標準化建設之過程控制化模板

標準化建設之過程控制化資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。施工準備階段施工準備階段開工準備(1)人力資源準備①組織項目經(jīng)理部根據(jù)投標承諾組建項目部,并確保人員的專業(yè)、技術(shù)業(yè)務能力符合標書要求,開展前期各項施工準備。②勞動力組織項目經(jīng)理部根據(jù)投標施組安排,提出需要主要管理人員,關鍵崗位人員及施工隊伍建議,經(jīng)項目部研究確定后,報集團公司,經(jīng)過內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部錄用、現(xiàn)場培訓等方式組織提供,確保人員持證上崗。③人力資源管理綜合部負責項目部及各作業(yè)隊人力資源管理,要對主要管理人員和關鍵崗位人員建立管理臺帳,并進行上崗前的資格驗證,必要時組織培訓,并保留相關的培訓記錄,負責《關鍵崗位培訓、持證上崗制度》的制定、實施和保持,動態(tài)掌握上述崗位人員的變動情況。(2)技術(shù)及管理準備施工技術(shù)調(diào)查①目經(jīng)理應按照相關的制度要求,組織技術(shù)、設備、物資等有關人員,按照規(guī)項目和時間完成調(diào)查并形成結(jié)論。2、施工合同、設計文件的評審和管理②施工合同:項目經(jīng)理組織、計劃財務部負責,確認招標條件、投標承諾、合同文本的具體規(guī)定以及業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的工程建設管理制度,及時澄清疑問,并保留相關記錄。計劃財務部負責制定《合同管理辦法》和《變更設計管理辦法》,動態(tài)管理合同,并保留相關記錄。施工設計文件:總工程師組織技術(shù)人員,對設計文件、圖紙進行審查和現(xiàn)場核對,及時澄清疑問,并保留相關記錄。工程管理部制定《施工圖現(xiàn)場核對制度》,動態(tài)管理設計文件,并保留相關記錄。③明確職責分工制定”項目部各部室和關鍵崗位管理職責”,并按職責要求進行分工。④監(jiān)理項目部內(nèi)控制度項目經(jīng)理部編制項目部內(nèi)部技術(shù)管理、安全管理、質(zhì)量管理、計財管理、綜合管理等制度。當項目部管理機構(gòu)、監(jiān)理有具體規(guī)定時,保證執(zhí)行,并及時補充和修訂項目部的相關管理規(guī)定。⑤編制施工組織設計由總工程師組織,工程部負責確認關鍵、特殊過程,編寫必要的作業(yè)文件,制定重點工程施工方案,進行施工組織總體安排,明確竣工文件的要求。(3)現(xiàn)場準備①程物資采購和供應物資設備部負責《物資、采購(合同)控制》程序的管理、實施和保持,各相關部室、各作業(yè)隊物資采供部門遵照執(zhí)行,物資設備部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。②施工設備配置物資設備部負責《機械設備控制》程序的管理、實施和保持,各相關部室、各作業(yè)隊遵照執(zhí)行,物資設備部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。③檢驗試驗裝置中心試驗室根據(jù)施組的要求,負責《工程檢驗試驗控制》程序的管理(包括校準、使用、維護),以及相關作業(yè)文件的制定和保持,各項目部及試驗檢測站遵照執(zhí)行,中心試驗室動態(tài)掌握執(zhí)行情況并形成相關記錄。④交接樁與施工復測工程管理部負責與業(yè)主和設計單位聯(lián)系進行,各作業(yè)隊測量人員配合,并形成記錄。⑤現(xiàn)場”四通一平”和特殊條件施工工程管理部規(guī)定適宜的現(xiàn)場施工環(huán)境,包括人員工作、設備運行、檢驗試驗環(huán)境,場地平面布置等,組織工區(qū)實施、維護,并動態(tài)掌握執(zhí)行情況。⑥人員、工程物資、施工設備進場綜合部、物資設備部分別負責組織各作業(yè)隊實施,并動態(tài)掌握執(zhí)行情況。開工報告(1)總則①根據(jù)成貴鐵路客運專線建設標準化管理相關要求,為規(guī)范我標段內(nèi)開工審批管理程序,根據(jù)鐵計函[]554號《鐵道部關于發(fā)布鐵道部基本建設大中型項目開工條件和辦理程序的通知》和鐵計函[]393號《鐵道部關于發(fā)布鐵路基本建設管理程序及職責分工的通知》的有關要求,特制訂本辦法。②本標段工程的開工報告由經(jīng)理部工程部組織,各分部配合完成相關資料的編制及報批工作;單位工程開工報告由各分部負責編制及報批工作;標段工程、單位工程開工報告都應在正式開工之前,辦理開工報告審批手續(xù)。③工程的開工是指設計文件中規(guī)定的永久性工程第一次開始建設。在這之前的施工準備工作,如平整場地,拆遷建筑物,臨時通訊及臨時便道施工等均不算正式開工。報審程序及權(quán)限①標段工程、指導性施組中重點工程的開工申請報告由經(jīng)理部工程部負責報送監(jiān)理單位、建設單位審批,經(jīng)建設單位審核批準后,方可進行施工。②單位工程開工申請報告由各分部負責編制、報審工作。③其審批根據(jù)工程規(guī)模和特點分為一級審批、二級審批兩個等級。一級審批的工程范圍為標段工程和重點工程、全線控制性工程,其開工申請報告,由相應的監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師審核后,報成貴公司審批。1)特殊地段路基加固處理工程。2)特大橋、跨鐵路及省道以上公路的橋涵。3)隧道工程。4)鋪架工程。④二級審批的工程范圍為一級以外的其它工程,開工申請報告報送相應的監(jiān)理分站、總站,經(jīng)總監(jiān)理工程師審批后,報成貴公司工程部核備。(3)審批時限及有關要求①屬一級審批的開工報告,在收到各分部申請報告后,經(jīng)理部2天內(nèi)予以審核,各分部自行報送監(jiān)理分站、監(jiān)理總站、建設單位審核、審批。②屬二級審批的單位工程,在收到各分部申請報告后,經(jīng)理部2天內(nèi)予以審核,各分部自行報監(jiān)理分站、監(jiān)理總站、建設單位審核、審批。③一級審批的開工申請報告一式8份,分部2份,經(jīng)理部2份,監(jiān)理1份,咨詢單位1份,公司2份。二級審批的開工申請報告一式7份,分部2份,經(jīng)理部2份,監(jiān)理1份,咨詢單位1份,公司1份。④經(jīng)理部在審核單位工程開工申請報告之前,應仔細核實是否具備開工條件,對未經(jīng)施工圖現(xiàn)場核對、沒有可靠安全、環(huán)保、水保等措施的項目不予批準開工。(4)開工報告的填報要求①根據(jù)成貴公司相關要求,標段工程開工應具備如下條件:1)標段工程施工承包合同已經(jīng)簽訂。2)首批開工工點完成先行用地審批,臨建工程(道路、水、電、通訊、辦公和生活設施)滿足開工要求,安全、環(huán)保、水保等措施符合公司有關規(guī)定要求。3)標段內(nèi)人員、機械設備已按照合同規(guī)定到場,進場人員均經(jīng)過培訓,且考核合格。4)主要施工圖紙已經(jīng)完成施工圖審查、優(yōu)化工作。5)標段的中心、工地實驗室已建立,儀器設備齊全且已標定,已取得試驗資質(zhì);檢測儀器齊全且經(jīng)檢驗合格,檢測方案已經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)審批。6)標段內(nèi)施工物資儲備滿足連續(xù)施工需要,并已完成材料檢驗、水質(zhì)化驗、配合比選定等必要的試驗工作。7)設計單位的設計交底及現(xiàn)場交樁已完成,標段內(nèi)的復測工作完成,測量結(jié)果符合測量規(guī)范要求。8)施工指南、施工規(guī)范、質(zhì)量驗收標準、實施細則和工序、工藝施工要求監(jiān)理單位審核同意。9)標段的實施性施工組織設計已經(jīng)審查經(jīng)過。②根據(jù)成貴公司相關要求,單位工程開工應具備如下條件:1)測量放線準確無誤。2)按規(guī)定完成了施工圖現(xiàn)場核對,需完善、優(yōu)化的項目變更設計圖已到齊,并經(jīng)核對無誤。3)完成征地、拆遷或先行用地審批,施工場地清理、平整、硬化達到規(guī)定要求,臨建工程(道路、水、電、通訊、辦公和生活設施)滿足開工要求,安全、環(huán)保、水保等措施符合公司有關規(guī)定要求。