公司人力資源內(nèi)部控制流程模版

公司人力資源內(nèi)部掌握流程掌握目標(biāo)確保人力資源需求打算科學(xué)、合理且經(jīng)適當(dāng)審批；確保人力資源與薪酬治理符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度要求；確保員工聘請(qǐng)需求、員工離職、調(diào)崗調(diào)薪經(jīng)適當(dāng)審批；確保計(jì)算工資的員工和根本薪酬數(shù)據(jù)是完整、 準(zhǔn)確的且經(jīng)過(guò)了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；歸檔的人事資料和考勤記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是完整的 且設(shè)置了接觸限制；確保不相容職責(zé)分別；工資核算與賬務(wù)記錄之間職責(zé)存在適當(dāng)分別 削減欺詐和舞弊。流程范圍所涉及的業(yè)務(wù)流程范圍主要描述公司人力資源與薪酬治理相關(guān)流程 主要包括員工聘請(qǐng)治理、員工入離職治理、員工績(jī)效考核治理、員工培訓(xùn)治理、員工薪酬治理、人事檔案治理子流程。所涉及的部門(mén)范圍/綜合治理;監(jiān)事會(huì);人力資源部///設(shè)備分公司;人力資源部////部///綜合治理;總工程師辦公室/////員工關(guān)系;總工程師辦公室;財(cái)務(wù)治理部/信貸資金。流程主要風(fēng)險(xiǎn)人力資源配置不準(zhǔn)時(shí)、不合理,人力資源缺乏或者過(guò)剩,構(gòu)造不合理,開(kāi)發(fā)機(jī)制不健全,敏感關(guān)鍵、涉密等崗位人員配置不適當(dāng),影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng),導(dǎo)致企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略難以實(shí)現(xiàn)。擬聘請(qǐng)人員未經(jīng)背景調(diào)查、面試等篩選程序,可能導(dǎo)致聘請(qǐng)人員不符合聘請(qǐng)崗位的需要和企業(yè)進(jìn)展的適宜員工。在職員工業(yè)務(wù)力量或者道德素養(yǎng)無(wú)法滿足所屬崗位要求 可能導(dǎo)致企業(yè)目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)或者發(fā)生欺詐、舞弊等損害企業(yè)利益的行為。未與員工簽訂有效的用工合同及保密協(xié)議 可能導(dǎo)致企業(yè)違反勞動(dòng)法等相關(guān)法規(guī)、企業(yè)機(jī)密信息外泄 并因此患病外部懲罰、經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)損失。員工離職及工作、財(cái)產(chǎn)的移交未經(jīng)適當(dāng)審批和監(jiān)控 可能導(dǎo)致企業(yè)人員的穩(wěn)定性混亂資產(chǎn)損失。人員變動(dòng)和薪金調(diào)整沒(méi)有經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟?、記?導(dǎo)致企業(yè)鼓勵(lì)政策未對(duì)員工考勤進(jìn)展有效的記錄 可能導(dǎo)致工資支付及工資費(fèi)用與實(shí)際的工作時(shí)間不符相關(guān)應(yīng)付職工薪酬和本錢(qián)費(fèi)用科目發(fā)生錯(cuò)報(bào)。人力資源考核政策、薪酬制度、鼓勵(lì)約束制度不合理、優(yōu)勝劣汰機(jī)制不完善可能導(dǎo)致薪酬、職級(jí)調(diào)整和解除勞動(dòng)合同等人事變動(dòng)缺失依據(jù) 關(guān)鍵人才流失或經(jīng)營(yíng)效率低下。未對(duì)薪酬〔包括社保、加班、補(bǔ)貼、扣款等〕計(jì)算的正確性進(jìn)展有報(bào)。未按國(guó)家政策規(guī)定繳交社保、公積金 支付加班工資等可能導(dǎo)致法律訴訟或企業(yè)聲譽(yù)受損。歸檔的人事資料不完整,且沒(méi)有設(shè)置接觸限制,可能導(dǎo)致重要文檔喪失或員工信息外泄。崗位設(shè)置不合理、崗位職責(zé)不清楚 不相容崗位未按規(guī)定實(shí)施分別 ,影響企業(yè)的整體進(jìn)展。業(yè)務(wù)流程描述人力資源工作打算每年10月戰(zhàn)略規(guī)劃部組織各部門(mén)依據(jù)下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)定位 ,對(duì)所屬業(yè)務(wù)單元履行職能、發(fā)揮作用狀況、當(dāng)前崗編設(shè)置及崗位職責(zé)履行狀況進(jìn)展全面評(píng)價(jià)并系統(tǒng)分析,制訂下一年度《組織機(jī)構(gòu)及崗編調(diào)整打算》,經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人簽每年10月上旬由人力資源部發(fā)起、組織并匯總各部門(mén)提交下年度的人人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理、人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、黨委副書(shū)記對(duì)各部門(mén)提交的《年度人力資源需求打算》進(jìn)展初審 報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議爭(zhēng)論主要從公司戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施的需要?jiǎng)由?充分考慮各業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、來(lái)年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)、人力資源整體構(gòu)造狀況、人員變動(dòng)狀況及現(xiàn)有崗位編制 確定聘請(qǐng)方式〔內(nèi)部聘請(qǐng)、院校聘請(qǐng)、社會(huì)聘請(qǐng)〕。