內(nèi)控管理工作總結(jié)

內(nèi)控管理工作總結(jié)健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營、提高經(jīng)營效益、防范化解風險、確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20xx年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。加強內(nèi)部控制主體建設(shè)建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。完善風險識別和評估體系。要認真學習行業(yè)先進經(jīng)驗,積極運用現(xiàn)代科技手段,逐步建立覆蓋各種經(jīng)營風險的監(jiān)測,評估和預警體系。注重貸款風險集中、信用監(jiān)控和關(guān)聯(lián)企業(yè)風險預警，注重預警，認真落實風險預警制度。樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風險防范和內(nèi)控建設(shè)。建立內(nèi)部控制信息聯(lián)系機制。建立健全內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)部控制的設(shè)計、實施和反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門的信息聯(lián)系和定期聯(lián)系機制，及時、真實、完整地傳遞監(jiān)督意圖，交流信息，溝通問題。重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決控下不控上的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。加強內(nèi)部控制責任的落實加強組織領(lǐng)導。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓、分管領(lǐng)導具體抓、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負責全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關(guān)制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。建立例會制度。全行應(yīng)加強學習，掌握各項規(guī)章制度，遵守規(guī)章制度，定期進行風險調(diào)查和案例分析；要強化早晚防范意識,大事告成,小事告成,無緣無故敲打木魚,警鐘長鳴。要深刻吸取負面模式的慘痛教訓,完善雨前預防措施;；要加強制度建設(shè),不斷完善內(nèi)部控制和管理制度,各部門要充分發(fā)揮指導和監(jiān)督作用。強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施一崗雙責、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。落實預防和控制措施。在日常經(jīng)營管理中，要注意防范風險點。全行員工要牢記，隱患大于暴露，預防勝于加固，責任重于泰山。各業(yè)務(wù)部門要切實做好各項防范工作，組織飛行隊加強內(nèi)控管理檢查，做到檢查、通報、整改、處置同時進行。具體做到以下幾點:一是指定專人負責各項規(guī)章制度的具體落實和落實;；二是認真組織學習上級銀行各項制度，及時發(fā)布實施；三是針對業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和問題，制定配套措施和實施細則；四是對以往各項規(guī)章制度執(zhí)行情況進行綜合評價，確定重點監(jiān)測部位，開展重點檢查；五是指派專職監(jiān)督員進行檢查咨詢，檢查規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。六是抓緊整改落實。對各項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤檢查，認真分析問題的根源，找出重點，對癥下藥，大力整改。對整改不到位的不足和疏漏進行彌補，正視問題，認真對待，逐項落實，做到規(guī)范化；能整改的，當場整改；對不能糾正的既成事實,要吸取教訓,切實加以防止,嚴防邊改邊犯,改后重復的現(xiàn)象;；確保整改工作取得一定成效。第七，嚴格問責制。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要加強問責，完善懲戒問責制度，對存在問題不整改、不按規(guī)定辦事、屢禁不止的責任人要嚴肅處理，建立違章責任登記制度，嚴格處罰和警示。監(jiān)察部門應(yīng)當加強執(zhí)法監(jiān)察，加強監(jiān)督檢查，按照責任追究、查處、懲戒糾正的原則，嚴肅查處違法違紀行為。三、強化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力加強檢查。要注意落實檢查制度的重要性。我們不應(yīng)等待上級安排檢查或在案件發(fā)生后進行檢查。相反，我們應(yīng)該進行日常檢查，并將執(zhí)行作為各級管理者的首要責任。各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)定期制定檢查計劃，事后檢查結(jié)果應(yīng)書面報告本行領(lǐng)導，這是考核職能部門工作質(zhì)量的主要依據(jù)。首先，我們應(yīng)該提高檢查頻率。應(yīng)計劃安全、信用、會計、科技、員工行為檢查或評估，以規(guī)定必須檢查的次數(shù)。第二，確保檢驗質(zhì)量。檢查前應(yīng)有檢查大綱，包括檢查內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目標和要求，檢查后應(yīng)有書面總結(jié)。第三，突出風險點檢查。全面檢查是必要的，但更重要的是，我們應(yīng)該確定風險點，并進行更多突擊、專題、有希望和有針對性的檢查。嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告、未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。實施回溯檢查。實踐表明，各種問題大多暴露在基層、經(jīng)營者身上，但往往根源于各級管理，其根源在于管理不力和制度執(zhí)行不力。因此，要把落實執(zhí)行權(quán)與落實嚴格的責任制相結(jié)合，對檢查事實負責，提高檢查人員的責任感和檢查質(zhì)量；業(yè)務(wù)主管部門未加強管理，未按規(guī)定組織各項檢查，或未及時組織整改，延誤時機造成損失的，應(yīng)當推卸責任。