庫房管理制度與流程

倉庫管理制度與流程一、目的為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照執(zhí)行。二、規(guī)定1、物品入庫①庫房編號（0129房間）A庫、（0131房間）B庫、（0133房間）C庫、（4029房間）D庫，每個庫房分區(qū)，劃分為A區(qū)、B區(qū)、C區(qū)、D區(qū)，貨品力求做到分區(qū)擺放、整數(shù)擺放，過目成數(shù)。②采購將貨物“入庫單”給到行政部負責人后，行政部負責人同經(jīng)辦人同時清點實物數(shù)量，進行驗收入庫，要關(guān)注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，由采購人員及時處理改正，否則拒絕入庫，清點確認無誤后，行政部負責人需要將貨物放到庫房內(nèi)部，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外。③所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認，以避免出錯。④行政部負責人與采購共同確認入庫單物品數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)與購入清單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。⑤物品擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物品，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。⑥原則上當天收貨的物品需要當天處理完畢。當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。⑦行政部負責人必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物品進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有外借或借出的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，如有壞的需寫明備注）。⑧入庫物品需要擺放至指定儲位。2、物品出庫①如需設(shè)備出庫，銷售部門應(yīng)在當日16：30之前填寫將銷售合同及其出庫清單報送行政部，銷售清單一式三聯(lián)，一聯(lián)行政部、一聯(lián)經(jīng)辦人、一聯(lián)財務(wù)部。行政部按銷售合同及其出庫清單提前備貨，確保經(jīng)辦人正常發(fā)貨。②經(jīng)辦人必須完好保管所有出庫清單，以便與財務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負。行政部負責人出庫后及時修改庫存數(shù)量，并在出庫清單上加蓋“已錄”。④出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。⑤如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。⑥行政部負責人必須嚴格按照出庫清單上填寫的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量出庫，違規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。⑦商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。⑧禁止虛開無實物的出庫清單。三、安全1、每天下班后由行政部負責人檢查門窗是否關(guān)閉。2、門禁管理：非行政部負責人謝絕私自進入庫房。3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火。四、盤點管理1、行政部負責人每月月末要對庫房庫存進行盤庫，盤庫數(shù)據(jù)并于次月5日之前將最新庫存明細發(fā)于財務(wù)核對。2、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。3、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。4、庫存物品發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。五、庫房貨品編碼規(guī)則型號貨品號貨架號庫房號區(qū)號型號貨品號貨架號庫房號區(qū)號A2-2-3110cgq-xxxA庫房2區(qū)2貨架3110傳感器XXX型六、庫房管理流程登記電子表格出庫單歸檔先入先出順序發(fā)放核對貨品及數(shù)量填寫出庫單簽字確認每周核對每月盤查隨時登記每日清理裝卸規(guī)范碼放整齊編號規(guī)范代號統(tǒng)一登記電子表格入庫單歸檔填寫入庫單簽字確認核對貨品及數(shù)量安排倉位規(guī)范碼放出庫管理庫內(nèi)管理入庫管理登記電子表格出庫單歸檔先入先出順序發(fā)放核對貨品及數(shù)量填寫出庫單簽