建筑工程三體系iso9001-全套程序文件正規(guī)版

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建筑工程三體系iso9001-全套程序文件(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）**********JZ/ZP-00-2021程序文件匯編（根據(jù)GB/T50430-2007；ISO9001-2021；ISO14001-2021；GB/T28001-2021編寫）擬制：文件編制小組審核：****批準(zhǔn)：****版號(hào)：B/0受控受控狀態(tài)：受控2021年01月10日發(fā)布2021年01月10日實(shí)施****建工發(fā)布程序文件目錄程序文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序MCJG/ZP－01-20212記錄控制程序MCJG/ZP－02-20213管理評(píng)審程序MCJG/ZP－03-20214人力資源控制程序MCJG/ZP－04-20215內(nèi)部審核程序MCJG/ZP－05-20216不合格品控制程序MCJG/ZP－06-20217糾正和預(yù)防措施控制程序MCJG/ZP－07-20218環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP－08-20219危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序MCJG/ZP－09-202110法律法規(guī)及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-202111目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-202112溝通、參與和協(xié)商管理程序MCJG/ZP－12-202113相關(guān)方管理程序MCJG/ZP－13-202114運(yùn)行控制程序MCJG/ZP－14-202115廢棄物管理程序MCJG/ZP－15-202116節(jié)約資源控制程序MCJG/ZP－16-202117應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序MCJG/ZP－17-202118環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)程序MCJG/ZP－18-202119合規(guī)性評(píng)價(jià)程序MCJG/ZP－19-202120事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-202121分包管理程序MCJG/ZP－21-202122施工過程控制程序MCJG/ZP－22-202123施工過程驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP－23-202124工程竣工驗(yàn)收控制程序MCJG/ZP－24-202125工程項(xiàng)目質(zhì)量管理程序MCJG/ZP－25-202126數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序MCJG/ZP－26-202127****建工文件控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-01-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保文件使用部門、相關(guān)場(chǎng)所均使用有效版本，使一體化管理體系文件和資料處于恰當(dāng)控制狀態(tài)。2適用范圍本程序適用于與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)一體化管理方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)和發(fā)布；負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)操作文件批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)文件更改的批準(zhǔn)。3.3辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件及其它一體化管理體系文件的發(fā)放，負(fù)責(zé)各種一體化管理體系文件的存檔或備案等；負(fù)責(zé)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”，負(fù)責(zé)相關(guān)外來文件的接收及存檔，負(fù)責(zé)已經(jīng)批準(zhǔn)作廢的文件、失效的文件統(tǒng)一銷毀等文件日常管理工作。3.4各職能部門：負(fù)責(zé)本部門相關(guān)操作文件的編寫、審核；負(fù)責(zé)建立本部門使用的文件、資料清單。4工作程序4.1文件分類4.1.1文件：包括外來文件和內(nèi)部文件。外來文件外來文件是國家或上級(jí)主管部門下發(fā)的文件（除國家強(qiáng)制執(zhí)行的文件外，其余都為參考文件），也可是顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第2頁a)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法令、法律、法規(guī)；b)國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)；c)上級(jí)主管部門下發(fā)的行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；d)其他與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)的文件，如：顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。內(nèi)部文件內(nèi)部文件是本單位為保證一體化管理體系有效運(yùn)行必須執(zhí)行的文件，主要包括：a)一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)；b)一體化管理手冊(cè)；c)程序文件；d)操作文件：各部門編寫的與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件,包括相關(guān)的規(guī)章制度、檢驗(yàn)規(guī)程、操作規(guī)程及補(bǔ)充文件，…等；e)記錄。4.2編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布辦公室應(yīng)設(shè)立“受控文件清單”和“文件收發(fā)登記表”。4.2.1內(nèi)部文件的編寫、審核、批準(zhǔn)及發(fā)布a)一體化管理體系方針、一體化管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；一體化管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；b)程序文件由各相關(guān)責(zé)任部門編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；c)對(duì)于操作文件，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫、審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；d)記錄樣式根據(jù)各職能部門的需要由各部門制定，報(bào)辦公室備案，應(yīng)有唯一編號(hào)；e)有特殊要求時(shí)，文件可由管理者代表或總經(jīng)理審批發(fā)布，辦公室發(fā)放。4.3接收、發(fā)放4.3.1外來文件對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的外來文件，由管理者代表確認(rèn)其有效性后，應(yīng)及時(shí)交辦公室轉(zhuǎn)發(fā)、存檔。4.3.2內(nèi)部文件a)一體化管理手冊(cè)和程序文件匯編本由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放：最高管理層每人一份；各責(zé)任部門各一份；辦公室存檔一份（即正本一份）。b)單個(gè)程序文件，視具體需要由辦公室發(fā)放至相關(guān)職能部門、作業(yè)場(chǎng)所及相關(guān)工作人員。c)操作文件由辦公室歸口管理、發(fā)放。4.4受控與非受控程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第3頁與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件都應(yīng)進(jìn)行恰當(dāng)?shù)目刂啤?.4.1受控受控文件在任何時(shí)候都必須保持有效：a)受控文件封面應(yīng)通過加蓋“受控”印章，編“持有編號(hào)”加以標(biāo)識(shí)；b)外來文件在確定受控時(shí)，不再重新編號(hào)，但封面仍須加蓋“受控”印章。4.4.2非受控版本與一體化管理體系運(yùn)行無關(guān)的各種參考文件均為非受控文件，如有更改時(shí)無需跟蹤更換。4.5文件的更改控制a)文件需要更改時(shí)，可由申請(qǐng)人填寫“文件更改通知書”，說明更改或換版理由及更改方法；也可直接在文件上進(jìn)行更改，在文件修改欄內(nèi)進(jìn)行記錄，主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可；b)文件更改申請(qǐng)由各職能部門審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；c)文件更改和批準(zhǔn)后，由授權(quán)部門/人員實(shí)施更改，更改采取換頁更改或換版更改等方法；d)受控文件的更改，必須在新文件實(shí)施日前跟蹤發(fā)放至每一原受控文件持有者手中，非受控版本不在此限。4.6版本控制受控版本的文件，在任何時(shí)候都必須保持有效，尤其是實(shí)施更改控制，即更改后，必須從使用場(chǎng)所撤出舊版本文件，發(fā)放新版本文件。4.6.1一體化管理手冊(cè)有重大更改，即四個(gè)以上的章描述有實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改，某一章描述條文有10條以上實(shí)質(zhì)內(nèi)容更改時(shí)，一體化管理手冊(cè)應(yīng)換版。4.6.2程序文件a)有10個(gè)以上程序文件實(shí)質(zhì)內(nèi)容發(fā)生更改時(shí)，程序文件匯編本亦應(yīng)換版；b)某個(gè)程序文件描述有5個(gè)以上實(shí)質(zhì)性條款更改時(shí)單個(gè)程序文件應(yīng)換版；c)詳細(xì)作業(yè)文件更改可參照4.5執(zhí)行，但必須經(jīng)原文件審批部門和授權(quán)實(shí)施更改人批準(zhǔn)。4.7文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)應(yīng)具有唯一性，其編號(hào)方法詳見《文件編號(hào)規(guī)則》。4.8圖紙的編號(hào)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.9文件的借閱文件的借閱：公司員工需要借閱有關(guān)文件或資料時(shí)，應(yīng)填寫文件借閱申請(qǐng)單，經(jīng)主管部門審核批準(zhǔn)后到辦公室借閱。4.10失效和作廢文件的回收與銷毀控制4.10.1內(nèi)部文件未經(jīng)授權(quán)人審批不得發(fā)放和使用，無授權(quán)人審批簽署的受控或非受控文件均視為無效版本。4.10.2無效和作廢文件由辦公室收回（如須保留作廢的文件，應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)以防誤用），經(jīng)管理者代表批程序文件MCJG/ZP-01-2021共4頁第4頁準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.11資料對(duì)外購資料,由辦公室列入資料清單,以供各部門參考。4.12硬拷貝或電子媒介的控制硬拷貝或電子媒介由辦公室統(tǒng)一管理，編制硬拷貝或電子媒介的目錄、對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、存放于適宜的環(huán)境、定時(shí)進(jìn)行檢查，保證其有效性；其更改、銷毀、復(fù)制等管理按受控文件進(jìn)行控制。硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料，辦公室應(yīng)進(jìn)行備份，以防因使用或維護(hù)不當(dāng)而造成的損壞或丟失。硬拷貝或電子媒介形式的文件和資料由專人管理，設(shè)密碼保護(hù);未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得進(jìn)行修改。5支持文件MCJG/ZW-01-01：文件編號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書。