定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才、培養(yǎng)復合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。四、加強合規(guī)管理增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別、防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律、規(guī)則和準則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風險和聲譽損失風險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。加強合規(guī)性評價。只有加強合規(guī)評估，才能及時發(fā)現(xiàn)各級銀行實施合規(guī)管理的好壞。合規(guī)性評價的內(nèi)容主要包括五個方面：組織合規(guī)性、權(quán)限合規(guī)性、制度合規(guī)性、監(jiān)管合規(guī)性和安全合規(guī)性。組織合規(guī)性主要評價崗位責任制、學習制度、匯報制度、休假制度、回避制度等。權(quán)限合規(guī)性主要評價上級權(quán)限管理規(guī)定、授權(quán)制度的執(zhí)行情況以及各崗位的權(quán)限。系統(tǒng)合規(guī)性主要評價各項規(guī)章制度的嚴格執(zhí)行情況、合規(guī)運行情況和合規(guī)運行情況。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導對檢查制度的落實情況和監(jiān)督員對檢查制度的落實情況。安全合規(guī)性主要評估業(yè)務(wù)安全的結(jié)果，以防止各種情況的發(fā)生。提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學習和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查、檢查、督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量?！踔屑訌妰?nèi)控管理，把依法合規(guī)經(jīng)營、防范案件事故作為立行之本，采取有效措施，強化制度執(zhí)行，有效地防范和杜絕了各類案件事故的發(fā)生，為支行各項業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。、加強業(yè)務(wù)風險驗證加強對高風險柜員和高風險業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理工作，認真落實核查制度，不斷加強監(jiān)督核查力度，嚴格堅持“誰核查、誰負責、誰回復”的原則，認真分析判斷每一筆風險事件，保證各類可能風險事件得到及時核查、及時發(fā)現(xiàn)、及時處置。對各級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時指定專人落實整改，并及時核實答復。同時，利用晨會對前一天的工作進行點評，采取表揚與批評、獎懲相結(jié)合的方法，減少失誤，提高業(yè)務(wù)運作水平。二、提高部門負責人的管理履職支行要求部門經(jīng)理和運營授權(quán)人員牢固樹立“對地方負責”的意識，認真承擔過程控制和現(xiàn)場管理責任，扎實做好業(yè)務(wù)運營的基礎(chǔ)管理工作，有效化解潛在風險，確保各部門業(yè)務(wù)客觀、準確、真實發(fā)生。同時，支行充分利用業(yè)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)，加強對大額存取款、異常資金劃付、違規(guī)開戶等風險事件進行日常監(jiān)控。將重要業(yè)務(wù)、重要環(huán)節(jié)、重要部位、重要時段納入日常檢查范圍，通過采取突然性檢查、滾動檢查等形式，防止案件的發(fā)生。加強員工的風險防范意識教育支行要求分管行長及部門負責人在日常工作中，經(jīng)常性教育和引導員工增強風險防范意識，在業(yè)務(wù)過程中不能有絲毫的松懈情緒，把風險防范意識貫穿于業(yè)務(wù)操作的各個環(huán)節(jié)，防止觸碰“五禁”類違規(guī)操作紅線，結(jié)合業(yè)務(wù)風險案例教育員工樹立案件防范意識和自我保護意識，增強工作責任心和執(zhí)行規(guī)章制度的自覺性，防止隨意操作引起風險事件。鑒于復雜的社會經(jīng)濟形勢，支行始終堅持每天兩次晨會和每周一次部門會議的制度，報告案例，加強系統(tǒng)學習，加強合規(guī)和員工廉政教育，仔細計算經(jīng)濟賬目、家庭賬目，員工的聲譽賬戶和未來賬戶，教育大家了解情況，掌握自己。通過這種廣泛、深入、持續(xù)的教育和學習，可以喚起員工的思想共鳴，自覺遠離非法經(jīng)營和經(jīng)濟犯罪。20xx年以來我行堅持“從嚴治行”，高度重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控工作，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、防范風險中起到了積極的作用。現(xiàn)將我行內(nèi)控管理基本情況匯報如下：加強系統(tǒng)的整理和學習今年以來，我行先后對各條線的規(guī)章制度進行了梳理，針對新的文件變化，認真組織，做好相關(guān)政策的學習和指導，在實際業(yè)務(wù)操作及經(jīng)營中始終貫徹落實最新的制度要求與規(guī)定，確保我行相關(guān)業(yè)務(wù)操作依法合規(guī)。在今年四月份我行根據(jù)支行教育月活動內(nèi)容，全面深入開展了《柜員及營業(yè)機構(gòu)負責人十個嚴禁》、《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《xx銀行股份有限公司員工守則》、《員工違規(guī)行為處理辦法》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》、《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等一系列規(guī)章制度的學習。我行全體員工遵章守紀、依法合規(guī)意識進一步提升。繼續(xù)落實重要崗位人員管控措施我行嚴格按照相關(guān)制度要求，在柜員號使用、開戶、驗印、業(yè)務(wù)印章保管、對賬、票據(jù)交換、大額資金收付的授權(quán)與證實等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，責任到人，明確不相容崗位和業(yè)務(wù)。堅決杜絕串崗、混崗或違規(guī)頂崗、兼崗等問題發(fā)生。同時，我行按要求對重要崗位人員實施輪崗及強制休假制度，至今已完成輪崗3人，強制休假3人。