企業(yè)管理流程匯編

年5月29日企業(yè)管理流程匯編文檔僅供參考天鷹高壓企業(yè)管理流程匯編受控狀態(tài)□受控□非受控持有部門持有人受控編號編號標題版次實施日期經(jīng)營計劃管理流程員工錄用管理流程員工培訓管理流程員工績效考核流程員工離司管理流程員工定薪及調薪流程請休假管理流程派車管理流程管理體系維護流程差旅費報銷流程采購管理流程采購計劃管理流程銷售計劃管理流程訂單管理流程生產(chǎn)計劃管理流程現(xiàn)場管理流程安全管理流程工藝管理流程設備管理流程經(jīng)銷商選擇流程經(jīng)銷商取消流程銷售部管理流程采購管理流程物控管理流程費用審批流程借支流程生產(chǎn)資金付款流程固定資產(chǎn)采購付款流程銷售部節(jié)日走訪費、咨詢回扣費付款流程銷售部代理商結算費付款流程費用控制流程預算管理流程管理/財務監(jiān)察流程0會計憑證處理流程0報廢審批流程0經(jīng)營計劃管理流程QGP/TY.01--開始開始起草公司年度計劃辦公室11月上旬初審公司年度計劃總經(jīng)理助理11月中旬討論經(jīng)過年度計劃總經(jīng)理辦公會11月下旬制定部門年度計劃各部門12月上旬討論評審部門年度計劃總經(jīng)理辦公會12月中旬分解生成部門月度計劃各部門每月28日審核部門月度計劃各主管副總經(jīng)理每月30日前計劃實施監(jiān)察及評價辦公室/審計部每月每部門至少3次結束公司戰(zhàn)略外部環(huán)境公司年度經(jīng)營計劃初稿公司年度經(jīng)營計劃審核稿公司年度經(jīng)營計劃定稿部門年度年度計劃初稿部門年度計劃定稿部門月度計劃初稿部門月度計劃定稿部門計劃執(zhí)行情況分析公司年度經(jīng)營計劃審核稿公司年度經(jīng)營計劃初稿公司年度經(jīng)營計劃定稿部門年度計劃初稿部門年度計劃定稿部門月度計劃初稿月度計劃考核登記表員工錄用流程QGP/TY.02--開始開始需求申報各部門/人力資源部根據(jù)需要需求審批主管副總經(jīng)理收到申請3天內發(fā)布招聘信息人力資源主管按需求時限篩選候選人人力資源主管綜合面試人力資源主管/主管副總/用人部門人員需求申報表人員需求一覽表人員招聘清單報紙/網(wǎng)絡/招聘會/委托淘汰人員定編表應聘登記表應聘登記表專業(yè)面試/筆試(管理人員)用人部門/主管副總淘汰結束結束員工錄用流程QGP/TY02--不合格不合格合格不合格合格確定入司培訓時間人力資源主管課程安排人力資源主管培訓組織人力資源主管確定初步入司名單人力資源主管錄用及簽訂合同人力資源主管/用人部門結束先入司后培訓由主管副總審批培訓課程表初錄人員名單員工聘用合同書培訓評估表(續(xù)上頁)總經(jīng)理見面會(副部長以上)總經(jīng)理淘汰合格員工培訓管理流程QGP/TY.03--天鷹高壓人員增補申請表申請部門申請日期增補原因希望報到日期增補總數(shù)擴大編制儲存人員短期需要離職補充其它原因具體要求性別婚姻狀況年齡要求文化水平未婚已婚18—25歲不限小學初中及中專大專大專以上其它要求男女申請說明主管副總經(jīng)理部門主管申請人總經(jīng)理審批員工培訓管理流程QGP/TY.03--開始開始部門年度培訓需求各部門/主管副總每年12月1日公司年度培訓計劃人力資源主管/總助每年12月5日年度培訓計劃審批總經(jīng)理辦公會每年12月10日前培訓計劃實施人力資源主管全年培訓效果評估人力資源主管全年結束師資/教材培訓計劃修訂人力資源主管/總助全年員工績效考核流程QGP/TY.03--績效評價績效評價總經(jīng)理每季度1次季度書面述職副總經(jīng)理/總經(jīng)理每季度1次開始月度績效計劃及考核表上月績效考核結果KPI,OPI考核項目/標準/權值績效考核結果每月6日前送財務部工資會計