公司采購(gòu)流程管理制度00043

公司采購(gòu)流程管理制度為了提高公司采購(gòu)效率、明確采購(gòu)內(nèi)容及崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與謝謝閱讀各部門間的配合,特制訂本制度。一、目的保證公司所需的產(chǎn)品，提高采購(gòu)工作的品質(zhì)管理，特制定本管謝謝閱讀理規(guī)程。二、范圍北京時(shí)代感恩勵(lì)志教育文化傳播中心（簡(jiǎn)稱“時(shí)代感恩”)網(wǎng)絡(luò)商城感謝閱讀配套的影音教材及益智玩具等和各部門工作所需的其他產(chǎn)品.精品文檔放心下載三、職責(zé)1。熱愛本職工作，勤于創(chuàng)新，學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。感謝閱讀2。廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì),勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德.謝謝閱讀負(fù)責(zé)時(shí)代感恩商城所需的產(chǎn)品材料的采購(gòu)工作.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5。堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度.6。大額項(xiàng)目必須做招標(biāo)工作，其他產(chǎn)品(非唯一性）詢價(jià)必須三精品文檔放心下載家以上的供應(yīng)商或合作伙伴參與。7.積極了解產(chǎn)品的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道,早處理.謝謝閱讀8。及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商或合作伙伴進(jìn)行付款.精品文檔放心下載做到每周一小結(jié),每月一總結(jié),每年一審核。10。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。精品文檔放心下載四、人員配置及崗位分工1.人員配置：采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)1名，采購(gòu)主管1名，采購(gòu)若干感謝閱讀2.分工采購(gòu)經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)：1。主持采購(gòu)部的全面工作2.主要負(fù)責(zé)本部門的規(guī)章制度及操作制度的文件制定,確保采購(gòu)部所有人員能夠嚴(yán)格順利進(jìn)行工作，并遵守各項(xiàng)制度精品文檔放心下載3.同時(shí)負(fù)責(zé)整個(gè)公司戰(zhàn)略物資的計(jì)劃、安排、統(tǒng)籌，并做好與其他各部門的協(xié)調(diào)工作感謝閱讀4。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)部所有人員進(jìn)行管理培訓(xùn)及工作安排，按部門的工作職能做好工作感謝閱讀5。提升采購(gòu)部門的整體凝聚力與業(yè)務(wù)能力,并對(duì)員工的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)下屬存在的問題進(jìn)行及時(shí)糾正和引導(dǎo)精品文檔放心下載6.監(jiān)控項(xiàng)目物流的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)7.進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行工程的審核及成本的控制感謝閱讀采購(gòu)主管：1.執(zhí)行采購(gòu)部經(jīng)理安排的各項(xiàng)任務(wù)，做好上報(bào)下達(dá)2。配合采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)部門文件進(jìn)行編制，并報(bào)由采購(gòu)經(jīng)理審批精品文檔放心下載3.做好采購(gòu)人員的管理，確保采購(gòu)人員的凝聚力與業(yè)務(wù)能力感謝閱讀4。在對(duì)于重要的產(chǎn)品采購(gòu)事,采購(gòu)主管實(shí)時(shí)跟進(jìn)，并隨時(shí)上報(bào)下達(dá)謝謝閱讀5。新產(chǎn)品，新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作，對(duì)新供應(yīng)商品質(zhì)體系狀況的評(píng)估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性采購(gòu)：精品文檔放心下載1。主要產(chǎn)品的估價(jià)和詢價(jià)及細(xì)節(jié)落實(shí)2．供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)初步確認(rèn)3．材料樣板的初期制作與更改4．替代產(chǎn)品和供方的搜尋及落實(shí)5．采購(gòu)部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制6．與技術(shù)、需求部門有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)7．與供應(yīng)商有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)問題的溝通與協(xié)調(diào)五、程序采購(gòu)部在公司經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作精品文檔放心下載的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的品質(zhì)、交期、成本、風(fēng)險(xiǎn)等。建立高精品文檔放心下載效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，降低成本和風(fēng)險(xiǎn)最感謝閱讀有效的方法.在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中,采購(gòu)部需要運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷、技術(shù)、控精品文檔放心下載制、財(cái)務(wù)、驗(yàn)收（通常稱為驗(yàn)收）等各個(gè)部門的大力支持才能順利的謝謝閱讀完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃,來(lái)提升工精品文檔放心下載作效率,減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。謝謝閱讀（一）請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1．《請(qǐng)購(gòu)單》要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要素:（1）請(qǐng)購(gòu)的部門;（2）請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品所屬項(xiàng)目；（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；（4）請(qǐng)購(gòu)的產(chǎn)品名;（5）請(qǐng)購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量;（6）請(qǐng)購(gòu)的產(chǎn)品細(xì)節(jié)參數(shù)或規(guī)格；（7）請(qǐng)購(gòu)產(chǎn)品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；感謝閱讀（8）請(qǐng)購(gòu)的產(chǎn)品的需求時(shí)間（使用時(shí)間)；請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注說(shuō)明2。提報(bào)規(guī)定(1）采購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部；謝謝閱讀（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；精品文檔放心下載（3）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)采購(gòu)單時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門備份；謝謝閱讀（4)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；謝謝閱讀(5)遇公司急需的產(chǎn)品時(shí),公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，并在采購(gòu)單上寫上說(shuō)明。感謝閱讀(6）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)公司及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出說(shuō)明.謝謝閱讀（7）采購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。精品文檔放心下載(8）其中涉及到明確的文化屬性產(chǎn)品，如音像、讀物資料必須填寫感謝閱讀清楚音像的基礎(chǔ)要求，出版方、出品方、文化屬性、時(shí)間長(zhǎng)度、內(nèi)容謝謝閱讀清晰度或分辨率以及各式要求確保產(chǎn)品的唯一性。（二）《請(qǐng)購(gòu)單》的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)(1）采購(gòu)部在接收采購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查采購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查采購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；感謝閱讀(2)接收采購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖片或詳細(xì)參數(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；謝謝閱讀（3）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門.精品文檔放心下載2、采購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1)對(duì)于采購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；謝謝閱讀(2)對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;（3）無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門;（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定（1)常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天時(shí)間;（2）遇到緊急采購(gòu)，應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略，緊精品文檔放心下載急采購(gòu)商品周期在3天時(shí)間內(nèi)；（三）詢價(jià)及其規(guī)定1．詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱采購(gòu)單的品名、產(chǎn)品屬性、規(guī)格、參數(shù)，了解產(chǎn)品及其技術(shù)要求的各項(xiàng)信息,遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)（需求部門）溝通;感謝閱讀2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購(gòu)感謝閱讀3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;4．所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向供方源或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢價(jià)；感謝閱讀5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的產(chǎn)品如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;謝謝閱讀6．遇到重要的產(chǎn)品或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于5萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并說(shuō)明基本情況；感謝閱讀7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；精品文檔放心下載單次采購(gòu)總金額在5000元以下且單項(xiàng)不高于500元的項(xiàng)目可以由采購(gòu)部自行采購(gòu)；單次采購(gòu)總金額預(yù)算在5000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)(單項(xiàng)單價(jià)低于500元除外）；單次采購(gòu)總金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購(gòu)部組感謝閱讀織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購(gòu)總金額預(yù)算價(jià)格在 100精品文檔放心下載萬(wàn)元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；精品文檔放心下載9．比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力,具有提供或完成我公司所需產(chǎn)品和項(xiàng)目的能力；精品文檔放心下載10.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示.（四）比價(jià)、議價(jià)1．對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量,交貨時(shí)間及服務(wù)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn);謝謝閱讀2．對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他公司的價(jià)格最低,所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;感謝閱讀3．重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查,如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；謝謝閱讀4．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判；謝謝閱讀5。在比價(jià)或跟供方談判之前，了解采購(gòu)的產(chǎn)品市場(chǎng)行情和預(yù)采購(gòu)方的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，以便在談判議價(jià)的過(guò)程中掌握主動(dòng)權(quán)感謝閱讀(五）合同的簽訂及其規(guī)定1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。謝謝閱讀依法成立的合同,受法律保護(hù)。（1）合同正文應(yīng)包含的要素:合同品名、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂精品文檔放心下載地點(diǎn);采購(gòu)產(chǎn)品、參數(shù)規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分;音像資料必須填寫清楚音像的基礎(chǔ)要求,文化屬性，時(shí)間長(zhǎng)度，內(nèi)容清晰度或分辨率包裝要求;合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；品質(zhì)保證期；品質(zhì)要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;雙方的公司信息；其他約定.謝謝閱讀（2）合同簽訂及其規(guī)定1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；2)擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；3)為防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)依據(jù)，采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；謝謝閱讀4）質(zhì)保期或合作期限及使用時(shí)間一定要明確從什么時(shí)候開始到什么時(shí)間結(jié)束，產(chǎn)品類并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期;精品文檔放心下載5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求;6）針對(duì)不同的合同約定不同的付款方式,如產(chǎn)品類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款、品質(zhì)保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等;精品文檔放心下載7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；精品文檔放心下載8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；9)合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行《合同審批單》流程；感謝閱讀11）《合同審批單》流程通過(guò)后應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人簽字，加蓋公司合同章方可生效；精品文檔放心下載12）如本合同的商品系乙方根據(jù)甲方的設(shè)計(jì)等智力成果加工制作而成，則乙方保證不向任何第三人透露，否則造成甲方損失的由乙方賠償。精品文檔放心下載13）合同雙方未經(jīng)對(duì)方同意,均不得將合同內(nèi)容及相關(guān)各自商業(yè)秘密向任何第三人透露，否則賠償給對(duì)方造成的一切損失。精品文檔放心下載14）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門并歸檔；(六)付款及合同執(zhí)行1．付款規(guī)定（1)所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款;（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)產(chǎn)品必須確保驗(yàn)收合格方可付款；精品文檔放心下載(3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該《付款審批單》巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款;謝謝閱讀（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后根據(jù)簽署的合同和《付款審批單》付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部.精品文檔放心下載2．合同執(zhí)行（1)已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施,并及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo);謝謝閱讀（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握產(chǎn)品情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；感謝閱讀（3)合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同;謝謝閱讀（七）驗(yàn)收與入庫(kù)1.報(bào)驗(yàn)（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同,產(chǎn)品進(jìn)公司時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知接收人員(商品類一般為保管員或庫(kù)管,信息資料類則有所需部門或技術(shù)部門）進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收;感謝閱讀（2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照合同或公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行;謝謝閱讀（3）達(dá)到驗(yàn)收和報(bào)驗(yàn)條件的產(chǎn)品應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收;精品文檔放心下載（4）驗(yàn)收部門(需求部門）在接到報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),對(duì)于驗(yàn)收不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的情況驗(yàn)收部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；感謝閱讀2．入庫(kù)（1）公司所有的采購(gòu)產(chǎn)品在入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)驗(yàn)收部門的驗(yàn)收;謝謝閱讀（2）產(chǎn)品在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收部門（需求部門），由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；謝謝閱讀（3）驗(yàn)收部門(需求部門)未及時(shí)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;精品文檔放心下載（4）驗(yàn)收部門（需求部門）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；精品文檔放心下載（九）爭(zhēng)議或退貨在商品或信息資料類采購(gòu)過(guò)程中供方產(chǎn)品出現(xiàn)差異，