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文檔簡介
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班組長分層審核檢查表（每班）,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,審核編號,,,,,,層級,,,,,
,LEVL2023060005,,,,,,第4層,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,年,,,,月,,計劃日,,場所,,,
,2023,,,,6,,1,,一車間,,,
,,,,,,,,,,,,,
,生產(chǎn)線,,,,班次,,,,審核員,,,
,組裝1,,,,日班,,,,AA04,,,
,,,,,,,,,,,,,
,審核任務(wù),,,,,,確認(rèn)者,,,,,OK
,現(xiàn)場審核任務(wù),,,,,,,,,,,NG
,,,,,,,,,,,,,
,序號,檢查主題,,,條例,,檢查內(nèi)容,,,,,
,,結(jié)果,,,,,,,關(guān)聯(lián)問題單據(jù),,,
,1,各工序指導(dǎo)文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,2,各工序指導(dǎo)文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,3,各工序指導(dǎo)文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,4,各工序指導(dǎo)文件,,,,,—是否有生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,5,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導(dǎo)書一致,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,6,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導(dǎo)書一致,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,7,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,—操作步驟是否與指導(dǎo)書一致,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,8,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,—是否按要求做了其它檢驗,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,9,標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,,,,,—是否進(jìn)行了防錯驗證（如果有防錯設(shè)備）,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,10,設(shè)備工裝模具狀態(tài),,,,,—設(shè)備工裝模具是否與在生產(chǎn)零件要求一致,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,11,設(shè)備工裝模具狀態(tài),,,,,—設(shè)備工裝模具點(diǎn)檢是否有做,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,12,量具狀態(tài),,,,,—計量器具是否充足，可用,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,13,量具狀態(tài),,,,,—計量器具是否掉落地上，是否有損壞，生銹,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,14,物料標(biāo)識和存放,,,,,—所有物料是否有標(biāo)識卡？,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,15,物料標(biāo)識和存放,,,,,—不同質(zhì)量，工藝狀態(tài)物料是否放在指定的區(qū)域,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,16,物料標(biāo)識和存放,,,,,—物料信息與在生產(chǎn)品的要求是否一致,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,17,不合格品處理,,,,,—調(diào)試品是否及時清理，并記錄數(shù)量,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,18,不合格品處理,,,,,—報廢品是否及時標(biāo)識及隔離放置，并記錄數(shù)量,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,19,不合格品處理,,,,,—返工品是否有返工通知單,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,20,不合格品處理,,,,,—可疑品是否及時確認(rèn),,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,21,記錄填寫,,,,,—是否正確填寫每班生產(chǎn)記錄，記錄是否清晰整潔完整,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,22,記錄填寫,,,,,—檢驗記錄填寫是否真實，清晰，整潔，完整,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,23,記錄填寫,,,,,—流轉(zhuǎn)卡是否填寫及時完整，并及時放到產(chǎn)品上,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,24,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—地面是否干凈：無油污，水，雜物，垃圾等,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,25,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—作業(yè)產(chǎn)生的垃圾（如：包裝產(chǎn)生的廢紙屑等）是否及時清理,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,26,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—工作臺是否整齊干凈無不用的物品和私人物品,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,27,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—工作臺周圍、地面上不能有掉落的零件,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,28,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—設(shè)備工裝是否無油污、銹跡,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,29,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—物品堆放是否整齊，超高，是否阻塞通道,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,30,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—看板上文件是否整齊，是否是最新狀態(tài),,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,31,現(xiàn)場5S與安全,,,,,—勞保防護(hù)用品是否正確使用,,,,,
,,OK,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,,輕微問題已整改,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,
,"""注：",,,,,,,,,,,
,1.此表由每班的15審核時填寫，審核頻次為1次/
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