堅持對重要經(jīng)營環(huán)節(jié)和高風險業(yè)務(wù)的管控我行每月至少檢查一次“雙十禁”規(guī)定執(zhí)行情況;每月至少一次對現(xiàn)金、重要空白憑證、貴金屬等進行賬賬、賬實檢查;每季度至少一次對開戶、掛失、賬戶凍結(jié)、大額存取和轉(zhuǎn)賬、客戶預留印鑒、業(yè)務(wù)印章和柜員私章保管等進行檢查;每季度至少一次主動了解我行重點客戶對賬情況。今年積極開展各項風險排查工作根據(jù)省行及支行今年的最新文件精神開展我行的風險排查工作，進一步加強對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理，規(guī)范日常操作，增強員工合規(guī)操作和風險意識。公司路線根據(jù)《關(guān)于明確人民幣大額交易查證及授權(quán)登記制度管理要求的通知》文件要求，我行再一次對大額交易查證的標準、核實人員和查證方式以及登記工作進行了自查及規(guī)范，確保我行在此業(yè)務(wù)操作與執(zhí)行方面的依法合規(guī)。金條1、根據(jù)《關(guān)于發(fā)送的通知》文件要求，進一步規(guī)范我行個人客戶信息的查詢及調(diào)閱工作，切實做好我行個人客戶信息的保密工作。2、根據(jù)《通知》要求，我們于20XX年x月至20XX年x月對通過個人理財銷售系統(tǒng)辦理的員工個人理財業(yè)務(wù)進行了全面、逐案的自查，關(guān)注員工是否利用工作機會處理自己的金融業(yè)務(wù)。經(jīng)自查，本行財務(wù)管理業(yè)務(wù)合規(guī)，不存在合規(guī)情況。（三）監(jiān)察及法律合規(guī)方面1、根據(jù)《關(guān)于向銀行員工披露客戶信息風險的通知》要求，我行有效開展了員工思想教育和管理工作，加強了員工保密培訓。2、根據(jù)《關(guān)于加強對員工自辦業(yè)務(wù)和使用個人賬戶過渡客戶資金等操作風險防范的通知》文件要求，對我行員工開展了業(yè)務(wù)指導與學習，培育全員操作風險管理文化，規(guī)范柜臺操作流程。五、員工思想動態(tài)分析和行為調(diào)查系統(tǒng)已實施到位近期我行組織了員工思想動態(tài)分析與行為排查工作，通過觀察、談話、會議分析、家訪、客戶回訪等方式了解掌握每位員工思想動態(tài)和行為變化。同時經(jīng)常與每位員工進行交流，進行“雙十禁”、思想道德、合規(guī)操作與案例警示等教育，并暢通溝通渠道，鼓勵每位員工為支行的合規(guī)內(nèi)控工作獻計獻策。在支行領(lǐng)導和全體員工的不懈努力下，本行內(nèi)控合規(guī)工作運行良好。在今后的工作中，我行將繼續(xù)高度重視內(nèi)控合規(guī)工作，作為一項長期不懈的工作，確保我行的經(jīng)營發(fā)展。通過今年“合規(guī)管理年”全行開展的一系列內(nèi)控與合規(guī)制度的學習教育活動，我深知內(nèi)控合規(guī)涉及全行各條線、各部門，覆蓋全行的每一個環(huán)節(jié)，我們必須將合規(guī)意識滲透到每一名員工，明確合規(guī)經(jīng)營的重大性及緊迫性，深刻體會到了合規(guī)經(jīng)營的重大意義?，F(xiàn)在就今年的合規(guī)學習談?wù)勛约旱捏w會：對合規(guī)操作的理解1、合規(guī)經(jīng)營是防范銀行操作風險的需要。合規(guī)經(jīng)營是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀問題和防范案件發(fā)生，全面防范風險，提升經(jīng)營管理水平的需要，能為銀行創(chuàng)造價值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營能將合規(guī)風險消除。2.合規(guī)經(jīng)營是銀行發(fā)展的重要前提。本行所依賴的質(zhì)量效益來自于每個崗位的每一位員工，來自于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個環(huán)節(jié)，來自于合法合規(guī)的運營。銀行的發(fā)展必須以合法合規(guī)經(jīng)營為基礎(chǔ)，從源頭上防范風險。3、合規(guī)經(jīng)營是銀行實現(xiàn)發(fā)展目標的重要保證。合規(guī)經(jīng)營就是為業(yè)務(wù)保駕護航的，是為了更好地促進業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競爭中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)久不衰。未來工作中加強內(nèi)控和合規(guī)意識的要求1、做好政治思想和職業(yè)道德教育，樹立正確的人生觀、價值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕。在培訓教育時讓每個業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)真正營造“依法合規(guī)，開拓創(chuàng)新”的良好氛圍，促使我們在開展經(jīng)營管理工作時能夠自覺遵循法律法規(guī)和標準，嚴于守紀做到警鐘常敲，預防針常打，做好監(jiān)督管理，重要環(huán)節(jié)輪崗，異地交流制度相互制衡機制。2.提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，強化風險防范意識。合規(guī)性的實施基于金融業(yè)務(wù)知識。對于合規(guī)體系的每一項，我們都可以從金融業(yè)務(wù)知識中找到答案。應(yīng)該說，加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，就是要從源頭上理解合規(guī)文化。因此，我們要自覺學習業(yè)務(wù)，按照操作規(guī)程認真辦理業(yè)務(wù)，切實履行職責。3、內(nèi)控合規(guī)防范要落到實處。要加強各項內(nèi)控制度的落實，合規(guī)不是一日之功，違規(guī)卻可能是一念之差。所以要管好自己，堅持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項業(yè)務(wù)之中，讓合規(guī)的習慣動作成為習慣的合規(guī)操作。堅持流程規(guī)范，流程制是解決合規(guī)經(jīng)營、防范資金風險的最有效方法，實踐證明，人制代替流程制往往隱藏著較大的道德風險隱患，流程制的監(jiān)督保障更能夠為穩(wěn)健經(jīng)營提供強有力的督查制約?？傊?，我們的員工在日常工作中要“注重整改，強化內(nèi)控，零違規(guī)”，樹立對建行工作的信心，增強維護建行利益的責任感和使命感，自覺嚴格規(guī)范要求自己，做到遵紀守法，自律、履行職責、遵守職業(yè)道德，努力成為建行遵紀守法的人，為實現(xiàn)建行持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營、快速發(fā)展的目標做出貢獻。xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學習等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：銀行卡業(yè)務(wù)我部對信用卡業(yè)務(wù)進行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。加強內(nèi)控合規(guī)建設(shè)對內(nèi)控合規(guī)員進行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定XX副主任牽頭，XX等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。強調(diào)商業(yè)學習和規(guī)章制度學習的重要性每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。全面清理外圍系統(tǒng)柜員因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。各位領(lǐng)導同志:大家好!時間如水，時間如箭，充滿機遇和挑戰(zhàn)的20XX年即將過去。一年來，在上級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和公司同仁的關(guān)心幫助下，第一營銷服務(wù)部各方面工作取得了可喜的成績和長足的進步?？吹焦緲I(yè)務(wù)蒸蒸日上，我感到無比欣慰和自豪，因為它充滿了全體員工的辛勤勞動和汗水，這是我們與時俱進、不斷進取精神的體現(xiàn)，也是我們敬業(yè)、齊心協(xié)力、迎難而上、扎實工作的結(jié)果。在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創(chuàng)事業(yè)的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現(xiàn)理想和人生的價值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富?，F(xiàn)就我自20xx年x月任第一營銷服務(wù)部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。深化思想認識明確責任取向我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。努力學習政治和經(jīng)營理論，不斷提高經(jīng)營質(zhì)量和管理水平進入保險公司多年，一直都是在從事機關(guān)工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，能夠在以前不太熟悉的領(lǐng)域有所建樹。在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半?，F(xiàn)代社會是一個快節(jié)奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我?guī)缀跛械臉I(yè)余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度和紀律要求沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規(guī)范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調(diào)的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關(guān)工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。從畢業(yè)走出校園的那一刻起，帶著對保險的熱愛和對保險的理論理解，我進入了中國人民財產(chǎn)保險公司虹橋分公司。通過這幾個月的工作和學習，我進一步接觸了保險和社會，并將我的理論知識付諸實踐，挑戰(zhàn)了他們的工作能力和學習能力。在此我感謝這段時間公司領(lǐng)導對我的悉心教導和同事對我的及時幫助，讓我用不懈的努力在實實在在的工作實踐中換回了充實的社會經(jīng)驗和在校園課堂里無法學到的很多知識?？偨Y(jié)起來，有以下幾個方面工作方面1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應(yīng)盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務(wù)，維護了公司的形象。2.遵守財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票報銷前必須經(jīng)經(jīng)辦人、承兌人、審批人簽字），不符合程序的發(fā)票不予支付。3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。4、梳理歷史未清資金明細，積極咨詢分公司相關(guān)部門，在其積極幫助和指導下共同完成未清賬戶的清理工作。5、積極配合領(lǐng)導工作，及時檢查每日當日的財務(wù)憑證，做好每天的日結(jié)工作和每個月的銀行調(diào)節(jié)表，并及時送交相關(guān)主管部門。學習方面1、堅持政治、經(jīng)濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟政策，注重學習與工作有關(guān)的各經(jīng)濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境的走向。不斷提高自己的共產(chǎn)主義覺悟，不斷提高自己的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。作為一名中共預備黨員，我時刻用一個共產(chǎn)黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職業(yè)工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務(wù)，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責，自覺按章操作，平時生活中團結(jié)同事、不斷提升自己的團隊合作精神。2、通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，提高對保險的意義和作用的認識，尤其是對公司海上保險業(yè)務(wù)和建筑安裝工程保險業(yè)務(wù)的認識。