報(bào)廢管理流程(3.6日確認(rèn))

版次Edition日期Date主要更改Themajorchanges新增/更改流水號(hào)Add/ChangeserialNO.發(fā)布部門(mén)Dept.編寫(xiě)Madeby審核Checked批準(zhǔn)Approvedby職務(wù)Function姓名Name日期Date簽名Signature文件發(fā)放記錄Documentissuingrecords接收部門(mén)ReceivingDept.目的為了保證本公司內(nèi)的物料、設(shè)備的報(bào)廢，盡可能使報(bào)廢的物料、設(shè)備合理化，經(jīng)濟(jì)化及保證報(bào)廢作業(yè)的順暢運(yùn)作；范圍本公司的所有物料、設(shè)備的報(bào)廢作業(yè)；定義無(wú)職責(zé)管理層：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物料申請(qǐng)單的審批；倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)待報(bào)廢物料的定期清理、組織各部門(mén)對(duì)待報(bào)廢物料進(jìn)行確認(rèn)評(píng)審，提出物料報(bào)廢申請(qǐng)及實(shí)物報(bào)廢處理；質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢物料的最終檢驗(yàn)確認(rèn)；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)廢物料的財(cái)務(wù)核算和銷帳處理。工作流程圖工作流程責(zé)任部門(mén)相關(guān)文件相關(guān)記錄工作周期3確認(rèn)73確認(rèn)7物料銷賬6報(bào)廢實(shí)施2報(bào)廢品整理4報(bào)廢申請(qǐng)單5財(cái)務(wù)核算1報(bào)廢清單倉(cāng)庫(kù)部倉(cāng)庫(kù)部各部門(mén)質(zhì)量部COOCFOGM財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)部財(cái)務(wù)部報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單1H1H1H1H0.5H8H1H流程描述報(bào)廢清單：倉(cāng)庫(kù)部根據(jù)公司報(bào)廢產(chǎn)品的定義，各部門(mén)的評(píng)估結(jié)果，列出報(bào)廢清單；報(bào)廢品整理：倉(cāng)庫(kù)部申請(qǐng)前把需報(bào)廢的物料進(jìn)行整理、歸集，并做好待報(bào)廢狀態(tài)標(biāo)識(shí)；確認(rèn)：在經(jīng)各部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后才能繼續(xù)后續(xù)動(dòng)作；開(kāi)立《報(bào)廢申請(qǐng)單》：倉(cāng)庫(kù)部把需報(bào)廢的物料歸類完成后，清點(diǎn)數(shù)量開(kāi)立《報(bào)廢申請(qǐng)單》，《報(bào)廢申請(qǐng)單》上需清晰填寫(xiě)物料名稱、型號(hào)規(guī)格、報(bào)廢原因、數(shù)量等；經(jīng)質(zhì)量部簽名確認(rèn)后呈管理層審批；財(cái)務(wù)核算:經(jīng)管理層審批后，《報(bào)廢申請(qǐng)單》送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行費(fèi)用核算，注明本次報(bào)廢的單個(gè)物料損失費(fèi)用及報(bào)廢費(fèi)用總和，財(cái)務(wù)部核算完畢后把《報(bào)廢申請(qǐng)單》交給各部門(mén)進(jìn)行報(bào)廢實(shí)施；報(bào)廢實(shí)施：倉(cāng)庫(kù)部對(duì)批準(zhǔn)后的報(bào)廢物料進(jìn)行實(shí)物處理；物料銷帳:財(cái)務(wù)部根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》上的物料信息做物料銷賬管理。文件的評(píng)審本文件由倉(cāng)庫(kù)部負(fù)責(zé),每年結(jié)合內(nèi)外部評(píng)審，管理評(píng)審,對(duì)文件一年來(lái)執(zhí)行的符合性和有效性進(jìn)行討論,