外購原材料采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法及注意事項(xiàng)課件

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外購原材料采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和辦法及注意事項(xiàng)二○一二年四月六日江門海螺1

外購原材料采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和辦法及注意事項(xiàng)二○一2第一章外購原材料采購標(biāo)準(zhǔn)-混合材、石膏第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法第三章外購原材料驗(yàn)收注意事項(xiàng)目錄2第一章外購原材料采購標(biāo)準(zhǔn)-混合材、石膏第二章外購原材3第一章原材料采購標(biāo)準(zhǔn)—混合材

各種混合材采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2

混合材產(chǎn)品簡介313第一章原材料采購標(biāo)準(zhǔn)—混合材各種混合材采購驗(yàn)收4第一節(jié)混合材產(chǎn)品簡介混合材料是指在粉磨水泥時(shí)與熟料、石膏一起加入磨機(jī)內(nèi)用以改善水泥性能和調(diào)節(jié)水泥標(biāo)號的礦物質(zhì)材料?；旌喜牧习雌湫再|(zhì)可分為兩大類：活性混合材料（?；郀t礦渣、粉煤灰、火山灰質(zhì)混合材料等）和非活性混合材料（煤渣、煤矸石、高燒失量粉煤灰、砂巖、石灰石）公司常用的是粉煤灰、石灰石、火山灰、煤渣等

分類定義4第一節(jié)混合材產(chǎn)混合材料是指在粉磨水泥時(shí)與熟料、5第一節(jié)混合材產(chǎn)品簡介在水泥生產(chǎn)中摻加混合材的主要作用有：1、改善水泥性能，生產(chǎn)不同品種的水泥；2、調(diào)節(jié)水泥強(qiáng)度等級，合理使用水泥；3、節(jié)約熟料，降低能耗；4、綜合利用工業(yè)廢渣；5、增加水泥產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本。

作用5第一節(jié)混合材產(chǎn)在水泥生產(chǎn)中摻加混合材的主要作用有6第二節(jié)混合材-粉煤灰產(chǎn)品簡介電廠煤粉爐煙道氣體中收集的粉末稱為粉煤灰。按煤種分為F類（燒煙煤或無煙煤產(chǎn)生）和C類（燒褐煤或次煙煤所產(chǎn)生）粉煤灰。目前各電廠出產(chǎn)和用于水泥混合材料用的主要是F類粉煤灰。粉煤灰色澤一般呈灰白色、青灰色，粉煤灰的摻加量通常與熟料的質(zhì)量、粉煤灰活性和要求生產(chǎn)的水泥標(biāo)號等因素有關(guān)，主要根據(jù)強(qiáng)度試驗(yàn)確定最佳摻量。特性定義6第二節(jié)混合材-粉煤灰產(chǎn)電廠煤粉爐煙道氣體中收集7二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)混合材—粉煤灰水分≤1％燒失量≤8％F-CaO≤1％SO3≤3％細(xì)度（80um方孔篩篩余）粉煤灰采購標(biāo)準(zhǔn)粉煤灰色澤一般呈灰白色、青灰色，同時(shí)因燃燒煤種的不同、燃燒充分程度以及部分小型電廠摻雜垃圾發(fā)電，導(dǎo)致粉煤灰色澤變化很大。氧化鈣含量高，游離氧化鈣超過4%時(shí)，色澤呈褐紅色；燃燒不充分，燒失量超出15%時(shí)，色澤呈黑灰色；此兩種粉煤灰一般都不能作為水泥混合材料使用。7二第二節(jié)混合材—粉煤灰水分≤1％粉煤灰粉煤灰色澤一8第二節(jié)混合材--火山灰質(zhì)混合材料產(chǎn)品簡介具有火山灰性的天然的或人工的礦物質(zhì)材料，即以氧化硅、氧化鋁為主要成份的礦物質(zhì)材料，本身磨細(xì)加水拌和并不硬化，但與氣硬性石灰混合后，再加水拌和，則不但能在空氣中硬化、而且能在水中繼續(xù)硬化的，稱為火山灰質(zhì)混合材料。

