專(zhuān)項(xiàng)工作檢核清單

附件2 "4+1"重點(diǎn)領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)排查清單序號(hào)重點(diǎn)領(lǐng)域排查內(nèi)容重點(diǎn)項(xiàng)目及要求責(zé)任單位1（一）火災(zāi)重點(diǎn)部位、區(qū)域涂裝車(chē)間、調(diào)漆間、噴漆排煙系統(tǒng)的有機(jī)廢氣、殘?jiān)?、油霧、油污的及時(shí)清理情況2電氣設(shè)施是否滿足防爆要求3調(diào)漆間等甲類(lèi)庫(kù)房墻角及管道出口孔洞未采用防火泥等不燃材料密封4調(diào)漆間等甲類(lèi)庫(kù)房未設(shè)2個(gè)及以上的安全出口。出入口未設(shè)置甲級(jí)防火門(mén)，門(mén)未向外開(kāi)，未設(shè)置閉門(mén)器5設(shè)備設(shè)施異常及老化導(dǎo)致的熱源控制失效6天然氣、液化石油氣等燃?xì)庠O(shè)施；粉塵作業(yè)及易燃易爆物質(zhì)等場(chǎng)所泄露報(bào)警裝置是否靈敏、有效7油庫(kù)、?；瘞?kù)、氣體庫(kù)各類(lèi)工具必須為防爆型，轉(zhuǎn)運(yùn)器具必須采取防靜電措施8防靜電、防雷設(shè)施、等安全附件9消防器材、設(shè)施、裝置，微型消防站建設(shè)消防通道是否暢通，各類(lèi)物品擺放是否滿足安全間距10消防監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)及自動(dòng)滅火系統(tǒng)運(yùn)行效果，可燃?xì)怏w的泄漏檢測(cè)及自動(dòng)切斷裝置運(yùn)行情況11滅火器材、微型消防站配備種類(lèi)與數(shù)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)核查o是否有損壞、堵塞現(xiàn)象12（二）危險(xiǎn)化學(xué)品化學(xué)品儲(chǔ)存、使用管理儲(chǔ)存場(chǎng)所通風(fēng)、降溫設(shè)施是否良好13存儲(chǔ)、使用現(xiàn)場(chǎng)是否有技術(shù)說(shuō)明書(shū)14各類(lèi)易燃易爆物品是否保持安全間距并分類(lèi)存放，是否超15食堂燃?xì)鈭?bào)警器是否有效；用氣炊事設(shè)施泄漏報(bào)警情況，燃料管道、閥門(mén)是否泄漏、排煙系統(tǒng)是否存在積油和殘?jiān)?6壓力容器（管道）壓力容器、管道、安全閥等安全附件是否在檢驗(yàn)期內(nèi)17食堂食堂炊事機(jī)械等設(shè)施安全（是否接地、限位設(shè)置是否有18門(mén)禁管理及準(zhǔn)入制度19飲食安全：食品混放、無(wú)標(biāo)識(shí)（酸鹽當(dāng)成食用鹽使用）20對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間內(nèi)作業(yè)、作業(yè)許可管21（三）重點(diǎn)場(chǎng)所、作業(yè)動(dòng)火作業(yè)、有限空間及作業(yè)審批手續(xù)中含危險(xiǎn)因素分析和安全措施等，審批符合相關(guān)法規(guī)要求22危險(xiǎn)作業(yè)及非定型作業(yè)實(shí)施屬地管理，作業(yè)場(chǎng)所的責(zé)任單位對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)督管理并留有記錄。