中國強企業(yè)KPI績效考核指標(biāo)

KPI考核指標(biāo)說 明定量指標(biāo)考核分?jǐn)?shù)計算方法采用區(qū)間比例法的，即設(shè)置基準(zhǔn)值、目標(biāo)值和挑戰(zhàn)值劃分不同區(qū)間按比例計算：1)當(dāng)實際完成值<基準(zhǔn)值時，考核得分＝0；2)當(dāng)實際完成值＝目標(biāo)值時，考核得分＝100；3)當(dāng)實際完成值>挑戰(zhàn)值時，考核得分＝110；4)當(dāng)基準(zhǔn)值<實際完成值<目標(biāo)值時，考核得分＝100×完成率；5)當(dāng)目標(biāo)值<實際完成值<挑戰(zhàn)值時，考核得分＝100＋10×(實際完成值－目標(biāo)值)/(挑戰(zhàn)值－目標(biāo)值)。已編制有已編制有

KPIKPI

指標(biāo)庫的總部板塊 /部門：運營管理、投資發(fā)展、設(shè)計管理、成本管理、招標(biāo)采購、工程管理、大客戶、人力資源（資金辦管公理室板、塊監(jiān)還察沒、有財）務(wù)管理、審計、法務(wù)指標(biāo)庫的分子公司部門：分子公司、營銷部、工程技術(shù)部、財務(wù)部、綜合部運營管理考核指標(biāo)庫考核維度財務(wù)內(nèi)部運營

編號考核指標(biāo)指標(biāo)定義/公式考核評價標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)值參考指標(biāo)類型考核周期數(shù)據(jù)來源1部門預(yù)算變動率（1-實際費用/預(yù)算費用）×100%基準(zhǔn)值：5%；目標(biāo)值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度財務(wù)管理部2公司年度經(jīng)營計劃完成率年度經(jīng)營計劃完成數(shù)量/經(jīng)營計劃項目80%；目標(biāo)值：85%；挑戰(zhàn)值：90%定量年度運營管理中心總數(shù)×100%基準(zhǔn)值：在考核期內(nèi)公司要求擬定的制度流程數(shù)從制度、流程制定的及時性和和完整性來衡3公司相關(guān)制度流程的制定量，出現(xiàn)未在規(guī)定時間完成符合質(zhì)量、數(shù)量要扣分法半年度/年度運營管理中心量求的一次扣5%，扣完為止4考核期內(nèi)項目開發(fā)計劃完成情況實際完成開發(fā)計劃/考核期內(nèi)項目開發(fā)85%；目標(biāo)值：90%；挑戰(zhàn)值：95%定量年度運營管理中心計劃×100%基準(zhǔn)值：指標(biāo)值≥3次，得0分；5部門間協(xié)作對運營管理中心的投訴次，辦化室裁定指標(biāo)值＝2次，得60分；定量半年度/年度辦公室責(zé)任在運營管理的按標(biāo)準(zhǔn)評分。指標(biāo)值＝1次，得80分；指標(biāo)值＝0次，得100分。6項目關(guān)鍵節(jié)點計劃完成率實際完成節(jié)點/計劃完成節(jié)點×區(qū)間比例法：基準(zhǔn)值：85%；目標(biāo)值：95%；定量年度運營管理中心100%100%挑戰(zhàn)值：7項目后評估完成率考核期內(nèi)應(yīng)完成項目后評估的數(shù)量少完成一次，該項不得分定量年度運營管理中心8部門流程符合性進(jìn)行流程審核，評估流程符合程度75%；目標(biāo)值：85%；挑戰(zhàn)值：95%定量半年度/年度運營管理中心符合流程數(shù)/總審核流程數(shù)×基準(zhǔn)值：100%9公司組織員工培訓(xùn)計劃完成率實際參訓(xùn)人數(shù)/計劃參訓(xùn)人數(shù)×100%基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度人力資源部部門平均每月自行組織專業(yè)培訓(xùn)2次以上得權(quán)重專業(yè)培訓(xùn)次數(shù)分100％；培訓(xùn)1次得權(quán)重分80％，少于1次不定量半年度運營管理中心得分。學(xué)習(xí)成長10部門專業(yè)培訓(xùn)部門參訓(xùn)率＝100％，得全分；培訓(xùn)效果評價100％≥參訓(xùn)合格率≥90％，得80％權(quán)重分；半年度運營管理中心90％≥參訓(xùn)合格率≥80％，得定量60％權(quán)重分；參訓(xùn)合格率≤80％，得0分。11員工流失率=員工主動離職人數(shù)/員工總25%；目標(biāo)值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量年度人力資源部員工主動離職率（控制型指標(biāo)）基準(zhǔn)值：數(shù)×100%考核維度財務(wù)內(nèi)部運營