審核績效工資確定下月度績效計劃被考核者/直接主管每月25日績效輔導直接主管/被考核者全月績效考核直接主管/被考核者次月3日考核結果使用直接主管/主管領導結果反饋直接主管/被考核者每月7日結束高管其它季度工作計劃副總/總經(jīng)理每季首月5日季度計劃審批總經(jīng)理5日內過程溝通副總經(jīng)理/總經(jīng)理每月至少1次員工績效考核流程QGP/TY.04--績效考核結果使用對照表績效等級績效等級描述對應分數(shù)區(qū)間績效工資幅度備注A出眾90-100120%10％B優(yōu)秀80-890%15％C良好70-79100%50％D尚可60-6985%23％E差59及以下70%2％備注:績效工資基數(shù)占工資總額的40%;一般員工:連續(xù)三次績效等級為D者,降工資一檔。連續(xù)三次績效等級為A者,提升工資一檔;連續(xù)三次績效等級為E者,解除勞動合同。中層干部:連續(xù)兩次績效等級為D者,降工資一檔。連續(xù)兩次以上績效等級為A者,提升工資一檔;連續(xù)兩次績效等級為E者,降職或解除勞動合同。員工績效考核流程QGP/TY.04--天鷹高壓月績效計劃及考核表(以培訓主管為例)部門名稱:辦公室崗位名稱:培訓主管姓名:張三項目名稱工作內容量化指標及考核標準權重得分小計KPI人員招聘根據(jù)各部門需求,組織招聘人員滿足率>80%,每低于5%,扣一分20%…………OPI修改勞動合同結合勞動相關條款,結合企業(yè)實際進行修訂9月25日前提出初稿,每推遲日,扣1分40%…………綜合得分說明:KPI和OPI的滿分各為100分,綜合得分＝KPI得分×80%＋OPI得分×20%;部門績效即為部門負責人績效?？冃в媱潓徟炞?績效考核簽名:員工離司管理流程QGP/TY.05--開始開始提出離司申請離司員工提前一個月離司審核部門主管1天內離司面談一般員工人力資源主管辦理離司手續(xù)人力資源主管1天內辦理工作交接所在部門/辦公室/財務部2天內結束員工審批申請表離司審批總助1天內員工離司審批表離司面談關鍵員工主管副總工作交接\物資交接\計算工資\工資補貼等員工離司審批表員工離司管理流程QGP/TY.05--員工離司審批表姓名部門崗位離司理由部門主管意見主管副總意見人事主管意見請按以下順序,在三日內辦理完離司手續(xù)序號應辦理事項經(jīng)辦部門負責人簽名備注1交接手頭工作清楚,數(shù)據(jù)物品等移交完畢所在部門2歸還所領各類工具、儀器和設備辦公室3交回胸卡或員工卡、勞動合同等人力資源部4其它5結清欠款和應扣款等財務事宜財務部員工定薪及調薪流程QGP/TY.06--特批特批總經(jīng)理隨時年度普調日常調整開始提出申請部門主管隨時審批主管副總經(jīng)理隨時交人力資源部備案人力資源部隨時結束起草調整方案辦公室6月上旬評審總經(jīng)理辦公會6月中旬工作滿1年普調率不低于70%在該崗位薪酬標準內在該部門工資總額預算內是否請休假管理流程QGP/TY.07--開始開始提出請假申請請假人隨時直接領導審核請假人/直接領導隨時部門領導審定請假人/部門領導隨時人力資源復核備案人事主管隨時月度請假情況統(tǒng)計人事主管每月7日結束一般員工中層以上管理者請假申請單工資會計核算工資會計每月9日主管副總審核請假人/主管副總隨時部門主管:1天內主管副總:3天內總經(jīng)理:3天以上派車管理流程QGP/TY.08--開始開始提出申請當事人隨時審核部門主管隨時派車車隊隊長隨時出車駕駛員按需求時間簽字確認公里數(shù)當事人返廠時結束將出車單交回車隊隊長駕駛員當天統(tǒng)計公里數(shù)/油耗車隊隊長/辦公室每月底派車管理流程QGP/TY.08--申請人用車人部門主管用車時間年月日時分年月日時分行車路線用車理由車隊隊長意見駕駛員車牌號實際公里數(shù)用車人簽名年月日管理體