基本保密制度之涉密產(chǎn)品裝配、調(diào)試過程保密管理規(guī)定

第4頁共8頁第5頁共8頁-基本保密制度之涉密產(chǎn)品裝配、調(diào)試過程保密管理規(guī)定1目的為進一步細化公司保密產(chǎn)品在裝配、調(diào)試過程的保密管理，規(guī)范裝配、調(diào)試過程中的保密管理要求，特制定本規(guī)定。2職責2.1裝配部：負責保密器件、保密模塊（或單元）的裝配；負責保密單元生產(chǎn)要害部位的管理。2.2調(diào)試部：負責保密器件、保密模塊（或單元）調(diào)試過程中的領(lǐng)用、保管、報廢確認、進出部門記錄或登記；負責保密單元生產(chǎn)要害部位的管理。3管理要求3.1保密器件的領(lǐng)用3.1.1保密器件的領(lǐng)用，由部門指定保密員按合同需求數(shù)量與計劃人員核對后，按合同數(shù)量填寫《保密器材領(lǐng)用記錄表》和《領(lǐng)料單》，填寫應注意單據(jù)說明與生產(chǎn)圖紙明細要求一致，填寫清晰、完整無涂改，并按要求由指定主管領(lǐng)導審批，審批完畢后，到物料庫找指定保密員領(lǐng)取實物，注意核對單據(jù)與實物型號，實物點數(shù)與交接，單據(jù)留部門內(nèi)部保存。3.1.2領(lǐng)用器件后不能當天裝配或調(diào)試的，須將其存入專用保密文件柜或保密單元生產(chǎn)庫房的保密要害部位內(nèi)，并填寫《保密器材交接過程記錄表》，做好記錄。3.2保密產(chǎn)品、密級圖紙、資料生產(chǎn)過程管理3.2.1生產(chǎn)過程中所需要的圖紙資料應由部門保密員向檔案資料室辦理借用，生產(chǎn)專員應對密級圖紙、資料妥善保管，當天下班前不能歸還的應鎖在密碼文件柜內(nèi)，機密級圖紙必須當日歸還，第二天再續(xù)借，任何密級圖紙資料不得帶出廠外，更不得擅自復印使用和借給無關(guān)人員查閱，生產(chǎn)專員應確保圖紙資料的使用安全，防止丟失。3.2.2因生產(chǎn)原因需領(lǐng)用《保密本》做相關(guān)記錄時，應到本部門保密員處領(lǐng)用，并填寫《保密本領(lǐng)用登記表》，生產(chǎn)專員應妥善保管保密本，不得擅自更改保密本內(nèi)容，不得亂寫與保密無關(guān)內(nèi)容，更不能借給無關(guān)人員查閱，記錄者應填寫工整、清晰無涂改，內(nèi)容完整，使用完畢應盡快歸還保密本并銷賬，不得擅自長期保留。3.2.3保密單元板必須由指定人員進行調(diào)試；保密產(chǎn)品在整機調(diào)試過程的數(shù)量安全由產(chǎn)品負責人承擔，并負責保密產(chǎn)品出入部門的賬冊登記。3.2.4調(diào)試用保密圖紙資料、技術(shù)文件必須由指定人員使用，并確保圖紙資料使用安全與防止丟失，批次完工后須將圖紙資料退還資料室，或交由部門保密員存入密碼文件柜內(nèi)，并作好登記。3.2.5保密管理員應對每批次裝配部交來的保密單元板或保密IC對照生產(chǎn)計劃進行核實驗收，并進行分類登記在專門的臺賬和借還登記手續(xù)。3.3保密產(chǎn)品的借用3.3.1經(jīng)公司保密辦批準的涉密人員，為可接觸保密單元板或帶保密單元板的保密機的設(shè)計、生產(chǎn)、質(zhì)量人員，需臨時借用產(chǎn)品時，由中轉(zhuǎn)庫進行周轉(zhuǎn)。3.4保密產(chǎn)品的報廢3.4.1在單元生產(chǎn)過程如需對保密器件及保密單元板進行報廢處理，需由生產(chǎn)專員提出，經(jīng)本部門保密員檢查確認。