按其成因分為天然和人工兩類天然火山灰質(zhì)混合材料主要有：火山灰、凝灰?guī)r、浮石等；人工火山灰質(zhì)混合材料主要有：煤矸石、燒頁巖、燒粘土、煤渣等分類定義8第二節(jié)混合材--火山灰質(zhì)混合材料產(chǎn)具有火山灰性9第二節(jié)

混合材—火山灰質(zhì)混合材料產(chǎn)品簡介

火山灰質(zhì)混合材料主要化學(xué)成分有：SiO2、Al2O3、CaO、MgO、Fe2O3、及SO3等，其中有活性的主要成分是CaO、MgO及Al2O3，其含量越高，活性越好。

公司常用于水泥的火山灰質(zhì)混合材料主要有：火山灰、煤矸石、煤渣及沸石巖等。

外觀特性：塊狀或粒狀物料。

性能9第二節(jié)混合材—火山灰質(zhì)混合材料產(chǎn)火山灰10二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)混合材—火山灰質(zhì)混合材料燒失量≤10%三氧化硫≤3.5%粒度保持一定均勻性，一般不大于25mm礦渣中不得混有外來雜物水泥膠砂28天抗壓強(qiáng)度比≥65%火山灰質(zhì)采購標(biāo)準(zhǔn)火山灰性試驗(yàn)：必須合格火山灰性指通過在規(guī)定時(shí)間周期后、水化水泥接觸的水溶液中存在的氫氧化鈣量與能使同一堿性溶液飽和的氫氧化鈣相比較來確定，如該溶液中氫氧化鈣濃度低于飽和濃度，則判定該火山灰水泥具有火山灰性（或火山灰性合格）10二第二節(jié)混合材—火山灰質(zhì)混合材料燒失量≤1011第二節(jié)混合材—石灰石產(chǎn)品簡介石灰石也叫方解石、碳酸鈣，石灰石是一種含有單個(gè)方解石礦物成分的巖石，方解石成分占95％以上，并含有白云石、粘土石英或燧石等其他礦物質(zhì)，按所含混合物的不同可分為白云質(zhì)石灰?guī)r、粘土質(zhì)石灰?guī)r和硅質(zhì)石灰?guī)r。

石灰石作為水泥生產(chǎn)混合材料，可調(diào)節(jié)水泥的顆粒組成具有微集料作用，且能促進(jìn)水泥熟料中的C3S礦物水化、改善水泥的施工性能和泌水性能、改善水泥石結(jié)構(gòu)。是一種非活性混合材料。根據(jù)熟料的質(zhì)量試驗(yàn)確定最佳摻量，一般比例在8-12%。性能定義11第二節(jié)混合材—石灰石產(chǎn)石灰石也叫方解石、碳酸12二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)混合材—石灰石CaO大于48%（CaCO3≥86％）AL2O3≤2.5％粒度≤40mm石灰石采購標(biāo)準(zhǔn)水份≤2％12二第二節(jié)混合材—石灰石CaO大于48%（CaC13第一章原材料采購標(biāo)準(zhǔn)—石膏

各種石膏采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2

石膏產(chǎn)品簡介3113第一章原材料采購標(biāo)準(zhǔn)—石膏各種石膏采購驗(yàn)收標(biāo)14第一節(jié)石膏產(chǎn)品簡介產(chǎn)品簡介石膏主要是古代鹽湖或?yàn)a湖的化學(xué)沉積物，白色或無色透明的晶體，剖面成纖維狀，有絲狀光澤。一般常見的石膏含有二個(gè)分子結(jié)晶水，叫做二水石膏（CaSO4.2H2O），自然界中有無水石膏存在，因其質(zhì)地堅(jiān)硬，又稱硬石膏。石膏能延緩水泥凝結(jié)時(shí)間，主要用作水泥調(diào)凝劑，目前，用作水泥緩凝劑主要石膏材料有：二水石膏、硬石膏、工業(yè)石膏(磷石膏、脫硫石膏、檸檬酸渣、氟石膏)等。分類定義14第一節(jié)石膏產(chǎn)品簡介產(chǎn)石膏主要是古代鹽湖或?yàn)a湖15一、二水石膏二水石膏定義：以二水硫酸鈣（CaSO4.2H2O）為主要成分的天然礦石。外觀特性：單斜晶系，晶體為板狀，通常呈致密塊狀或纖維狀，色澤呈白色或灰、紅、褐色。使用比例：一般比例約在5%左右。15一、二水石膏二水石膏定義：以二水硫酸鈣（CaSO4.2H16二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)二水石膏采購標(biāo)準(zhǔn)SO3≥

