審計人員年度工作總結范文（2篇）

第6頁共6頁審計人員?年度工作?總結范文?時光飛?逝，歲月?如梭，轉?眼一個年?頭又已過?去?？缭?____?，憧憬_?___，?嶄新的一?年已經到?來。__?__年是?緊湊而又?緊張，平?淡而又收?獲的一年?，雖說沒?有做出什?么轟轟烈?烈的戰(zhàn)果?，卻又有?很多所感?所悟。?作為審計?新人，在?經歷了_?___年?的稅審工?作后，_?___年?的工作中?各方面都?有所改進?，包括：?進場前做?好準備工?作、審計?的程序、?審計軟件?的操作更?加熟練等?，在這過?程中也存?在著一些?問題及在?____?年需要改?進之處：?1、沒?能與軟件?公司的客?服及時溝?通，以致?報告版本?沒有能及?時更新，?導致報告?需人手進?行修改部?分內容;?2、更?加認識到?自己審計?知識的欠?缺，對審?計程序、?審計底稿?、審計重?點、要點?的掌握不?夠。3?、從事審?計必須要?掌握審計?知識，還?要有會計?，相關法?律法規(guī)，?需要掌握?的各方面?的專業(yè)知?識，也是?個人以后?需要學習?，充實的?地方。?____?的評估依?然是有銀?行抵押、?交稅、咨?詢、公證?、資產評?估等多種?業(yè)務類型?，也有著?多家的合?作公司，?針對各自?特點和優(yōu)?勢對不同?類型的業(yè)?務尋找合?適的評估?公司，在?能做成的?情況下爭?取利潤最?大。全年?總收入有?所增長，?且同致誠?增長較大?，所以純?收入相對?穩(wěn)定。今?年公證處?業(yè)務的開?展，使得?總收入和?純收入都?有較大的?增長，也?是___?_年除了?中行這個?中心業(yè)務?以外需要?維持好的?業(yè)務。各?個按揭公?司還是能?維持良好?的關系，?業(yè)務較為?穩(wěn)定。?審計人員?年度工作?總結范文?（二）?回顧__?__的工?作，對照?公司的各?項制度，?能盡心盡?力做好各?項工作，?較好地履?行了自己?的職責。?現將主要?情況小結?如下：?一、概況?我是在?____?年___?_月份進?入AA公?司從事公?司內務審?計工作，?之前在事?務所從事?外部審計?工作。自?AA公司?內審部成?立以來，?截止目前?共開展了?____?個項目的?審計工作?，分別是?：___?_項業(yè)務?部門審計?、___?_項職能?部門審計?及___?_項專項?審計。除?了在我進?入公司之?前就已開?展完畢的?兩個項目?，我參與?了其余_?___個?項目的全?程審計。?二、具?體工作?1、開展?內貿業(yè)務?部審計_?___項?，分別對?BB及C?部門開展?審計。①?在對“B?B”進行?審計時，?由于BB?是作為獨?立法人存?在且業(yè)務?主要是面?向市場上?的散戶，?故我們進?行了較為?全面的了?解和檢查?。對于該?項目，我?們重點審?計了合同?管理、往?來款、存?貨、費用?及資金支?付審批等?方面。審?計后提出?相關建議?____?余條。②?在對“C?部門”進?行審計時?，我們重?點關注了?應收款、?預付款情?況;焦炭?業(yè)務采購?環(huán)節(jié)直接?按水分差?量補水情?況;融資?業(yè)務及創(chuàng)?元代理業(yè)?務的投資?回報率等?。審計中?我們對C?部門焦炭?業(yè)務因補?水方式差?異進行了?測試，發(fā)?現因補水?計算方法?的問題影?響C部門?____?年度利潤?____?余萬，并?從公司管?理的角度?提出了相?關建議。?2、開?展外貿業(yè)?務部審計?____?項，分別?是對進出?口C部、?進出口D?部、進出?口E部及?進出口F?部的審計?。我參與?了進出口?E部及進?出口F部?的審計。?在審計進?出口部門?時，發(fā)現?由于進出?口業(yè)務是?以“貨權?轉移書”?作為客戶?提貨的依?據，而非?以物流軟?件中打印?出的“貨?物提單”?作為客戶?提貨依據?，故相關?人員并未?對物流軟?件數據的?輸入引起?足夠的重?視，導致?物流軟件?數據和財?務數據普?遍存在較?大差異。?在出具的?審計報告?中，我們?已建議相?關的業(yè)務?部、物流?單證部和?會計部協?商提出相?應的改進?措施。?3、開展?對公司職?能部門的?審計__?__項，?分別是對?辦公室及?GG部的?審計。通?過對辦公?室的審計?，我們發(fā)?現辦公司?