北關(guān)區(qū)老年人體育協(xié)會(huì)

北關(guān)區(qū)老年人體育協(xié)會(huì)預(yù)算情況說明一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能區(qū)老年人體育協(xié)會(huì)主要職能是：貫徹落實(shí)《全民健身?xiàng)l例》、《體育法》；負(fù)責(zé)宣傳、動(dòng)員、組織指導(dǎo)全區(qū)老年人進(jìn)行科學(xué)、健康文明的體育活動(dòng)；負(fù)責(zé)建立老年人體育健身體系；負(fù)責(zé)組織各類老年人體育健身比賽，增強(qiáng)老年人體質(zhì)、提升老年人生活質(zhì)量。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。二、人員構(gòu)成情況我單位事業(yè)編制數(shù) 1名，在職實(shí)有人數(shù) 4名，離退休人員0人。三、預(yù)算編制情況保障機(jī)關(guān)干部職工的正常的工資待遇，切實(shí)保障干部職工利益。保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等費(fèi)用。全力保障單位的重要會(huì)議和全區(qū)的大型老年人體育活動(dòng)等工作經(jīng)費(fèi)需求。保障機(jī)關(guān)征訂有關(guān)工作刊物的經(jīng)費(fèi)需求。保障老年體育活動(dòng)中心綜合樓建設(shè)項(xiàng)目的工作經(jīng)費(fèi)需求。（一）預(yù)決算收支增減變化情況說明2018年預(yù)算收支： 458546元；2017年決算收支：643349.28元；收支減少 184803.28元。減少原因： 2018年預(yù)算內(nèi)沒有列支政府采購科目。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出

50000

元，與上年持平。（三）三公經(jīng)費(fèi)支出情況變化1）我單位調(diào)撥一輛公務(wù)用車，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年預(yù)算與上年預(yù)算數(shù)一致：22000元，沒有增減變化；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算數(shù):22000元，2017年決算數(shù)：20380元，嚴(yán)格按照本年預(yù)算數(shù)列支。2）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算數(shù)：4980元；上年預(yù)算數(shù)6000元，減少83%；2018年預(yù)算數(shù)：4980元，上年決算1273元，嚴(yán)格按照本年預(yù)算數(shù)列支。3）公務(wù)用車購置費(fèi)：0元4）因公出國（境）費(fèi)：0元。（四）政府采購情況2017 年政府采購預(yù)算數(shù) 60000元，按要求已完成政府采購； 2018年我單位政府采購貨物支出 0萬元，政府采購工程支出 0 萬元，政府采購服務(wù)支出 0 萬元。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算情況（六）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效和績(jī)效評(píng)價(jià)按照中長期專項(xiàng)支出預(yù)算的要求，我單位2017年專項(xiàng)預(yù)算支出：210000元，實(shí)際支出：110000元，未支出100000元，原因是：區(qū)老年體育活動(dòng)中心綜合樓還未完工，工程款100000元未支出。我區(qū)老年體育活動(dòng)中心綜合樓建成后，為轄區(qū)老年人提供一個(gè)更加舒適的健身場(chǎng)所。2018年專項(xiàng)預(yù)算支出共計(jì) 50000元。（七）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)公開及國有資產(chǎn)占有使用情況我單位沒有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)公開及國有資產(chǎn)占有使用情況四、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：是指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各