3、向業(yè)務(wù)人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。XXXX又是充滿激情的一年。在今后的工作中，我將努力提高自己的素質(zhì)，克服自己的缺點，朝著以下方向努力1、學無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。2、“勤勞在玩，浪費在玩”，在今后的工作中不斷學習商業(yè)知識，通過更多的觀察、學習和實踐，不斷提高自己的商業(yè)技能。3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。.多做業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)能力，為公司的經(jīng)營發(fā)展多做貢獻5、積極參加公司組織的每項活動，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓。作為中國人民保險公司的一員，我有責任關(guān)注公司的發(fā)展。我想談?wù)勎覍久髂臧l(fā)展的看法（一）、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展面對保險業(yè)的激烈競爭和外部競爭帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持冷靜，客觀面對現(xiàn)實，尋求對策，與競爭對手展開品牌戰(zhàn)和服務(wù)戰(zhàn)，是值得思考和做的。我的考慮如下1、深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。.服務(wù)更加人性化、貼心。面對企業(yè)單位,年初,公司總經(jīng)辦成員多次回訪重點系統(tǒng)骨干企業(yè),請他們對公司工作提出意見和建議。這一舉措必將得到企業(yè)的充分肯定，使其認為公司領(lǐng)導的主動性是人保財產(chǎn)保險優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，從而使客戶更加信任我公司。面對個人業(yè)務(wù)，銷售人員也可以在平時回訪并保持聯(lián)系。如果他們有任何需要，他們可以去拜訪他們。、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。多年的工作經(jīng)驗讓我意識到團隊的表現(xiàn)是我的鏡子；對領(lǐng)導力的肯定是我能力的體現(xiàn)；對我伴侶的認可是我努力的結(jié)晶；我一直以高標準要求并激勵自己衡量工作質(zhì)量。對照職責要求和工作目標，我們總結(jié)了過去一年的工作，得到了各級董事的充分肯定和業(yè)務(wù)合作伙伴的好評。它充滿了無限的滿足，但也有一些遺憾。為了在明年的工作中取得新的發(fā)展和突破，現(xiàn)將我過去一年的品德、能力、勤奮和業(yè)績報告如下：一、工作報告.以專業(yè)技能推動團隊績效入司七年來，我個人每年業(yè)績在萬元左右，不僅有著豐富的市場實戰(zhàn)經(jīng)驗，還能在熟練運作的同時引導團隊的銷售與發(fā)展方向;不僅能夠根據(jù)團隊的出勤率、舉績率、件均保費、人均保費等各項經(jīng)營指標進行分析與計劃，還能策劃、實施推動、追蹤及跟進達成;不僅能做到對團隊的發(fā)展狀況全盤掌握，還能及時作出參考性的建議。根據(jù)各網(wǎng)點年初設(shè)定的目標，分階段進行分析和跟蹤。目前，湖田萬、XX萬、新田萬和神州城的目標已經(jīng)完成。我知道這份成績單并不是公司的滿分，但它凝聚了無數(shù)的努力。明年，無論績效和人力，我們都將設(shè)定更高的目標。有了智慧和良好管理的總經(jīng)理辦公室的支持，我們將充滿信心。2、加強增員甄選，擴展增員渠道。為了不脫離招聘市場，了解一線合作伙伴的心聲，平時談?wù)衅笗r也為了傳遞經(jīng)驗，我一直有招聘的習慣。有了擔任主管的經(jīng)驗，我能更好地掌握招聘工作。它可以充分利用《基本法》的幫助，提高管理者的發(fā)展意愿。同時，可以從團隊中找到并支持一些有發(fā)展意愿的人員，提供關(guān)鍵幫助和監(jiān)督。自10月以來，在目前保留的新員工中，有些已成為正式員工，有些已突破零，還有一些尚未突破零。新增人員總業(yè)績近萬元。新田門店今年的10000家業(yè)績中，大部分是由新員工完成的?；跍炀W(wǎng)絡(luò)人數(shù)少、性能高的特點，其原則是“增加新成員，保護專家”。本月晚些時候，我將帶領(lǐng)我的合伙人加入成員國，為明年的發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。3、及時搞好階段性的業(yè)務(wù)培訓自從去年我擔任新員工培訓課程的班主任一年以來，我一直在慢慢探索一套有效的培訓理念。另外，在業(yè)余時間下載資料也很方便。我繼續(xù)將先進的理念、優(yōu)秀的專題課件和獎勵視頻文件運用到晨會、農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)例會和工作中，讓大家都能享受到更多的精神食糧，進而提高自己各方面的能力。我所管理的團隊擁有最豐富的學習資料。只要他們愿意實踐，就能有效地提高銷售能力。為了讓銷售人員充分掌握銷售技能，我利用晚上的時間在家里準備額外的員工腳本、銷售腳本和保險腳本，分發(fā)給銷售人員，并在例會上進行角色培訓；并編輯整理各分紅險種的利益展示表進行分配，在例會上講解險種，大家通關(guān)，讓合作伙伴在原有的基礎(chǔ)上進一步掌握實用技能。4、改進例會質(zhì)量，提高拜訪品質(zhì)我始終把例會作為營銷運營管理的重點，不斷努力提高例會的質(zhì)量。充分發(fā)揮例會的導向作用，宣傳各類事項，在統(tǒng)一思想、營造良好的團隊氛圍方面發(fā)揮重要作用。為了增加合作伙伴的訪問次數(shù)，關(guān)于活動量的話題層出不窮。增加成員的話題也充滿了技巧。最后，我們發(fā)現(xiàn)這個小故事包含了偉大的真理，這更適合他們的口味。我在故事中不斷推陳出新，在話題中講課，在業(yè)務(wù)推廣中引用，這不僅調(diào)動了例會的氣氛，也通過對故事的思考實現(xiàn)了營銷的真諦。當團隊表現(xiàn)不佳時，我能及時找到癥結(jié)所在，及時解決問題。X月XX日，馨田的表現(xiàn)僅為元。面對1萬元的目標，合伙人失去了信心。為了通過生產(chǎn)顯著提高他們的績效，我們必須增加參觀次數(shù)。經(jīng)過深思熟慮，我們設(shè)計了一份獨特的“推銷員問卷”，供例會使用。經(jīng)過分析，找出好的保險的優(yōu)點和壞的保險的缺點，并進行激勵和特別解釋。銷售人員突然醒了過來，經(jīng)過四天的努力，成功地完成了10000的業(yè)績。自9月以來，在新領(lǐng)導的更強有力的管理下，我們利用我們的力量進行了推廣和跟蹤。我監(jiān)督的四個點基本完成了任務(wù)。雖然在這段時間里我的表現(xiàn)有所下降，但我也很高興看到我的搭檔賺了錢。