目前階段?存在的主?要問題是?對公司資?產(特別?是下屬子?公司資產?)的管理?上存在缺?陷。審計?后，結合?我們內審?部門提出?的建議，?辦公室出?臺了“關?于加強對?各分子公?司資產管?理___?_”。?4、參與?制定“內?審部崗位?職責及工?作流程”?。鑒于內?審部是公?司___?_年度新?成立的部?門，故原?先的SO?P流程中?并未涉及?內務審計?崗位。為?了完善內?審機構，?指導今后?內審工作?的開展及?明確內審?部門工作?職責，在?____?年___?_月末_?___月?初，我們?初步擬定?了“內審?部崗位職?責及工作?流程”。?5、參?與制定“?____?年度審計?工作計劃?”，并參?與公司開?展的“內?審部__?__年工?作計劃討?論會”。?通過參與?該計劃的?制定與討?論，讓我?更加了解?了公司高?層對于內?審部的定?位及期望?，同時明?白公司內?審部門現?階段的工?作重心應?是“事后?監(jiān)督”。?該計劃的?最終確定?，為明年?的審計工?作指明了?方向，也?使我進一?步明確了?明年的審?計任務及?審計方向?。通過?上述工作?的開展，?使我逐步?地循序漸?進地了解?并熟悉了?公司的業(yè)?務模式及?操作流程?。同時，?通過上述?審計項目?的告一段?落，我發(fā)?現有些問?題是AA?公司現階?段各業(yè)務?部門普遍?存在的問?題。如：?1、公?司各業(yè)務?部財務專?管員每個?月都會寫?財務分析?報告，分?析報告中?對往來款?同時反映?財務數據?和業(yè)務數?據，并對?兩者差異?進行分析?。但我們?發(fā)現，各?部門普遍?存在分析?報告中的?財務數據?和業(yè)務數?據均來自?于財務專?管員，業(yè)?務數據并?非是由業(yè)?務人員提?供，而是?由專管員?根據財務?數據結合?了解到的?實際貨物?出入庫情?況及發(fā)票?情況倒軋?。上述操?作導致財?務分析報?告中往來?款業(yè)務數?據與財務?數據的差?異分析流?于形式，?完全削弱?了不相容?職務(業(yè)?務員和財?務專管員?)對同一?數據相互?監(jiān)督的功?能。2?、貨物的?出入庫情?況未能及?時地錄入?物流軟件?系統(tǒng)，導?致部分物?流軟件中?顯示有庫?存的貨物?實際上已?銷售完畢?;甚至出?現個別物?流軟件中?顯示的貨?物其實早?已出售的?情況只有?當事的業(yè)?務員清楚?。試想，?若以后公?司各部門?之間可以?交叉銷售?貨物的話?，很容易?出現將已?經沒有實?物而物流?軟件上仍?然掛賬的?貨物售出?，這樣對?公司的信?譽會有怎?樣的影響?三、工?作體會?1、內審?要樹立服?務意識。?內審工作?的性質決?定了審計?工作必須?堅持監(jiān)督?與服務并?重，寓監(jiān)?督與服務?之中。內?部審計歸?根到底是?一種內部?管理行為?，它的目?標是為了?加強內部?管理，為?管理者服?務。結合?公司實際?情況，內?審工作的?監(jiān)督、評?價、控制?職能都必?須著眼于?為公司的?發(fā)展服務?，把服務?意識融于?整個審計?過程中，?在做好監(jiān)?督的同時?為領導提?供可靠的?決策依據?。2、?領導的重?視與支持?是搞好內?審工作的?關鍵。領?導的重視?程度越高?，內審工?作就越有?依靠，發(fā)?揮的作用?也就越大?。我們在?認真做好?工作的同?時，注重?同分管領?導及上級?領導的交?流，不定?期匯報工?作情況，?爭取領導?的信任，?取得了領?導對內審?工作的重?視和大力?支持。公?司領導對?審計工作?倍加關注?，對審計?的組織、?人員的調?配予以大?力支持，?對重大問?題的定性?與處理親?自過問，?對審計報?告認真批?閱，及時?提出了整?改意見和?具體要求?，為審計?工作的順?利實施提?供了有力?保證。?總之，經?過___?_年的工?作磨練，?我對AA?公司已經?有了一定?層面的了?解，為以?后順利開?展工作奠?定了堅實?的基礎。?但是，隨?著審計部?門的逐漸?完善，以?后的工作?將面臨許?多新的問?題：被審?計部門的?相關人員?未能很好?地理解我?們的內審?工作、審?計工作需?進一步深?入、審計?項目需更?加具有針?對性，審?計方法需?進一步改?進，審計?力度需進?一步加強?等。面對?種種挑戰(zhàn)?，在以后?的工作中?，我將在?部門經理?的領導下?及