需求打算最終由人力資源部部長(zhǎng)、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、黨委副書(shū)記審核,總經(jīng)理審批。人力資源部定期對(duì)年度人力資源打算執(zhí)行狀況進(jìn)展評(píng)估,編寫(xiě)《年度需求打算匯報(bào)》,總結(jié)人力資源治理閱歷,分析存在的主要缺陷和缺乏,完善人力資源政每年10月人力資源部組織并匯總各部門(mén)提交下年度的員工培訓(xùn)打算 ,明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)人數(shù)及培訓(xùn)費(fèi)用 提交人力資源部職業(yè)規(guī)劃與培訓(xùn)專管員、人力資源部部長(zhǎng)、黨委副書(shū)記進(jìn)展初審報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議爭(zhēng)論最終由總經(jīng)理審批。年度員工培訓(xùn)打算分解到月度實(shí)施 依據(jù)人力資源治理系統(tǒng)中的培訓(xùn)流程 每月月底前提交下個(gè)月培訓(xùn)打算 因特別狀況需臨時(shí)舉辦某項(xiàng)培訓(xùn)在培訓(xùn)前提報(bào)臨時(shí)培訓(xùn)打算。聘請(qǐng)及入職年度需求打算內(nèi)的聘請(qǐng),申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《聘請(qǐng)申請(qǐng)報(bào)告》,部門(mén)負(fù)責(zé)人審生產(chǎn)人員的異動(dòng)或突發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)需要增加人員,可向人力資源部提交臨時(shí)聘請(qǐng)申請(qǐng)報(bào)告注明相關(guān)要求申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 對(duì)于增職位〔崗位〕的聘請(qǐng) 申請(qǐng)部門(mén)同時(shí)附上《職位〔崗位〕說(shuō)明書(shū)》。已列入年度需求打算的聘請(qǐng)、臨時(shí)聘請(qǐng)〔有崗編的職位〕 申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理按各自審批權(quán)限審批： 生產(chǎn)線人員由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；治理人員由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部部長(zhǎng)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批；高級(jí)治理人員由申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、人力資源部部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批。人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理依據(jù)經(jīng)審批后的《聘請(qǐng)申請(qǐng)報(bào)告》實(shí)施聘請(qǐng)。 增職位〔崗位〕的聘請(qǐng)：申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略規(guī)劃部部長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核《招聘申請(qǐng)報(bào)告》《職位〔崗位〕說(shuō)明書(shū)》后簽字確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃部在人力資源系統(tǒng)內(nèi)增加崗位并將信息反響至申請(qǐng)部門(mén)及人力資源部 人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理依據(jù)審批后的意見(jiàn)實(shí)施聘請(qǐng)。院校聘請(qǐng)人力資源部依據(jù)審批后的需求打算 聯(lián)系相關(guān)高校、技校畢業(yè)生安排辦公室公布聘請(qǐng)信息了解當(dāng)年畢業(yè)生安排政策有選擇的參與各高校、技校畢業(yè)生安排洽談會(huì)。 社會(huì)聘請(qǐng)人力資源部依據(jù)審批后的聘請(qǐng)打算 在公司內(nèi)部調(diào)協(xié)作適人員調(diào)配不成則對(duì)外公布聘請(qǐng)信息。人力資源部依據(jù)聘請(qǐng)人員的資格條件、工作要求和聘請(qǐng)數(shù)量,結(jié)合人才市場(chǎng)狀況,確定聘請(qǐng)渠道。院校聘請(qǐng),人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理依據(jù)畢業(yè)生提交的簡(jiǎn)歷及相關(guān)證件進(jìn)展資格和條件的初步篩選 確定參與面試的人員名單通知其進(jìn)展面試。社會(huì)聘請(qǐng)人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理收集、整理應(yīng)聘者簡(jiǎn)歷審查求職者的個(gè)人簡(jiǎn)歷將符合應(yīng)聘根本條件的簡(jiǎn)歷交用人單位 并幫助用人單位進(jìn)展初步篩選 共同確定參與面試的人員名單通知其進(jìn)展面試。