6記錄及保管MCJG/ZR-01-01：受控文件清單；MCJG/ZR-01-02：文件收放登記表；MCJG/ZR-01-03：文件更改申請(qǐng)通知書；MCJG/ZR-01-04：文件借閱申請(qǐng)表；MCJG/ZR-01-05：文件銷毀申請(qǐng)書；MCJG/ZR-01-06：文件銷毀清單；MCJG/ZR-01-07：外來文件清單；MCJG/ZR-01-08：資料清單。上述記錄由辦公室及各相關(guān)部門/人員保管，保管期限詳見記錄清單。****建工記錄控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-02-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁目的本程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制要求。2適用范圍本程序適用于本公司一體化管理體系運(yùn)行及來自相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制。3職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)一體化管理體系記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)編制、修訂本程序，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)一體化管理體系記錄的控制。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、編號(hào)、填寫、標(biāo)識(shí)、存貯、保管和處理，并將本部門制定的記錄樣式和清單報(bào)辦公室備案。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門記錄的完整性、正確性負(fù)責(zé)。4工作程序4.1記錄的分類主要記錄包括但不限于：檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)/檢定等記錄；合同評(píng)審修改記錄；各類信息交流記錄；管理評(píng)審、合同評(píng)審記錄；內(nèi)部審核記錄；人員培訓(xùn)記錄；設(shè)備狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)記錄；環(huán)境因素相關(guān)記錄；程序文件MCJG/ZP-02-2021共3頁第2頁目標(biāo)指標(biāo)記錄；風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)記錄。4.2記錄控制流程圖建立――標(biāo)識(shí)――收集――整理——編目――歸檔――保管――查閱――處置。4.3記錄的建立4.4一體化管理體系運(yùn)行的記錄的標(biāo)識(shí)，由記錄名稱、編號(hào)、序號(hào)或產(chǎn)生日期組成標(biāo)識(shí)。4.5收集4.6編目、歸檔4.6.3各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)記錄的收集、整理、編目和歸檔。4.7查閱合同要求時(shí)，與其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱，其他性質(zhì)的外部查閱由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.8貯存記錄的貯存、保管部門及其要求按有關(guān)程序文件和《記錄清單》具體規(guī)定執(zhí)行。保存的重要記錄應(yīng)有利于存取和檢索。存入的媒體可以呈任何方式，如硬拷貝或電子媒體。4.9保管記錄的保管期一般為3年，但也可根據(jù)公司需要進(jìn)行延長或縮短。4.10處置程序文件MCJG/ZP-02-2021共3頁第3頁4.11記錄執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)，結(jié)合內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。5支持文件《文件控制程序》6記錄及保管記錄清單文件銷毀申請(qǐng)單上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工管理評(píng)審程序文件編號(hào)MCJG/ZP-03-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)主持一體化管理體系的管理評(píng)審。批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表：負(fù)責(zé)組織編制管理評(píng)審計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告的審核。負(fù)責(zé)一體化管理體系的管理評(píng)審的組織工作。組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室：負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的發(fā)放和存檔。3.4相關(guān)部門：參與管理評(píng)審工作、匯報(bào)本部門的工作情況。4工作程序驗(yàn)證驗(yàn)證4.1管理評(píng)審程序流程圖：評(píng)審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評(píng)審Y評(píng)審輸出確定輸入實(shí)施改進(jìn)評(píng)審N4.2確定輸入程序文件MCJG/ZP-03-2021共3頁第2頁4.2.1為評(píng)審做好數(shù)據(jù)和證據(jù)的準(zhǔn)備。管理者代表組織4.2.2評(píng)審輸入：1)一體化管理體系運(yùn)行情況：體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及運(yùn)行的有效性。一體化方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與受益者的期望的適應(yīng)性及實(shí)現(xiàn)程度。審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。2)過程的績效和產(chǎn)品的符合性，環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效。3)事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的狀況。4）來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通信息，包括投訴。顧客反饋：顧客的意見和投訴是否得到及時(shí)處理。5）參與和協(xié)商的結(jié)果6)可能影響一體化管理體系的變化?？陀^環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。7)以往管理評(píng)審的跟蹤措施及改進(jìn)的建議。8）與外部相關(guān)方的情況，變更的情況。4.3評(píng)審 4.3.1評(píng)審形式管理評(píng)審采取會(huì)議形式。人員4.3.3舉行會(huì)議總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行“評(píng)審”。4.4評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)內(nèi)容：一體化管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。4.4.1評(píng)審一般應(yīng)形成管理評(píng)審會(huì)議記錄，紀(jì)要就一體化管理體系及其過程的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、一體化方針、一體化目標(biāo)指標(biāo)、資源配置等事項(xiàng)作出結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-03-2021共3頁第3頁4.4.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)4.5改進(jìn)并實(shí)施對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的問題，由管理者代表組織責(zé)任部門/人員根據(jù)《糾正和預(yù)防措施程序》制定糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)包括對(duì)一體化管理體系文件進(jìn)行修改。4.6驗(yàn)證由管理者代表或其指定的人員，對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，驗(yàn)證相應(yīng)措施是否有效，如果不能消除存在的問題或無效，則應(yīng)重新制定措施，再實(shí)施，再驗(yàn)證,如此反復(fù)，直到能滿足一體化管理體系、方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求。驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表，由管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)。4.7管理評(píng)審頻度4.7.2在下列特殊情況下可增加管理評(píng)審次數(shù)：一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)有重大變化或換版時(shí)；本單位最高管理層發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)方法有重大改進(jìn)時(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題或出現(xiàn)重大環(huán)境、安全事故，涉及產(chǎn)品安全責(zé)任而引發(fā)程序文件更改和導(dǎo)致顧客要求索賠時(shí)。特殊情況下的評(píng)審，也要按照本程序規(guī)定的要求進(jìn)行。5支持文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄；管理評(píng)審報(bào)告。記錄由管理者代表或其指定的人員保管，保管期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工人力資源管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-04-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的確保從事與工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有關(guān)的人員的意識(shí)和能力滿足要求，以保證體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于對(duì)本公司一體化管理體系的崗位職責(zé)、任職資格的確定，人員聘用、培訓(xùn)和考核的控制。3．職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)員工的聘用管理、培訓(xùn)和考核工作，并保存有關(guān)記錄。3.2各單位：負(fù)責(zé)本部門聘用人員的崗前培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。4．工作程序人力資源管理工作流程圖：是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計(jì)劃制定年培訓(xùn)計(jì)劃能力識(shí)別培訓(xùn)需求評(píng)估是否需要發(fā)證的發(fā)證建立培訓(xùn)記錄合格？考核評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果實(shí)施培訓(xùn)審核年培訓(xùn)計(jì)劃制定年培訓(xùn)計(jì)劃能力識(shí)別培訓(xùn)需求評(píng)估4.1人員安排4.1.1承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室組織編制各級(jí)各類人員的《崗位任職能力要求》,報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，并按之作為選擇、招聘、安排、培訓(xùn)人員的主要依據(jù)。程序文件MCJG/ZP-04-2021共3頁第2頁4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)人員的能力需求，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員、驗(yàn)證人員等，分別根據(jù)他們的崗位責(zé)任，制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足能力需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo),質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、安全教育、一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)由辦公室組織進(jìn)行。