安健環(huán)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CYD2062—2016安健環(huán)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)2016—05—15發(fā)布2016—05—15實(shí)施公司發(fā)布目錄TOC\o"1-2"\h\z\u前言 11總則 22規(guī)范性引用/應(yīng)用文件 23術(shù)語(yǔ)和定義 24職責(zé) 35管理內(nèi)容與要求 45.1一般要求 45.2例行檢查 45.3特殊檢查 45.4結(jié)果反饋 55.5回顧 55.6記錄保存 56檢查考核與回顧 57報(bào)告與記錄 6附錄A安全檢查管理流程 7附錄B（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表 8附錄C（規(guī)范性附錄）安全檢查整改計(jì)劃表 9附錄D（規(guī)范性附錄）XX檢查整改驗(yàn)收申請(qǐng)單 10附錄E（規(guī)范性附錄）XX檢查整改延期申請(qǐng)單 11附錄F（規(guī)范性附錄）安健環(huán)代表檢查表 12前言為了規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）安健環(huán)檢查，識(shí)別可能導(dǎo)致人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞和環(huán)境影響的行為和條件,特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由HSE部提出、組織起草并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草部門(mén)：HSE部本標(biāo)準(zhǔn)主要制訂人：張明本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：陳斌本標(biāo)準(zhǔn)于2016年4月第1次制訂。安健環(huán)檢查管理標(biāo)準(zhǔn)1.范圍1.1為規(guī)范公司組織的安全生產(chǎn)檢查工作，監(jiān)督安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和上級(jí)文件的貫徹落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，控制安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)。1.2本管理標(biāo)準(zhǔn)適用于全公司各部門(mén)及外委單位的安全生產(chǎn)檢查工作。2.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件2.1引用文件《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（主席令十二屆第13號(hào)）第四十三、四十五條《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號(hào))第十、十四、十七條《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)〔2010〕23號(hào)）第二條第4款《中央公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)令第21號(hào)）第十七條《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001-2011）《公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）5.8.1、5.8.2《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》（國(guó)家電投規(guī)章〔2016〕3號(hào)）《環(huán)境保護(hù)管理辦法》（國(guó)家電投規(guī)章〔2016〕7號(hào)）《安全監(jiān)察實(shí)施辦法》（國(guó)家電投規(guī)章〔2016〕6號(hào)）《中電投貴州金元集團(tuán)股份有限公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》金元規(guī)章〔2012〕年第86號(hào)2.2應(yīng)用文件貴州金元集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)工作規(guī)定》貴州金元集團(tuán)公司《安全監(jiān)督規(guī)定》貴州金元集團(tuán)公司《環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》貴州金元集團(tuán)公司《隱患排查治理管理標(biāo)準(zhǔn)》公司《安全生產(chǎn)盡職督查管理標(biāo)準(zhǔn)》3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1安全生產(chǎn)檢查：指公司各部門(mén)按照自身工作安排，或根據(jù)政府、上級(jí)主管部門(mén)的部署，為查證生產(chǎn)過(guò)程和安全管理工作中安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各要素的執(zhí)行落實(shí)情況，而開(kāi)展的有組織、有步驟的檢查活動(dòng)。