5、做好良好溝通電話追蹤工作一方面，跟蹤工作體現(xiàn)在每天早上和例會后，我會找到兩三個業(yè)務(wù)伙伴進行咨詢和溝通。咨詢內(nèi)容包括幫助銷售人員診斷、分析現(xiàn)狀、確定沖刺目標、定期進行績效跟蹤，從心理上增強他們對保險業(yè)的信心。及時疏導和消除溝通中的矛盾和心理障礙。當銷售人員的思想意圖與公司的領(lǐng)導管理意圖發(fā)生沖突時，能夠在公司層面開展銷售人員的思想工作。當工作效率下降，例會出席率不高，團隊行為異常，消極思想蔓延時，我會主動尋找原因，制定解決問題的對策。如果我不能解決這些問題，我會尋求上級領(lǐng)導的幫助。另一方面，除了面對面交流，它還反映在電話跟蹤上。通過每日電話追蹤了解商業(yè)伙伴的生活條件和訪問情況，并告訴他們?nèi)绾螌崿F(xiàn)《基本法》的評估以及如何獲得更高的回報。二、存在的問題和今后努力方向雖然我尊重自己的崗位和行業(yè)，努力工作，積極努力，取得了一些成績，但與上級的要求和公司的發(fā)展還有一定差距，主要體現(xiàn)在以下三點：1、隊伍老化問題一直沒有得到根本解決，團隊通過緣故增員方式增到的新人往往和團隊成員的年齡相仿，缺乏激情。而年齡較輕的成員因為與團隊氛圍不協(xié)調(diào)難以保證有效留存。2.由于我的主動性和個人精力有限，我沒有完全實現(xiàn)“教人釣魚比教人釣魚好”的目標。因此，主管跟蹤舊員工和指導新員工的能力有限。我心有余而力不足，導致新老員工不時流失。在此，我也借此機會向公司領(lǐng)導提出一點建議：今后要加強對監(jiān)事的培訓，使骨干高管充分發(fā)揮潛力，進一步提高團隊的發(fā)展水平。3、對下溝通不錯，對上缺乏交流，導致有時工作脫節(jié)，思想意圖和領(lǐng)導意圖不能得到統(tǒng)一。針對以上問題，我將在明年的工作中努力做到“三個提高”：一是加強崗位培訓，努力做得更好、更細致，進一步提高銷售人員的銷售技能，形成正常員工增加的工作習慣，努力使團隊年輕化、專業(yè)化、專業(yè)化。二是加強組織協(xié)調(diào),充分發(fā)揮各崗位的積極性,創(chuàng)造性,形成合力,共謀發(fā)展;；第三，加強各級溝通，使其工作目標與公司目標一致。三、個人發(fā)展設(shè)想身體可以引導他人，自律可以說服他人，數(shù)量可以容納他人，零散的財富可以聚集人，愛足以讓人感動。我知道只有不斷的進步才是我的出路。明年我必須在今年的基礎(chǔ)上做得更好。我不僅要做好主管需要的顧問，更要做好銷售人員需要的導師，更要做好團隊需要的政委，不斷提高自己，不遺余力地完成公司交辦的任務(wù)，為團隊的輝煌譜寫絢麗的篇章！根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和單位《內(nèi)部控制實施辦法》有關(guān)規(guī)定，我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動，現(xiàn)將結(jié)果報告如下：一、組織風險評估活動（一）工作機制風險評估由財務(wù)部在本單位內(nèi)控領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下組織實施。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導同意，財務(wù)部從辦公室、人事部、監(jiān)察室抽調(diào)相關(guān)人員組成內(nèi)控風險評估小組，專門從事本次風險評估活動。（二）風險評估范圍.本次風險評估涉及的業(yè)務(wù)范圍分為單位級風險和業(yè)務(wù)活動級風險。①單位層面風險主要包括以下三個方面：組織結(jié)構(gòu)風險：內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置不合理、部門職責不明確、內(nèi)控管理機制不健全等造成的風險；經(jīng)濟決策風險：單位經(jīng)濟活動決策機制不科學，決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;人力資源風險：本單位工作職責不明確，關(guān)鍵崗位能力不足等導致的風險。②業(yè)務(wù)活動級風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險等。2、本次風險評估所涉及的部門范圍主要責任部門：內(nèi)部控制領(lǐng)導小組。配合部門：財務(wù)科、辦公室、人事科、監(jiān)察室等相關(guān)部門。（三）風險評估的程序和方法1、風險評估程序在本次風險評估活動中，風險評估小組首先研究制定了風險評估工作計劃，明確了風險評估的目標和任務(wù)；二是組織各部門負責人參加動員會，動員和安排風險評估活動，要求各部門先進行自查，找出風險點，研究整改措施，并將自查情況上報風險評估小組；三是根據(jù)各部門自查情況，風險評估領(lǐng)導小組選擇重點部門和自查風險點較少的部門進行重點檢查，并對其他部門進行快速檢查；最后，根據(jù)各部門自查、現(xiàn)場檢查工作底稿和收集的數(shù)據(jù)，進行風險分析，組織編制風險評估報告。2、風險評估方法本次風險評估活動采用風險清單法、文件審查法、現(xiàn)場檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法、小組討論和訪談等方法識別風險；風險分析采用概率分析法、情景分析法和風險協(xié)調(diào)圖法。（四）收集的資料和證據(jù)等情況風險評估報告主要由風險評估工作底稿、相關(guān)文件、會計憑證、賬簿復印件以及各部門自查等支持。2、風險評估活動中發(fā)現(xiàn)的風險因素（1）單位級風險因素口單位的部分內(nèi)控關(guān)鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗（風險點A1）。（二）業(yè)務(wù)層面風險因素1、單位預算未分解下發(fā)到各部門、業(yè)務(wù)部門，可能導致預算權(quán)限和執(zhí)行力度不足（風險點B1）；□2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳，不符合財務(wù)管理要求（風險點B2）;口3.本單位支出未嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行，不符合收支業(yè)務(wù)管理體系要求（風險點B3）；□4、單位在部分資產(chǎn)采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表，僅用供貨方清單代替，不符合政府采購業(yè)務(wù)管理制度（風險點B4）;口5.本單位未按規(guī)定定期清點貨幣資金和固定資產(chǎn)，不符合資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理制度（風險點B5）03、風險分析1。