如保密器件報廢則直接交由保密員按保密流程進行報廢；如報廢保密單元板則必須將保密器件拆除后交給保密員，并做好相關(guān)交接記錄，由保密員按保密流程進行報廢。3.4.2在單元調(diào)試過程中如需對保密器件及保密單元板進行報廢處理，需由單元調(diào)試人員提出，經(jīng)本部門保密員檢查確認。如對保密器件報廢則直接交由保密員按保密流程進行報廢，如報廢保密單元板則必須將保密器件拆除后交給保密員，并做好相關(guān)交接記錄，由保密員按保密流程進行報廢。3.5保密產(chǎn)品出入部門管理3.5.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過程的數(shù)量安全由產(chǎn)品負責人承擔，并負責上、下道工序保密產(chǎn)品出、入部門的賬本登記工作，填寫《保密產(chǎn)品上、下道工序交接過程記錄表》，并向下道工序部門提供《批次產(chǎn)品保密器材質(zhì)量和管理可追溯記錄表》；部門應設(shè)立專門臺賬，并由保密員統(tǒng)一保管。3.5.2因生產(chǎn)需用要出、入保密室的相關(guān)生產(chǎn)人員必須在保密員許可并陪同下進入保密室，按要求填寫《保密室保密產(chǎn)品和器材進、出登記表》，不得攜帶3G手機和帶攝錄功能的手機或相機進內(nèi)，進內(nèi)者不得參觀和嚴禁拍照。3.6保密產(chǎn)品包裝入庫管理3.6.1有合同部分產(chǎn)品入庫（標配含保密器件），調(diào)試部根據(jù)生產(chǎn)合同要求，（按保密器件領(lǐng)用流程辦理領(lǐng)用手續(xù)，并嚴格按生產(chǎn)合同數(shù)量領(lǐng)用，計劃部審核生產(chǎn)合同與領(lǐng)用數(shù)量并做好批次登記），在產(chǎn)品出廠用戶檢完畢后出具包裝通知單，由調(diào)試人員填寫產(chǎn)品送包裝單，注明產(chǎn)品生產(chǎn)批次，生產(chǎn)合同號，合同數(shù)量，保密器件不需再次確認；如合同有特殊要求不需保密器件，則在送包裝單注明不含保密器件。3.6.2產(chǎn)品借用或臨時緊急需求發(fā)送無合同產(chǎn)品，則需在送包裝單上注明是否含保密器件及型號、數(shù)量。4附表4.1保密器材領(lǐng)用記錄表4.2保密器材交接過程記錄表4.3保密產(chǎn)品上、下道工序交接過程記錄表4.4批次產(chǎn)品保密器材質(zhì)量和管理可追溯記錄表4.5保密室保密產(chǎn)品和器材進、出記錄表保密器材領(lǐng)用記錄表合同號保密器材或IC名稱/型號合同數(shù)量填單時間領(lǐng)用時間領(lǐng)用批次生產(chǎn)數(shù)量領(lǐng)用人計劃確認人備注保密器材交接過程記錄表日期產(chǎn)品代號保密器材或IC名稱/型號ERP產(chǎn)品批次總數(shù)量已裝配數(shù)剩余數(shù)量移交人接收人備注BMPA37P3BMPA37P3日期產(chǎn)品代號保密產(chǎn)品、器材名稱/型號ERP產(chǎn)品批次總數(shù)量產(chǎn)出數(shù)量送交數(shù)量剩余數(shù)量移交人接收人備注批次產(chǎn)品保密器材質(zhì)量和管理可追溯記錄表產(chǎn)品批次：序號器材名稱器材編號裝入產(chǎn)品單元名稱裝入產(chǎn)品單元編號裝入產(chǎn)品整機編號維修調(diào)整說明12345