4)進場人員滿足施工需要,且均經(jīng)培訓合格。5)已明確該單位工程的現(xiàn)場技術(shù)負責人。6)施工機具設備已按投標承諾進場,滿足施工需要,并已安裝調(diào)試就緒。7)進場材料滿足連續(xù)施工需要,且完成了檢驗、水質(zhì)化驗、配合比選定等必要的試驗工作。8)實施性施工組織設計編制完成并已審批。9)施工工序及有關工序的施工工藝并已經(jīng)審核;涉及的重大施工方案、技術(shù)方案已經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)審核經(jīng)過;觀測、檢測方案已經(jīng)過審查。10)針對該工程的突發(fā)事件處理辦法和保證措施已編制。11)本工程施工期的有關保證措施已編制。12)其它應做的準備工作已完成。③無砟軌道開工除滿足以上要求外,還應具備以下條件:1)路基、橋涵的沉降觀測結(jié)果滿足鋪設無砟軌道的技術(shù)要求。2)線路下部工程經(jīng)過監(jiān)理單位驗收。④標段、單位工程開工報告填報要求:1)標段、單位工程開工申請報告附件應齊全,重要測量資料、試驗資料、施工組織設計等均應作為開工申請報告的附件。2)在單位工程開工申請報告單中必須說明施工圖現(xiàn)場核對情況,未完成施工圖現(xiàn)場核正確項目不得申請開工。3)標段、單位工程開工申請報告單采用A4紙,非簽字欄應打印,字體采用4號宋體字。工程控制階段(一)質(zhì)量控制體系(1)明確質(zhì)量控制目標項目部的質(zhì)量控制目標,必須符合且不低于公司的總體質(zhì)量管理目標,同時,結(jié)合股份公司質(zhì)量目標及CGZQSG-15標投標承諾確定項目部的質(zhì)量目標,對特殊或重點工程也能夠視實情提出具體目標。①總體目標堅持”百年大計,質(zhì)量第一”的方針,認真貫徹執(zhí)行國家和鐵道部有關質(zhì)量管理法規(guī),以先進技術(shù)和管理經(jīng)驗為支撐,對建設工程質(zhì)量實施全過程監(jiān)控,確保全部工程達到國家及鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準,實現(xiàn)按設計速度開通的要求;確保部優(yōu),爭創(chuàng)國優(yōu)。②分項目標A、減少質(zhì)量通病,杜絕工程質(zhì)量一般及以上質(zhì)量事故B、對完成的路基工程、樁基、橋涵、隧道、漿砌片石及砼圬工、鋼構(gòu)件等質(zhì)量自檢檢測率達到100%。C、竣工文件做到真實可靠,齊全整潔,實現(xiàn)一次交驗合格。D、在合理使用和正常維護條件下,路基、橋梁、隧道等工程結(jié)構(gòu)的工程質(zhì)量滿足使用要求;在正常使用和保養(yǎng)的前提下,確保橋隧主要承眾結(jié)構(gòu)1、無砟軌道60年的使用期要求。E、開通驗收速度不低于1.1倍線路設計速度。③具體控制目標單位工程合格率100%;分部工程一次驗收合格率100%;分項工程一次檢查合格率100%,確保主體工程質(zhì)量”零缺陷”。A、路基工程路基地基處理規(guī)范、穩(wěn)定;填料、壓實度及工后沉降符合《客運專線鐵路路基施工質(zhì)量驗收標準》要求;路基標高、寬度、線形及邊坡坡度符合設計要求;排水坡正確、表面平整,邊坡平順穩(wěn)定。路塹、路基防護、支擋結(jié)構(gòu)在施工過程中符合《客運專線鐵路路基施工規(guī)范》、《施工工藝設計》規(guī)定,工程質(zhì)量滿足《鐵路砼與砌體工程施工質(zhì)量驗收標準》要求;沉降縫、泄水孔設置規(guī)范,功能良好。側(cè)溝、天溝、截水溝、吊溝等排水系統(tǒng)通暢,無積水淤泥。B、橋涵工程地基承載力符合設計和《客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收標準》要求,墩臺、梁體混凝土配筋正確,強度達標,尺寸正確,表面無蜂窩麻面,顏色一致,內(nèi)實外美。預應力混凝土連續(xù)梁、剛結(jié)構(gòu)梁滿足設計和規(guī)范要求,達到驗收標準。接觸網(wǎng)支座、電纜槽、聲屏障、防護柵欄、橋面系材質(zhì)合格,安裝牢固,涂裝均勻,平順美觀。涵洞主體穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)尺寸準確,進出口與上下游溝槽連接順直,排水暢通,無積水淤泥。防水層、橋涵過渡段及附屬工程符合設計和規(guī)范要求。C、隧道工程隧道洞口邊仰坡及截水溝滿足設計及規(guī)范、驗標要求;洞門施工美觀大方。周邊綠化與自然景觀相匹配。洞內(nèi)各類圍巖的開挖超欠值地驗標規(guī)定的范圍之內(nèi)。隧道的錨桿長度質(zhì)量必須達到設計要求,無偷工減料現(xiàn)象。隧道的鋼筋格柵間距與質(zhì)量必須達到驗收評定標準。隧道初期支護厚度,強度、平整度滿足規(guī)范要求,做到鋼格柵不露肋。初期支護后面沒有空洞回填密實。隧道鋼筋間距,焊接與混凝土保護層必須滿足規(guī)范要求。防水層的接頭能滿足設計,搭接長接在設計值內(nèi),松馳度合適。隧道二襯厚度及混凝土的強度必須達到設計要求,與初期支護,防水層之間無脫空一。無錯臺及滲水出現(xiàn)。開挖過程中,做到及時支護,不出現(xiàn)坍塌。D、箱梁預制及架設原材料檢驗合格可使用,模板鋼度,平整度、幾何尺寸符合設計、規(guī)范要求,鋼筋制作、布置符合設計、規(guī)范要求,孔道安裝符合設計要求,千斤頂、錨具夾片、預應力鋼絞線符合規(guī)范要求,砼內(nèi)實外光,強度達標,砼無蜂窩、麻面。E、軌道板預制及安裝原材料質(zhì)量符合進場檢驗規(guī)定要求,模型加工及安裝質(zhì)量符合驗標要求,質(zhì)量符合規(guī)定要求,軌道板鋼筋布筋正確,表面氣孔控制預應力張拉均符合規(guī)定要求,軌道板砼表面無蜂窩麻面,顏色一致,內(nèi)實外美。健全質(zhì)量保證體系為達到質(zhì)量目標,項目部和各項目分部必須建立相應的質(zhì)量管理機構(gòu),全面負責質(zhì)量控制,并負責健全質(zhì)量保證體系,明確質(zhì)量管理工作內(nèi)容,督促質(zhì)量管理工班工作正常運行。(已制定質(zhì)量保證體系并下發(fā)各項目分部執(zhí)行)(3)注重質(zhì)量基礎工作①規(guī)范質(zhì)量教育工程、安質(zhì)部門組織管理人員和操作人員對工程質(zhì)量技術(shù)標準、施工規(guī)范、驗收評定標準等方面的內(nèi)容進行質(zhì)量教育,召開質(zhì)量技術(shù)交流會,對質(zhì)量通病和控制措施進行教育,提高大家的質(zhì)量意識和技能。②強化技術(shù)培訓工程部加強對管理人員和操作人員工藝流程、工序作業(yè)要點、施工作業(yè)指導書等方面的技術(shù)培訓,做好崗前教育培訓。③做好計量、試驗工作項目部計量管理工作在總工程師直接領導下,由項目部中心試驗室統(tǒng)一管理,并設一名計量管理兼職人員,負責計量日常管理工作。各部門、各分部計量管理業(yè)務受中心試驗室的指導和管理,并由中心試驗室建計量器具總臺帳,各部門、各分部組建計量器具分臺帳。各分部由其試驗室負責本項目計量日常工作,并指派一人作為計量兼職人員。各單位應嚴格按照投標書、合同要求及有關規(guī)定,建立試驗檢測機構(gòu),配齊試驗檢測儀器設備和試驗檢測人員以及辦公交通設施,滿足檢測工作需要和施工現(xiàn)場試驗檢測需要;檢測單位必須具有省部級及以上建設行政主管部門批準的資質(zhì)和技術(shù)監(jiān)督部門的計量認證合格證書,并在其資質(zhì)許可的范圍內(nèi)開展檢測業(yè)務,檢測人員應當具有相應的崗位證書。A各試驗、檢測機構(gòu)必須堅持公正、科學地開展試驗檢測工作,不受來自行政的、經(jīng)濟的以及其它方面的干預。檢測人員應秉公辦事,不謀私利,認真按規(guī)范、標準等進行檢測。B各試驗、檢測單位應建立健全質(zhì)量保證體系,加強自身建設,積極采用先進的檢測設備和工藝,不斷完善檢測手段,提高檢測人員的素質(zhì),確保工程質(zhì)量檢測工作的科學性、準確性和公正性。C各試驗、檢測單位應建立各項試驗檢測管理制度和責任制,人員離崗必須嚴格執(zhí)行逐級請假制度。D各試驗、檢測機構(gòu)出具的檢測報告單,必須實事求是,字跡清楚,數(shù)據(jù)準確可靠,要有試驗、校核、技術(shù)負責人簽字,加蓋檢測專用章。