23出租、租賃產(chǎn)業(yè)自查出租資產(chǎn)清理情況，已清理的確保產(chǎn)權(quán)移交24尚未清理完畢的資產(chǎn)目前安全狀態(tài)及存在的風(fēng)險(xiǎn)25新能源車(chē)充電樁使用過(guò)程中安全管理及閑置后的防護(hù)26電池存儲(chǔ)安全條件排查27作業(yè)過(guò)程中高壓電是否安全操作規(guī)程28老舊設(shè)備、工廠搬遷雪期事查問(wèn)題是否整改完成，搬遷前設(shè)備設(shè)施安全維護(hù)是29人員密集場(chǎng)所安全通道是否堵塞、標(biāo)識(shí)是否設(shè)置各單位、部門(mén)30小電器、電源線、插頭安全使用排查31工會(huì)活動(dòng)活動(dòng)前風(fēng)險(xiǎn)是否識(shí)別與制定預(yù)防措施各單位、部門(mén)32特種設(shè)備、特種作業(yè)人員起重機(jī)械、沖剪壓等特種危險(xiǎn)設(shè)備防護(hù)裝置完好、有效各單位33特種設(shè)備作業(yè)人員是否持證上崗34機(jī)加工自動(dòng)線、焊裝自動(dòng)線、整車(chē)裝配線、總成裝配線、沖壓自動(dòng)線及其他設(shè)備老舊設(shè)備排查35生產(chǎn)工藝是否滿足安全要求36能源鎖定是否完好，控制系統(tǒng)37智能化生產(chǎn)極端情況下的風(fēng)險(xiǎn)38輔助設(shè)備、工位器具與生產(chǎn)線匹配中的系統(tǒng)安全39（四）交通安全物流安全物流車(chē)輛在廠區(qū)超速行駛各單位、各部門(mén)40是否執(zhí)“停、看、行”41廠區(qū)交通標(biāo)識(shí)、標(biāo)線施劃不到位42寫(xiě)入專(zhuān)門(mén)的人行與物流通道非生產(chǎn)車(chē)輛與物流車(chē)輛路線43廠區(qū)人車(chē)分流分離等各單位、各部門(mén)44物流車(chē)與私家車(chē)行駛標(biāo)線是否明確45廠區(qū)、車(chē)間道路無(wú)人車(chē)分流線46試驗(yàn)車(chē)安全試驗(yàn)環(huán)境安全、駕試人員能力認(rèn)定、應(yīng)急處置方案及能力研發(fā)試驗(yàn)管理部門(mén)47重要安全風(fēng)險(xiǎn)管控重要風(fēng)險(xiǎn)的再排查、再識(shí)別，有針對(duì)性的制定風(fēng)險(xiǎn)管控方條各單位48“四新”與“4M〃變更風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制措施49異常緊急、極端情況風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施50分級(jí)管控落實(shí)情況51（五）體系、制度評(píng)彳屬于DFG重要危險(xiǎn)源按“掛牌管理”要求：安全第一責(zé)任人、安全管理人員、點(diǎn)檢/運(yùn)行人員、安全監(jiān)督人員、技術(shù)保障人員，明確責(zé)任人和工作職責(zé)52r制度建設(shè)公司體系文件評(píng)審滿足法規(guī)和崗位安全操作規(guī)程評(píng)審各單位53安全管理制度查漏補(bǔ)缺54應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案完備與現(xiàn)場(chǎng)處置方案適應(yīng)性（目視化）各單位5556安全培訓(xùn)箋筌理蹬射1|有效性,初期火災(zāi)處置能力評(píng)價(jià)各單位57重點(diǎn)崗位操作技能符合性評(píng)價(jià)58責(zé)任制落實(shí)高管、中層、班長(zhǎng)、一般員工四級(jí)抽查評(píng)價(jià)各單位注：1、以上排查范圍的檢核內(nèi)容包含但不限于以上，其它依據(jù)東風(fēng)公司《公司現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》與《公司安全管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)檢核；2、排查按分管領(lǐng)域、職能管理與屬地管理雙線排查機(jī)制展開(kāi)。序號(hào)工廠（子公司）類(lèi)別隱患描述所在場(chǎng)所（設(shè)備）整改對(duì)策