33%結(jié)晶水≥10%

粒度塊膏：塊度≤500㎜碎膏：50㎜篩余≤10％不含泥土等雜物二水石膏采購標(biāo)準(zhǔn)附著水分≤4%16二第二節(jié)二水石膏采購標(biāo)準(zhǔn)SO3≥33%結(jié)晶17二、脫硫石膏脫硫石膏定義：脫硫石膏是燃煤電廠采用煙氣脫硫工藝排放的工業(yè)廢渣，最常見的是濕法煙氣脫硫（又稱石灰石—石膏脫硫法），經(jīng)過吸收、中和、氧化、脫水得到的最終產(chǎn)品是CaSO4·0.5H2O和CaSO4·2H2O的混合物。外觀特性：粉狀，呈淡黃色。使用比例：一般在4%左右17二、脫硫石膏脫硫石膏定義：脫硫石膏是燃煤電廠采用煙氣脫硫18二、脫硫石膏脫硫石膏與天然石膏相比的相同點(diǎn)：a、水化動(dòng)力學(xué)、凝結(jié)特征、產(chǎn)出過程與天然石膏相同，只是速度快；b、轉(zhuǎn)化后的五種形態(tài)、七種變體物化性能一致，可以代替天然石膏作建材；c、無放射性，不污染和危害健康。與天然石膏相比的不同點(diǎn)：b、脫硫石膏雖然品質(zhì)較好且質(zhì)量穩(wěn)定，但水份含量較高，細(xì)度較小且具有粘性，生產(chǎn)配料時(shí)容易產(chǎn)生卡料、堵料現(xiàn)象，是造成目前尚未大規(guī)模使用的最大原因，可通過成球、烘干或在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)搭配使用或?qū)ιa(chǎn)線技改予以解決。c、因脫硫工藝、電廠控制水平不同，不同廠家的脫硫石膏質(zhì)量存在一定差異，對水泥強(qiáng)度、凝結(jié)時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)稠度的影響作用也不相同，脫硫石膏代替天然石膏的最佳摻量，不同廠家應(yīng)通過試驗(yàn)來確定。18二、脫硫石膏脫硫石膏與天然石膏相比的相同點(diǎn)：與天然石膏相19二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)脫硫石膏采購標(biāo)準(zhǔn)脫硫石膏采購標(biāo)準(zhǔn)SO3≥38%結(jié)晶水≥12%游離水≤12%不溶物≤5％不含有泥土性能的雜質(zhì)

粉狀

，不含有泥土性能的雜質(zhì)；19二第二節(jié)脫硫石膏采購標(biāo)準(zhǔn)脫硫石膏SO3≥3820三、磷石膏磷石膏定義：磷石膏是一種工業(yè)廢渣，是生產(chǎn)磷酸、過磷酸鈣、磷銨等過程中產(chǎn)生的以硫酸鈣為主的粉狀固體殘?jiān)?。主要成份二水硫酸鈣（Ca2SO4·2H2O），與天然二水石膏化學(xué)成分相同，結(jié)晶形態(tài)相似，硫酸鈣含量為91-93%，并含有少量磷酸、氟及有機(jī)物，放射性元素含量低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求。外觀特性：改性磷石膏有粉狀、球狀兩種，呈灰白色、灰黑色。副作用：由于磷石膏中殘留少量有機(jī)磷、無機(jī)磷及氟化物，對水泥調(diào)凝時(shí)間、早期強(qiáng)度等略有影響，較難直接利用，必須要經(jīng)過改性處理，改善其酸堿度，消除有機(jī)磷、無機(jī)磷及氟化物對水泥凝結(jié)時(shí)間及強(qiáng)度的影響。改性磷石膏最佳摻入量通過試驗(yàn)確定，一般比例約在3-4%。20三、磷石膏磷石膏定義：磷石膏是一種工業(yè)廢渣，是生產(chǎn)磷酸、21二、采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié)磷石膏采購標(biāo)準(zhǔn)磷石膏采購標(biāo)準(zhǔn)SO3：（40.0±2.0）%結(jié)晶水：(18.0±2.0)%酸堿度：pH值≥8游離水：(16.0±2.0)%不溶物：≤5％

