)記?，內(nèi)容清晰?、完整，至?少注明品名?、規(guī)格、數(shù)?量、生產(chǎn)廠?家且正確無?誤。（五?）包裝無破?損、滲漏、?受潮、水漬?、霉變等；?有無內(nèi)包裝?材料，封口?是否嚴(yán)密。?（六）原?輔料、包裝?材料有廠家?的檢驗(yàn)合板?報(bào)告書。?（七）成品?入庫時(shí)，先?核對(duì)實(shí)物是?否與入庫單?內(nèi)容一致，?再檢查包裝?是否整潔完?好，印刷的?文字內(nèi)容是?否正確、清?晰、完整。?（八）初?檢由庫管員?進(jìn)行，并填?寫《物料初?檢記錄》。?若初檢不符?合上述要求?，按《不合?格品管理程?序》處理。?不合格印刷?性包裝材料?的處理方式?分炎降級(jí)使?用（向供方?進(jìn)行質(zhì)量信?息反饋并索?賠）和銷毀?處理（經(jīng)供?方確認(rèn)后）?兩種；其它?進(jìn)廠物料初?檢不合格，?則拒收。拒?收的填寫《?拒收記錄》?。第二十?一條寄庫?（一）初驗(yàn)?合格者，方?可寄庫。?（二）按庫?管員要求轉(zhuǎn)?入相應(yīng)的位?置，并按《?庫房物料管?理程序》規(guī)?定碼放。?（三）按《?物料編碼管?理程序》給?定物料編碼?。（四）?外來物業(yè)寄?庫時(shí)，由庫?管員按供貨?合同和送貨?單上列明的?數(shù)量、品種?、規(guī)格如實(shí)?收料并在送?貨單上簽字?確認(rèn)，并將?倉庫聯(lián)留存?。（五）?半成品、成?品寄庫時(shí)，?先核對(duì)實(shí)物?是否與《寄?庫通知單》?上一致，再?檢查外包裝?是否整潔完?好。檢查無?誤后，庫管?員在《寄庫?通知單》上?簽字，并將?倉庫聯(lián)留存?。（六）?擺放待驗(yàn)狀?態(tài)標(biāo)志及《?貨位卡》、?第二十二條?請(qǐng)驗(yàn)外購?物由庫管員?，半成品、?產(chǎn)成品由車?間物料員填?寫《請(qǐng)驗(yàn)單?》，通知檢?驗(yàn)人員取樣?檢驗(yàn)。第?二十三條入?庫（一）?庫管員根據(jù)?檢驗(yàn)報(bào)告書?結(jié)果，若合?格則及時(shí)取?下待驗(yàn)標(biāo)牌?，換上合格?標(biāo)牌。外購?物料通知供?應(yīng)部開具《?材料入庫單?》，半成品?、產(chǎn)成品通?知車間物料?員開具《半?成品入庫單?》、《產(chǎn)成?品入庫單》?。入庫單一?式三份，一?份庫房留存?，一份供應(yīng)?或車間留存?，一份交財(cái)?務(wù)記帳用；?若不合格則?立即將其移?至不合格品?庫（區(qū)），?掛上不合格?標(biāo)牌，執(zhí)行?《不合格品?管理程序》?。（二）?重新核對(duì)物?料編碼、品?名、規(guī)格、?數(shù)量、批號(hào)?后填寫臺(tái)帳?和《貨位卡?》。第五?章庫房物料?發(fā)放sop?第二十四條?適用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)用于所?有物料的發(fā)?放。第二?十五條職責(zé)?庫管員負(fù)?責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放物料。?第二十六?條發(fā)放物料?前的準(zhǔn)備?（一）庫管?員接到“材?料領(lǐng)料單”?或“產(chǎn)品發(fā)?貨通知單”?后先核對(duì)其?項(xiàng)目是否填?寫清楚、完?整?！安牧?領(lǐng)料單”或?“產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”是?否經(jīng)部門相?關(guān)負(fù)責(zé)人員?簽字確認(rèn)。?（二）按?“先進(jìn)先出?”的原則，?審核所發(fā)物?料的品名、?規(guī)格、編號(hào)?、檢驗(yàn)報(bào)告?書等；印刷?性包材要與?現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣?張核對(duì)是否?與之相符。?第二十七?條發(fā)放原則?（一）未?經(jīng)檢驗(yàn)合格?者不得發(fā)放?。（二）?按“先進(jìn)先?出”的原則?進(jìn)行發(fā)放。?（三）同?批中貼有取?樣證者最后?發(fā)放。（?四）上批退?料先發(fā)（優(yōu)?先生復(fù)驗(yàn)合?格的物料）?。（五）?復(fù)驗(yàn)合格的?物料先發(fā)。?第二十八?條發(fā)放程序?（一）庫?管員嚴(yán)格按?照材料領(lǐng)料?單上批準(zhǔn)的?品種及數(shù)量?發(fā)放原輔料?