應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生聘請(qǐng)人力資源部對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)展面試重點(diǎn)評(píng)估應(yīng)屆畢業(yè)生的共性、氣質(zhì)等與職位的符合度 并在簡(jiǎn)歷上進(jìn)展信息標(biāo)注記錄面試結(jié)果面試通過(guò)后人力資源部與其進(jìn)展錄用談話談話內(nèi)容包括畢業(yè)生關(guān)注的諸如工資、 福利、工作條件供給、合同期限、進(jìn)展前途等雙方達(dá)成全都意見(jiàn)便可簽訂畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書(shū)。聘請(qǐng)研發(fā)人員時(shí)用人部門(mén)負(fù)責(zé)人需要對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)展二次面試 重點(diǎn)考察應(yīng)屆畢業(yè)生的學(xué)問(wèn)、力量、技能與職位的匹配性并將面試結(jié)果報(bào)人力資源部人力資源部與其簽訂就業(yè)協(xié)議。應(yīng)屆技校畢業(yè)生聘請(qǐng)人力資源部對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)展面試在簡(jiǎn)歷上進(jìn)展信息標(biāo)注記錄面試結(jié)果人力資源部與用人部門(mén)共同確定實(shí)習(xí)學(xué)生名單 并將實(shí)習(xí)人員的名單發(fā)至學(xué)生所在學(xué)校由學(xué)校通知學(xué)生本人。 社會(huì)聘請(qǐng)人力資源部首先審查應(yīng)聘者的相關(guān)學(xué)歷及身份證件在確定真實(shí)無(wú)誤后與應(yīng)聘者進(jìn)展面談重點(diǎn)關(guān)注履歷、實(shí)際工作閱歷填《員工聘請(qǐng)登記表》面試合格者由用人部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)展二次面試 ,并將《員工聘請(qǐng)登記表》送人力資源部備案。中層及以上崗位、某些關(guān)鍵崗位還要由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進(jìn)展面試 全部面試人均需在《員工聘請(qǐng)登記表》上簽字確認(rèn)。聘請(qǐng)人員為高級(jí)經(jīng)理以上人員或特別人員〔市場(chǎng)、選購(gòu)技術(shù)研發(fā)人員〕時(shí)人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理對(duì)擬錄用人員進(jìn)展背景調(diào)查 關(guān)注其學(xué)歷、以往工作閱歷能否勝任所應(yīng)聘工作。調(diào)查完畢 編制《員工背景調(diào)查表》作為是否錄用的支持性文檔。聘請(qǐng)人員為應(yīng)屆技校畢業(yè)生時(shí)人力資源部與學(xué)校簽訂學(xué)生實(shí)習(xí)協(xié)議 實(shí)習(xí)學(xué)生持學(xué)校出具的實(shí)習(xí)證明來(lái)公司實(shí)習(xí)人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系安全保衛(wèi)部安全生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)其進(jìn)展安全教育后 下發(fā)《實(shí)習(xí)人員通知單》實(shí)習(xí)人員持通知單到用人部門(mén)報(bào)到。用人部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在實(shí)習(xí)學(xué)生實(shí)習(xí) 2-3個(gè)月內(nèi)提出是否留用的初步意見(jiàn)并反響至人力資源部人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理準(zhǔn)時(shí)將不留用人員信息通知學(xué)生本人及其所在學(xué)校。應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生,簽約畢業(yè)生接近畢業(yè)時(shí),人力資源部負(fù)責(zé)短信通知其相關(guān)報(bào)到事宜,其中包括報(bào)到時(shí)間、報(bào)到地點(diǎn)、報(bào)到時(shí)應(yīng)攜帶的證件及物品、有關(guān)檔案郵寄及行李托運(yùn)地址等。 應(yīng)屆技校畢業(yè)生實(shí)習(xí)學(xué)生接近畢業(yè)前2個(gè)月各用人部門(mén)填寫(xiě)《實(shí)習(xí)意見(jiàn)反響表》報(bào)人力資源部人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理匯總整理擬錄用畢業(yè)生遞交人力資源部部長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理審批后確定最終錄用人員。人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理為錄用人員出具《接收函》 發(fā)送至學(xué)校由學(xué)校通知擬錄用的畢業(yè)生辦理就業(yè)手續(xù)。 社會(huì)聘請(qǐng)人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理編寫(xiě)擬錄用報(bào)告連同擬錄用人員資料〔包括簡(jiǎn)歷、有關(guān)學(xué)歷證書(shū)、身份證復(fù)印件、面試記錄等〕一并報(bào)人力資源部部長(zhǎng)、黨委副書(shū)記、總經(jīng)理審批后,通知錄用人員。被錄用人員報(bào)到時(shí)按錄用通知的要求遞交本人正式有效的身份證、 學(xué)歷證明、體檢報(bào)告等證明材料 人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理對(duì)員工進(jìn)展錄用審查 審核供給的證明文件是否真實(shí)、有效 體檢報(bào)告是否有效、合格。人力資源部員工關(guān)系與調(diào)配經(jīng)理為員工辦理入職手續(xù) 組織員工填寫(xiě)《干部履歷表》或《職工登記表》辦理園區(qū)智能卡