系維護流程QGP/TY.09--開始開始提交體系運行情況報告提交體系運行情況報告各部門每年3-6-9月上旬召開管理體系研討會召開管理體系研討會辦公室3-6-9月上旬下達體系修改任務書下達體系修改任務書辦公室3-6-9月中旬修改體系文件修改體系文件各部門3-6-9月下旬評審發(fā)布修改文件評審發(fā)布修改文件總經(jīng)理辦公會4-7-10月上旬結束結束差旅費報銷流程QGP/TY.10--開始開始填報報銷單當事人隨時部門確認當事人/部門主管隨時主管副總簽批當事人/主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理差旅費報銷申請單財務審核報銷出納結束差旅費報銷標準QGP/TY.10--級別輪船火車飛機長途汽車備注高層經(jīng)理頭等艙硬臥經(jīng)濟艙中層經(jīng)理二等艙硬臥(8小時以上)經(jīng)濟艙總經(jīng)理特批一般工作人員三等艙硬臥(8小時以上)/備注:如能夠享受硬臥的公差而乘坐硬座的,節(jié)余票價的60%返回給當事人;超過標準乘坐交通工具,超額部分自理。級別市內交通補貼住宿標準伙食補貼ABCABC高層經(jīng)理實報實銷260元/天按實200元/天按實150元/天按實30元/天中層經(jīng)理20元/天以內按實報銷80元/天按實60元/天按實50/天按實20元/天一般工作人員10元/天以內的公交票50元/天按實40元/天按實30/天按實15元/天備注:城市分類:A類城市指:北京、上海、廣州、深圳、珠海、天津B類城市指:除上述城市外的省會城市及直轄市C類城市:其它地區(qū)特殊情況,經(jīng)請示總經(jīng)理后執(zhí)行;一般工作人員隨領導出行實報實銷的,不再享受以上三項補貼;邀請客戶吃飯,報銷發(fā)票的,取消伙食補貼。采購管理流程QGP/TY.11--開始開始下達采購任務采購主管隨時詢價采購員送采購主管決策業(yè)務員采購計劃詢價報告商務談判采購主管送財務部備案業(yè)務員/成本會計簽訂合同物控部部長/法律顧問合同評審主管領導/審計部/財務部5千元以下由物控部部長5千元以上由總經(jīng)理結束備注:零星采購三天匯總,清單交審計部備查。采購計劃管理流程QGP/TY.12--開始開始編制采購計劃采購主管每月2日前/隨時計劃審批主管領導每月3日/隨時下達采購任務采購主管每月5日前/隨時生產(chǎn)用料由主管副總固定資產(chǎn)由總經(jīng)理審批結束銷售計劃管理流程QGP/TY.13--開始開始制定下年度銷售計劃營銷部每年12月20日前評議銷售計劃各區(qū)域經(jīng)理每年12月24日前整理年度銷售計劃營銷部每年12月26日前年度銷售計劃書審定年度銷售計劃總經(jīng)理辦公會每年12月31日前結束分解年度銷售計劃營銷部/辦事處每月28日前定下月計劃實施計劃辦事處計劃考核營銷部/人力資源部銷售計劃調整總經(jīng)理辦公會訂單管理流程QGP/TY.14--開始市場信息收集整理,分析,跟蹤項目決策不參加投標參加投標未中中標簽訂合同評審排產(chǎn)計劃安調回收保證金生產(chǎn)計劃管理流程QGP/TY.15--開始開始生產(chǎn)計劃擬制造物控部/主管副總每月25日月度銷售計劃營銷部/主管副總每月20日外協(xié)件供應計劃物控部生產(chǎn)計劃審核總經(jīng)理辦公會議每月28日生產(chǎn)計劃制造物控部每月28日生產(chǎn)計劃下達物控部每月29日物控部/主管副總隨時銷售計劃調整營銷部/主管副總生產(chǎn)計劃執(zhí)行監(jiān)督物控部隨時生產(chǎn)旬報表物控部生產(chǎn)計劃完成檢討事業(yè)部/物控部/主管副總次月5日月度生產(chǎn)計劃完成情況報表次月6日結束現(xiàn)場管理流程QGP/TY.16--開始開始制