b部門基礎(chǔ)教育：了解本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。c崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工作要求、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行具體指導(dǎo)。d轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同本條b、c）。4.2.3在崗培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)公司員工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)檢驗(yàn)員、內(nèi)審員應(yīng)有相應(yīng)的資格證書或經(jīng)培訓(xùn)考試合格，才允許上崗。電工、司機(jī)等應(yīng)取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的相關(guān)證件。設(shè)備操作人員應(yīng)具有相應(yīng)的經(jīng)歷、技能。4.2.5技術(shù)人員培訓(xùn)采取委托培訓(xùn)、送外培訓(xùn)、辦班培訓(xùn)、購買技術(shù)資料、自學(xué)等方式進(jìn)行。4.2.6培訓(xùn)教育的目的是：使員工意識(shí)到：a滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b違反這些要求所造成的后果；c自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)作出貢獻(xiàn)，為滿足顧客要求形成共識(shí)。4.2.7評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性可以通過理論考試、操作考核、績效評(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。程序文件MCJG/ZP-04-2021共3頁第3頁4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1培訓(xùn)計(jì)劃辦公室根據(jù)公司實(shí)際需要，于每年初擬制本年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后并組織實(shí)施。各部門應(yīng)積極配合辦公室的工作，做好培訓(xùn)日程安排和人員落實(shí)。若需臨時(shí)增加培訓(xùn)項(xiàng)目，則由相關(guān)部門提出，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后，辦公室進(jìn)行具體的安排。并組織相關(guān)授課人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)實(shí)施辦公室按培訓(xùn)計(jì)劃要求時(shí)通知有關(guān)授課人員，準(zhǔn)備學(xué)習(xí)資料，通知參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，按時(shí)參加學(xué)習(xí)，準(zhǔn)備培訓(xùn)場(chǎng)所等，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)的管理，掌握培訓(xùn)情況。4.4考試/考核辦公室負(fù)責(zé)制定《員工培訓(xùn)考試/考核辦法》，按此對(duì)員工進(jìn)行考試/考核。4.5外出培訓(xùn)人員回來后，需將學(xué)習(xí)成績及結(jié)業(yè)證明復(fù)印件交辦公室登記備案。4.6外來施工人員安全教育由質(zhì)安部組織實(shí)施。5支持性文件《崗位任職能力要求》；《員工考試/考核辦法》。6記錄和保管年度培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)記錄;外訓(xùn)申請(qǐng)表；外來施工人員安全教育記錄。上述記錄由相關(guān)部門保管，保存期限按“記錄清單”中的規(guī)定。****建工內(nèi)部審核程序文件編號(hào)MCJG/ZP-05-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的確保公司一體化管理體系的符合性和有效性，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)公司內(nèi)部一體化管理體系的審核控制。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)內(nèi)部一體化管理體系審核（以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審）領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2辦公室：協(xié)助管理者代表組織、實(shí)施內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長：負(fù)責(zé)具體的內(nèi)審組織工作。3.4相關(guān)部門：配合，接受內(nèi)審。4工作程序4.1編制內(nèi)部一體化管理體系審核計(jì)劃4.1.1辦公室或管理者代表指定一名內(nèi)審員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際編制年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。內(nèi)審頻次根據(jù)實(shí)際情況決定。若采取集中式審核，每年至少集中審核1次；若采取滾動(dòng)式審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門及活動(dòng)至少一次。特殊情況下，可以增加審核的頻次。如：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、發(fā)生大宗顧客投訴、抱怨等。4.1.2管理者代表根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃組建內(nèi)審組，指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。內(nèi)審組的成員要求來自不同的部門，具體分組時(shí)，要遵循審核應(yīng)由與被審核領(lǐng)域無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行，要保持審核的獨(dú)立性。4.1.3每次進(jìn)行內(nèi)部一體化管理體系審核前，由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫本次內(nèi)審計(jì)劃，由辦公室提前3-5天發(fā)至各被審核部門，使各部門領(lǐng)導(dǎo)人清楚本次內(nèi)審的確切日期，以便安排人員陪同內(nèi)審。內(nèi)審計(jì)劃至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：審核目的；審核范圍；程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第2頁審核時(shí)間安排；審核組組長；審核組成員；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；審核日程安排。4.2審核準(zhǔn)備應(yīng)準(zhǔn)備的事項(xiàng)有：1）成立內(nèi)審組：由管理者代表指定內(nèi)審組長、內(nèi)審員。2）制定內(nèi)審計(jì)劃：由內(nèi)審組長制定具體的內(nèi)審計(jì)劃。3）編制檢查表：內(nèi)審員按內(nèi)審組長指定的審核項(xiàng)目編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。檢查表編制完成后交內(nèi)審組長審核、由審核組長把關(guān)、協(xié)調(diào)，確保各位內(nèi)審員所制訂的檢查表既能覆蓋計(jì)劃審核的范圍，又不致于重復(fù)。檢查表的主要內(nèi)容包括：審核條款、受審核單位、審核依據(jù)、檢查內(nèi)容、檢查記錄等。應(yīng)將顧客投訴或抱怨作為內(nèi)審的一種輸入，在編寫檢查表時(shí)應(yīng)將其列入檢查范圍內(nèi)。4）收集相關(guān)文件。4.3審核實(shí)施實(shí)施階段的主要工作有：1）召開首次會(huì)議：首次會(huì)議由內(nèi)審組長主持，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加者。參加會(huì)議人員要簽到。2）現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)審核是尋找質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)的關(guān)鍵過程，由內(nèi)審員按分工對(duì)相關(guān)部門、場(chǎng)所進(jìn)行審核、取證。內(nèi)審的目的是驗(yàn)證一體化管理體系及其過程的符合性和有效性，評(píng)價(jià)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的程度，確認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個(gè)人的責(zé)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合一體化管理體系的事實(shí)時(shí)，應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)不符合事實(shí)的地點(diǎn)、時(shí)間，要對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)進(jìn)行詳細(xì)的描述，同時(shí)要陪同人員簽字確認(rèn)。3）開具不合格項(xiàng)報(bào)告；根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，并與標(biāo)準(zhǔn)、文件進(jìn)行比較，凡與標(biāo)準(zhǔn)、文件不相符的部分應(yīng)作為不合格項(xiàng)提出，由產(chǎn)生不合格項(xiàng)的部門進(jìn)行整改。4）召開未次會(huì)議：由內(nèi)審組長主持會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議人員要簽到。在未次會(huì)議上宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告和本次內(nèi)審結(jié)論。程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第3頁4.4不合格項(xiàng)報(bào)告4.4.1在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)被審核方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由內(nèi)審員將不符合事實(shí)記錄于“不合格項(xiàng)報(bào)告”中的“不合格項(xiàng)事實(shí)描述”欄內(nèi)，并注明不符合的條款號(hào)、嚴(yán)重程度和要求糾正措施完成日期。4.4.2內(nèi)審員填寫的內(nèi)審“不合格項(xiàng)報(bào)告”，須經(jīng)審核組內(nèi)部交流，組長認(rèn)可后發(fā)受審核部門。4.4.3內(nèi)審員在對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行描述時(shí)，應(yīng)客觀、公正、不得帶有任何主觀推斷，不合格項(xiàng)事實(shí)應(yīng)能夠追溯。4.5糾正措施4.5.1責(zé)任部門/人員應(yīng)對(duì)每一份不合格項(xiàng)報(bào)告盡快地作出書面反應(yīng)，在“原因分析”欄內(nèi)對(duì)產(chǎn)生不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，在糾正措施處詳細(xì)說明采取的糾正措施和完成期限。4.5.2糾正措施中應(yīng)包括立即采取的糾正，以及長期消除該項(xiàng)不合格項(xiàng)的糾正措施。4.5.3責(zé)任單位按規(guī)定期限完成糾正措施后，填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”的有關(guān)欄目，并報(bào)辦公室或管理者代表指定的部門存檔。4.5.4如果責(zé)任單位和職能部門之間出現(xiàn)對(duì)糾正措施意見不一致時(shí)，由管理者代表進(jìn)行協(xié)調(diào)、仲裁。