其主要任務(wù)是查找可能存在的隱患、有害和危險(xiǎn)因素，確定其存在的狀態(tài)和性質(zhì)，制訂糾正預(yù)防措施，防止事故發(fā)生。3.2檢查組織部門(mén)：對(duì)口負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檢查組織工作的職能部門(mén)。3.3安全生產(chǎn)監(jiān)督系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)督系統(tǒng)”）：指公司中運(yùn)用行政上賦予的職權(quán)，對(duì)電力生產(chǎn)工作過(guò)程執(zhí)行安全監(jiān)督管理職能的部門(mén)統(tǒng)稱(chēng)。3.4安全生產(chǎn)保證系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱(chēng)“保證系統(tǒng)”）：是指直接承擔(dān)公司的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)績(jī)效指標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)單位績(jī)效目標(biāo)而采取一系列措施履行安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)，保證職能工作順利進(jìn)行的組織統(tǒng)稱(chēng)。3.5安全生產(chǎn)事故隱患（簡(jiǎn)稱(chēng)“隱患”）：是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。包括：可能造成人身傷害事故，設(shè)備事故和電力安全事故及灰壩的事故隱患等，可能造成重大政治影響和社會(huì)影響、造成嚴(yán)重環(huán)境污染事故以事故隱患。3.6例行檢查：經(jīng)常性、重復(fù)性、周期性按計(jì)劃開(kāi)展的安全檢查。3.7特殊檢查：針對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題或特殊時(shí)期的工作要求，臨時(shí)開(kāi)展的安全檢查。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理對(duì)公司安全檢查的組織工作負(fù)責(zé)。4.2分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理對(duì)各自負(fù)責(zé)的工作檢查方案完整性及公司安全檢查的協(xié)助工作和本管理標(biāo)準(zhǔn)的建立負(fù)責(zé)。4.3HSE部主任對(duì)本管理規(guī)定的系統(tǒng)性、完整性、有效性、合理性及安全監(jiān)督的有效性負(fù)責(zé)。4.4生技部主任對(duì)設(shè)備、電網(wǎng)、構(gòu)建筑物、安全文明生產(chǎn)等專(zhuān)項(xiàng)檢查的有效性負(fù)責(zé)。4.5辦公室主任對(duì)全公司內(nèi)務(wù)管理、車(chē)輛管理、文明行為管理監(jiān)督檢查和安健環(huán)管理標(biāo)準(zhǔn)的法律法規(guī)的依從性檢查負(fù)責(zé)。4.6市場(chǎng)部主任負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)灰公路、灰場(chǎng)檢查負(fù)責(zé)。4.7項(xiàng)目管理部門(mén)對(duì)承包商及管理檢查的有效性負(fù)責(zé)。4.8生產(chǎn)部門(mén)主任對(duì)安全生產(chǎn)檢查和特殊檢查工作的有效性負(fù)責(zé)。4.9部門(mén)安健環(huán)代表對(duì)落實(shí)本部門(mén)例行檢查負(fù)責(zé)。4.10班長(zhǎng)和值長(zhǎng)對(duì)本班例行檢查和特殊檢查工作負(fù)責(zé)。5.管理內(nèi)容與要求5.1一般要求5.1.1各職能部門(mén)在制訂安健環(huán)代表、法律法規(guī)、生產(chǎn)用具、消防、工程項(xiàng)目等管理標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)按職能將檢查項(xiàng)目表格化，表格應(yīng)明確以下內(nèi)容：5.1.1.1檢查范圍與對(duì)象；5.1.1.2檢查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)；5.1.1.3檢查方法與工具；5.1.1.4檢查時(shí)間與頻率；5.1.1.5執(zhí)行檢查人員；5.1.1.6檢查記錄及要求。5.1.2各部門(mén)通過(guò)《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表》（附錄B）開(kāi)展檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)或缺陷管理系統(tǒng)進(jìn)行管理。