檢測單位對其出具的檢測報告承擔相應法律和經(jīng)濟責任。E各檢測單位應建立單獨的不合格檢測報告臺帳,凡檢測為不合格的項目應及時通知被檢測單位和質(zhì)量管理部門。F各檢測單位應按照有關要求建立健全工程試驗檢測信息上報制度,并在規(guī)定的時間內(nèi)向上級單位報送各項報表、專項報告和其它相關資料。G試驗、檢測單位不得具有下列行為:a、超出批準的試驗檢測范圍,出具試驗報告。b、隨意更換試驗檢測儀器、設備和試驗檢測人員。c、與被檢測單位串通,弄虛作假,降低建設工程質(zhì)量標準。d、捏造數(shù)據(jù),偽造試驗檢驗報告。e、不遵守職業(yè)道德、玩忽職守、營私舞弊,造成試驗檢測工作差錯,影響工程質(zhì)量。H試驗檢測人員須經(jīng)專業(yè)培訓,持證上崗,應同時具備以下條件:a、具有鐵道部頒發(fā)的試驗檢測崗位證書。b、具有所檢測內(nèi)容的專業(yè)知識、能力。c、熟悉國家、鐵道部的相關技術(shù)標準。I各級試驗室有義務配合上級單位的檢查和現(xiàn)場抽檢,不得以任何理由拒絕或推委。各級試驗室可在上級單位的組織下參與對其工作管段外工程的交叉檢查。J中心試驗室不定期對所屬各項目分部試驗室進行檢查。對有失職、失控和違規(guī)現(xiàn)象的檢測單位給予通報,問題嚴重的,向項目部提出處理意見。K中心試驗室對各參建單位的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)及其工作采取日常巡視、現(xiàn)場提問、工作抽查、查閱資料、定期考核等方法進行監(jiān)督檢查和考核評比;對在工程質(zhì)量檢測中做出突出成績的及考評不合格的檢測單位和人員按中心試驗室質(zhì)量管理辦法進行一定的獎勵和相應的處罰。L各檢測機構(gòu)凡是在上級單位組織的檢查中被通報的或違反本辦法規(guī)定不履行職責、履行職責不到位的,中心試驗室將按照相關規(guī)定給予其所在分部進行通報批評。④堅持拌和站管理對混凝土拌和站由項目部進行自驗,執(zhí)行下表要求:⑤加強鋼筋場管理對鋼筋加工場由項目分部認真自檢,報項目經(jīng)理部驗收。對鋼筋的加工過程嚴格監(jiān)控,引進鋼筋卷籠機并采用二氧化碳氣焊,有效克服鋼筋加工和焊接的質(zhì)量通病。⑥加強測量管理⑦注重內(nèi)業(yè)資料管理資料管理由項目部、項目分部部門專業(yè)工程師負責,建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。過程記錄資料由各專業(yè)工程師負責記錄和保存,定期分類歸檔,電子文檔要加密保存。A、資料填寫滿足:《客運專線鐵路工程施工質(zhì)量驗收標準應用指南》。B、質(zhì)量工程資料包括從開工到竣工直至工程質(zhì)量資料報送建設單位或城建檔案管,資料員必須持證上崗,并不斷加強對規(guī)程及專業(yè)知識的學習,提高自身業(yè)務水平,從而達到規(guī)程管理要求。C、質(zhì)量資料應以施工及驗收規(guī)范,工程合同與設計文件,工程質(zhì)量驗收標準等為依據(jù)進行認真填寫。D、質(zhì)量資料應隨工程進度及時收集、整理,并按專業(yè)歸類。要認真填寫、字跡清楚、項目齊全、準確、真實、無未了事項,表格應統(tǒng)一采取規(guī)程可附表格,特殊要求需增加表格應依據(jù)規(guī)程統(tǒng)一歸類。E、不得對工程資料進行涂改、偽造、隨意抽撤或損毀,保證工程資料的真實性及完整性。F、工程資料采用計算機管理,工程資料按規(guī)定采用打印加手寫簽名的形式。G、資料管理過程中要及時收集施工過程中發(fā)生的所有資料,匯總整理后資料要裝入相應的檔案盒,檔案盒側(cè)面及正面應有標識并整齊碼放在檔案柜中。H、工程資料收發(fā)均應有文字記錄,對建設、監(jiān)理單位發(fā)送的有關通告及文件、項目經(jīng)理閱批后及時歸檔。I、資料員應督促質(zhì)檢員做好工程物資質(zhì)量保證文件的收集,工程物資的報驗及分部分項工程施工報驗,及時進行歸檔,并形成電子文檔。J、工程竣工后,要按照規(guī)程要求對本項目所形成的資料進行組卷及裝訂整理后在規(guī)定時間內(nèi)與建設單位進行移交,辦理移交手續(xù)。(4)強化現(xiàn)場質(zhì)量檢查①執(zhí)行項目部質(zhì)量檢查評分標準和文明工地建設作業(yè)標準,每月定期組織對施工現(xiàn)場工程質(zhì)量、項目分部每旬進行一次質(zhì)量檢查,對質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料進行全面檢查和考評,各項目分部按考評標準和要求加強控制。②項目分部要發(fā)揮各架子隊在質(zhì)量管理上的優(yōu)勢和職能,經(jīng)過重點督促架子隊履行質(zhì)量管理職責,并對架子隊的管理進行有效的約束考核,確?，F(xiàn)場質(zhì)量受控。③項目分部按照質(zhì)量檢查閉環(huán)制度相關規(guī)定對各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認真整改和閉環(huán)管理。④現(xiàn)場質(zhì)量檢查主要內(nèi)容A、落實檢查重點A)開工前質(zhì)量檢查重點檢查設計圖紙審查情況和”施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄”要求的12個項目和對應的內(nèi)容是否齊全完整、滿足要求,是否按程序?qū)徟＜?開工報告,現(xiàn)場質(zhì)量管理制度,質(zhì)量責任制,工程質(zhì)量檢驗制度,施工技術(shù)標準,施工圖現(xiàn)場核對情況,地質(zhì)勘察資料,交接樁、施工復測及測量控制網(wǎng)資料,施工組織設計、施工方案和環(huán)境保護方案及審批,主要專業(yè)工種操作上崗證書,施工檢測設備及計量器具設置,材料、設備管理制度。B)施工中質(zhì)量檢查a、測量放線是否復核簽認無誤。b、原材料、構(gòu)配件和設備是否進行進場檢驗、驗收。c、是否嚴格按照施工圖紙、”驗標”、”施工技術(shù)指南”和施工技術(shù)方案、標準組織施工。d、施工技術(shù)標準、方案等是否進行了書面技術(shù)交底簽認;是否編制了切實可行、操作性強的作業(yè)指導書。e、工序之間是否進行了交接檢驗,上道工序應滿足下道工序的施工條件和技術(shù)要求,未經(jīng)檢查或檢查不合格的不得進入下道工序施工。f、混凝土、砂漿試件是否按規(guī)定取樣。g、檢驗批、分項、分部工程是否及時檢查驗收,資料填寫是否符合規(guī)定要求。h、施工現(xiàn)場和庫房的原材料嚴格按規(guī)定堆碼和標識。i、變更設計是否遵守”先批準,后變更;先變更,后施工”的規(guī)定程序辦理手續(xù)。j、質(zhì)量檢查、試驗和特殊工種人員是否具有資格證持證上崗。k、是否按設計文件、規(guī)范要求施工,發(fā)現(xiàn)的問題是否得到了及時整改,有無整改措施和驗收簽認。l、工序銜接是否合理,是否嚴格按安全操作規(guī)程施工。m、各施工工點安標工地建設是否符合成貴客專公司和項目部有關文件規(guī)定要求。C)單位工程特殊、關鍵工序檢查項目部對單位工程實行首檢制度,即對首次特殊、關鍵工序,如:首根樁、首個承臺、首個墩身、首個涵洞基礎、首段路基、隧道首段襯砌、首段懸灌(支架)現(xiàn)澆梁、第一片預制梁等實行現(xiàn)場檢查,符合要求后,方可繼續(xù)施工。B、確定檢查頻率項目部每月下旬(特殊情況除外)由生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師組織安質(zhì)部、工程部、物設部、試驗室等相關部門對本標段的施工生產(chǎn)現(xiàn)場進行工程質(zhì)量大檢查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題予以通報、處罰,并提出整改要求和時間,問題有關單位必須將整改結(jié)果報項目部安質(zhì)部。各項目分部必須按照每旬一次的定期質(zhì)量檢查制度和不定期、專項檢查,并將檢查存在問題專人限期整改并追綜整改驗證。C、詳細檢查記錄對檢查出的問題監(jiān)理問題庫,實行銷號管理,嚴格按閉環(huán)管理制度完善相關手續(xù)和閉環(huán)資料。