4.6跟蹤4.6.1當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期到期后，管理者代表應(yīng)委派一名內(nèi)審員驗(yàn)證其完成情況，若已采取糾正措施，并且其結(jié)果有效時(shí)，負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)在“跟蹤驗(yàn)證結(jié)果”欄中簽述意見。4.6.2受審部門無正當(dāng)理由或不能確定出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表及時(shí)做出裁決。4.7內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審全面完成后，由審核組長出具內(nèi)審報(bào)告。內(nèi)審報(bào)告至少應(yīng)包括下述內(nèi)容：受審核的部門；審核的目的；審核范圍；審核日期；審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；內(nèi)審組長、內(nèi)審員；各部門主要參加人員；不合格項(xiàng)及其分布情況；審核報(bào)告發(fā)放的范圍等；審核綜述。程序文件MCJG/ZP-05-2021共4頁第4頁4.8內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、站長、管理者代表、內(nèi)審組成員和受審核的部門。5支持性文件糾正和預(yù)防措施控制程序。6記錄和保管年度內(nèi)審計(jì)劃；內(nèi)審計(jì)劃；檢查表；不合格項(xiàng)報(bào)告；不合格項(xiàng)分布表；會(huì)議簽到表；內(nèi)審報(bào)告。上述記錄由管理者代表或其指定的部門保管，保存期詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工不合格品控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-06-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的為了使建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和工程施工過程中的不合格品得到有效識(shí)別和控制，確保工程質(zhì)量滿足顧客要求。2適用范圍適用于建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)中不合格品的控制，施工過程中不合格品的控制。3職責(zé)3.1質(zhì)安部：負(fù)責(zé)不合格品控制的識(shí)別和歸口管理。負(fù)責(zé)不合格品控制程序的制定和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)貨中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收中不合格品的識(shí)別和記錄。負(fù)責(zé)不合格品處理結(jié)果的驗(yàn)證。3.2辦公室：負(fù)責(zé)采購不合格品的退貨處理。3.3工程部：負(fù)責(zé)工程施工中不合格的識(shí)別、記錄。負(fù)責(zé)施工過程中不合格品的整改。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的不合格品的控制。4工作程序4.1不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審采購品驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。工程施工過程中的出現(xiàn)的不合格品。工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。程序文件MCJG/ZP-06-2021共3頁第2頁一般不合格：造成損失或不良后果不大。較嚴(yán)重不合格：已造成較大損失或給公司造成較大不良影響。嚴(yán)重不合格：已給顧客造成重大損失或給公司造成重大不良影響，后果嚴(yán)重。驗(yàn)貨過程中的檢驗(yàn)；工程安裝過程驗(yàn)收；工程竣工驗(yàn)收過程；顧客反饋過程。驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)檢查人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。驗(yàn)貨過程中出現(xiàn)的不合格品，由驗(yàn)貨人員進(jìn)行記錄。工程安裝中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢查人員進(jìn)行記錄。工程竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由竣工驗(yàn)收人員進(jìn)行記錄。對(duì)顧客反饋的不合格品，由顧客反饋信息接收人員進(jìn)行記錄。不合格品的評(píng)審由質(zhì)安部組織進(jìn)行，對(duì)于一般不合格品，要求產(chǎn)生不合格品的部門返工，對(duì)于較嚴(yán)重和嚴(yán)重的不合格品，應(yīng)要求產(chǎn)生不合格品的部門組織分析原因，制定糾正措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，直至滿足規(guī)定的要求為止。4.2不合格品的處置未交付給顧客的產(chǎn)品一經(jīng)識(shí)別為不合格品，則給予標(biāo)識(shí)，確保不予放行，并實(shí)現(xiàn)隔離。一般不合格品的糾正方式為返工，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)采取措施，避免產(chǎn)生不良后果。程序文件MCJG/ZP-06-2021共3頁第3頁較嚴(yán)重的不合格品/嚴(yán)重不合格品：由產(chǎn)生不合格品的部門分析原因，并擬定措施，并組織實(shí)施。質(zhì)安部組織對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。若不合格品或不合格服務(wù)為外購，則本公司負(fù)責(zé)聯(lián)系并監(jiān)督供應(yīng)商實(shí)施糾正措施。4.3本程序所涉及的文件及相關(guān)記錄按《文件控制程序》、《記錄控制程序》進(jìn)行管理。4.4技術(shù)服務(wù)過程中的不合格品的控制若在技術(shù)服務(wù)過程中，出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量不合格，則應(yīng)由產(chǎn)生不合格的部門組織進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施，實(shí)施后應(yīng)驗(yàn)證糾正措施的有效性，確保不合格服務(wù)已得到糾正。5相關(guān)文件文件控制程序；糾正和預(yù)防措施程序。6記錄各種驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；質(zhì)量信息反饋表。以上記錄由相關(guān)部門保存，保存期限詳見“記錄清單”中的規(guī)定。****建工糾正和預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-07-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于本公司改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的歸口管理3.2質(zhì)安部：協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。。3.3產(chǎn)生不合格的部門:負(fù)責(zé)制定改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。3.4經(jīng)營部:負(fù)責(zé)有效地處理顧客的意見。3.5相關(guān)部門：負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施工作。4工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的,就必須不斷提高一體化管理體系的有效性和效率,在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)中,持續(xù)追求對(duì)一體化管理體系各過程的改進(jìn)。日常的改進(jìn)活動(dòng)較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品質(zhì)量的重大更改及資源需求變化,在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案；實(shí)施改進(jìn)工作，評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。公司通過一體化管理方針和目標(biāo)指標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找一體化管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方向（如技術(shù)改良、工藝優(yōu)化、資源配置的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。程序文件MCJG/ZP-07-2021共3頁第2頁4.2糾正措施4.2.1不合格品的糾正措施經(jīng)營部對(duì)顧客投訴或產(chǎn)品銷售后的質(zhì)量反饋進(jìn)行分類登記，并填寫顧客信息反饋記錄，及時(shí)通知有關(guān)責(zé)任部門，對(duì)顧客的投訴進(jìn)行分析，形成“糾正/預(yù)防措施表”，傳遞質(zhì)安部，由質(zhì)安部確定責(zé)任部門，若質(zhì)安部無法確認(rèn)責(zé)任部門，則應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行確認(rèn)，并將處理結(jié)果交經(jīng)營部，辦公室與顧客進(jìn)行有效溝通。質(zhì)安部評(píng)價(jià)防止不合格品再發(fā)生的措施，產(chǎn)生不合格品的部門正確實(shí)施所需糾正措施；對(duì)重大的不合格品，應(yīng)由管理者代表組織相關(guān)部門有關(guān)人員調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施；質(zhì)安部對(duì)糾正措施實(shí)施效果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.2.2一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格項(xiàng)的原因，采取相應(yīng)糾正措施，組織實(shí)施。由管理者代表指定內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證。對(duì)重大的不合格項(xiàng)，應(yīng)由管理者代表組織有關(guān)責(zé)任部門調(diào)查和分析產(chǎn)生的原因，并制定相關(guān)的糾正措施，由管理者代表審閱批準(zhǔn)后，通知有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。4.3預(yù)防措施4.3.1質(zhì)安部和各部門應(yīng)對(duì)影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)過程、審核記錄、一體化管理體系記錄、市場(chǎng)分析、顧客滿意信息；以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，識(shí)別并消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。4.3.2質(zhì)安部將潛在不合格以“糾正/預(yù)防措施表”的形式通知責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析潛在不合格的原因，制定出預(yù)防措施并組織實(shí)施。質(zhì)安部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其實(shí)施的有效性,并達(dá)到改進(jìn)目標(biāo)的。4.4在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，要配置必要的資源，確保實(shí)施的有效性。當(dāng)引起文件修改時(shí),要執(zhí)行《文件控制程序》。4.5改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和結(jié)果由質(zhì)安部報(bào)管理者代表確認(rèn)，在進(jìn)行管理評(píng)審前，管理者代表報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的輸入。