定現(xiàn)場管理標準事業(yè)部制定現(xiàn)場管理獎懲辦法事業(yè)部現(xiàn)場管理檢查事業(yè)部/人力資源部定期/不定期6S標準6S培訓現(xiàn)場管理獎懲辦法現(xiàn)場檢查通報事業(yè)部/主管副總結束現(xiàn)場抽查情況表月度檢查通報和獎懲通報安全管理流程QGP/TY.17--開始開始安全生產(chǎn)規(guī)程建立和維護事業(yè)部安全操作規(guī)程事業(yè)部安全檢查辦公室10天一次安全隱患事故排除處理事業(yè)部三日內處理結果報告及責任人處罰建議事業(yè)部安全改進措施提議事業(yè)部設備改進人員調整處理結果審議批準總經(jīng)理改進措施審議辦公室發(fā)生安全事故結束安全生產(chǎn)隱患報告設備管理流程工藝管理流程QGP/TY.18--開始開始工藝體制設計事業(yè)部/研發(fā)部工藝改進事業(yè)部/主管副總新工藝運用審批總經(jīng)理工藝流程紀律培訓事業(yè)部工藝流程工藝紀律工藝檢查通報設備改進工藝流程修改新工藝獲取和引進工藝實施檢查事業(yè)部隨機新工藝運用實施事業(yè)部新工藝培訓事業(yè)部結束設備管理流程QGP/TY.19--開始開始新設備購置申請事業(yè)部/設備部購置可行性審批總經(jīng)理設備采購物控部設備布局及安裝供應商/事業(yè)部/設備部設備調試運行供應商/事業(yè)部/設備部資金提供財務部現(xiàn)有設備技術檔案建立維護設備部設備主責任人明確事業(yè)部設備維修請求設備主負責人設備維修設備部定期/不定期設備維修驗收主負責人設備回廠驗收設備部/事業(yè)部1日內交付使用結束結束申請報告經(jīng)審批的申請報告設備驗收單試運行報告設備維修記錄單選擇經(jīng)銷商流程QGP/TY.20--選擇經(jīng)銷商開始開始尋找/受理客戶申請尋找/受理客戶申請經(jīng)銷商主管隨時評估目標客戶并提交評估結果評估目標客戶并提交評估結果經(jīng)銷商主管3日之內進行實質性商務談判進行實質性商務談判營銷部部長/目標客戶2日之內進行審核進行審核營銷副總/總經(jīng)理1日之內簽定合同簽定合同營銷部部長/目標客戶1日之內結束結束取消經(jīng)銷商流程QGP/TY.21--取消經(jīng)銷商開始開始申請客戶/經(jīng)銷商主管隨時進行審核營銷部部長1日之內提交合同解決方案營銷部部長1日之內進行審核營銷副總/總經(jīng)理1日之內執(zhí)行經(jīng)銷商主管3日之內結束立即通知經(jīng)銷商主管及客戶否決立即通知經(jīng)銷商主管及客戶否決銷售部管理流程QGP/TY.22--開始開始信息收集信息收集渠道區(qū)域經(jīng)理/市場調研員/市場專員/經(jīng)銷商/廠方物流隨時信息匯總提案獲取信息、討論并提交方案給副總信息處理部門/營銷部/市場部1天方案執(zhí)行直營片區(qū)方案執(zhí)行人活動開始后第一天起隔日向市場部上報執(zhí)行狀況和市場反應情況。經(jīng)銷片區(qū)方案執(zhí)行人活動開始后第一天起每2日向市場部上報執(zhí)行狀況和市場反應情況。執(zhí)行效果追蹤市場部根據(jù)各片區(qū)域執(zhí)行人上報情況,進行評估,隨機抽查方案執(zhí)行情況,提出修改建議并快速呈報主管部門。