D、規(guī)范檢查結(jié)果處理對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題予以通報、處罰,并提出整改要求和時間,將檢查存在問題專人限期整改并追蹤整改驗證問題,有關單位必須將整改結(jié)果報項目部安質(zhì)部。(5)及時實施質(zhì)量評價檢驗批關聯(lián)內(nèi)容由架子隊進行自檢合格后填寫檢驗批驗收記錄表,由質(zhì)檢工程師報監(jiān)理工程師進行驗收。分項工程由項目分部工程技術(shù)負責人等約請工監(jiān)理程師進行驗收。分部工程由項目部項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人等約請監(jiān)理工程師進行驗收。單位工程完工后,項目部先組織本單位有關人員進行檢查,自驗合格或整改達標后,向成貴客專公司提交申請驗收報告,由成貴客專公司組織施工、設計、監(jiān)理單位進行單位工程驗收。(6)嚴格工程質(zhì)量考核項目部和項目分部按照各自制定的工程質(zhì)量考核制度,定期對管段內(nèi)的工程質(zhì)量進行檢查、考核,經(jīng)過內(nèi)部激勵約束機制,提高參建人員的積極性和責任感,促使相關人員積極、主動落實各項質(zhì)量管理制度。(二)安全控制(1)明確安全控制目標根據(jù)鐵道部、成貴客專公司和中鐵二局股份公司規(guī)定,結(jié)合本項目工程實際,在不低于上級目標條件下確定本項目工程施工安全目標,成貴客專CGZQSG-15標范圍各項目分部目標不低于:①總體目標健全各項安全管理制度,嚴格遵守各項安全法規(guī),完善項目建設過程安全控制,推進施工安全標準建設,確保安全有序完成項目建設。②具體控制目標A、杜絕安全特別重大、重大、較大事故;B、杜絕死亡事故;C、防止一般事故的發(fā)生;D、消滅一切責任事故,確保人民生命財產(chǎn)不受損害;E、創(chuàng)立安全生產(chǎn)標準工地。(2)健全安全保證體系①組織機構(gòu)A、項目部成立安全管理組織機構(gòu),項目分部成立相應的安全管理組織機構(gòu),開展項目安全管理工作。組長:王湘華副組長:佘玉華、成波、高勇組員:耿開亮、黃勇、向?qū)W文、何佩儒、朱源、唐佳俊、徐洪強、張昭偉、周順暢、胡明陽。B、領導小組辦公室設在安質(zhì)部,安質(zhì)部負責日常事務工作,聯(lián)系人:黃勇聯(lián)系電話:C、安全生產(chǎn)領導小組的主要任務:貫徹安全方針政策、建立安全教育培訓制度,定期召開安全生產(chǎn)會議,分析安全生產(chǎn)形勢,總結(jié)布置安全生產(chǎn)工作,定期開展安全生產(chǎn)檢查活動等。②明確項目主要安全管理工作內(nèi)容。A、隧道施工(重點是隧道淺埋,泥巖風化剝落、危巖落石、順層偏壓不良地質(zhì)段落,易坍方,為低瓦斯的施工安全控制;隧道棄碴防次生地質(zhì)災害)。B、橋梁施工(重點是高墩施工防高空墜落和落物傷人;跨越既有公路橋梁的安全防護;防現(xiàn)澆梁支架垮塌、防掉梁、防起重機和架橋機傾覆)。C、高邊坡路基、深基坑施工管理。D、火工品管理。E、機械設備的安全使用,交通車輛安全管理。F、臨時用電的安全管理等。(3)注重安全保證基礎工作①注重安全教育和培訓A按建設建教[1997]83號文件印發(fā)的《建筑企業(yè)職工安全培訓教育暫行規(guī)定》的要求,制定培訓計劃,對相關人員的教育和培訓時間:a、項目經(jīng)理每年不少于30學時;b、專職安全管理人員和施工技術(shù)人員每年不少于40學時;c、其它管理人員每年不少于20學時;d、特殊工種每年不少于20學時;e、其它職工每年不少于15學時;f、待、轉(zhuǎn)、換崗人員重新上崗前,接受一次不少于20學時的培訓;g、項目分部、架子隊、班組三級安全教育培訓時間分別不少于15學時、15學時、20學時。B安全教育和培訓應側(cè)重于施工現(xiàn)場的管理和操作人員,各項目分部應加強”三級”安全教育培訓,本著”精而有用,注重實效”和”干什么、知什么、會什么、精什么”的原則,開展以”應知應會”為主要內(nèi)容的安全知識、安全操作技能培訓。管理人員的重點是安全生產(chǎn)意識和安全管理水平,操作者的重點是遵章守紀、自我保護和提高防范事故的能力。做到安全培訓率100%,培訓合格率100%。C培訓效果檢查,檢查的主要內(nèi)容有:a、是否建立、健全安全教育和培訓考核制度;b、三級教育考核記錄;c、各類安全教育內(nèi)容的教材資料;d、變換工種時重新進行安全教育的記錄;e、采取抽查問答形式,檢查工人對本工種安全技術(shù)操作規(guī)程的熟悉程度;f、施工管理人員的年度培訓記錄;g、專職安全員的年度培訓考核情況。D安全生產(chǎn)教育及培訓貫穿施工生產(chǎn)全過程,必須建立長效機制,建立培訓臺賬和培訓檔案,完成培訓計劃后,將培訓名單、培訓內(nèi)容、課程安排、考試結(jié)果等相關資料及時存入培訓檔案,以利對教育培訓效果的檢查和安全教育工作的改進。②強化安全技術(shù)交底A對各分部、分項工程實行逐級安全技術(shù)交底制度。B交底應全面準確、針對性強,符合有關安全技術(shù)操作規(guī)程的規(guī)定;對專業(yè)性較強的分項工程,要先編制專項施工方案,然后根據(jù)專項施工方案有針對性的進行安全技術(shù)交底。C項目部安全管理部門須向項目分部進行書面安全技術(shù)交底。交底的主要內(nèi)容為:成貴客專公司對安全生產(chǎn)的有關要求、項目安全管理規(guī)章制度、重大危險源及控制要點等。項目分部安全負責人,要根據(jù)交底要求,對現(xiàn)場操作人員有針對性的進行班前作業(yè)安全交底,交底的主要內(nèi)容為:各工點的危險源和安全控制重點、安全操作規(guī)程和注意事項、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境要求、個人防護措施等。③確保安全保證資金投入各項目分部按照股份公司對安全措施使用費的要求,制定本單位的安全措施費用管理辦法,確保安全資金的有效投入。④嚴格事故報告及處理A第二章報告程序事故發(fā)生后,事故現(xiàn)場有關人員應當立即向現(xiàn)場施工負責人報告;現(xiàn)場施工負責人立即報告項目經(jīng)理,項目經(jīng)理接到報告后,應當于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。同時報告監(jiān)理單位、成貴客專公司安質(zhì)部、工程部。情況緊急時,事故現(xiàn)場有關人員能夠直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的有關部門報告。B事故的調(diào)查處理程序a特別重大事故由國務院或者國務院授權(quán)有關部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。b重大事故、較大事故、一般事故分別由事故發(fā)生地省級人民政府、設區(qū)的市級人民政府、縣級人民政府負責調(diào)查。省級人民政府、設區(qū)的市級人民政府、縣級人民政府能夠直接組織事故調(diào)查組進行調(diào)查,也能夠授權(quán)或者委托有關部門組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。事故調(diào)查過程中,事故發(fā)生單位必須做好配合工作。c未造成人員傷亡的一般事故,經(jīng)縣級人民政府委托也能夠由事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進行調(diào)查。⑤做好安全管理內(nèi)業(yè)資料建立安全管理臺賬,對安全文件和教育、培訓、交底、檢查、會議等記錄資料分類建立臺賬。(4)強化安全生產(chǎn)檢查制定了安全生產(chǎn)檢查評分標準,每月定期組織對施工現(xiàn)場安全管理、安全管理內(nèi)業(yè)資料進行全面檢查,評分標準主要包括:①落實安全檢查主要內(nèi)容開工前檢查驗收的主要內(nèi)容包括:人員配備是否齊全,施工組織設計是否有安全措施,施工機械設備是否配齊安全防護裝置,安全防護設施是否符合要求,施工人員是否經(jīng)過安全教育和培訓并考試合格,特種作業(yè)人員是否持證,存在重大危險源的是否有安全專項施工方案,施工方案是否進行交底,施工安全責任制是否建立,施工中潛在事故和緊急情況是否有應急預案等。