4.6管理者代表應(yīng)組織一體化管理體系文件制定人，對(duì)改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施和實(shí)施所涉及到的文件進(jìn)行必要的修改，這種修改應(yīng)進(jìn)行記錄，并按《文件控制程序》執(zhí)行。4.7改進(jìn)、糾正/預(yù)防措施應(yīng)注意針對(duì)可控的實(shí)際的不合格影響因素進(jìn)行實(shí)施。程序文件MCJG/ZP-07-2021共3頁第3頁5相關(guān)文件文件控制程序不合格品控制程序6記錄顧客反饋信息記錄表；糾正/預(yù)防措施表。以上記錄由質(zhì)安部及相關(guān)部門保管，保存期限3年，可根據(jù)實(shí)際需要延長或縮短保存期限。****建工環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)程序文件編號(hào)MCJG/ZP-08-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的 描述識(shí)別公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)其環(huán)境影響的過程和方法。2范圍 適用于本公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，包括非生產(chǎn)活動(dòng)，如行政后勤及支持性活動(dòng)。3職責(zé)：3.1管理者代表：負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。3.3各部門：負(fù)責(zé)參與環(huán)境因素識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4工作程序：4.1以部門或相對(duì)獨(dú)立的施工過程為單位，首先選擇所要分析的活動(dòng)、過程或產(chǎn)品。分析單元不能過大，防止忽略中間過程的環(huán)境影響，也不宜過小，以免分析結(jié)果對(duì)確定重要環(huán)境因素沒有意義。除了現(xiàn)在的活動(dòng)，還應(yīng)考慮過去的和計(jì)劃中的活動(dòng)；除了組織自身的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，還要考慮供應(yīng)商和合同方等外部相關(guān)方對(duì)組織有影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。分析單元確定后，記入《環(huán)境因素清單》中。4.2本公司識(shí)別的環(huán)境因素針對(duì)本公司涉及的工程施工中積極、消極環(huán)境因素，消極中包括消耗、污染、破壞型，同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)等在環(huán)境因素識(shí)別時(shí)也分七種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群環(huán)境因素。三種時(shí)態(tài)：過去時(shí)態(tài)：考慮過去的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響。將來時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)淼幕顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)(或可能對(duì))將來產(chǎn)生的環(huán)境影響。三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：屬于正常的、計(jì)劃中的和經(jīng)常的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境影響。異常狀態(tài)：屬于不正常的、可以或不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。程序文件MCJG/ZP-08-2021共3頁第2頁緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預(yù)計(jì)的生產(chǎn)和服務(wù)過程活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。七種情況：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物、資源消耗、能源消耗4.3特定工地之環(huán)境因素可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新《環(huán)境因素清單》、《環(huán)境影響評(píng)價(jià)表》《重要環(huán)境因素清單》。4．4針對(duì)所選擇的分析單元（活動(dòng)、過程的片斷或產(chǎn)品），識(shí)別出盡可能多的環(huán)境因素。4．5識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮如下幾個(gè)方面：空氣污染水污染土壤污染噪聲污染廢物管理原材料和自然資源的使用其他當(dāng)?shù)睾蛥^(qū)域性環(huán)境問題及公眾關(guān)注的環(huán)保問題4．6識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮分析單元的輸入（如能源、水、化學(xué)品、原材料、紙張等）和輸出（產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等），并分析正常、異常和緊急狀態(tài)下可能存在的環(huán)境因素。如下圖所示：輸入分析單元(過程)輸出過程過程4．7對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素應(yīng)確定其所具有的實(shí)際的和潛在的、直接的和間接的，以及積極的和消極（以消極為主）的環(huán)境影響。4．8確定環(huán)境影響時(shí)應(yīng)考慮下述幾個(gè)有關(guān)的方面：全球變暖臭氧層破壞酸雨水污染大氣污染土壤和地下水污染噪聲污染自然資源的耗竭員工的安全和健康。程序文件MCJG/ZP-08-2021共3頁第3頁4．9環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用是非判斷和參考多因子法具體見《環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》。環(huán)境影響評(píng)價(jià)由負(fù)責(zé)識(shí)別環(huán)境因素的各部門及層次進(jìn)行，由質(zhì)安部組織評(píng)審和匯總，評(píng)價(jià)結(jié)果記入環(huán)境影響評(píng)價(jià)表中。4.10對(duì)污染類因子采用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，結(jié)果為A類的則為重要環(huán)境因素，結(jié)果為C的為非重要環(huán)境因素，結(jié)果為B的由公司領(lǐng)導(dǎo)層決定是否為重要環(huán)境因素。4.11對(duì)資源類因子由公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行判定哪一些為重要環(huán)境因素。4.12將評(píng)價(jià)結(jié)果為重要環(huán)境因素的，登記在《重要環(huán)境清單》中。4．13公司在建立環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)必須考慮重要環(huán)境因素。4．14當(dāng)發(fā)生下述變化時(shí)，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素識(shí)別及環(huán)境影響評(píng)價(jià)的結(jié)果：過程改進(jìn)或變更；引進(jìn)新設(shè)備或現(xiàn)有設(shè)備更新改造；新的服務(wù)、新的建設(shè)項(xiàng)目或新的活動(dòng)；對(duì)公司有重大影響的法律和其他要求變更。新的施工現(xiàn)場(chǎng).改進(jìn)和變更前應(yīng)經(jīng)管代批準(zhǔn)。4.15管理者代表必要時(shí)組織全面評(píng)審和更新有關(guān)環(huán)境因素識(shí)別與環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面的信息。5支持文件適用的法律法規(guī)6記錄環(huán)境因素清單環(huán)境影響評(píng)價(jià)表重要環(huán)境因素清單環(huán)境因素及環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則****建工危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序文件編號(hào)MCJG/ZP-09-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的辨識(shí)及評(píng)價(jià)公司范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危害，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出重大危險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2質(zhì)安部：負(fù)責(zé)組織各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。3.3各部門、各單位：負(fù)責(zé)參與本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.工作程序4.1職業(yè)健康安全危害源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；——人的行為、能力和其他人為因素；——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；——由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；——組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；程序文件MCJG/ZP-09-2021共3頁第2頁——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。4.1.2組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：——在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；——提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。4.1.3變更管理對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.1.4控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：——消除；——替代；——工程控制措施；——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；——個(gè)體防護(hù)裝備。組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。4.1.5辨識(shí)職業(yè)健康安全危害應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)為依據(jù),包括常規(guī)和非常規(guī)所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)人員的活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)中所有設(shè)備設(shè)施.4.1.6辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)健康安全危害。4.1.7各部門職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織，各部門、各單位派員參與。識(shí)別的危險(xiǎn)源針對(duì)本公司涉及的工程等方面，在危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)也分多種情況進(jìn)行，以判斷出共性能超群危險(xiǎn)源。特定工地之危險(xiǎn)源可在共性之基礎(chǔ)上增減，以符合具體運(yùn)作實(shí)際，并及時(shí)更新《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》及《重大安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。4.2重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1采用“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法”中所述方法，對(duì)職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)。