雜質(zhì)：水溶性磷、氟含量微量，且無害于水泥性能。

料球：球徑(15.0±5.0)mm，成球率≥90%；21二第二節(jié)磷石膏采購標(biāo)準(zhǔn)磷石膏SO3：（40.0±22第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法1目的為規(guī)范江門海螺公司（以下簡稱“公司”）外購原材料的驗(yàn)收管理，加強(qiáng)采購質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的過程控制，統(tǒng)一原材料驗(yàn)收異議處理流程，建立和完善原材料采購驗(yàn)收的內(nèi)部驗(yàn)證、分析機(jī)制，及時(shí)堵塞不同渠道進(jìn)廠原材料驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的漏洞，特制定本管理辦法。2適用范圍外購原材料包括公司采購的熟料、石膏材料（包括天然石膏、磷石膏、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。22第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法1目的23第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法3管理職責(zé)負(fù)責(zé)做好原材料進(jìn)廠的質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收管理，及時(shí)將原材料驗(yàn)收信息傳遞到相關(guān)部門。按公司規(guī)范要求完善各類原始臺賬，規(guī)范內(nèi)部驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理過程，每月做好原材料質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收的統(tǒng)計(jì)、分析工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收管理環(huán)節(jié)中存在的不足，做好自查改進(jìn)工作。3.1供應(yīng)處3.1.1負(fù)責(zé)組織資源普查，供應(yīng)商年度評審、自采合同簽訂工作。組織進(jìn)廠原材料的驗(yàn)收、結(jié)算，并做好數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收臺帳的登記，及時(shí)上報(bào)統(tǒng)購原材料驗(yàn)收數(shù)據(jù)，負(fù)責(zé)自采合同數(shù)量、質(zhì)量異議處理。負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)部的管理。3.1.2參與制定原材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。23第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法3管理職責(zé)24第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法3.2質(zhì)控處3.2.1參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研、年度供應(yīng)商評審、合同評審，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的質(zhì)量檢測、數(shù)據(jù)反饋。3.2.2參與制定原材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)督制度做好驗(yàn)證配合工作。3.3生產(chǎn)技術(shù)處3.3.1參與供應(yīng)部門組織的資源調(diào)研，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料的卸貨數(shù)量驗(yàn)收,參與并監(jiān)督質(zhì)量驗(yàn)收過程操作。3.3.2組織制定原材料驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證、分析制度；按照原材料內(nèi)部監(jiān)督制度,組織做好驗(yàn)收驗(yàn)證工作。24第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法3.2質(zhì)控處25第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4采購驗(yàn)收流程管理4.1資源調(diào)研4.1.1供應(yīng)處要加強(qiáng)同供應(yīng)部的溝通，收集供應(yīng)部對石膏資源的調(diào)研成果，做好石膏的采購工作，確保公司生產(chǎn)所需石膏的供應(yīng)。4.1.2工業(yè)石膏及其它混合材料，原則上供應(yīng)處每半年組織質(zhì)控處及生產(chǎn)單位進(jìn)行一次資源調(diào)研，編寫資源調(diào)研報(bào)告，本著優(yōu)質(zhì)、低價(jià)的原則提出使用方案，經(jīng)公司研討后實(shí)施。4.1.3質(zhì)控處根據(jù)資源調(diào)研情況和品質(zhì)部制定的相關(guān)要求，制定本公司的外購原材料的質(zhì)量指標(biāo)，原則上每年修訂一次。