進(jìn)貨檢驗(yàn)維護(hù)及發(fā)放管理制度

進(jìn)貨查驗(yàn)、保護(hù)及發(fā)放管理制度1目的：保證入庫物質(zhì)質(zhì)量合格,保持物質(zhì)的使用價值，防止物質(zhì)發(fā)放的任意性。名詞解說專職領(lǐng)料員：由項目部指派的特意負(fù)責(zé)資料領(lǐng)用的人員，有項目部印制的帶有二寸免冠彩色照片的專職領(lǐng)料員證，在物質(zhì)做事處留有證件及自己署名底案。進(jìn)貨查驗(yàn)3.1物質(zhì)到貨后,保存員第一向送貨人索要送貨單，對到貨物質(zhì)與采買計劃單上的內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)查對，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不一致時，報物質(zhì)辦主任決定能否收貨。3.2保存員對到貨物質(zhì)進(jìn)行必需的外觀檢查，無顯然質(zhì)量問題后組織卸車，負(fù)責(zé)確立貨物寄存地點(diǎn)。3.3依據(jù)“進(jìn)貨查驗(yàn)計劃”的規(guī)定進(jìn)行查收，仔細(xì)考證物質(zhì)名稱、規(guī)格、數(shù)目、質(zhì)量證明、外觀質(zhì)量等，查收合格后在送貨單或調(diào)撥單上簽收，或使用公司物質(zhì)收貨憑據(jù)（見附表1）。3.4填寫“進(jìn)貨查驗(yàn)記錄”（見附表2）、“物質(zhì)收料單”（見附表9），“登記物質(zhì)到貨記錄”（見附表3），并在24小時內(nèi)將到貨信息上網(wǎng)公布，需復(fù)檢的物質(zhì)還要填寫“試驗(yàn)拜托單”（見附表4），由物質(zhì)抽樣員取樣，拜托有關(guān)單位檢驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果上網(wǎng)公布。3.5查驗(yàn)或試驗(yàn)不合格應(yīng)退貨，并向物質(zhì)主管報告，實(shí)時從頭聯(lián)系貨源，同時成立不合格品登記臺帳（見附表5）。3.6關(guān)于直接儲存于施工場所的物質(zhì)，保存員要與使用單位共同查收，并經(jīng)兩方署名認(rèn)同。保護(hù)保存4.1依據(jù)程序言件及保護(hù)保存規(guī)程的要求做幸虧庫物質(zhì)的保護(hù)保存。4.2常常保持庫內(nèi)庫外的潔凈衛(wèi)生，庫內(nèi)應(yīng)窗明架凈，地面光，墻面潔；庫外無雜草，無油污，無積水。4.3庫房應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)實(shí)慎防偷竊，非資料保存人員不得任意進(jìn)入料庫，保存員應(yīng)負(fù)遏止之責(zé)。4.4各項物質(zhì)應(yīng)按類型擺列齊整，以物質(zhì)表記牌（見附表6）標(biāo)明物質(zhì)的品名、規(guī)格、型號、材質(zhì)、材質(zhì)號、查驗(yàn)狀態(tài)等，并繪制各類資料寄存地點(diǎn)圖。4.5易然易爆的危險性資料應(yīng)與其余資料隔絕保存，并于顯然處標(biāo)示“禁止煙火”字樣。4.6未經(jīng)驗(yàn)辦及驗(yàn)辦中的資料應(yīng)與其余資料分別寄存。4.7物質(zhì)的盤點(diǎn)平時對庫房物質(zhì)進(jìn)行動向盤點(diǎn)，月底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，保持帳、卡、物、資本的符合。盤點(diǎn)時除盤點(diǎn)數(shù)目之外，還要查察質(zhì)量狀況，以保證庫存物質(zhì)的完滿。保存員在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要查明原由并實(shí)時向物質(zhì)辦主任報告，以便獲得實(shí)時辦理，同時填好盤點(diǎn)記錄及盤盈盤虧審批表、物質(zhì)報損審批表。（見附表7、8、9）物質(zhì)發(fā)放5.1使用單位領(lǐng)料一定憑有效的資料估算單。5.2物質(zhì)發(fā)放要本著先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則，做到保質(zhì)、保量、正確、迅速。5.3保存員與領(lǐng)用人員共同盤點(diǎn)數(shù)目，填寫“物質(zhì)結(jié)算單”(見附表10),經(jīng)專職領(lǐng)料員署名后方可出庫。5.4要求追蹤管理的物質(zhì)，發(fā)放時要向領(lǐng)用人供給必需的表記轉(zhuǎn)移單。5.5關(guān)于直送施工場所的物質(zhì)，送貨時即辦理出庫手續(xù),稽核前依據(jù)使用數(shù)目辦理結(jié)算手續(xù)。流程進(jìn)貨查驗(yàn)、保護(hù)及發(fā)放管理流程開始查對貨源和采買單能否一致保存員Yes質(zhì)量查收、確立存貨地址保存員公布進(jìn)貨信息、實(shí)驗(yàn)結(jié)果保存員在庫物質(zhì)保護(hù)保存保存員物質(zhì)盤點(diǎn)清理保存員憑有效資料預(yù)物質(zhì)盤點(diǎn)發(fā)放算單領(lǐng)料保存員專職領(lǐng)料員