5.2例行檢查5.2.1公司應(yīng)組織開(kāi)展下列例行檢查工作：5.2.1.1安健環(huán)代表檢查按照《安健環(huán)代表檢查表》（附錄F）執(zhí)行；5.2.1.2法律法規(guī)依從性檢查按照《法律、法規(guī)及其他要求管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；5.2.1.3生產(chǎn)用具檢查按照《工器具管理標(biāo)準(zhǔn)》、《個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《特種設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》、《爬梯、平臺(tái)及腳手架管理標(biāo)準(zhǔn)》、《交通安全管理標(biāo)準(zhǔn)》、《用電設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；5.2.1.4消防檢查按照《消防管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；5.2.1.5危化品檢查按照《危險(xiǎn)化學(xué)品管理》5.2.1.6工程項(xiàng)目檢查按照《新改擴(kuò)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》和《承包商管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；5.2.1.7春、秋季及兩節(jié)安全大檢查按照檢查方案執(zhí)行。5.3 特殊檢查5.3.1應(yīng)基于重大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題組織開(kāi)展設(shè)備、環(huán)境和人員的檢查，如防誤操作、防風(fēng)防汛、防凝凍等專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查按照工作方案執(zhí)行。5.3.2應(yīng)針對(duì)特殊時(shí)期的要求組織開(kāi)展安全檢查。5.3.3檢查前策劃5.3.3.1部門(mén)檢查：由部門(mén)擬定檢查方案，報(bào)HSE部審批。5.3.3.2公司級(jí)檢查：由負(fù)責(zé)檢查部門(mén)擬定檢查方案，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；檢查方案審批后，以文件形式發(fā)布檢查通知。5.3.3.3檢查方案中應(yīng)包括所有需要檢查的項(xiàng)目?jī)?nèi)容、檢查方法、檢查時(shí)間及人員安排、檢查表格、及成立相應(yīng)的檢查組及檢查小組。檢查時(shí)使用《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表》（附錄B）開(kāi)展檢查。5.3.4實(shí)施5.3.4.1自查自糾：各部門(mén)根據(jù)檢查方案開(kāi)展相應(yīng)自查工作，并建立自查報(bào)告，向檢查組織部門(mén)匯報(bào)。5.3.4.2組織檢查：檢查小組應(yīng)嚴(yán)格按照檢查方案運(yùn)用檢查表開(kāi)展工作，做好記錄和取證工作，向檢查組織部門(mén)匯報(bào)。5.4 結(jié)果反饋5.4.1檢查小組將檢查報(bào)告在3個(gè)工作日內(nèi)以文件形式報(bào)檢查組織部門(mén)。5.4.2檢查組織部門(mén)在收到各檢查小組的檢查報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)形成整改計(jì)劃，制訂《安全檢查整改計(jì)劃表》（附錄C），并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布并納入糾正與預(yù)防系統(tǒng)。5.4.3HSE部對(duì)全公司安全檢查情況形成總結(jié)，在月度安全分析會(huì)和安全網(wǎng)例會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。5.5回顧5.5.1各部門(mén)每年或發(fā)生變化時(shí)對(duì)檢查的內(nèi)容進(jìn)行回顧、更新。5.5.2HSE部在每年末次安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)會(huì)議對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和表格的有效性、完整性、系統(tǒng)性、合理性以及安全檢查績(jī)效進(jìn)行回顧。5.6記錄保存安全檢查總結(jié)報(bào)告由HSE部至少保持三年。6.檢查考核與回顧6.1安全檢查管理流程6.2現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表6.3安全檢查整改計(jì)劃表6.4整改驗(yàn)收申請(qǐng)單6.5整改延期申請(qǐng)單6.6安健環(huán)代表檢查表報(bào)告與記錄序號(hào)名稱(chēng)保存時(shí)期保存地點(diǎn)備注1現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表長(zhǎng)期各部門(mén)2檢查整改驗(yàn)收申請(qǐng)單長(zhǎng)期各部門(mén)3檢查整改延期申請(qǐng)單長(zhǎng)期各部門(mén)4安健環(huán)代表檢查表長(zhǎng)期各部門(mén)附錄A安全檢查管理流程附錄B（規(guī)范性附錄）現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表組織部門(mén)：檢查項(xiàng)目：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)體系對(duì)應(yīng)單元和要素：檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