、包裝材料?，并與領(lǐng)料?人一起核對(duì)?無誤后雙方?在“材料領(lǐng)?料單”上簽?字認(rèn)可。?（二）產(chǎn)成?品按銷售部?門開具的“?產(chǎn)品發(fā)貨通?知單”上指?定的品種、?數(shù)量發(fā)放，?發(fā)放時(shí)注意?檢查外包裝?是否整潔完?好，文字內(nèi)?容是否正確?、清晰、是?否貼有產(chǎn)品?合格證。檢?查無誤后開?出“產(chǎn)品出?庫單”上簽?字認(rèn)可。?（三）如實(shí)?填寫貨位卡?，及時(shí)結(jié)賬?銷卡。（?四）清潔發(fā)?料現(xiàn)場(chǎng)。?第六章庫房?物料發(fā)放s?op第二十?九條本制度?自下發(fā)之日?起執(zhí)行。?貿(mào)易公司庫?房工作管理?制度模板（?二）__?__公司檔?案庫房管?理制度根?據(jù)《___?_檔案法》?、《企業(yè)檔?案工作規(guī)則?》，制定本?制度。本制?度適用于各?單位。一?、庫房管理?1.檔案?庫房管理原?則是“以防?為主、防治?結(jié)合”。庫?房應(yīng)有防火?、防盜、防?塵、防光、?防有害生物?、防高溫、?防高濕、防?污染等設(shè)備?和器材，以?保障設(shè)備、?檔案案卷的?安全。應(yīng)加?強(qiáng)科學(xué)管理?，便于檔案?的查閱利用?。2.庫?房?jī)?nèi)溫度控?制在14-?-24攝氏?度，相對(duì)濕?度控制在4?5--__?__%，利?用庫房?jī)?nèi)空?調(diào)、排風(fēng)等?設(shè)備控制溫?濕度變化。?3.庫房?內(nèi)嚴(yán)禁吸煙?，嚴(yán)禁明火?，嚴(yán)禁存放?易燃___?_品及其他?與檔案無關(guān)?的物品。?4.庫房?jī)?nèi)?采用氣體滅?火，發(fā)生煙?感器自動(dòng)報(bào)?警時(shí)，迅速?關(guān)閉檔案密?集架，庫房?內(nèi)人員撤離?庫房后關(guān)閉?庫房大門，?防止人員氣?體中毒，立?即通知樓內(nèi)?監(jiān)控室，由?專業(yè)消防人?員查___?_警原因，?待報(bào)警解除?后人員方可?進(jìn)入庫房。?5.保障?庫房通往地?面的安全通?道應(yīng)保持暢?通，標(biāo)明安?全疏散指示?標(biāo)志。6?.定期檢查?庫房門、窗?、鎖、空調(diào)?排風(fēng)開關(guān)控?制盒及電器?線路、電源?的安全使用?情況，發(fā)現(xiàn)?問題及時(shí)處?理，保證電?1器設(shè)備?的正常使用?。7.定?期檢查消防?設(shè)施，定期?更換防蟲藥?，保持庫房?清潔衛(wèi)生。?8.辦公?室檔案人員?負(fù)責(zé)管理門?鎖、溫濕度?調(diào)控等安全?措施，各單?位自行管理?本部的智能?密集架及檔?案。二、?檔案管理?1.檔案庫?房設(shè)在辦公?樓，面積_?___平方?米，___?_區(qū)___?_列密集架?保存辦公室?的文書、會(huì)?計(jì)、科技、?聲像、實(shí)物?（獎(jiǎng)牌、工?藝品）檔案?；____?區(qū)____?列密集架保?存人力資源?部的人事檔?案；___?_區(qū)___?_列密集架?保存綜合檔?案（___?_列）及人?事檔案（_?___列）?。____?公室檔案人?員做好本部?檔案案卷進(jìn)?出庫房登記?工作，要求?目錄與檔案?相符，每年?定期對(duì)庫內(nèi)?檔案進(jìn)行檢?查，核實(shí)數(shù)?量，觀察保?管的情況，?記錄檢查項(xiàng)?目，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)匯報(bào)?，確保檔案?的完整與安?全。__?__人力資?源部、有相?應(yīng)措施保障?檔案的安全?，因保管方?面發(fā)現(xiàn)問題?及時(shí)與辦公?室檔案部門?溝通，及時(shí)?向上級(jí)匯報(bào)?，盡快解決?問題。4?.各單位管?理的電腦主?要用于運(yùn)行?智能密集架?軟件，嚴(yán)禁?電腦擅自連?接互聯(lián)網(wǎng)，?由此造成的?違禁、違法?事件由各單?位掌控電腦?的人員負(fù)全?責(zé)。5.?各單位負(fù)責(zé)?的每個(gè)區(qū)各?列檔案密集?柜架進(jìn)行自?主編號(hào)，錄?入管理軟件?內(nèi)的目錄與?檔案存放地?點(diǎn)相符，按?照正確_?___方法?使用智能檔?案密集架，?通電時(shí)不能?使用手搖移?動(dòng)密集架，?不能人為損?壞地面軌道?。因違反操?作流程導(dǎo)致?設(shè)備受損，?使用者承擔(dān)?一切損失