程序文件MCJG/ZP-09-2021共3頁第3頁4.2.2重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由質(zhì)安部共同組織進(jìn)行。4.2.3重大職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是公司制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。4.2.4公司在必要時(shí)要進(jìn)行職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)更新工作。4.2.5職業(yè)健康安全危害的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。4.3控制措施的確定4.3.1控制措施包括:建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案建立運(yùn)行控制制度建立應(yīng)急程序進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量4.3.2控制措施的應(yīng)用根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，各部門采取相應(yīng)的措施來控制重大危險(xiǎn)因素。4.4職業(yè)健康安全危險(xiǎn)記錄各相關(guān)部門建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持記錄的更新。5相關(guān)文件《職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法》6記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表重大危險(xiǎn)源清單****建工法律法規(guī)及其它要求控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-10-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的對(duì)與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別，確定適用的法律、法規(guī)及其他要求。2適用范圍適用于對(duì)適用的法律、法規(guī)及其他要求的收集、識(shí)別和更新。3．職責(zé)3.1質(zhì)安部：負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別和收集；編制公司適用<法律法規(guī)一覽表>3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門的法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別和收集；編制適用于本部門的<法律法規(guī)一覽表>。4．工作程序4.1法律、法規(guī)及其他要求的收集。4.2法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別和一覽表的編制。4.3法律、法規(guī)一覽表的發(fā)放及管理。程序文件MCJG/ZP-10-2021共2頁第2頁“法律法規(guī)一覽表”后應(yīng)進(jìn)行識(shí)別，編制本部門的法律、法規(guī)一覽表，由部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)質(zhì)安部核準(zhǔn)備案。4.4法律法規(guī)及其他要求一覽表的更新。4.4.1當(dāng)有新的法律、法規(guī)及其他要求頒布實(shí)施或作廢時(shí)質(zhì)安部應(yīng)按4.1、4.2要求更新適用法律、法規(guī)及其他要求一覽表（或采用由質(zhì)安部以通知的形式通報(bào)增加新的或作廢原清單中某個(gè)文件的辦法處理）。4.4.2每年1月份由質(zhì)安部發(fā)布新的“適用法律法規(guī)一覽表”，并按4.3要求執(zhí)行。5．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序文件控制程序6相關(guān)記錄法律法規(guī)一覽表法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)表法律法規(guī)和其他要求登記表附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑附圖：法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理工作流程圖附錄一：法律法規(guī)和其他要求的范圍及獲取途徑序號(hào)類別范圍舉例主要途徑頻率責(zé)任單位1國家法律憲法②法律《憲法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《勞動(dòng)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等①新聞媒體，如新聞報(bào)刊、電臺(tái)、網(wǎng)站等；公共出版物，法律法規(guī)匯編等；③上級(jí)質(zhì)安部門，如技術(shù)監(jiān)督局等每年不定期質(zhì)安部2行政法規(guī)①國務(wù)院及各部委頒發(fā)的法規(guī)②地方人民政府頒發(fā)的規(guī)章《危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例》、《福建省勞動(dòng)安全衛(wèi)生條例》、福建省《水污染排放限值》等①新聞媒體，新聞報(bào)刊、網(wǎng)站等；②公共出版物，如法律法規(guī)匯編等；③專業(yè)報(bào)刊，如：《安全、環(huán)境和健康》、《中國環(huán)境報(bào)》、《中國ISO14001》、等；④上級(jí)部門，如：環(huán)保局等。每年不定期質(zhì)安部3標(biāo)準(zhǔn)①國家標(biāo)準(zhǔn)②行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③地方人民政府頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)福建省《大氣污染物排放限值》、《化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》、等公共出版物，如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)匯編等；專業(yè)網(wǎng)站、政府公共信息網(wǎng)站等；上級(jí)部門，如：環(huán)境保護(hù)局等。每年不定期質(zhì)安部4其他要求各級(jí)政府行政管理部門的規(guī)定、要求、公司的規(guī)章制度《安全用火標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備管理制度》、《操作規(guī)程》等上級(jí)部門；專業(yè)報(bào)刊；公共出版物，如法律法規(guī)匯編等；自己制定的規(guī)章制度不定期各二級(jí)單位附圖：法律法規(guī)和其他要求識(shí)別及獲取管理工作流程圖確定獲取法律法規(guī)和其他要求的途徑結(jié)束組織整改或管理評(píng)審，確保體系符合法律法規(guī)要求向管理者代表報(bào)告編寫發(fā)各單位，組織學(xué)習(xí)摘錄適用條款并填寫“法律法規(guī)和其他要求登記表”識(shí)別是否有適用的條款？收集法律法規(guī)和其他要求確定獲取法律法規(guī)和其他要求的途徑結(jié)束組織整改或管理評(píng)審，確保體系符合法律法規(guī)要求向管理者代表報(bào)告編寫發(fā)各單位，組織學(xué)習(xí)摘錄適用條款并填寫“法律法規(guī)和其他要求登記表”識(shí)別是否有適用的條款？收集法律法規(guī)和其他要求 否確定與現(xiàn)行體系是否符合？確定與現(xiàn)行體系是否符合？ 是****建工目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-11-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1．目的2．適用范圍3．職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)制定目標(biāo)（指標(biāo)）、組織編制管理方案、并審核管理方案。3.2管理者代表：審核目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。3.3總經(jīng)理：批準(zhǔn)目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案。4．工作程序目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制工作流程圖：監(jiān)督檢查制定管理方案依據(jù)：法律法規(guī)一體化方針管理評(píng)審結(jié)果……評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)管理方案組織實(shí)施批準(zhǔn)分解目標(biāo)指標(biāo)建立目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)督檢查制定管理方案依據(jù)：法律法規(guī)一體化方針管理評(píng)審結(jié)果……評(píng)審目標(biāo)指標(biāo)管理方案組織實(shí)施批準(zhǔn)分解目標(biāo)指標(biāo)建立目標(biāo)指標(biāo)4.1目標(biāo)（指標(biāo)）。a.每年2月份辦公室根據(jù)一體化管理方針，本年度生產(chǎn)和服務(wù)控制狀況、環(huán)境影響、危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果，以及其他內(nèi)部、外界因素的變更，制定新的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件MCJG/ZP-11-2021共3頁第2頁b.體系建立之初的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)），由辦公室根據(jù)初始環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，組織制定，由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。a.環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司總體管理現(xiàn)狀、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源；d.來自相關(guān)方的信息與要求；e.環(huán)境行為、職業(yè)健康安全活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防和事故預(yù)防的承諾；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性；g.實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門。即目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測(cè)量。a.在環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)方針、法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)內(nèi)部、外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)（指標(biāo)）應(yīng)重新評(píng)審和修訂b.目標(biāo)（指標(biāo)）由辦公室進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。a.通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行目標(biāo)（指標(biāo)）的宣貫；b.由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)（指標(biāo)），并付諸實(shí)施。4.2管理方案。a.環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案由辦公室組織各相關(guān)職能部門依據(jù)目標(biāo)（指標(biāo)）編制，辦公室審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）有關(guān)的全部可能的活動(dòng)和工作場(chǎng)所的設(shè)施。a.依據(jù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)（指標(biāo)）；b.方法措施、技術(shù)手段；c.執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d.