施工中檢查主要內(nèi)容:爆破施工、炸藥庫設置及危爆物品管理、瓦斯監(jiān)測、施工用電、機械設備、腳手架工程、模板工程、焊接作業(yè)、季節(jié)性施工等。②確定檢查頻率項目部每月、項目分部每旬、架子隊每周進行一次大檢查,專職安全管理人員和領導要對施工現(xiàn)場進行不定期的安全檢查。③詳細檢查記錄對檢查存在的問題認真記錄,建立問題庫,下發(fā)整改通知或通報,落實責任人,實行銷號管理。④嚴格檢查結(jié)果處理對問題整改效果進行驗證和銷號,認真落實檢查閉環(huán)管理制度。(5)嚴格安全生產(chǎn)的考核①逐級簽訂包保責任書,明確考核要求,具體落實到個人。②建立安全管理辦法,對事故苗頭、嚴重隱患進行明確界定,制定對應的考核條款,實現(xiàn)預防目的。③設立綜合獎勵基金,對優(yōu)勝單位進行獎勵,發(fā)生事故,取消資格并處罰。④制定施工過程監(jiān)控細則,每次經(jīng)過檢查,對照細則進行處罰,填寫”工程安全檢查通知書”,限期整改。(三)工期控制體系(1)總則①為了加強工程施工進度的管理工作,提高工程進度計劃管理水平,規(guī)范工程進度管理考核行為,實現(xiàn)工程既定的網(wǎng)絡計劃目標,確保按時完成建設工程項目,特制定本制度。②本制度適用于中鐵二局股份有限公司成貴鐵路客運專線CGZQSG-15標項目經(jīng)理部承建的工程項目。(2)部門管理職責①項目經(jīng)理1)項目經(jīng)理為項目施工進度控制第一責任人,根據(jù)本項目實際情況和工程特點,組織編制和實施項目工程施工進度計劃和施工進度控制管理規(guī)定。2)在項目進度計劃控制范圍內(nèi),審查、批準經(jīng)理部分部上報匯總的施工進度計劃,組織對承建項目工程的施工進度檢查。②工程管理部1)工程管理部為工程進度歸口管理部門,負責編制里程碑和一級網(wǎng)絡控制進度計劃。2)按工程施工進度和施工進展情況完成施工進度計劃的調(diào)整工作。3)審核經(jīng)理部分部報送的施工進度計劃,對進度計劃實施情況檢查、分析和落實。4)定期組織工程調(diào)度會,協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門、經(jīng)理部分部的關系,檢查、總結(jié)工作執(zhí)行情況,安排下階段工作任務,對施工中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調(diào),貫徹公司及上級部門對工程施工的決定和要求,及時印發(fā)會議紀要。5)負責工程進度管理的監(jiān)督、落實和考核。依據(jù)施工計劃對由于其自身因素造成延誤工期的經(jīng)理部分部進行考核和處罰。對如期達到工程重要控制點的施工隊伍予以獎勵。③物資設備部1)負責工程設備、物資的采購、運輸和催交,確保工程設備、物資按期到貨,以確保工程所需物資的正常供應。2)負責進場物資的驗收、檢驗、現(xiàn)場保管及倉儲管理、發(fā)放,以避免因物資遺失或與工程要求不符而影響工程進度。3)負責及時辦理設備和重要物資隨貨同行的技術(shù)資料的整理、歸檔和移交,以避免因技術(shù)資料的交付不及時影響工程進度。4)參加工程調(diào)度會,根據(jù)調(diào)度會的安排協(xié)調(diào)處理物資、設備方面問題。④安全質(zhì)量部1)根據(jù)工程進度計劃,編制質(zhì)量檢驗計劃,并負責組織實施。2)及時組織工程質(zhì)量驗收,確保工程質(zhì)量,減少因質(zhì)量問題返工而延誤工期。3)參與工程進度管理的監(jiān)督、落實和考核。根據(jù)現(xiàn)場工程質(zhì)量對進度的影響提出進度考核意見。⑤合同成本部1)管理和掌握工程合同及工程信息,及時協(xié)調(diào)各方關系,促進工程的順利進行。2)根據(jù)里程碑和一級網(wǎng)絡控制進度要求完成工程月、季、年度進度計劃的編制,按工程進度計劃做好概預算工作,以便工程的順利進行。3)負責合同履行情況的管理,督促合同的履行,以推進工程的進展。4)參與工程進度管理的監(jiān)督、落實和考核。⑥財務部1)按工程進度計劃合理安排資金計劃,以便工程的順利進行。2)負責按項目經(jīng)理批準的工程進度報表支付進度款。3)參與工程進度管理的監(jiān)督、落實和考核。(3)進度計劃編制及考核①工程進度計劃的編制1)項目經(jīng)理部應根據(jù)工程合同進度、里程碑進度以及業(yè)主提供的一級網(wǎng)絡控制進度、設備圖紙、施工圖紙,結(jié)合項目經(jīng)理部人員、機械、設備材料等資源配置,制定工程項目的二級網(wǎng)絡控制進度,并以此分解為年度施工計劃,季度施工和月施工計劃等三級或四級施工進度計劃,經(jīng)項目經(jīng)理批準后,下發(fā)各有關單位,作為采購、調(diào)配及施工生產(chǎn)的依據(jù)。2)年度進度計劃一般應在前一年的12月5日前由工程管理部組織統(tǒng)一編制,經(jīng)項目經(jīng)理審核完畢,提交監(jiān)理單位或建設單位審核后實施。3)季度進度計劃在前一季度最后一個月的15日由工程管理部組織統(tǒng)一編制,20日前經(jīng)項目經(jīng)理審核完畢,提交監(jiān)理單位或建設單位審核后實施。4)月度進度計劃在每月25日前由經(jīng)理部分部統(tǒng)計本月施工進度完成情況并根據(jù)季度等二級網(wǎng)絡計劃,編制下月施工計劃,報工程管理部。28日前工程管理部結(jié)合當月施工進度完成情況,并根據(jù)工程總體施工進度,綜合安排調(diào)整施工進度,經(jīng)項目經(jīng)理批準,提交監(jiān)理單位審核后,下發(fā)經(jīng)理部分部和相關部門實施。年、季度施工計劃在年、季度初的前一個月與月計劃同時上報。5)月計劃為滾動計劃,隨施工生產(chǎn)及相關因素的變化進行修改。經(jīng)理部分部根據(jù)工程管理部下發(fā)的施工生產(chǎn)計劃制定本經(jīng)理部分部的施工生產(chǎn)月計劃,周計劃,并落實與實施。6)每周五上午經(jīng)理部分部向工程管理部報周計劃,內(nèi)容包括上周完成情況及進度未完成原因分析、下周計劃安排、存在問題、人力資源狀態(tài)等,此周計劃由工程管理部審核、匯總完畢,經(jīng)項目經(jīng)理批準后于周一下午下發(fā)周計劃。經(jīng)理部分部應積極組織人力物力,保證周計劃的及時完成。7)項目經(jīng)理部對施工進度應采用施工進度管理軟件進行編制,當實際進度與計劃進度不符時,或資金、材料、設備不能按時到位時,應對計劃進度及時調(diào)整,并說明原因報相關方。8)工程進度計劃一旦被批準發(fā)布,即作為現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)的依據(jù),任何人不得私自更改,確需修改的要按照審批程序逐級上報,經(jīng)批準后方可實施。9)經(jīng)理部分部必須嚴格按照施工進度計劃、每月施工作業(yè)計劃,科學管理,精心安排施工生產(chǎn),確保整個工程的施工進度按計劃進度控制節(jié)點進行。對未按時完成的工程項目,要在施工計劃完成情況中注明原因。由于上道工序未完成而影響下道工序施工的項目,必須及時上報工程管理部,工程管理部負責計劃調(diào)整。10)項目經(jīng)理部每周必須組織召開一次施工生產(chǎn)調(diào)度會,內(nèi)容主要總結(jié)上周計劃完成情況,以及下達下周施工計劃,協(xié)調(diào)解決項目部各分部施工進度等問題,動態(tài)更新調(diào)整施工進度計劃、補充和動態(tài)調(diào)整月施工進度計劃。②進度計劃考核1)進度考核的責任部門為工程管理部。2)項目經(jīng)理部應在工程開工前,根據(jù)工程施工范圍、總體進度要求等,明確該工程項目關鍵進度控制點(一般應包括工程里程碑進度、經(jīng)理部分部主要施工項目的開工節(jié)點、土建-安裝重要的中間移交項目等)作為進度考核點。3)關鍵進度控制點滿足進度控制要求的經(jīng)理部分部,由項目經(jīng)理部返回相應比例的進度考核款。4)由于天氣、圖紙、設計、設備、材料等原因造成工程延誤的,經(jīng)理部分部應及時匯報,經(jīng)工程管理部及總工確認后方可作為延誤工期的依據(jù),若無任何外界因素,并確因經(jīng)理部分部內(nèi)部原因造成工期延誤的工程管理部不給予確認。