4.2供應(yīng)商評審和合同簽訂4.2.1供應(yīng)處牽頭，質(zhì)控處、生產(chǎn)部門參與對自采的原材料，根據(jù)資源質(zhì)量和儲量、保供能力、性價(jià)比、質(zhì)量處罰次數(shù)等進(jìn)行綜合評審。供應(yīng)處根據(jù)評審結(jié)果，通過招議標(biāo)或合同談判，優(yōu)選供應(yīng)商，并辦理合同評審。其中，質(zhì)控處對質(zhì)量指標(biāo)、驗(yàn)收、異議處理等條款進(jìn)行評審。4.2.2供應(yīng)處負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，原材料采購合同須明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法，以及數(shù)量、質(zhì)量異議的處理方式和操作流程。25第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4采購驗(yàn)收流程管理26第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.3原材料采購進(jìn)廠管理4.3.1對于自采原材料，供應(yīng)處每月25日前根據(jù)合同量、性價(jià)比、資源運(yùn)力情況，安排月度調(diào)運(yùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)落實(shí)。4.3.2供應(yīng)處負(fù)責(zé)督促已簽訂合同的供應(yīng)商按合同質(zhì)量指標(biāo)要求組織供貨，并對各供應(yīng)商合理分配采購量。生技處必須嚴(yán)格按供應(yīng)部門的采購計(jì)劃收貨。超計(jì)劃送貨的供應(yīng)商由供應(yīng)部門督促停止送貨，對超計(jì)劃、無計(jì)劃進(jìn)貨的貨款，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，延期辦理。4.3.3供應(yīng)處要根據(jù)進(jìn)廠物資的實(shí)際情況，制定相應(yīng)監(jiān)控與管理措施，配合生技處和質(zhì)控處做好進(jìn)廠物資數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收前后的過程跟蹤，對過磅車輛順序和進(jìn)廠時(shí)間差異進(jìn)行抽查，防止供應(yīng)商過磅貨物調(diào)換或根據(jù)取樣規(guī)律有組織摻假行為，督促供應(yīng)商按指定的卸車點(diǎn)卸車。4.3.4供應(yīng)處對供應(yīng)商因驗(yàn)收爭議或其他原因進(jìn)入公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)管理，嚴(yán)禁供應(yīng)商單獨(dú)進(jìn)入取樣地點(diǎn)進(jìn)行取樣。質(zhì)控處不得單獨(dú)接待供應(yīng)商或向供應(yīng)商直接提供檢測數(shù)據(jù)。26第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.3原材料采購進(jìn)廠管理27第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.4數(shù)量驗(yàn)收4.4.1根據(jù)合同要求，針對不同的進(jìn)廠方式采取不同的方法，充分利用現(xiàn)有計(jì)量監(jiān)控設(shè)備和措施，以保證外購原材料數(shù)量驗(yàn)收的即時(shí)性和準(zhǔn)確性。4.4.2敞口船運(yùn)輸：船運(yùn)原材料的數(shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上以水尺計(jì)量數(shù)、桿舷標(biāo)記數(shù)或過磅數(shù)為驗(yàn)收依據(jù)，以皮帶秤計(jì)量數(shù)據(jù)為參考。4.4.2.1海運(yùn)石膏用水尺驗(yàn)收為準(zhǔn)，皮帶秤計(jì)量校對，建立對比臺帳，約定水尺驗(yàn)收的合理誤差為±3%，同時(shí)剔除水份后做為結(jié)算依據(jù)。4.4.2.2船運(yùn)石灰石，以雙方確認(rèn)的交貨單（水運(yùn)單）數(shù)量為基本依據(jù)。買方不定期對船只發(fā)運(yùn)情況進(jìn)行抽磅，驗(yàn)收結(jié)果按實(shí)際過磅數(shù)量和水運(yùn)單數(shù)量的差額除以水運(yùn)單數(shù)量計(jì)算虧損率，再以上次抽磅至本次抽磅期間賣方進(jìn)廠石灰石數(shù)量乘以此虧損率，所得結(jié)果核減掉3%的合理磅差后作為此批進(jìn)貨量的虧損數(shù)量，買方按此數(shù)對抽查船進(jìn)行扣噸，月底剔除水份后再做為合同結(jié)算依據(jù)，對出現(xiàn)數(shù)量異議時(shí)，由生技處通知供應(yīng)部門按合同處理。27第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.4數(shù)量驗(yàn)收28第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.4.3汽車運(yùn)輸：汽車運(yùn)輸?shù)臄?shù)量按照合同約定方法進(jìn)行檢驗(yàn)。以本公司的地磅計(jì)量為準(zhǔn)。