預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e.啟動(dòng)日期與完成期限；程序文件MCJG/ZP-11-2021共3頁第3頁f.監(jiān)督檢查部門及檢查時(shí)間等。當(dāng)發(fā)現(xiàn)管理方案存在以下情況時(shí)，由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行修訂，經(jīng)辦公室審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理方案存在不合理性時(shí)；法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；c.公司內(nèi)部、外部條件發(fā)生變化時(shí)；d.相關(guān)方提出特殊要求時(shí)；e.發(fā)生與管理方案有關(guān)的事故、事件時(shí)。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，并由相關(guān)職能部門做好實(shí)施過程的進(jìn)度及效果驗(yàn)證記錄，辦公室組織相關(guān)部門對(duì)方案實(shí)施的最終結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5．相關(guān)文件《運(yùn)行控制程序》6．相關(guān)記錄環(huán)境和職能健康安全管理方案****建工溝通、參與和協(xié)商管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-12-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共4頁第1頁1目的利用與公司有關(guān)的內(nèi)外各方進(jìn)行行之有效的平等溝通、參與和協(xié)商，確保公司及時(shí)獲得必要的信息通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以滿足和爭(zhēng)取超越公司內(nèi)部員工、相關(guān)方、顧客等當(dāng)前的和未來的需求，并充分利用信息資源為實(shí)現(xiàn)公司爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)一流目標(biāo)和進(jìn)行戰(zhàn)略決策服務(wù)。2范圍適用于公司各部門各級(jí)人員及與公司有關(guān)的相關(guān)方、顧客等與工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的溝通、協(xié)商。3職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)國家法律、法規(guī)和本公司企業(yè)文化理念、各體系文件的宣貫，與下屬、員工進(jìn)行平等溝通，并對(duì)經(jīng)整理、分析后各部門/工序呈報(bào)的重要信息進(jìn)行決策。負(fù)責(zé)公司安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)體系、合理化建議方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。3.2各部門負(fù)責(zé)人、施工人員：負(fù)責(zé)與本部門、本班組員工的平等溝通，了解員工對(duì)公司的需求和期望。對(duì)信息尤其重要信息，如:質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的重要信息（含外部）進(jìn)行歸類、分析、處理、匯總，并將重要信息逐級(jí)反饋給相關(guān)部門呈報(bào)給公司總經(jīng)理。3.3經(jīng)營部：負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開發(fā)方面外部的信息采集、交流、處理、反饋。3.4工程部：負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。3.5員工代表：參與職業(yè)健康安全的全面工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督職業(yè)健康安全工作的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)將工人的想法、意識(shí)、要求等信息向公司最高管理層傳遞與溝通。包括職業(yè)健康安全的工作計(jì)劃、管理方案的討論等，并將有關(guān)信息向相關(guān)方傳遞。程序文件MCJG/ZP-12-2021共4頁第2頁4工作程序4.1公司高層領(lǐng)導(dǎo)與下屬、員工的信息交流、思想溝通?！敖ㄗh箱”等形式與員工進(jìn)行思想溝通、信息交流，傾聽員工對(duì)公司工作的建議，了解員工的思想、需求、期望和對(duì)企業(yè)的滿意度等情況，最大限度地滿足員工的合理需求，解決員工的困難，以增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部凝聚力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。4.2各部門負(fù)責(zé)人、各班組長與員工的思想溝通、信息交流。4.3公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系、合理化建議方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。程序文件MCJG/ZP-12-2021共4頁第3頁4.4公司一體化管理體系、計(jì)量檢測(cè)、質(zhì)量檢測(cè)、技術(shù)方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。4.5公司業(yè)務(wù)方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。4．5．5與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，通過各種方式施加環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的影響，如提供部分材料的MSDS、簽訂供方環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)議等。4.6公司施工、設(shè)備、能源方面內(nèi)外部的信息采集、交流、處理、反饋。程序文件MCJG/ZP-12-2021共4頁第4頁4.7溝通針對(duì)其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全危相關(guān)信息：——在組織內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通；——與進(jìn)入工作場(chǎng)所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通；——接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。4.8參與和協(xié)商a)工作人員：——適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；——適當(dāng)參與事件調(diào)查；——參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；——對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；——對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。4.9公司內(nèi)外信息的各項(xiàng)交流都可以采用信息聯(lián)絡(luò)處理單的方式，會(huì)議采用“會(huì)議記錄”的形式確保溝通的有效。4.10顧客或其它相關(guān)方的投訴或其它信息反饋記錄在“信息反饋表”中，并由相關(guān)部門處理。4.11記錄按《記錄控制程序》規(guī)定保存。5相關(guān)文件《記錄控制程序》；《采購控制規(guī)程》；《業(yè)務(wù)管理規(guī)程》。6記錄會(huì)議記錄信息聯(lián)絡(luò)處理單各種信息反饋表****建工相關(guān)方管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-13-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的為完善本公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，促進(jìn)雙方環(huán)境/職業(yè)健康安全行為向好的方向發(fā)展，特制訂本程序。2范圍本程序適用于本公司對(duì)相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。3職責(zé)權(quán)限3.1工程部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目相關(guān)方歸口管理。3.2辦公室：負(fù)責(zé)行政相關(guān)方歸口管理。3.3經(jīng)營部：負(fù)責(zé)將公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與相關(guān)方進(jìn)行溝通。3.4各部門：對(duì)本部門的相關(guān)方施加環(huán)境/職業(yè)健康安全影響，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方的評(píng)價(jià)、監(jiān)督、檢查。4工作程序4.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)保持與各相關(guān)方聯(lián)系。4.2各相關(guān)部門將本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，以任何可行的方式通告給相關(guān)方。4.3對(duì)供應(yīng)商的控制具體要求參見《采購控制規(guī)程》的有關(guān)內(nèi)容。4.4對(duì)進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)的人員管理如下。4.4.1在本公司施工范圍內(nèi)進(jìn)行施工的分包方，相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格管理分包方人員、使用的車輛、設(shè)備、材料、工作方法，從防火、減小環(huán)境污染、節(jié)能降耗等可標(biāo)識(shí)的因素方面，必要時(shí)4.4.1.1承包方人員嚴(yán)禁在禁煙區(qū)吸煙。4.4.1.2設(shè)備進(jìn)行檢修、更換時(shí)，防止產(chǎn)生噪音擾民。4.4.1.3不允許使用禁用材料。4.4.1.4節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約原材料。4.4.1.5不得亂堆亂放廢棄物。程序文件MCJG/ZP-13-2021共2頁第2頁4.4.1.6如有因施工需要由分包方帶入工地的化學(xué)品由其自行管理，不得在工地內(nèi)造成污染，施工完畢后帶離工地。4.5對(duì)于提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商，要求其包裝、運(yùn)輸?shù)确蠂矣嘘P(guān)法律法規(guī)的要求，并提供相應(yīng)的MSDS。4.6各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外來參觀人員、監(jiān)察人員等人員在公司的安全，并提供勞動(dòng)保護(hù)用品并有陪同人員陪同等。4.7相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見及投訴由工程部負(fù)責(zé)搜集、整理，并按《信息溝通、參與和協(xié)商程序》予以答復(fù)，處理不了的向管理者代表反映，直至問題的圓滿解決。4.8以上工作簽訂的各種合同、環(huán)保協(xié)議及其他記錄由檔案室進(jìn)行保管，按《記錄控制程序》具體規(guī)定執(zhí)行。4.9相關(guān)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商、工程分包方的合同執(zhí)行情況的監(jiān)督與管理，如發(fā)現(xiàn)沒有按合同規(guī)定執(zhí)行時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)通知相關(guān)方制定糾正、預(yù)防措施，限期改正，盡快將問題解決，減小環(huán)境/職業(yè)健康安全影響。必要時(shí)報(bào)告總經(jīng)理，取消其合格分包商資格。5支持文件《溝通、參與和協(xié)商管理程序》《記錄控制程序》《采購控制規(guī)程》6記錄無****建工運(yùn)行控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-14-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁1目的對(duì)公司的重大危險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境的不斷改進(jìn)特制定本程序。