5)每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會對上周的施工計劃完成情況進行考核。(4)獎勵及處罰①獎勵1)提取工程進度款的0.5%,作為工程進度考核款。2)對完成周交班會提出的節(jié)點工期、月計劃、施組關鍵節(jié)點工期以及完成計劃開工工點施工單位,經(jīng)工程管理部、總工程師及項目經(jīng)理確認后,將給予一定額度的獎勵。具體獎勵方式如下:A.完成周交班會提出的施工節(jié)點工期,獎勵項目經(jīng)理部分部10000元;B.完成月計劃,獎勵項目經(jīng)理部分部40000元;C.完成關鍵節(jié)點工期及里程碑工期的,獎勵項目經(jīng)理部分部20～50萬元,列為關鍵節(jié)點考核的施工節(jié)點見附表,其中關鍵節(jié)點工期在每月進度計劃中行文規(guī)定。②處罰1)實行獎罰對等原則進行處罰。對未月計劃、節(jié)點工期以及里程碑工期的施工單位,實行獎罰對等原則進行處罰,經(jīng)工程管理部、總工程師及項目經(jīng)理確認后執(zhí)行。2)財務部建立各分部的進度考核獎罰資金專用臺賬,獎罰采取累計管理,在每次考核后2天內(nèi)結(jié)算累計獎罰資金并即時發(fā)放,累計為獎金時在當期發(fā)放,累計為罰款時轉(zhuǎn)入下一期結(jié)算。3)所有進度考核獎罰資金均列入工程進度考核款管理。(四)成本控制為全面貫徹公司工程項目責任成本管理辦法,落實各項管理制度,控制投資,結(jié)合成貴客專線CGZQSG-15標項目部實際,為加強成本控制,實現(xiàn)效益最大化。(1)職責與分工①工程技術(shù)管理部負責項目管理策劃;對項目施工組織和技術(shù)方案進行可行性和經(jīng)濟性比選,編寫指導性施工組織設計、審定實施性施工組織設計;推廣應用降耗提效的”四新”技術(shù);審核和控制工程數(shù)量;參與項目責任成本核算分析、編制項目責任成本報告和對各分部的績效考核與評價。②合同成本部負責責任成本日常管理工作;研究提出并組織實施本單位項目責任成本管理制度;牽頭編制審定或調(diào)整項目責任成本預算;對項目責任成本管理進行過程督促檢查;組織實施項目責任成本核算和分析,主持編制項目責任成本報告;參與對各分部的績效考核與評價;做好本單位責任成本管理各項基礎工作。③物資設備部組織實施以物資設備采購、限額發(fā)料、核銷和費用核算為主要內(nèi)容的項目物資設備管理制度;調(diào)查并審核項目的材料采購和設備租賃價格,建立物資采購與設備租賃價格信息系統(tǒng);提出項目機械設備、周轉(zhuǎn)材料配置方案;參與責任成本核算分析、編制項目責任成本報告(或作業(yè)班組)績效考核與評價。④財務部負責項目財務成本核算;協(xié)助成本管理部門進行項目責任成本核算分析和編制項目責任成本報告;編制、核算項目部現(xiàn)場管理費用;收集項目成本基礎資料,建立健全相關帳表;編制項目資金計劃,監(jiān)控項目資金運用情況,及時列繳上交收益或上繳資金;參與對各分部的績效考核與評價。(2)加強成本預控①實行工程數(shù)量審核制度。設計施工圖根據(jù)施工圖審核數(shù)量,并以此計算工程數(shù)量,作為對各分部的驗工計價數(shù)量限額。②臨時工程。大臨工程及拌合站由項目部審定方案、確定數(shù)量,并確定綜合驗工計價指標;小臨工程按工程類別和承擔的工作量及項目部確定的費用進行計量,包干使用。③項目部和各子公司要分別與分部簽訂《工程項目管理目標責任書》。子公司要編制或?qū)徟逻_分部的項目責任成本預算,明確分部的經(jīng)濟責任。(3)加強過程控制管理物資管理是成本控制的關鍵,物資采購除甲供材料由建設單位招標采購并組織供應外;甲控、自購等大宗材料按項目部的管理要求集中組織供應,以達到量大價優(yōu)(特殊情況除外);甲供、甲控和項目部招標以外的其它物資,由各分部按公司有關管理規(guī)定比質(zhì)、比價、比運距、算成本的原則自主采購,優(yōu)中選低,以達到降低成本。(4)責任成本核算①責任成本核算實行作業(yè)班組、分部和項目部分級核算。②核算內(nèi)容。班組核算內(nèi)容為直接費、構(gòu)成工程實體主要材料消耗量、水、電等;分部為直接費、現(xiàn)場經(jīng)費(含臨時工程)和主要材料消耗量;項目部核算的主要內(nèi)容為工程費用、主要材料消耗量、稅金和項目部經(jīng)費。③核算流程。⑴確定核算期責任成本收入;⑵按核算對象和核算期歸集實際成本;⑶核算期實際成本與責任成本、主要材料實際消耗量與限額消耗量比較分析,核算節(jié)超情況;④形成作業(yè)班組、分部和項目部《工程項目責任成本報告》。⑤核算周期。作業(yè)班組責任成本核算與分析每月進行一次,分部和項目部每季度至少進行一次。(5)核算方法責任成本報告和責任成本分析,按《工程項目責任成本核算辦法》(司成()127號)辦理。其中對勞務分包隊伍在驗工計價控制的基礎上,只需核算主要材料消耗費用,并注意扣減分包隊伍的施工用水用電費用、使用分部機械設備費用等。(6)績效考核①分部績效考核實行中期考核、竣工考核和終結(jié)考核。作業(yè)班組只進行中期考核,由分部實施,每月進行一次;分部中期考核由項目部、子公司分別實施,每季度進行一次考核;竣工考核在工程實體完工、項目收支基本確認時,由項目部、子公司分別對分部進行綜合考核。終結(jié)考核在項目竣工結(jié)算和債權(quán)債務清算后,由項目部、子公司分別對分部完成《工程項目管理目標責任書》情況進行考核。考核內(nèi)容和指標按《工程項目管理目標責任書》。②各分部在項目責任成本范圍內(nèi)的節(jié)余,各子公司應按責任成本管理的相關規(guī)定對分部進行獎勵,原則上獎勵比例應控制在50%～70%的范圍內(nèi)。環(huán)保保護體系(1)總則為加強中鐵二局成貴客運專線CGZQSG-15標建設過程中的環(huán)境保護管理,依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《建設項目環(huán)境保護管理條例》、《中華人民共和國水污染防治法》等國家有關環(huán)境保護的法律、法規(guī)和成貴客專公司有關文件要求,特制訂本辦法。(2)工作體系①環(huán)境保護方針:環(huán)境污染控制有效,土地資源節(jié)約利用,工程綠化完善美觀,節(jié)能、節(jié)材和水保措施落實到位,努力建成一流的資源節(jié)約型、環(huán)境友好型鐵路。嚴格遵守國家《環(huán)境保護法》、《水土保持法》等有關規(guī)定,在當?shù)丨h(huán)保水利部門和發(fā)包人審批的范圍內(nèi)施工,貫徹”預防為主、保護優(yōu)先、防治結(jié)合、強化管理”的方針,堅持”誰污染誰治理、誰保護誰恢復”的原則,實施ISO14000系列標準,做到預防污染、持續(xù)改進,環(huán)保水保與工程建設同步進行,營造綠色通道。②環(huán)保目標:努力把工程設計和施工對環(huán)境的不利影響減至最低限度,確保鐵路沿線景觀不受破壞,地表水和地下水水質(zhì)不受污染,植被有效保護,噪聲、振動和揚塵的環(huán)境影響得到有效控制,文物得到有效保護;堅持做到”少破壞、多保護,少擾動、多防護,少污染、多防治”,使環(huán)境保護監(jiān)控項目與監(jiān)控結(jié)果達到設計文件及有關規(guī)定;做到環(huán)保設施與工程建設”同時設計,同時施工,同時竣工”。③環(huán)境保護管理組織機構(gòu):組長:王湘華組員:佘玉華、成波、高勇耿開亮、黃勇、向?qū)W文、朱源、唐佳俊、徐洪強、張昭偉、周順暢、胡明陽。領導小組下設辦公室,辦公室設在工程部,主要負責日常事務工作,聯(lián)系人:黃勇。負責制定詳細的環(huán)、水保管理制度和各項措施,提出環(huán)保問題和解決辦法。專業(yè)環(huán)保工程師負責施工現(xiàn)場的有關環(huán)保技術(shù)方面的工作。④施工環(huán)境保護機構(gòu)的主要職責:貫徹執(zhí)行有關環(huán)境保護、水土保持、野生動物保護的法規(guī)和標準;落實設計和施工組織設計中的環(huán)境保護措施;制定并組織實施施工環(huán)境保護預報監(jiān)控系統(tǒng);保證鐵路工程施工所需環(huán)境保護經(jīng)費;宣教生態(tài)環(huán)境保護法。