：檢查方法：檢查時(shí)間：年月日序號(hào)部門(mén)參加檢查人員簽名備注12345檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題附錄C（規(guī)范性附錄）安全檢查整改計(jì)劃表序號(hào)主要問(wèn)題整改措施責(zé)任單位責(zé)任人規(guī)定完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間整改完成情況驗(yàn)收人監(jiān)督人附錄D（規(guī)范性附錄）檢查整改驗(yàn)收申請(qǐng)單申請(qǐng)驗(yàn)收部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：年月日序號(hào)整改項(xiàng)目（序號(hào)及內(nèi)容）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間完成情況驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收意見(jiàn)簽字備注：注：①本表一式兩份，責(zé)任部門(mén)一份，送HSE部或生技部一份備案。②保持本表格式不變。附錄E（規(guī)范性附錄）檢查整改延期申請(qǐng)單申請(qǐng)延期部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽字蓋章）：年月日序號(hào)整改項(xiàng)目（序號(hào)及內(nèi)容）延期申請(qǐng)?jiān)蜓悠谏暾?qǐng)完成時(shí)間驗(yàn)收人意見(jiàn)簽字監(jiān)督人員意見(jiàn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽名：年月日備注：注：①本表一式兩份，責(zé)任部門(mén)一份，送HSE部或生技部一份備案。②保持本表格式不變。附錄F（規(guī)范性附錄）安健環(huán)代表檢查表部門(mén)：區(qū)域：安健環(huán)代表簽名：日期：年月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)描述安健環(huán)代表的建議1作業(yè)環(huán)境□本區(qū)域存在應(yīng)劃線而尚未劃線現(xiàn)象；□本區(qū)域的劃線存在磨損，需要修補(bǔ)的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在應(yīng)標(biāo)識(shí)而尚未標(biāo)識(shí)現(xiàn)象；□本區(qū)域的標(biāo)識(shí)存在老化不清，需要更換的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在劃線或標(biāo)識(shí)與實(shí)際需要不符合的現(xiàn)象；□本區(qū)域的標(biāo)識(shí)牌不足；□本區(qū)域存在通風(fēng)不足、空氣讓工作人員感到不適的場(chǎng)所；□通風(fēng)設(shè)施損壞；□本區(qū)域存在照明不足（不能滿足茶園電廠照明標(biāo)準(zhǔn)）的現(xiàn)象；□照明設(shè)施損壞需要更換；□本區(qū)域存在視覺(jué)死角而無(wú)措施的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在建筑物、構(gòu)筑物有缺陷需要維修的現(xiàn)象；□本區(qū)域存在人機(jī)工效的問(wèn)題；□存在內(nèi)務(wù)管理不整潔、不規(guī)范的問(wèn)題（包括文明生產(chǎn)）；□消防器材沒(méi)有定期檢查；□消防平面布置圖與實(shí)際不符合；□消防器材過(guò)期或配置不足；□配置的消防器材不符合環(huán)保要求；□消防器材放置位置不便于取用或被阻擋；□本區(qū)域安保未有效控制人員、車(chē)輛或物品的出入；□保安人員未按規(guī)定進(jìn)行出入登記記錄；□其它：2生產(chǎn)用具□安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品不足或到期未試驗(yàn)；□安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品未定置存放或在用品與不合格品混放；□配置的個(gè)人防護(hù)用品與本區(qū)域所面臨的危害不符合；□安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品的臺(tái)帳或定期檢查記錄不全；□安全工器具、個(gè)人防護(hù)用品有損壞現(xiàn)象；□手工具未定置存放或臺(tái)帳記錄不全；□手工具有損壞現(xiàn)象；□特種設(shè)備標(biāo)識(shí)不全（包括應(yīng)具有的警示標(biāo)識(shí)和應(yīng)張貼的操作程序）□未定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查；□用電設(shè)備存在絕緣破損現(xiàn)象；□未定期對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行檢查；□電源開(kāi)關(guān)缺乏漏電保護(hù)；□臨時(shí)用電的線路或接電設(shè)備不符合安全要求；□其它。3職業(yè)健康□辦公、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)照明不足或照明設(shè)施損