單位的整體風險水平口根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價，單位總體風風險水平為25.98（最高風險為100分），屬于低風險。2、重要和重大風險因素在對上述風險因素進行分析后，根據(jù)發(fā)生的可能性和影響程度，將上述風險因素列示如下：020%100%二、關(guān)于應(yīng)對風險措施的建議1、嚴格落實關(guān)鍵崗位人員輪崗制度.2、財務(wù)部根據(jù)同級財務(wù)部門批準的預算和公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門提出的支出要求，將預算指標按部門分解，下發(fā)至各業(yè)務(wù)部門。2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。3、加強對各項支出業(yè)務(wù)的審查，嚴格按照審批權(quán)限執(zhí)行并收集相關(guān)的原始資料。4、嚴格按照批準的政府采購預算和財政專項資金項目預算的編制要求，在規(guī)定的時間和要求內(nèi)編制《政府采購計劃申請表》，按照驗收方案及時組織驗收，并填寫《政府采購貨物驗收表》。課堂和食堂是幼兒園管理的兩大陣地。食堂辦得好不好，直接關(guān)系到師生的身體健康，尤其是幼兒的健康成長，直接影響幼兒園的社會形象。因此，我園堅持以黨的"xx大"精神為指導，以服務(wù)師生為宗旨，進一步增強后勤人員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平，提高整體品位，努力把食堂辦成教師滿意、家長放心、幼兒開心的食堂。后勤工作是幼兒園管理和教育的基礎(chǔ)。在幼兒園領(lǐng)導的關(guān)心和支持下，在教師的積極配合下，我們對食堂管理進行了回顧。我們主要做了以下工作：一、完善各類制度1.加強對食堂人員的考核。制定了食堂工作人員的工作要求、獎懲細則，廚房工作人員實行基本工資加獎金制度。根據(jù)《細則》，教師每月定期對食堂人員的出勤情況進行考核，并發(fā)放工資和獎金，有效提高了后勤工作的優(yōu)化水平。2、蔬菜購入采用多人組合法，買菜、付款、驗貨、過秤、記賬分人負責，互相督促、互相監(jiān)督，園長統(tǒng)一審批。3、建立食品衛(wèi)生管理網(wǎng)絡(luò)，落實食品衛(wèi)生安全總監(jiān)責任制，進一步完善食堂工作管理制度和各崗位衛(wèi)生責任制，并與受聘人員簽訂勞動合同和安全責任書，做到有人上崗，有人負責。4、進行成本核算，積極施展伙委會的作用，及時調(diào)查了解食堂管理及師生用餐情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、提高員工素質(zhì)1、增強培訓。我園每月組織職工學習《食品衛(wèi)生培訓教材》或?qū)λ齻冞M行安全教育，增強食堂工作人員規(guī)范操作的意識，提高規(guī)范操作的能力。2.明確工作職責。幼兒園力求細化食堂分工，組織研究各崗位職責，進一步明確。崗位任務(wù)的完成與考核掛鉤，進一步提高了員工的崗位意識和服務(wù)意識。3、及時反饋情況。每月由教師對食堂工作進行評價，在評價中提出的意見或建議，我們及時與食堂人員交換，督促整改，在整改中不斷提高和完善。三、高度重視健康安全工作1、通過正常渠道采購食品，索取合同攤位的合法證件。在與供貨商合作前，我們認真審核證件，明確責任，簽定協(xié)議。把好采購、驗收、取樣、浸泡、清洗、操作、消毒關(guān)。2、認真做好消毒工作。餐具“一用一消毒”，小餐具用消毒柜消毒，大餐具用消毒劑消毒。3、食堂工作人員均持健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證上崗，工作期間能按要求穿戴好工作衣帽，保持個人衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生分人分塊包干，保證食堂環(huán)境衛(wèi)生。4、食堂爐灶等場所使用燃氣。員工可以正常操作，并隨時注意氣體安全。5、增強了食堂財產(chǎn)管理。每學期開學時，各人領(lǐng)用炊具、餐具認真履行領(lǐng)用手續(xù)，學期結(jié)束時上交清點，增強了大家愛護集體資產(chǎn)的責任感。總之，我們本著思想到位、管理有力、服務(wù)超前的意識，使幼兒園食堂工作正沿著更完善更規(guī)范的軌道發(fā)展。隨著幼兒園管理的實施，在過去的一個學期里，在幼兒園部的直接領(lǐng)導下，后勤人員積極開展工作，充分服務(wù)于教學，成為教學一線的堅強后盾。為了發(fā)揚成績，做好今后的工作，幼兒園后勤工作總結(jié)如下：一、加強學習，提高素質(zhì)每個月，護理人員都參加各種形式的學習活動，包括護理人員一天的工作安排和如何消毒玩具。教育后勤人員要以幼兒園的需要為己任，制定教學工作計劃，熱愛工作，做到自尊、自愛、自強，全心全意為師生服務(wù)。認真學習先進的技術(shù)技能，使每一位后勤人員都能跟上時代的步伐，提高服務(wù)和教育質(zhì)量。整個幼兒園的安全是所有工作的保證，所有后勤工作都是以此為目的進行的。二、明確職責，優(yōu)質(zhì)服務(wù)根據(jù)工作性質(zhì)，我們幼兒園的后勤團隊可分為三個部分：保健、托兒和警衛(wèi)。由于人員配備不均衡，有時他們同時做幾份工作。保育工作要求細致，通過不斷總結(jié)交流，發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，提高服務(wù)水平。在每月的保育員工作會議上，請工作時間較長的阿姨介紹自己覺得做的較好的工作亮點，要求工作時間較短的阿姨講具體的操作方法，分析她們的操作是否正確，相互取長補短。X月份，XX市婦保所檢查了我園的衛(wèi)生保育工作，阿姨流利的回答，齊全的資料，潔凈的環(huán)境給她們留下了良好的印象。門衛(wèi)的主要職責是“看管好自己的門，照顧好自己的人”，經(jīng)常檢查門衛(wèi)訪客登記和詢問制度的執(zhí)行情況，禁止社會雜工進入校園，確保幼兒園正常的教學秩序。后勤服務(wù)的宗旨是為一線教師、幼兒做好一切服務(wù)工作，深入班級，了解教師的心聲，開學時安排好各班級的課桌凳、床位、學習用品等，平時任勞任怨，為所有活動做好物品、場地、音響多媒體等準備工作。特別是本學期省級示范幼兒園成立時,老師要拿東西,出去買,；安排好環(huán)境，需要加班；我整理了材料，把休息日奉獻給大家。最難忘的是，我在XX和x導演一起，冒著大雨和饑餓買了東西。此外，加強對幼兒園財產(chǎn)的保管，在期初和期末進行清查盤點，減少不必要的損失，節(jié)約費用。庫房鑰匙由專人管理，進出物資登記?？梢允∠碌腻X也為幼兒園的儲蓄做出了貢獻。為了做好幼兒園食品安全和食堂規(guī)范管理等工作，近日，xx鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督所對本鎮(zhèn)所有幼兒園的食堂開展了專項檢查。