(3)保護重點1)環(huán)境保護主要內(nèi)容包括:污染治理(項目包括防治廢氣、廢水、固體廢物和噪聲);污染排放控制;污染源。2)防止噪音污染:針對施工過程中產(chǎn)生的噪音,對動植物和人體損害均較大,為了保護環(huán)境,應盡量減少噪音污染,避免夜間作業(yè)。對機械設備產(chǎn)生的超分貝噪音利用消音設備減噪。3)防止水污染:施工營地生活廢水就近排入不外流的地表水體,嚴禁將生活污水直接排放至江河中,對于含沙量大且渾濁的施工生產(chǎn)廢水,采用沉砂池處理后再排放,含油廢水經(jīng)隔油池處理后排放,防止油污染地表和水體。4)維護生態(tài)平衡,避免人為惡化環(huán)境:加強生態(tài)環(huán)境保護的宣傳工作,使全體參建員工充分認識對環(huán)境保護的重要性和必要性,加強環(huán)保意識。制定詳細的環(huán)境保護措施,建立嚴格的檢查制度,避免人為惡化環(huán)境。保護好鐵路沿線的植被、水環(huán)境、大氣環(huán)境、自然生態(tài)環(huán)境、土壤結(jié)構(gòu)、自然保護區(qū)、野生動植物,維護生態(tài)平衡系統(tǒng)。5)地表植被的保護:合理規(guī)劃施工便道、施工場地,固定行車路線、便道寬度,限制施工人員的活動范圍,盡量少擾動地表、少破壞地表植被。6)生產(chǎn)生活垃圾處理及油料管理,施工營地設置集中垃圾收集地,設專人管理,經(jīng)無害化處理后排放,定期填埋,嚴禁就地焚燒。對營地生活垃圾(包括施工廢棄物)集中裝運至指定垃圾處理場處理。對不能處理的垃圾拉到設有處理設施的廠處理。油和廢油的管理:施工機械維修、油料存放地面硬化,減少油品的跑、冒、滴、漏,所有油罐有明顯的標志,在不使用時要密封;嚴禁隨意傾倒含油廢水,集中處理。嚴禁將生活污水直接排放至江河中,含油廢水經(jīng)隔油池處理后排放,防止油污染地表和水體。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。6)施工期間,加強對施工物料如瀝青、水泥、油料、化學品等存放管理,防止在雨季或暴雨將物料隨雨季水徑流排入地表及附近水域造成污染。7)沖洗集料污水、隧道施工滲水、鉆孔泥漿污水等含有懸浮物的施工污水,必須采取過濾、沉淀等處理措施,做到達標排放。8)施工產(chǎn)生的廢棄土、砂、石料等,在施工期間和施工結(jié)束后應及時清理,統(tǒng)一收集,妥善處理,以減少對環(huán)境的污染。9)生態(tài)環(huán)境保護:征地拆遷范圍內(nèi)的野生植物,根據(jù)《中華人民共和國野生動植物保護條例》向有關部門申報,根據(jù)野生植物行政主管部門的意見采取措施,合理保護植物資源。保護施工沿線的古樹和其它珍稀樹種,防止對古樹造成損傷。10)項目各分部在施工階段因施工造成的任何污染,都有責任采取措施予以防治和消除,并承擔相應責任。(六)技術(shù)創(chuàng)新體系(1)總則①為規(guī)范中鐵二局成貴鐵路客運專線建設工程科技創(chuàng)新項目管理工作,根據(jù)鐵道部《科技研究開發(fā)計劃管理辦法》,結(jié)合客專建設特點,制定本制度。②中鐵二局成貴鐵路客運專線CGZQSG-15標項目經(jīng)理部(以下簡稱項目經(jīng)理部)成立科技創(chuàng)新管理領導小組,負責領導管段內(nèi)建設過程中試驗研究和技術(shù)創(chuàng)新工作。領導小組組長由項目經(jīng)理部經(jīng)理擔任,副組長由項目經(jīng)理部副經(jīng)理和總工程師擔任。辦公室設在項目經(jīng)理部工程部,日常工作由工程部負責,辦公室主任由工程部部長兼任。③工程部作為科技創(chuàng)新歸口管理部門,負責科研項目計劃的編制、合同簽訂和管理及科技成果鑒定等工作;負責管段內(nèi)科研試驗工作的過程管理,試驗研究成果總結(jié),指導工程建設。鼓勵項目經(jīng)理部各分部積極開展科技創(chuàng)新。④本制度適用于中鐵二局成貴鐵路客運專線CGZQSG-15標項目經(jīng)理部承擔或組織實施的有關客專建設科技創(chuàng)新項目的管理工作。(2)課題立項1)項目經(jīng)理部組織設計單位,根據(jù)《鐵道部科技研究開發(fā)計劃指南》及所管轄工程項目實際,編制針對本項目的科技研究開發(fā)計劃,報中鐵二局科技部。2)每年年初,項目經(jīng)理部提出當年重點研究課題,上報中鐵二局科技部。經(jīng)局科技部核準并納入當年度科技研究開發(fā)計劃的課題,按照局科技項目管理,項目經(jīng)理部承擔相應的科研管理工作。3)項目經(jīng)理部管轄內(nèi)急需立項研究但未納入中鐵二局當年科研開發(fā)計劃的科研與試驗項目,經(jīng)局科技部審核同意后,納入當年中鐵二局科研計劃。局科技部負責課題立項、督促檢查和審查驗收,將有關情況報部鑒定中心和科技司核備。4)科研計劃課題實行合同管理。納入項目經(jīng)理部當年科技開發(fā)計劃的課題,按照局有關規(guī)定簽署課題合同。經(jīng)局審核設立的課題,與科研單位簽訂課題合同,委托開展科研工作,按上述3款辦理。5)兩個以上單位聯(lián)合承擔課題時,由第一承擔單位與項目經(jīng)理部簽訂合同,并對合同的履行承擔責任。第一承擔單位應按分工與其它承擔單位簽訂分項合同或協(xié)議并報項目經(jīng)理部核備。6)參加項目經(jīng)理部管轄內(nèi)建設的施工單位自籌資金設立的專項研究課題,應報項目經(jīng)理部核備。(3)課題實施①課題承擔單位應按合同規(guī)定,認真組織研究開發(fā)工作,并按規(guī)定時間,向局科技部和項目經(jīng)理部報送課題年度執(zhí)行情況表,對上年度課題的執(zhí)行情況、經(jīng)費使用情況、存在的問題及相應措施進行說明。對未按規(guī)定時間報送課題執(zhí)行情況表的,項目經(jīng)理部可暫緩或停止撥款。②科研課題實行重大事項報告制度。課題承擔單位對課題執(zhí)行過程中發(fā)生的技術(shù)路線或主要研究內(nèi)容調(diào)整、課題組主要研究人員變動以及其它可能影響課題順利完成的重大事項,應及時提出處理意見,報項目經(jīng)理部(局科研題目需報局科技部)審批。如需變更課題合同,合同一方須向另一方提出,經(jīng)雙方同意,簽字并蓋章后生效。(4)結(jié)題與成果管理①局立項的課題,在完成全部研究工作后,應及時向局科技部提報結(jié)題申請、研究報告以及其它相關文件。由局科技部確定對課題組織評審、驗收或鑒定的工作方式。②項目經(jīng)理部立項的科研課題,課題完成后由項目經(jīng)理部組織評審驗收。屬于重大項目需要進行科技成果鑒定的,報請局科技部組織鑒定。③參加客專建設的施工、設備供應等單位自主立項的科研課題,在課題完成后由立項單位組織評審驗收和上報鑒定,將并鑒定結(jié)果報項目經(jīng)理部備案。④用于客專鐵路建設的科研成果鑒定所需的用戶應用證明和效益證明,由項目經(jīng)理部審核出具。⑤局立項及項目經(jīng)理部立項的客專鐵路課題研究成果的知識產(chǎn)權(quán)由中鐵二局、項目經(jīng)理部和成果完成單位共享。⑥課題承擔單位在客專鐵路課題的研發(fā)過程中應注意知識產(chǎn)權(quán)的保護;對能夠形成知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)成果,應及時采取措施保護知識產(chǎn)權(quán);對擬申請專利的課題成果,承擔單位應在辦理專利申請手續(xù)并獲得專利受理后,再發(fā)表論文或申請科技成果鑒定。⑦課題承擔單位在完成客專鐵路課題全部研究開發(fā)工作后,應對課題的研究報告、技術(shù)資料按檔案管理的有關規(guī)定分類存檔、妥善保管;對產(chǎn)生的科技成果及時辦理成果登記;對產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)須按國家有關知識產(chǎn)權(quán)的有關規(guī)定辦理。⑧課題承擔單位應采取有效措施,積極促進客專鐵路的科技創(chuàng)新和成果的轉(zhuǎn)化。(5)監(jiān)督檢查①項目經(jīng)理部定期對科研項目實施過程進行督促檢查。②課題承擔單位應對課題組的任務完成情況及經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查,并積極開展績效考評工作。嚴格財務管理,做到賬目清楚、內(nèi)容真實、核算準確、監(jiān)督得力,確保資金的合理使用。