2范圍本程序適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程的控制。3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行。3.2質(zhì)安部：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理公司機(jī)關(guān)各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行。3.3工程部:負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行，制定公司安全管理制度和操作規(guī)程。工程項(xiàng)目施工時(shí)應(yīng)考慮如何減少施工過程中的安全危害、環(huán)境影響和資源浪費(fèi)。3.4公司各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)因素的辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作及環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)。4工作程序4.1運(yùn)行控制公司在日常的職業(yè)健康安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，并明確控制的要求，具體參考《文明施工管理》、《安全生產(chǎn)管理》。程序文件MCJG/ZP-14-2021共3頁第2頁公司教育所有員工節(jié)約用水，減少水資源浪費(fèi)和廢水的產(chǎn)生量。公司廢水主要是生活過程中產(chǎn)生的，且由專門的下水道排進(jìn)市政污水管內(nèi)。公司排放的廢氣由交通工具尾氣、工地?fù)P塵等幾部分組成。公司定期對(duì)交通工具進(jìn)行檢測(cè)，確保其排放的尾氣達(dá)標(biāo)。公司排放的噪聲主要是工地施工機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲。生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理部門進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，減少額外的噪聲產(chǎn)生。工地嚴(yán)格執(zhí)行當(dāng)?shù)卣P(guān)于噪聲管理的規(guī)定。公司定期請(qǐng)有資格的環(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)噪聲的排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)時(shí)及時(shí)整改。4．2對(duì)不符合和緊急情況的處理5相關(guān)/支持文件化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序程序文件MCJG/ZP-14-2021共3頁第3頁糾正和預(yù)防措施控制程序信息交流管理程序文明施工管理安全生產(chǎn)管理相關(guān)方管理程序廢棄物管理程序6記錄相關(guān)監(jiān)測(cè)報(bào)告；相關(guān)運(yùn)行記錄****建工廢棄物管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-07-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的對(duì)廢棄物進(jìn)行有效地管理和處置，以減輕或避免廢棄物對(duì)環(huán)境造成的影響。2適用范圍本規(guī)定適用于對(duì)廢棄物的收集、貯存和處置。3職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的廢棄物的管理和處理，負(fù)責(zé)聯(lián)系危險(xiǎn)廢物回收機(jī)構(gòu)及處理危險(xiǎn)廢物。3.2工程部：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理項(xiàng)目部的建筑垃圾處理。3.3項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部生活垃圾、建筑垃圾及危險(xiǎn)廢物分類及處理。3.3各部門：負(fù)責(zé)分類收集本部門產(chǎn)生的廢棄物并按規(guī)定堆放到廢棄物貯存場(chǎng)所。4工作程序4.1廢棄物分類是指列入國家危險(xiǎn)廢棄物名錄或國家危險(xiǎn)廢棄物鑒別標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定的具有危險(xiǎn)性的廢棄物。沒有危險(xiǎn)性的廢棄物，不在國家危險(xiǎn)廢棄物名錄之中。4.2廢棄物的整理收集程序文件MCJG/ZP-15-2021共2頁第2頁4.3廢棄物的處置辦公室每月同物資回收單位聯(lián)系，將一般可回收廢棄物賣掉。由辦公室交于環(huán)衛(wèi)站進(jìn)行處理。5支持文件相應(yīng)的法律法規(guī)6記錄處理聯(lián)單****建工節(jié)約資源控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-16-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的為對(duì)本公司資源、能源進(jìn)行控制，減少浪費(fèi)、污染，降低成本，以達(dá)到對(duì)資源、能源的有效利用及污染預(yù)防的目的，制定本程序。2范圍本程序適用于全公司資源、能源的控制。3職責(zé)權(quán)限3.1各部門：負(fù)責(zé)本部門資源、能源的管理；3.2工程部：負(fù)責(zé)設(shè)備的檢查和維修；負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的節(jié)約資源情況的監(jiān)督和管理3.3辦公室：負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)范圍的節(jié)約資源情況的監(jiān)督和管理；3.4質(zhì)安部：負(fù)責(zé)節(jié)約資源情況的檢查。4工作程序4.1意識(shí)教育：公司各部門將節(jié)約資源、能源的內(nèi)容納入本部門的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施全體員工的節(jié)約意識(shí)教育。4.2節(jié)約用水4.3節(jié)約用電程序文件MCJG/ZP-16-2021共2頁第2頁4.4其他4.4.3控制公司及施工項(xiàng)目車輛的使用，減少重復(fù)出車，從而降低油料的消耗，減少大氣和噪音的污染。4.5在公司和項(xiàng)目部用電、水、紙?jiān)O(shè)備的明顯位置張貼標(biāo)志加強(qiáng)意識(shí)教育，并設(shè)人員負(fù)責(zé)管理。4.6辦公室應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司機(jī)關(guān)資源、能源的節(jié)約工作的日常檢查，出現(xiàn)不能解決的問題，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。4.7工程部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部資源、能源的節(jié)約工作的日常檢查，出現(xiàn)不能解決的問題，及時(shí)報(bào)告經(jīng)理。5相關(guān)文件運(yùn)行控制程序****建工應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序文件編號(hào)MCJG/ZP-17-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共2頁第1頁1目的為有效地預(yù)防和控制本公司內(nèi)潛在的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少事故的損失，制定本程序。2范圍適應(yīng)于本公司范圍內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、易燃易爆品泄漏、食物中毒、觸電、坍塌、高空墜落等緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。3職責(zé)3．1管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)緊急情況發(fā)生所采取的糾正預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證并完善本程序3．2質(zhì)安部/辦公室：負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)與公司附近的消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)系，定期對(duì)義務(wù)消防隊(duì)進(jìn)行安全滅火技能的培訓(xùn)和組織演習(xí)。3．3工程部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作。3．4各部門：負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。4工作程序4.1應(yīng)急準(zhǔn)備‘糾正預(yù)防措施報(bào)告’，相關(guān)人員及時(shí)處理異常情況，安全員負(fù)責(zé)異常改善跟蹤。程序文件MCJG/ZP-17-2021共2頁第2頁4.2應(yīng)急響應(yīng)4.3糾正與完善5相關(guān)/支持性文件應(yīng)急預(yù)案****建工環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序文件編號(hào)MCJG/ZP-18-2021版號(hào)B/0程序文件文件頁碼共3頁第1頁目的對(duì)公司內(nèi)重要的環(huán)境因素，重大危害因素進(jìn)行控制與管理，防止其污染環(huán)境及危害員工健康；同時(shí)檢驗(yàn)公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，并對(duì)環(huán)境、監(jiān)控與測(cè)量進(jìn)行管理。2范圍適用于本公司對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)控與測(cè)量進(jìn)行管理。3職責(zé)3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其結(jié)果進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況的監(jiān)控。3.2辦公室、質(zhì)安部:負(fù)責(zé)對(duì)各部門的環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效進(jìn)行測(cè)量和管理，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目大型設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收。3.3各單位:負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全的檢查。4工作程序4.1監(jiān)控與測(cè)量內(nèi)容4.2測(cè)量的分類即監(jiān)測(cè)是否符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則。程序文件MCJG/ZP-18-2021共3頁第2頁即監(jiān)視健康損害、事件（包括事故、未遂事故等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)；監(jiān)視環(huán)境不符合、環(huán)境事件和其他不良的環(huán)境績效的歷史證據(jù)。4.3監(jiān)控與測(cè)量計(jì)劃的制定與實(shí)施。4．3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門制定環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)控與測(cè)量計(jì)劃，審核計(jì)劃并組織實(shí)施。各部門對(duì)本部門內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)控，并負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)的整改。4.4管理者代表對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控：a)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況。b)各部門環(huán)