人力資源管理考核指標(biāo)庫編號考核目標(biāo)指標(biāo)定義/公式考核評價標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)值建議指標(biāo)類型考核周期數(shù)據(jù)來源1部門預(yù)算變動率(1-實際費用發(fā)生額/費用預(yù)算額)×5%；目標(biāo)值：3%；挑戰(zhàn)值:2%定量半年度/年度財務(wù)管理部100%基準(zhǔn)值：2人力成本預(yù)算偏差率(1-公司人力成本支出/公司人力成本預(yù)基準(zhǔn)值：15%；目標(biāo)值：10%；挑戰(zhàn)值：5%定量年度財務(wù)管理部算)×100%每發(fā)現(xiàn)錯誤一項扣此項分?jǐn)?shù)的10%，每延遲一3勞動合同管理完整性保證勞動合同完整準(zhǔn)確天扣此項分?jǐn)?shù)的20%；累計出現(xiàn)5處以上錯誤或定量半年度/年度人力資源部延遲報送3天以上，此項不計分4人均效能人力成本投入產(chǎn)出比=公司凈利潤/人力4；目標(biāo)值：5；挑戰(zhàn)值：6定量年度人力資源部總成本基準(zhǔn)值：5員工招聘及時率實際按時招聘人數(shù)/考核期內(nèi)計劃招聘75%；目標(biāo)值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度人力資源部人數(shù)×100%基準(zhǔn)值：使用期不合格員工數(shù)量/考核期內(nèi)試用6試用期員工不合格率期員工總數(shù)，反映招聘員工滿足崗位要基準(zhǔn)值：20%；目標(biāo)值：15%；挑戰(zhàn)值：10%定量半年度/年度人力資源部求的程度，衡量招聘工作的質(zhì)量7培訓(xùn)計劃完成率完成計劃部門/計劃培訓(xùn)部門總數(shù)×基準(zhǔn)值：80%；目標(biāo)值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度人力資源部100%8考核期內(nèi)工作任務(wù)完成情況實際完成工作任務(wù)/計劃完成工作任務(wù)基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度人力資源部×100%9核心崗位培訓(xùn)計劃達(dá)成率已實施培養(yǎng)關(guān)鍵員工人數(shù)/計劃培養(yǎng)關(guān)70%；目標(biāo)值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度人力資源部鍵員工的總?cè)藬?shù)×100%基準(zhǔn)值：指標(biāo)值≥3次，得0分；10部門間協(xié)作對人力資源部投訴的次數(shù)，辦公室裁定指標(biāo)值＝2次，得60分；定量半年度/年度辦公室責(zé)任在人力資源部的按標(biāo)準(zhǔn)評分。指標(biāo)值＝1次，得80分；指標(biāo)值＝0次，得100分。11部門流程執(zhí)行率實際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)×基準(zhǔn)值：70%；目標(biāo)值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度運營管理中心100%12公司組織員工培訓(xùn)計劃完成率實際參訓(xùn)人數(shù)/計劃參訓(xùn)人數(shù)×100%基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度人力資源部部門平均每月自行組織專業(yè)培訓(xùn)2次以上得權(quán)重專業(yè)培訓(xùn)次數(shù)分100％；培訓(xùn)1次得權(quán)重分80％，少于1次不定量半年度人力資源部得分。部門專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)成長13部門專業(yè)培訓(xùn)部門參訓(xùn)率＝100％，得全分；培訓(xùn)效果評價100％≥參訓(xùn)合格率≥90％，得80％權(quán)重分;半年度人力資源部90％≥參訓(xùn)合格率≥80％，得定量60％權(quán)重分;參訓(xùn)合格率≤80％，得0分。14公司員工主動離職率（控制型指員工流失率=員工主動離職人數(shù)/員工總25%；目標(biāo)值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量年度人力資源部標(biāo)）數(shù)×100%基準(zhǔn)值：分子公司考核指標(biāo)庫考核維度編號考核目標(biāo)指標(biāo)定義/公式考核評價標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)值建議指標(biāo)類型考核周期數(shù)據(jù)來源1銷售收入考核期銷售收入計劃指標(biāo)基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度財務(wù)部財務(wù)2回款額考核期內(nèi)銷售回款指標(biāo)基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度財務(wù)部3費用預(yù)算偏差率(實際費用發(fā)生額/費用預(yù)算額-1)×基準(zhǔn)值：5%；目標(biāo)值