汽車運(yùn)輸物資到廠后，先過重磅：粉煤灰由生技處司磅員提供粉煤灰入庫通知單，注明入庫序號后，司機(jī)持入庫通知單，根據(jù)通知單上的指令將粉煤灰入庫，再返回中控室，由當(dāng)班中控員簽字確認(rèn)粉煤灰已入庫；煤渣、工業(yè)石膏等由生技處司磅員開具驗(yàn)收通知單，司機(jī)持原材料驗(yàn)收通知單至堆棚卸貨，碼頭工段裝載機(jī)工負(fù)責(zé)指定場地進(jìn)行卸貨，卸貨結(jié)束后，裝載機(jī)工及生產(chǎn)調(diào)度共同對外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，看是否有大塊或異物存在，驗(yàn)收后共同進(jìn)行簽字確認(rèn)。司機(jī)持簽字確認(rèn)后的入庫通知單或驗(yàn)收通知單返回地磅過空磅，司磅員出具的磅單必須分供應(yīng)商、分品種，除規(guī)定標(biāo)明的數(shù)據(jù)外，還需注明車號或供應(yīng)商編號。28第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.4.3汽車運(yùn)輸：汽車29第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.5質(zhì)量驗(yàn)收4.5.1依據(jù)合同質(zhì)量條款，按照股份公司品質(zhì)部《外購原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書》要求進(jìn)行取樣、檢驗(yàn)，并確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果。4.5.2外購原材料進(jìn)廠，供應(yīng)處、生產(chǎn)部門及時(shí)通知質(zhì)控處人員現(xiàn)場取樣化驗(yàn)，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，一人為質(zhì)控處安排，另一人由生技處確定。4.5.3所取樣品現(xiàn)場制成兩份，一份由質(zhì)控處進(jìn)行檢測，一份封存后由生技處保管（供應(yīng)商封存樣須簽字），保管時(shí)間不少于一個(gè)月，封存樣品為經(jīng)破碎機(jī)破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生技處每月不少于兩次對封存樣品進(jìn)行抽檢，必要時(shí)，供應(yīng)、生產(chǎn)、質(zhì)量三個(gè)部門共同取樣檢測驗(yàn)證；品質(zhì)部、供應(yīng)部不定期對子公司封存樣品進(jìn)行抽查，并對比分析，查找問題。29第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.5質(zhì)量驗(yàn)收30第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.5.4質(zhì)控處負(fù)責(zé)人要認(rèn)真審核外購原材料檢測結(jié)果，簽字確認(rèn)后及時(shí)反饋至相關(guān)管理部門，原材料水份、粒度在到貨后24小時(shí)之內(nèi)反饋結(jié)果，原材料化學(xué)分析結(jié)果在到貨后48小時(shí)之內(nèi)反饋，檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f必須簽收確認(rèn)。4.6應(yīng)急生產(chǎn)處置方案在原材料供應(yīng)緊張或遇到不可抗拒的自然災(zāi)害，不能滿足生產(chǎn)需要時(shí)，為保證正常生產(chǎn)，對質(zhì)量不符合合同要求的原材料和復(fù)檢結(jié)果尚未出來的原材料，經(jīng)質(zhì)控處、供應(yīng)處、生技處主要負(fù)責(zé)人2小時(shí)內(nèi)共同確認(rèn)，可搭配使用的，報(bào)公司經(jīng)理部批準(zhǔn)，按緊急放行辦法辦理。30第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法4.5.4質(zhì)控處負(fù)責(zé)人要31第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法5驗(yàn)收異議處理5.1數(shù)量驗(yàn)收異議處理原材料數(shù)量驗(yàn)收異議處理按合同約定執(zhí)行。驗(yàn)收異議處理方法按照4.4執(zhí)行。5.2質(zhì)量驗(yàn)收異議處理5.2.1供應(yīng)處在接到供應(yīng)商提出復(fù)檢申請后,須書面報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再通知質(zhì)控處做好復(fù)檢工作。5.2.2供應(yīng)商不認(rèn)可復(fù)檢結(jié)果的由供應(yīng)處、質(zhì)控處、供應(yīng)商共同取樣、送第三方機(jī)構(gòu)檢測，以第三方機(jī)構(gòu)檢測結(jié)果為最終結(jié)果。5.2.3原材料進(jìn)廠時(shí)，若有供應(yīng)商代表在現(xiàn)場監(jiān)控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認(rèn)同采樣過程，不得重新采樣，只提取封存樣復(fù)檢。