管理評審控制程序

管理評審控制程序

１目的

通過對本局質量管理體系現(xiàn)狀、內外部環(huán)境持續(xù)適應性、有效性、充分性進行定期或不定期評審，確保質量方針和質量目標和工作目標的實現(xiàn)。

２適用范圍

本程序適用于本局開展管理評審活動的控制。

３職責

3.1局長負責管理評審活動的組織與實施。

3.2管理者代表負責編制管理評審計劃與各部門管理評審報告的審核。

3.3綜合業(yè)務科負責管理評審報告中提出的質量改進措施的落實、檢查與驗證。

3.4相關部門參與管理評審和負責改進措施的實施。

４工作程序

4.1管理評審的時機

4.1.1本局管理評審一般在年度內部審核后進行，定期評審的時間間隔不超過１２個月。

4.1.2不定期評審由局長根據(jù)下列情況決定：

a)

社會要求（法律、法規(guī)和規(guī)章等）發(fā)生重大變化；

b)

國家稅收政策做出調整或發(fā)生變化；

c)

組織結構發(fā)生重大變化；

d)

連續(xù)發(fā)生重大不合格服務或顧客投訴連續(xù)發(fā)生；

e)

半年崗考發(fā)現(xiàn)的問題涉及面較廣的；

f)

發(fā)生其他有必要進行評審的情況。

4.2管理評審依據(jù)、內容和方式

4.2.1管理評審的依據(jù)是受審者的期望，如市場和顧客需求、有關法律、法規(guī)和規(guī)章、管理標準等要求，本局管理者和全體工作人員的期望等。

4.2.2管理評審的輸入資料內容包括：

a)

內、外部審核結果；

b)

顧客信息反饋；

c)

本局相關部門過程的業(yè)績和服務的符合性；

d)

已經(jīng)采取的糾正和預防措施的狀況；

e)

以往評審的跟蹤措施；

f)

可能影響質量管理體系的變化；

g)

質量方針和質量目標的持續(xù)適宜性、充分性和有效性等。

4.2.3管理評審的方式：一般采用會議評審，需要時，可進行現(xiàn)場評審。

4.3管理評審計劃的編制

4.3.1管理者代表根據(jù)局長意見，編制管理評審計劃，計劃主要包括以下內容：

a)

管理評審的目的和內容；

b)

管理評審需要輸入的具體文件、報告或資料及提供的時間；

c)

會議具體時間及參加人員；

d)

管理評審報告編制發(fā)放日期和發(fā)放范圍等。

4.3.2管理評審計劃由管理者代表審核，經(jīng)局長批準后執(zhí)行。

4.4管理評審的準備工作

4.4.1評審計劃由辦公室通過辦公自動化網(wǎng)絡提前一周發(fā)至參加會議的部門和人員。

4.4.2各科所根據(jù)評審計劃中列出的輸入資料清單，按規(guī)定時間準備，并報管理者代表審核后由辦公室復制分發(fā)參加會議的人員。

4.5評審的實施

4.5.1局長主持管理評審會議，當局長有重大事情不能主持時，應書面委托其他副局長主持。

4.5.2各相關部門作書面發(fā)言。

4.5.3與會代表圍繞會議主題進行討論，針對體系薄弱環(huán)節(jié)或存在問題提出改進提議。

4.5.4局長根據(jù)會議提出的意見和建議，對質量管理體系的現(xiàn)狀是否持續(xù)適宜，充分和有效性進行評價，（包括質量方針和質量目標），并做出改進決定。

4.5.5辦公室負責做好會議記錄。

4.6評審后的工作

4.6.1管理者代表根據(jù)會議記錄和局長的評價及改進決定按評審計劃要求，編制管理評審工作報告。主要內容包括：

a)

管理評審的目的；

b)

管理評審的內容；

c)

會議評審時間、地點、參加人員；

d)

管理評審綜述；

e)

管理評審結論；

f)

質量改進措施以及驗證要求等。

4.6.2管理評審報告經(jīng)局長批準后，由辦公室按《文件控制程序》的要求，負責發(fā)放和保存。

4.6.3管理者代表按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的要求，對實施結果進行驗證或委派內審員進行驗證，驗證記錄交綜合業(yè)務科保存，作為下次評審的輸入內容之一。

4.7本程序涉及的質量記錄按《記錄控制程序》的要求進行實施控制。

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