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度財務(wù)部100%4客戶綜合滿意度客戶綜合滿意度調(diào)查發(fā)生1次重大投訴，該項考核不計分定量半年度/年度營銷部5內(nèi)部支持系統(tǒng)滿意度滿意度=調(diào)查問卷滿意數(shù)量/有效調(diào)研問考核得分=此項分?jǐn)?shù)×滿意度定量半年度/年度綜合部卷總數(shù)×100%客戶6服務(wù)接待有效投訴次數(shù)提高服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計投訴累計次數(shù)，出現(xiàn)一次投訴此項扣分扣分5%法半年度/年度營銷部7一次交房成功率首次實領(lǐng)鑰匙數(shù)/應(yīng)收房總戶數(shù)×基100準(zhǔn)值％：80%；目標(biāo)值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部8準(zhǔn)時交房率準(zhǔn)時交房的數(shù)量/交房總數(shù)×100%；考80%；目標(biāo)值：90%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度工程技術(shù)部核得分=此項分?jǐn)?shù)×交房率基準(zhǔn)值：9新開工面積擴大開發(fā)規(guī)模基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術(shù)部10銷售面積增大銷售規(guī)模，增強現(xiàn)金回籠基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術(shù)部11竣工面積增加完工產(chǎn)品，加快開發(fā)節(jié)奏基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：定量半年度/年度工程技術(shù)部12項目目標(biāo)成本變動率（結(jié)算價-目標(biāo)價）/目標(biāo)價×100基％準(zhǔn)值：5%；目標(biāo)值：3%；挑戰(zhàn)值：2%定量半年度/年度工程技術(shù)部內(nèi)部運營∑截止考核周期實際進(jìn)度狀況符合規(guī)定13項目關(guān)鍵節(jié)點計劃完成率節(jié)點時限完成的節(jié)點數(shù)/∑目標(biāo)完成節(jié)點基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度運營管理中心時限要求完成的節(jié)點數(shù)×100%14項目工程質(zhì)量合格率符合質(zhì)量要求的項目工程數(shù)量/所有項基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度工程技術(shù)部目工程數(shù)量×100%15安全管理目標(biāo)達(dá)成率（控制型指無重大人員傷亡事故發(fā)生一次重大人員傷亡事故此項不得分扣分法半年度/年度工程技術(shù)部標(biāo)）16部門流程執(zhí)行率實際執(zhí)行的流程數(shù)量/部門流程總數(shù)×基準(zhǔn)值：70%；目標(biāo)值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度運營管理中心100%17員工綜合滿意度問卷調(diào)查滿意人數(shù)/總調(diào)查人數(shù)×基100%準(zhǔn)值：70%；目標(biāo)值：80%；挑戰(zhàn)值：90%定量半年度/年度綜合部（上年關(guān)鍵崗位人員－當(dāng)年關(guān)鍵崗位人18關(guān)鍵崗位員工保有率員流失數(shù)）／上年關(guān)鍵崗位人員×基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度綜合部學(xué)習(xí)成長100%19骨干員工流失率骨干員工流失率=（主動離職骨干員工基準(zhǔn)值：25%；目標(biāo)值：20%；挑戰(zhàn)值：15%定量半年度/年度綜合部人數(shù)/總骨干員工人數(shù)）×100%20 核心崗位培養(yǎng)計劃達(dá)成率 核心崗位人員培養(yǎng)指標(biāo)（人） 基準(zhǔn)值： ；目標(biāo)值： ；挑戰(zhàn)值：定量 半年度 /年度 綜合部營銷管理考核指標(biāo)庫考核維度財務(wù)客戶內(nèi)部運營

