表一法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責落實情況

66-

表一：法律法規(guī)規(guī)定的企業(yè)主要負責人安全生產(chǎn)職責落實情況報告事項報告內(nèi)容建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位的安全生產(chǎn)責任制是否健全是報告期內(nèi)企業(yè)制定（修訂）了0項安全生產(chǎn)責任制（名稱、文號），企業(yè)共有13項安全生產(chǎn)責任制；主要負責人與分管負責人的安全生產(chǎn)職責分工是√□否□明晰；安全生產(chǎn)責任制是√□否□覆蓋企業(yè)各職能部門、各級管理人員、工程技術(shù)人員和崗位操作人員；全員每個崗位安全生產(chǎn)職責是√□否□明確并與相應(yīng)的職務(wù)、崗位匹配；報告期內(nèi)是√□否□對安全生產(chǎn)責任制進行考核和獎懲；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)是√□否□獨立設(shè)置，機構(gòu)名稱：職業(yè)健康安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組；專職安全管理人員1人，報告期內(nèi)增加0人（姓名、安管人員證號）；安全管理人員從業(yè)資質(zhì)是√□否□均符合相關(guān)規(guī)定。組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程+作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是否健全、適用是企業(yè)共有52項安全生產(chǎn)管理制度；安全生產(chǎn)規(guī)章制度是√□否□符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標準的有關(guān)要求；企業(yè)共有6項安全操作規(guī)程；安全操作規(guī)程是√□否□符合國家有關(guān)標準和規(guī)范以及工藝要求；報告期內(nèi)組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程進行評審和修訂有14項；安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程修訂后，組織相關(guān)管理人員、作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)28人（次）。保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位安全生產(chǎn)投入是否能保證安全生產(chǎn)需要并有效使用是企業(yè)報告期銷售額2664萬元，報告期內(nèi)實際提取的安全生產(chǎn)費用金額萬元；報告期安全生產(chǎn)費用的實際使用萬元，重點投入①25萬元，②，③；是√□否□按規(guī)定為職工繳納工傷保險費用；繳存安全生產(chǎn)風險抵押金0萬元；參加安全生產(chǎn)責任保險0人、投保0萬元。督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患作為企業(yè)主要負責人，你是否經(jīng)常性督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作是報告期內(nèi)組織召開了12次專題安全生產(chǎn)會議，形成會議紀要或有完整的會議記錄12份；報告期內(nèi)親自組織或參加了48次安全生產(chǎn)檢查；是√□否□督促分管負責人和安全管理部門定期組織開展安全生產(chǎn)檢查和隱患治理工作；是√□否□建立和執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度，企業(yè)主要負責人親自參加帶班值班150次；是√□否□建立并落實專家安全檢查制度，報告期內(nèi)組織專家對企業(yè)進行安全檢查2次，檢查安全隱患4條；報告期內(nèi)共組織對“三違”現(xiàn)象進行的查處0起、處理0人、處罰0元。組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援管理機制是否健全事故應(yīng)急救援預(yù)案（揚州超誠化工有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案2019.10）；是√□否□針對重大危險源和危險目標，制訂基層作業(yè)場所的現(xiàn)場處置方案；企業(yè)事故應(yīng)急預(yù)案是√□否□與當?shù)卣畱?yīng)急預(yù)案保持銜接；事故應(yīng)急救援預(yù)案是√□否□報送有關(guān)部門備案，2019年10月報安監(jiān)部門備案；報告期內(nèi)2019年4月組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援演練，主要內(nèi)容消防事故演練；報告期是√□否□針對重大危險源或關(guān)鍵裝置、設(shè)施進行有針對性的演練；應(yīng)急救援預(yù)案演練結(jié)束后，是√□否□總結(jié)分析并對救援預(yù)案進行修訂完善；對19名從業(yè)人員進行了應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，并告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)當采取的措施；是√□否□賦予生產(chǎn)現(xiàn)場帶班人員、班組長和調(diào)度人員遇到險情時第一時間下達停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)；專（兼）職安全生產(chǎn)應(yīng)急救援隊伍名稱：揚州超誠化工有限公司應(yīng)急救援隊；是√□否□與周邊大型企業(yè)和專業(yè)救援力量簽訂應(yīng)急救援協(xié)議；是√□否□配備必要的應(yīng)急裝備、物資，并做好日常管理維護。及時、如實報告生產(chǎn)安全事故作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位事故管理是否符合要求是是√□否□建立事故調(diào)查管理制度，對傷亡事故以及涉險、未遂事故等安全事故進行分級管理；報告期內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全事故0起，其中：爆炸、泄漏、中毒、火災(zāi)等社會影響較大的生產(chǎn)安全事故0起，死亡0人、重傷0人；事故是□否□按規(guī)定進行報告和調(diào)查處理，形成事故調(diào)查報告份。職業(yè)危害防治工作作為企業(yè)主要負責人，是否落實企業(yè)職業(yè)危害防治主體責任是企業(yè)是□否√□存在職業(yè)危害；是√□否□明確職業(yè)危害管理機構(gòu)和職責，是□否√□建立職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程；是□否√□進行職業(yè)危害因素申報、檢測、評價與治理；是√□否□為從業(yè)人員配備符合國家標準、行業(yè)標準的個人防護用品，是√□否□指導(dǎo)、督促其正確佩戴，職業(yè)危害防護設(shè)施是√□否□符合國家標準、行業(yè)標準；是√□否□組織接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢，并建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