③課題經(jīng)費必須由課題承擔單位的財務部門歸口管理,按照預算和項目進展情況適當撥款;嚴禁在財務部門以外另設賬戶;嚴禁將課題經(jīng)費轉(zhuǎn)移到合同規(guī)定以外的其它非歸口管理部門(單位);不得將科研課題轉(zhuǎn)包給其它單位;課題經(jīng)費的使用應接受審計部門的審計。④課題實行責任追究制度,對弄虛作假、截留、挪用、擠占課題經(jīng)費等違反財經(jīng)紀律的行為,按有關規(guī)定處理;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任?？己舜罅ν七M各參建施工單位的科技創(chuàng)新工作,將各施工單位的科技創(chuàng)新工作納入《中鐵二局成貴鐵路客運專線CGZQSG-15標項目經(jīng)理部安全質(zhì)量檢查考核管理辦法》,實施考核。工程收尾管理1、工程竣工收尾(1)項目經(jīng)理部全面負責竣工收尾工作,組織編制項目竣工計劃,報上級主管部門批準后按期完成。(2)竣工計劃包括下列內(nèi)容:①竣工項目名稱;②竣工項目收尾具體內(nèi)容;③竣工項目質(zhì)量要求;④竣工項目進度計劃安排;⑤竣工項目文件檔案資料整理要求。(3)項目經(jīng)理部及時組織項目竣工收尾工作,并與項目相關方聯(lián)系,按有關規(guī)定協(xié)助驗收。2、工程竣工驗收(1)總則①為加強本項目鐵路施工技術(shù)管理,積極配合建設單位組織的竣工驗收,規(guī)范本項目的竣工驗收工作,全面考核施工建設和管理,根據(jù)鐵道部頒布的竣工驗收管理規(guī)定及建設單位的有關竣工驗收的管理辦法,制定本辦法。本辦法所稱竣工驗收是指本項目按批準的設計文件建成,由驗收機構(gòu)對其進行綜合評價考核,移交接管使用單位試運營或正式運營的整個過程。②編制依據(jù)1)國家有關法律、法規(guī)以及國家頒布的建設標準;2)鐵道部頒布的設計規(guī)范、工程施工質(zhì)量驗收標準;3)經(jīng)批準的初步設計文件(含批準的修改初步設計);4)審核合格的設計施工圖(包括經(jīng)批準的變更設計文件);5)設備技術(shù)說明書;從國外引進新技術(shù)或成套設備的,外方提供的設計文件和新技術(shù)或成套設備的國家標準等;6)經(jīng)鐵道部批準的相關補充標準、技術(shù)條件、暫行規(guī)范等,以及建設單位補充且經(jīng)鐵道部認可的相關技術(shù)標準等;7)《鐵路客運專線竣工驗收暫行辦法》;8)《鐵路建設項目竣工驗收交接辦法》;9)建設單位的有關竣工驗收的管理規(guī)定。③管理目標實現(xiàn)竣工驗收一次成功,驗收合格率100%。(2)組織機構(gòu)及職責分工①組織機構(gòu)1)竣工驗收工作實行項目經(jīng)理負責制,成立竣工驗收工作領導小組,下設竣工驗收工作辦公室、各分部竣工驗收配合組。2)項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理為組長的竣工驗收工作領導小組,由項目經(jīng)理部總工程師及副經(jīng)理任領導小組副組長。其它成員由項目經(jīng)理部工程部、合同部、安全質(zhì)量部、物資設備部、中心試驗室等部門負責人參加。3)竣工驗收工作辦公室設在項目經(jīng)理部工程管理部,負責人為工程管理部部長;各分部竣工驗收配合組負責人為總工程師。②職責分工1)竣工驗收工作領導小組職責A.負責竣工驗收工作的總體協(xié)調(diào);B.負責部署竣工驗收工作計劃,監(jiān)督、檢查計劃執(zhí)行情況;C.傳達上級指使,貫徹相關制度、辦法、規(guī)定和精神;D.組織竣工驗收工作交底;E.負責組織本標段的竣工驗收;F.檢查竣工驗收辦法的執(zhí)行情況,并考核參與竣工驗收單位、部門和人員的工作成績。2)竣工驗收工作辦公室A.負責竣工驗收工作的對內(nèi)對外聯(lián)系,傳達竣工驗收要求等日常事務;B.負責組織編制竣工驗收計劃;C.負責向竣工驗收配合組及相關人員進行驗收交底;D.負責編制竣工驗收申請報告;E.負責組織竣工驗收文件的編制;F.負責落實本標段的竣工驗收。3)竣工驗收配合組A.負責竣工驗收工作的內(nèi)部協(xié)調(diào),傳達竣工驗收要求;B.負責編制竣工驗收計劃,并向竣工驗收辦公室上報;C.負責向相關人員進行竣工驗收交底;D.負責竣工驗收文件的編制;E.參與竣工驗收工作。(3)過程控制及工作要求①驗收條件1)靜態(tài)驗收應具備的條件:A.主體工程及其配套工程(包括外部配套工程及設備安裝)已按設計文件建成;B.環(huán)境保護設施、水土保持設施與主體工程同步建成;C.勞動、安全、衛(wèi)生及消防設施與主體工程同步建成;D.按有關規(guī)范、標準對工程質(zhì)量和系統(tǒng)功能自檢合格;E.監(jiān)理單位及咨詢單位對工程質(zhì)量評定合格;F.竣工文件已按規(guī)定的內(nèi)容和標準基本完成。2)動態(tài)驗收應具備的條件:A.靜態(tài)驗收合格;B.《動態(tài)驗收實施方案》已經(jīng)批準;C.動態(tài)檢測準備工作完成。3)初步驗收應具備的條件:A.靜態(tài)驗收、動態(tài)驗收合格,工程質(zhì)量和系統(tǒng)功能滿足有關標準要求;B.靜態(tài)驗收及動態(tài)驗收遺留問題整改完畢;C.環(huán)境保護設施、水土保持設施經(jīng)相應行政主管部門驗收;D.勞動、安全、衛(wèi)生及消防設施經(jīng)相關部門驗收合格;E.咨詢單位已提交對整個系統(tǒng)可否按照設計速度安全運行的咨詢報告;F.建設用地取證工作基本完成;G.竣工文件按規(guī)定編制完成,施工過程中的管理文件和招標投標文件等整理完畢,達到檔案驗收標準。4)安全評估應具備的條件A.初步驗收中存在的影響運營的問題全部得到解決;B.試運營的各項準備工作已經(jīng)完成。5)國家驗收應具備的條件A.初步驗收一年后;B.試運營情況良好,經(jīng)檢測各項指標已達到建設目標;C.建設用地取證工作已經(jīng)完成;D.環(huán)境保護設施、水土保持設施經(jīng)相應行政主管部門驗收合格;E.竣工決算已經(jīng)編制完成,并經(jīng)過鐵道部組織的審計;F.建設資金已全部到位,除質(zhì)量保修金外與建設工程各方按合同完成資金結(jié)算。(4)竣工驗收的主要任務①對建設規(guī)模、建設標準、建設內(nèi)容、建設質(zhì)量、資金使用等情況進行全面審查;②對建設執(zhí)行國家法律、法規(guī)和鐵道部規(guī)章、規(guī)范性文件情況進行檢查;③對形成的資產(chǎn)進行審核;④對能否安全交付試運營或正式運營作出評價。(5)竣工驗收主要內(nèi)容與要求①竣工驗收的主要內(nèi)容與要求1)檢查工程是否按鐵路技術(shù)管理規(guī)程、設計規(guī)范、批準的設計文件(包括批準的修改初步設計、變更設計)建成,配套輔助項目是否與主體工程同步建成;2)檢查工程質(zhì)量是否符合國家和鐵道部頒布的工程施工質(zhì)量驗收標準;3)檢查建設程序執(zhí)行情況和設計變更管理情況;4)檢查工程設備配套及設備安裝、調(diào)試情況;主要設備聯(lián)調(diào)聯(lián)試及試運轉(zhuǎn)情況;國外引進設備合同完成情況;5)檢查概算執(zhí)行情況,材料、設備購置是否合理,工程其它支出是否符合規(guī)定,檢查財務竣工決算;6)檢查動態(tài)檢測、試運行情況,是否具備試運營或運營條件;7)檢查鐵路客運專線技術(shù)引進、吸收、創(chuàng)新情況;8)檢查環(huán)保、水保、勞動、安全、衛(wèi)生、消防等設施是否按批準的設計文件建成,是否合格;地質(zhì)災害整治及建筑抗震設防是否符合規(guī)定;9)檢查工程竣工文件編制完成情況,建設項目批準文件、設計文件、施工過程管理文件及招投標文件、監(jiān)理文件、竣工文件等資料是否齊全、準確,并按規(guī)定歸檔;10)檢查建設用地權(quán)屬是否符合界址,手續(xù)是否齊全;11)檢查運營投產(chǎn)準備情況,運營生產(chǎn)組織管理機構(gòu)、崗位人員培訓、物資準備、外部協(xié)作條件是否已經(jīng)落實;12)落實審計、檢查、監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)問題的整改情況。(6