編號考核目標(biāo)指標(biāo)定義/公式考核評價標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)值建議指標(biāo)類型考核周期數(shù)據(jù)來源1銷售收入考核期銷售收入計劃指標(biāo)項目A：基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：；挑戰(zhàn)值：半年度/年度財務(wù)部項目B：基準(zhǔn)值：；目標(biāo)值：定量；挑戰(zhàn)值：2回款及時率規(guī)定時間回款額/規(guī)定時間應(yīng)回款額×95%；目標(biāo)值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度財務(wù)部100%基準(zhǔn)值：指標(biāo)值≥3次，得0分；3服務(wù)接待有效投訴次數(shù)統(tǒng)計投訴累計次數(shù)指標(biāo)值＝2次，得60分；定量半年度/年度營銷部指標(biāo)值＝1次，得80分；指標(biāo)值＝0次，得100分。4客戶綜合滿意度綜合滿意度調(diào)查發(fā)生1次重大投訴，該項考核不計分定量半年度/年度營銷部5市場調(diào)查與分析數(shù)據(jù)質(zhì)量項目市場調(diào)研各種數(shù)據(jù)真實可靠等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下6營銷策劃報告完成的準(zhǔn)確性符合市場、客戶需求等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下7投放廣告制作與媒體宣傳及時性根據(jù)項目總體計劃投放每延遲一天扣此項分?jǐn)?shù)10%，延遲4天以上不計半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)分扣分法8對分子公司品牌推廣指導(dǎo)指導(dǎo)的及時性和有效性等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下本次開盤已經(jīng)銷售面積/本次開盤提供9去化速度的房源面積×100%基準(zhǔn)值：60%；目標(biāo)值：70%；挑戰(zhàn)值：80%定量半年度/年度營銷部。反映已開盤銷售產(chǎn)品的銷售速度10招商計劃完成率實際招商面積/計劃招商面積×100%基準(zhǔn)值：95%；目標(biāo)值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部11營銷服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系及營銷團(tuán)隊建營銷服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的科學(xué)性和有效性以等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)立及營銷團(tuán)隊建設(shè)和骨干員工培養(yǎng)的效果89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下12產(chǎn)品銷售價格確定和調(diào)整和銷售根據(jù)市場變化及時調(diào)整售價，管控銷售等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)代理公司管控代理公司，確保公司最大利益89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下13銷售合同及報表管理，權(quán)證辦理合同簽訂的正確率，權(quán)證客戶資料的完等級描述法；優(yōu)秀（90-100）；良好（80-半年度/年度分管領(lǐng)導(dǎo)整性以及下手報表上交的及時性89）；及格（60-79）；不合格定性60分以下14客戶維修的回訪率回訪維修客戶數(shù)量/維修的客戶總數(shù)×85%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部100%基準(zhǔn)值：15產(chǎn)權(quán)辦理及時率在規(guī)定時間內(nèi)辦理完成的產(chǎn)權(quán)證數(shù)量/基準(zhǔn)值：95%；目標(biāo)值：98%；挑戰(zhàn)值：100%定量半年度/年度營銷部應(yīng)該辦理完成的產(chǎn)權(quán)證數(shù)量×100%16呼叫、投訴回復(fù)及時性按計劃時間完成每延遲一天扣此項分?jǐn)?shù)10%，延遲5天以上不計半年度/年度營銷部扣分法分17客戶投訴處理關(guān)閉率在規(guī)定時間內(nèi)處理完成的客戶投訴/客90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值：98%定量半年度/年度營銷部戶投訴項目數(shù)×100%基準(zhǔn)值：18考核期內(nèi)工作任務(wù)完成情況實際完成工作任務(wù)/計劃完成工作任務(wù)基準(zhǔn)值：90%；目標(biāo)值：95%；挑戰(zhàn)值100%定量半年度/年度營銷部×100%指標(biāo)值≥3次，得0分；19部門間協(xié)作對營銷部投訴的次數(shù)，綜合部裁定責(zé)任指標(biāo)值＝2次，得60分；定量半年度/年度綜合部在營銷管理部的按標(biāo)準(zhǔn)評分。指標(biāo)值＝1次，得80分；指標(biāo)值＝0次，得100分。20公司組織員工培訓(xùn)計劃完成率實際參訓(xùn)人數(shù)/計劃參訓(xùn)人數(shù)×區(qū)間比例法：基