表二：有關(guān)法律法規(guī)和文件精神貫徹落實情況報告事項報告內(nèi)容安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位隱患排查治理工作機制是否健全是是√□否□逐級建立并落實從主要負責人到全體員工的隱患排查治理和監(jiān)控機制；是√□否□建立隱患排查治理責任制和隱患定期、分級檢查等制度；是√□否□建立隱患排查治理檔案；查出的事故隱患是√□否□按有關(guān)規(guī)定做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；重大事故隱患是√□否□按規(guī)定定期向應(yīng)急管理部門報告；是√□否□建立事故隱患報告和舉報獎勵制度。重大危險源監(jiān)控管理作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位重大危險源是否得到有效監(jiān)控是本單位是□否√□存在重大危險源，符合GB18218-2018的有處；是□否□符合《危險化學(xué)品重大危險源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》、《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》的要求；是□否□建立并落實重大危險源安全管理制度以及監(jiān)控方案、監(jiān)控措施；是□否□建立重大危險源安全管理檔案；重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施是□否□按規(guī)定報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案，報送時間。安全生產(chǎn)標準化達標作為企業(yè)主要負責人，是否組織企業(yè)全面開展安全生產(chǎn)標準化建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達到三級，證書號蘇AQB3210QCⅢ201900074，達標時間2012年10月，是√□否□按照標準化的要求持續(xù)運行；是√□否□將安全生產(chǎn)標準化工作納入企業(yè)安全管理工作計劃，全面組織開展安全達標建設(shè)；是√□否□成立企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組；當前安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作所處的階段：正常運行；是√□否□建立崗位達標、專業(yè)達標標準；安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建是√□否□做到企業(yè)員工全員參與；是√□否□開展全面的安全生產(chǎn)標準化全員培訓(xùn)；未達標的企業(yè)計劃達標時間年月。安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位是否做到全員安全培訓(xùn)并實施持續(xù)不斷的安全培訓(xùn)教育是企業(yè)負責人、安全管理人員、特殊工種人員等是√□否□按規(guī)定參加培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)并持證上崗，其中從事危險化學(xué)品安全作業(yè)的職工有0人，是□否□全部經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗；相關(guān)從業(yè)人員是√□否□具備規(guī)定的安全生產(chǎn)從業(yè)資質(zhì)條件；報告期內(nèi)企業(yè)組織員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)3次，19人；是√□否□做到每年不少于一次的全員安全培訓(xùn)和考核；是√□否□按規(guī)定對新員工、轉(zhuǎn)崗人員和外來施工人員進行安全教育和培訓(xùn)；是√□否□建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，并建立“三級安全教育卡”；從業(yè)人員的教育培訓(xùn)時間是√□否□符合規(guī)定要求。工藝過程管理和作業(yè)過程管理作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位是否嚴格了工藝過程和作業(yè)過程管理是是√□否□建立生產(chǎn)工藝裝置危險有害因素辨識和風險評估制度，報告期內(nèi)是√□否□開展全面的危險有害因素辨識；是√□否□建立事故預(yù)警機制，發(fā)現(xiàn)事故征兆是√□否□及時發(fā)布預(yù)警信息，是√□否□落實防范措施和應(yīng)急處置措施；是√□否□制定特種設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、儀表控制系統(tǒng)、安全聯(lián)鎖裝置等日常維護保養(yǎng)管理制度并建立管理臺帳；是√□否□對防雷防靜電設(shè)施、安全閥、壓力容器、儀器儀表等均按照有關(guān)法規(guī)和標準進行定期檢測檢驗；是√□否□制定并落實公用工程系統(tǒng)維修計劃，定期對公用工程設(shè)施進行維護、檢查；對危險性作業(yè)是□否□建立并嚴格實施許可管理制度，是√□否□對作業(yè)過程實施監(jiān)督；報告期內(nèi)生產(chǎn)裝置是√□否□正常運行，是√□否□有生產(chǎn)裝置停產(chǎn)，有裝置停車的停產(chǎn)時間：32天，是√□否□制定裝置開、停車方案和安全操作規(guī)程；停產(chǎn)的生產(chǎn)裝置在復(fù)產(chǎn)前是√□否□按照規(guī)定進行開車前的安全檢查驗收并采取安全防范措施；是□否√□對采用的新工藝、新設(shè)備、新材料、新方法履行變更程序；報告期內(nèi)有0個危險化學(xué)品新、改、擴建設(shè)項目，是□否□按規(guī)定履行相關(guān)安全許可手續(xù)；報告期內(nèi)是□否√□在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)增加其他裝置、設(shè)施、建筑物；涉及危險工藝的生產(chǎn)裝置0處，是□否□已完成自動控制改造并正常有效運行；將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租的有0處；是□否□與承租方簽訂安全管理協(xié)議，落實管理責任；在企業(yè)區(qū)域范圍內(nèi)有承包商0個，是□否□建立承包商管理制度，并對承包商資質(zhì)進行審查，對承包商作業(yè)人員進行全員安全教育和作業(yè)環(huán)境安全交底。接受政府及其監(jiān)管部門的監(jiān)督管理作為企業(yè)主要負責人，你認為本單位是否認真貫徹落實各級政府及監(jiān)管部門安全生產(chǎn)方面的文件和會議精神報告期內(nèi)收到政府及其應(yīng)急管理部門下發(fā)的安全監(jiān)管文件4份（另填表三）；參加政府及其安委會有關(guān)安生產(chǎn)工作的會議4次（另填表三）；文件和會議精神是如何貫徹落實的（另填表三）；報告期內(nèi)接受應(yīng)急管理部門監(jiān)督檢查4次，提出整改建議4條，按期整改4條；受到安全生產(chǎn)行政處罰0元，報告期內(nèi)是□否√□接受應(yīng)急管理部門的安全生產(chǎn)約談，是否按要求落實相關(guān)工作。表三：貫徹落實政府及監(jiān)管部門安全生產(chǎn)方面的文件和會議精神情況收到的主要文件列表貫徹落實措施《危險化學(xué)品企業(yè)安全風險隱患排查治理