核查記錄表(銷(xiāo)售部)1

核查記錄表第頁(yè)，共頁(yè)受審核部門(mén)：銷(xiāo)售部日期：審核員：陪同人員：李偉過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容審核記錄備注5.5.1基本情況經(jīng)理：吳延凱共有9人，經(jīng)理1人，負(fù)責(zé)投標(biāo)1人，內(nèi)勤1人，計(jì)劃1人，其余為業(yè)務(wù)員；主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及客戶(hù)服務(wù)7.2.17.2.2產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審顧客明確要求的，通過(guò)合同或技術(shù)協(xié)議提出，查看合同條文，其中包括：型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、包裝及運(yùn)輸方式等產(chǎn)品主要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T12706.1-2002《額定電壓1kV和3kV擠包絕緣電力電纜》GB14049-93《額定電壓10kV、35kV架空絕緣電纜》GB/T19666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》GB9330-88《塑料絕緣控制電纜》等合同形式：門(mén)市：協(xié)議的方式，口頭方式告知交貨周期門(mén)市由書(shū)面?zhèn)髡娓嬷a(chǎn)品需求通知；也有電話(huà)方式，進(jìn)行記錄，簽字認(rèn)可；常規(guī)合同7.2.17.2.2投標(biāo)管理投標(biāo)：全部由總經(jīng)理審批簽字；2006年投標(biāo)，共10余份，中標(biāo)有3份；查閱2006－9－14對(duì)四川華瑩山廣能公司的《投標(biāo)評(píng)審表》，經(jīng)技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售部評(píng)審，由總經(jīng)理丁德渝批準(zhǔn)；標(biāo)書(shū)中附件：10、《產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)的承諾》合同與標(biāo)書(shū)不一致的地方處理：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格有小變化，通過(guò)電話(huà)方式內(nèi)部確認(rèn)，因合同未超過(guò)200萬(wàn)元，未再作合同評(píng)審表，總量為78萬(wàn)元；7.2.2合同評(píng)審200萬(wàn)元以上的，進(jìn)行評(píng)審，會(huì)簽評(píng)審查閱2006－9－5對(duì)中鐵二局的《合同評(píng)審表》，480萬(wàn)元的合同，查見(jiàn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；查看上述《合同》，簽訂日期：2006－9－15；抽查了2006－8－20評(píng)審的一合同，簽訂于2006－8－28合同變更：一般為數(shù)量變更；介紹：向生產(chǎn)部提供變更情況，主要以口頭方式，因辦公室相鄰，生產(chǎn)部下達(dá)《計(jì)劃更改通知》；7.2.37.5.1f顧客溝通（含顧客投訴處理）、服務(wù)顧客溝通查見(jiàn)《成都德源線纜有限公司客戶(hù)檔案》介紹溝通方式：面談、電話(huà)洽談、傳真交流、發(fā)放顧客意見(jiàn)表、回訪等宣傳公司產(chǎn)品信息。查看：《德源電纜產(chǎn)品用戶(hù)手冊(cè)》含《產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)承諾書(shū)》網(wǎng)站內(nèi)容的更新：還未界定對(duì)內(nèi)容的更新職責(zé)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)網(wǎng)站，即將改進(jìn)；產(chǎn)品宣傳：查看了公司及產(chǎn)品宣傳資料；市場(chǎng)調(diào)查：通過(guò)多渠道進(jìn)行；廣告宣傳：由辦公室負(fù)責(zé)；7.2.37.5.1f顧客服務(wù)售前主要是為顧客提供選型建議；售后服務(wù)：2起投訴，1起：護(hù)套損傷；上周：10kv電纜打不起電壓；現(xiàn)場(chǎng)查看，安裝問(wèn)題；查看：《顧客投訴意見(jiàn)及處理表》，2起2006－5－31，藍(lán)建公司ZR－Y，處理方案：車(chē)間重新擠塑，客戶(hù)接受返工產(chǎn)品2006－10－24，川西水利公司，產(chǎn)品在調(diào)試過(guò)程中無(wú)法打電壓，現(xiàn)場(chǎng)處理，經(jīng)查明非電纜質(zhì)量問(wèn)題，屬電纜安裝接頭原因所致8.2.18.5.3顧客滿(mǎn)意度測(cè)量與改進(jìn)查見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表》，2006年共發(fā)出20份，收回13份；2006年顧客滿(mǎn)意度(統(tǒng)計(jì)到10月24日)：91.7%抽查2006-8-2對(duì)恒達(dá)物資、新達(dá)機(jī)電工程設(shè)備公司兩家的調(diào)查表，恒達(dá)提出需對(duì)布電線包裝進(jìn)行改進(jìn)；介紹：提供的屬老包裝，現(xiàn)已購(gòu)進(jìn)新包裝設(shè)備，包裝質(zhì)量大大改進(jìn)。未對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查進(jìn)行進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析,尋找改進(jìn)的信息.口頭提示改進(jìn).7.5.4顧客