結案方案結束后由各片區(qū)執(zhí)行人3日內提交書面結案報告到市場部匯總,市場部總結后抄報副總處結束修改意見修改意見采購管理流程QGP/TY.23-物控管理流程QGP/TY.24--主要作業(yè)流程營銷部研發(fā)中心物控部質保(初檢、制檢、終檢)貨倉(物料收、發(fā)、存及配送)物控主管(生產(chǎn)計劃)計劃員(物料需求計劃)采購(物料訂購、追蹤)訂單的確認和評審作業(yè)訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調推遲交期訂單取消作業(yè)或由銷售部協(xié)調推遲交期訂單確認單訂單確認單銷貨成交單銷貨成交單經(jīng)相關部門審核后銷貨成交單銷貨成交單未批準未批準批準交期計劃排程產(chǎn)能的審核產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準產(chǎn)能規(guī)化作業(yè)未批準批準批未批準物料訂購數(shù)量,日期的審核未批準準檢驗項目,允收標準的審核未批未批準生產(chǎn)計劃管制批準批準保存保存做為訂單出貨依據(jù)生產(chǎn)進度追蹤與計劃調整作業(yè)生產(chǎn)進度追蹤與計劃調整作業(yè)批準計劃調整單月.周生產(chǎn)計劃排程表月.日計劃達成表生產(chǎn)異常工時表月周生產(chǎn)計劃編排作業(yè)批準計劃調整單月.周生產(chǎn)計劃排程表月.日計劃達成表生產(chǎn)異常工時表月周生產(chǎn)計劃編排作業(yè)保存保存作為訂單物料請購依據(jù)保存保存作為物料采購依據(jù)保存保存作為成品或半成品入庫的依據(jù)物控管理流程QGP/TY.24--物料需求計劃作業(yè)詢價、比價、議價詢價、比價、議價作業(yè)物料分類采購作業(yè)采購單下達審批干批訂購物品數(shù)量.交期.質量追蹤保存技術談判和商務談判審批批干批異常反饋銷貨成交單和BOM單審批干批生產(chǎn)性物料需求作業(yè)生產(chǎn)物料需求計劃審批干批審批交與采購C類物料安全存量管制作業(yè)請購單審批干批采購計劃審批干批月.日生產(chǎn)計劃表來料檢驗入庫作業(yè)此為設計開發(fā)部提供依訂單量,庫存可用量,在途訂單,制造欠量等計算出請購量物料采購作業(yè)供應商送貨作為外購外協(xié)材料入庫的依據(jù)物控管理流程QGP/TY.24--物控管理流程主要作業(yè)流程物控部營銷部采購質保部貨倉生產(chǎn)部財務部物控主管(生產(chǎn)計劃)物管(計劃員)外購外協(xié)料件驗收入庫作業(yè)周生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃審批跟額領料單備料作業(yè)發(fā)料作業(yè)入賬補料單領料單BOM單檢驗審批初檢作業(yè)進料驗收單送貨單審批審批檢驗不合格品處理單點收作業(yè)分類擺放入賬退倉單審批審批保存進料難收單不合退貨作業(yè)保存進料難收單格保存進料難收單合格物料入庫作業(yè)保存進料難收單保存進料難收單發(fā)料作業(yè)此為生產(chǎn)計劃領料保存限額領料單和領料單保存限額領料單和領料單此為超領料和其它非計劃領料保存限額領料單和領料單退倉作業(yè)合不合格格如為原不良,先辦理入庫手續(xù),再通知采購辦理退貨作業(yè)如為制造不良,則直按辦理入庫報廢作業(yè)物控管理流程QGP/TY.24--主要作業(yè)流程采購營銷部生產(chǎn)部門質管部貨倉財務部退貨作業(yè)與客戶核對每筆退貨的原銷售單編號與客戶核對每筆退貨的原銷售單編號退貨清單保存銷售退回單與客戶協(xié)調點收分類擺放并入賬周出貨計劃批準出貨通知單備貨作業(yè)成品出庫單批準入賬檢驗入庫單批準返工、返修或報廢點收分類擺放入賬進料驗收單檢驗直接辦理退貨作業(yè),并開出退貨單生產(chǎn)部開出退倉單先辦入庫手續(xù),再通知品保檢驗不合格此為原不良(即為供應商送貨不良)成品入庫作業(yè)保存入庫單保存入庫單不合格保存入庫單合格保存入庫單保存入庫單成品出庫作業(yè)依貨倉實際庫存量保存成品出庫單保存成品出庫單保存成品出庫單銷售退回作業(yè)清明原銷售單編號、數(shù)量等保存此單如有不符為退貨點收的依據(jù)相符保存此單主要作業(yè)流程物控部門營銷部研發(fā)中心采購部門質保部貨倉生產(chǎn)部門呆滯品處理作業(yè)呆滯品月明細表呆滯品月明細表審核每月定期抽盤作業(yè)檢驗抽盤報告歸位擺放報廢單呆滯品報廢作業(yè)審批入賬保存可作為生產(chǎn)計劃紡排的依據(jù)保存可作為成品出貨的依據(jù)保存可作為分解利用和代用的依據(jù)保存可作為與供應商和相關廠商出售的依據(jù)保存可作為每月抽盤的依據(jù)保存可作為生產(chǎn)重新利用的依據(jù)呆滯品報廢作業(yè)不合格保存合格保存物控管理流程QGP/TY.24--費用審批流程QGP/TY.25-開始開始填報報銷單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理審定營銷副總額度費用內各項費用費用報銷單財務報銷出納結束財務審核主管會計/財務部長隨時費用預算額度內交通費、手機費、差旅費等日常費用;費用預算額度內的招待費當次不超過400元,每月不超過4次銷售部在額度內的日常費用支出董事長審定總經(jīng)理和其它副總的預算額度內費用;各部門預算外費用 借支流程QGP/TY.26--填報借支單填報借支單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長超過主管副總和總經(jīng)理審批額度的借支申請單財務借支出納結束財務審核主管會計/財務部長隨時研發(fā)部借支≤3000元;生產(chǎn)售后借支省內≤800元、省外≤元;其它部門借支≤3000元銷售部借支省內≤800元、省外≤元;銷售部借支超過上面額度且≤5000元,由總經(jīng)理審批 生產(chǎn)資金付款流程QGP/TY.27--填寫請款單填寫請款單當事人隨時開始部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長超過主管副總審批額度的請款單財務付款出納結束財務審核主管會計/財務部長隨時按月度生產(chǎn)計劃付款,每個單位月累計付款≤15萬元;瓷瓶、鋁鑄件、機構三大件按月排產(chǎn)計劃量付款;憑合同支付各供應商的預付款;有預付款的單位,到貨后取得發(fā)票后審核支付余款;開始 固定資產(chǎn)采購付款流程QGP/TY.28--填寫請款單填寫請款單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長沒有經(jīng)過審批的申請報告請款單財務付款出納結束財務審核主管會計/財務部長隨時經(jīng)董事長審批的申請報告憑合同、報告支付供貨單位的預付款;已有預付款的單位,到貨后取得發(fā)票后審核支付余款;開始 銷售部節(jié)日走訪費、咨詢回扣費付款流程QGP/TY.29--填寫費用報銷單填寫費用報銷單當事人隨時部門初審當事人/部長隨時主管副總簽批主管副總董事長審定董事長沒有經(jīng)過審批的申請報告費用報銷單財務付款出納結束財務審核主管會計/財務部長隨時經(jīng)董事長審批的申請報告;開始 銷售部代理商結算費付款流程QGP/TY.30--銷售部門申報銷售部門申報當事人隨時主管副總審核主管副總總經(jīng)理審定總經(jīng)理憑銷售回款單財務付款出納結束財務結算主管會計/財務部長隨時財務按代理協(xié)議核算;開始 費用控制流程QGP/TY.31--開始開始費用發(fā)生、報銷財務部/各部門預算費用內的費用列支預算范圍外的費用列支借支/報銷單筆費用1000元以內各部門/主管副總提出申請報告或總經(jīng)理授意各部門/主管副總單筆費用3000元以內各部門/主管副總/常務副總單筆費用3000元以上各部門/主管副總/總經(jīng)理借支/報銷財務部借支/報銷財務部借支/報銷財務部總經(jīng)理審批借支/報銷借支單/報銷憑證借支