31第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法5驗(yàn)收異議處理32第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法6驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制6.1數(shù)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證6.1.1生技處應(yīng)加強(qiáng)進(jìn)廠計(jì)量設(shè)備的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保原材料進(jìn)廠數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。同時(shí)建立皮帶秤數(shù)據(jù)與水泥進(jìn)廠物資的數(shù)量對比臺帳，做好每批次結(jié)算數(shù)量與進(jìn)廠數(shù)量的統(tǒng)計(jì)與對比分析。6.1.2每月生產(chǎn)部門（或生產(chǎn)技術(shù)處）牽頭，組織相關(guān)部門對外購原材料庫存情況進(jìn)行不少于一次的實(shí)物盤點(diǎn)，依據(jù)當(dāng)月進(jìn)貨、消耗和實(shí)物盤存情況進(jìn)行月度平衡，并形成盤存報(bào)告，對出現(xiàn)的物料不平衡情況、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)有異議以及不能滿足生產(chǎn)要求提出整改意見，督促相關(guān)部門加以整改解決。6.2質(zhì)量驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證6.2.1質(zhì)控處應(yīng)做好每批次原材料結(jié)算值與進(jìn)廠自檢結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與對比分析。超出合理誤差范圍時(shí)，必須認(rèn)真分析，查找出現(xiàn)差異的原因，制訂相應(yīng)整改措施。6.2.2不同原材料質(zhì)量檢測差異合理范圍如下：石膏原料的SO3含量絕對誤差不超過1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對誤差不超過1.0%。32第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法6驗(yàn)收內(nèi)部驗(yàn)證機(jī)制33第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法7集團(tuán)內(nèi)的驗(yàn)證機(jī)制7.1配合品質(zhì)部、供應(yīng)部做好不定期對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收抽查，發(fā)現(xiàn)超出誤差范圍的，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和責(zé)任人。7.2配合區(qū)域?qū)I(yè)管理，做好每季度對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收抽查,進(jìn)行對比檢驗(yàn)工作，縮小檢驗(yàn)差異。33第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法7集團(tuán)內(nèi)的驗(yàn)證機(jī)制34第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法8驗(yàn)收責(zé)任追究8.1數(shù)量驗(yàn)收責(zé)任追究8.1.1數(shù)量驗(yàn)收差異不在合理范圍內(nèi),應(yīng)由責(zé)任部門及時(shí)處理。若造成公司損失的，追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。8.1.2對與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并送交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。8.2質(zhì)量驗(yàn)收責(zé)任追究8.2.1因取樣、制樣不規(guī)范，檢驗(yàn)未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，導(dǎo)致檢測結(jié)果不準(zhǔn)確；未按公司要求及時(shí)反饋質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，延誤質(zhì)量異議處理時(shí)機(jī)，考核相關(guān)責(zé)任人。8.2.2因弄虛作假、修改結(jié)算檢測數(shù)據(jù)，導(dǎo)致公司利益受損的，將對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。8.2.3對與供應(yīng)商內(nèi)外勾結(jié)、行賄受賄等違法亂紀(jì)的人員，予以解除勞動(dòng)合同并移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。34第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法8驗(yàn)收責(zé)任追究35第二章外購原材料驗(yàn)收管理辦法9