檢查內(nèi)容主要包括幼兒園食堂食品加工場所的衛(wèi)生狀況、食品從業(yè)人員的健康證明、幼兒園自購食品的來源和質(zhì)量、食堂購入的票證申領(lǐng)記錄制度等，校園賬目中的食品安全記錄、兒童食品質(zhì)量等。一、肯定方面通過檢查，隨著幼兒園對食品衛(wèi)生和安全重要性認識的加強，食堂的食品衛(wèi)生狀況有所改善。這主要體現(xiàn)在：1、各幼兒園食品衛(wèi)生安全意識增強。各幼兒園食品衛(wèi)生管理機構(gòu)健全，園長做為第一責任人，比較重視食品衛(wèi)生安全工作。專（兼）職食品衛(wèi)生管理人員能履行職責，措施基本落實到位。2.所有幼兒園食堂都有完整的衛(wèi)生許可證和員工健康證明。3、大部分幼兒園都建立健全了各項衛(wèi)生制度，并建立購銷臺帳。4、學校食品原料的采購、儲存、加工基本符合衛(wèi)生要求。二、存在問題幼兒園食堂的安全性有待進一步提高，還存在一些潛在的健康和安全隱患。例如：1、幼兒園普遍存在食堂面積不足、房屋簡陋、衛(wèi)生設(shè)施缺乏，功能布局無法按食品原料貯存—粗加工間—烹調(diào)間—備餐以及餐飲用具清洗消毒、保潔等分間或分區(qū)布置。2.食品原料的儲存、粗加工、烹調(diào)、制餐等均混在一個房間內(nèi)，存在交叉污染的隱患。3、有的幼兒園食品原料采購沒有實行定點，食品原料采購未索證，餐飲具消毒不徹底。4、食堂食品安全臺賬記錄不夠全面，食品樣品不規(guī)范。兒童的食物質(zhì)量需要提高。三、相關(guān)措施針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，向所有幼兒園下發(fā)《幼兒園食堂食品安全專項整改檢查表》，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改復查。幼兒園食堂食品安全整治工作是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，工作難度大，我們將繼續(xù)與相關(guān)部門密切協(xié)作，針對存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，查漏補缺、夯實基礎(chǔ)，不斷加強對幼兒園食品安全監(jiān)管工作，確保幼兒園師生飲食安全。本學期，以積極創(chuàng)建XX綠色幼兒園和XX甲級食堂為目標，以安全工作為主線，以提高教師專業(yè)水平、努力提高關(guān)愛教育質(zhì)量為重點，依托社區(qū)和家長資源，我園開展了豐富多彩的幼兒教育活動，取得了一定成績。總結(jié)如下：一、落實“安全第一”的方針，抓好食品衛(wèi)生和安全保健等工作安全工作是幼兒園工作的重中之重。本學期，在園區(qū)領(lǐng)導的重視和醫(yī)護老師的努力下，我們努力實現(xiàn)了衛(wèi)生防疫體系的健全和有序管理。通過業(yè)務(wù)學習、討論、檢查、評估等形式，強調(diào)養(yǎng)護工作和食堂工作的規(guī)范化運作。二是嚴格控制晨檢和衛(wèi)生消毒，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，疾病預防工作得到有效落實，一學期內(nèi)未發(fā)生安全事故。順利通過XX市婦幼保健院檢查，獲得婦幼保健資格證書，被評為XX市兒童保健先進單位，保健教師還獲得“先進個人”榮譽?！皒x市a級食堂”是我園本學期的創(chuàng)建目標之一，我們認真對照《xx市學校食堂衛(wèi)生達標建設(shè)活動a級食堂評分表》和《關(guān)于開展放心消費食堂創(chuàng)建活動的通知》精神，利用暑期，在校領(lǐng)導的關(guān)心下，在市、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所的指導下，按照要求對整體布局進行了較大的調(diào)整。安裝了監(jiān)控系統(tǒng)、給粗加工間、食品操作間、配餐間更換了天花，完善了抽排油煙系統(tǒng)，添制了保潔設(shè)備，完善了各種硬件設(shè)施，整體環(huán)境煥然一新。同時堅持以服務(wù)師生為宗旨，努力提高后勤人員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，提高管理水平。在全體后勤人員的共同努力下，xx年12月我園食堂順利地被評為“xx市a級食堂”。新區(qū)管委會仲xx主任也親臨我園就食品安全衛(wèi)生工作進行了專項檢查。仲主任對我園的食堂管理工作非常滿意，勉勵我園繼續(xù)努力，把食堂辦成教師滿意、家長放心、幼兒開心的食堂。加強教師隊伍建設(shè)提高教師專業(yè)素質(zhì)（一）加強領(lǐng)導班子隊伍建設(shè)。俗話說：“火車開得快，全靠頭?！?。要建設(shè)一支道德高尚、業(yè)務(wù)卓越的教師隊伍，領(lǐng)導者的榜樣起著重要作用。我們要求園區(qū)領(lǐng)導下班后加強自身業(yè)務(wù)學習，不斷用新知識、新信息充實自己，提高專業(yè)理論水平。其次，推開課堂聽課的大門，經(jīng)常深入課堂聽課活動，引導教師開展區(qū)域性游戲，了解教師的教學情況。同時，采用面對面、一對一的指導方式，指導教師改進教學方法，提高課堂教學質(zhì)量。本學期，XX校長在區(qū)校長聽課評課活動中獲得一等獎。（二）根據(jù)幼兒園師資隊伍建設(shè)規(guī)劃，加強教師師資隊伍培訓。1、加強理論研究，夯實教師理論基礎(chǔ)。本學期我們通過教研會和教研活動，引導教師深入學習理解《綱要》及相關(guān)學前教育理論，轉(zhuǎn)變教師觀念，加強師德建設(shè)，鼓勵教師利用課余時間每月閱讀一篇學前教育文章，做筆記，寫下簡短的讀后感受，搭建教師學習交流平臺，努力提高教師理論水平。2、本學期，繼續(xù)要求每位教師每月積極撰寫觀察記錄、教養(yǎng)筆記各兩篇，每節(jié)活動課后都有教學反思、一周一次大反思，并進行交流，教育論文每學期至少寫一篇，青年教師每周抄一篇優(yōu)秀教案，每月進行一課三研活動，每月練習一首簡單曲子，全園上下形成了濃郁的學習氛圍，苦練教學基本功。3、積極組織教師參與園區(qū)內(nèi)外各種學習培訓活動，努力提高教師教育理論水平，明確學習目的，要求教師學以致用，理論聯(lián)系自身教學實踐。4、本學期我園繼續(xù)以市級課題《農(nóng)村幼兒良好生活習慣的指導研究》為抓手，在提高教師的教科研水平的同時努力促進兒童良好行為習慣的養(yǎng)成。同時繼續(xù)以“快樂識字、分享閱讀”為幼兒園的特色進行打造，并努力改革教學組織形式，使之生活化、游戲化。開展豐富多彩的活動，促進衛(wèi)生保健和教育質(zhì)量的提高1、開學初結(jié)合“XX市綠色幼兒園”的創(chuàng)建，以“綠色、環(huán)保、美觀、實用”為主題，開展了創(chuàng)設(shè)良好育人環(huán)境的評比。利用廢舊物品將樓梯、走廊、教室布置得內(nèi)容豐富、五彩繽紛、琳瑯滿目，并