報物質(zhì)主管做辦理意No見填寫進(jìn)貨有關(guān)記錄、建臺帳保存員不合格品退貨保存員填寫盤點(diǎn)記錄、盤盈虧審批表、物質(zhì)報損審批表保存員填寫物質(zhì)結(jié)算單保存員結(jié)束附表附表1：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程企業(yè)物質(zhì)收貨憑據(jù)附表2：物質(zhì)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄附表3：物質(zhì)到貨記錄附表4：試驗(yàn)拜托單附表5：不合格品登記臺帳附表6：物質(zhì)表記牌附表7:物質(zhì)盤點(diǎn)記錄附表8：盤盈盤虧審批表附表9：物質(zhì)報損審批表附表10:物質(zhì)部結(jié)算單附表11:物質(zhì)部收料單（暫估或發(fā)票到后填寫）內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程企業(yè)物質(zhì)收貨憑據(jù)年代日№品名規(guī)格材質(zhì)質(zhì)證編號單位送貨數(shù)目實(shí)收數(shù)目供貨單位送貨人：送貨人收貨人：保存員證明人進(jìn)貨查驗(yàn)記錄檢查項目：采納設(shè)施：抽樣百分比：查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：時間要求：查驗(yàn)方法內(nèi)容：查驗(yàn)人員：保存員年代日物質(zhì)到貨查收記錄年物質(zhì)到庫發(fā)票臨時未到記錄年物質(zhì)到庫發(fā)票到時記錄單數(shù)供貨月日品名規(guī)格質(zhì)量狀況月日單位數(shù)目單價金額發(fā)票號支票號備注位量單位保存員：注：此表由物質(zhì)庫房保存員填寫，依據(jù)到貨清單和實(shí)質(zhì)查收狀況據(jù)實(shí)填寫。物質(zhì)查驗(yàn)

/試驗(yàn)拜托單№拜托單位物質(zhì)種類牌號強(qiáng)度等級代號生產(chǎn)廠家爐批號

級別、外形公稱直徑（mm）供貨單位質(zhì)量書編號到貨數(shù)目取樣地址

進(jìn)場日期取樣日期取樣數(shù)目（根）拉伸曲折其余備注目睹單位：

目睹人：取樣人：

送樣人：

拜托日期：

年代日收件人：

接收日期：

年代日不合格品登記臺帳序號不合格品名稱登記日期責(zé)任單位查驗(yàn)/試驗(yàn)人評審建議處理結(jié)果本表由計劃員填寫物質(zhì)標(biāo)牌資料名稱:規(guī)格型號:進(jìn)貨日期:保存日期:定置編號：

材質(zhì):品牌：批號：管理號:查驗(yàn)狀態(tài)：注：管理員組織制作，保存員填寫、擺放。物質(zhì)盤點(diǎn)記錄類型:截止日期:年月日字第號單年初1234定位號品名規(guī)格帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)實(shí)存數(shù)帳面數(shù)質(zhì)量狀況位庫存實(shí)存數(shù)說明：此表由庫房保存員依據(jù)按期盤點(diǎn)狀況填寫各種物質(zhì)的數(shù)目、質(zhì)量狀況。盤盈盤虧審批表年代日盈虧狀況名稱規(guī)格型號單位賬面數(shù)實(shí)質(zhì)數(shù)虧盈數(shù)單價虧盈金額共計原由：制表：審查：同意：物質(zhì)報損審批表年代日名稱規(guī)格型號單位數(shù)目單價報損金額共計原由：制表：審查：同意：內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程企業(yè)物質(zhì)

部結(jié)算

單領(lǐng)料單位：

No:資料編號

材質(zhì)編號

材質(zhì)

任務(wù)單號工程編號

工程名稱品名

規(guī)格型號單位

請領(lǐng)數(shù)目

實(shí)領(lǐng)數(shù)目

計劃單價

計劃總價稽核：計劃員：保存員：領(lǐng)料員：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)“領(lǐng)料單位”；第二聯(lián)“項目部財務(wù)”；第三聯(lián)“代出門證”。內(nèi)蒙古第一電力建設(shè)工程企業(yè)物質(zhì)部收料單供貨單位：收料單位：支票