危害因素辨識風險評價及風險控制程序

危害因素辨識風險評價及風險控制程序附件一：危害因素辨識、風險評價及風險控制程序為持續(xù)識別并評價成品油銷售、儲存等活動、產品、服務中的危害因素，實施必要的風險控制和削減措施，預防各類事故的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司各職能部門和所屬分公司及庫站危害因素辨識、風險評價及削減、控制措施的管理。質量安全環(huán)保處是危害因素辨識、風險評價及控制程序的歸口管理部門，負責組織制定、管理和維護本程序;負責公司各處室、各分公司、油庫、加油站危害按照“誰主管，誰負責”原則，公司調運處、加油站管理處、工程建設管理中心等處室負責所管轄業(yè)務領域危害因素辨識、風險評價和風險控制的開展工油庫、加油站是危害因素辨識、風險評價和風險控制的執(zhí)行單位，負責按照評4.管理內容與要求危害、環(huán)境因素辨識的范圍4.1.1危害、環(huán)境因素辨識的范圍必須覆蓋公司及各分公司和庫站所有經的全過程，包括：e)油品接卸操作過程；f)辦公活動過程；g)車輛營運過程；h)材料采購、油品調運、建設項目與施工作業(yè)、廢品處置等相關方有關的4.1.2危害、環(huán)境因素和影響的確定,應綜合考慮經營活動的所有方面、各個時期、不同狀態(tài)的產品、活動、服務、設施的全過程。具體包括以下內容：）；4.2.1辨識職業(yè)健康和安全方面的危害因素應考慮：物理性危害因素、化面的危害因素等。結合銷售公司經營活動的特點，限于）方面進行識別：容器、易燃易爆物資貯存等；地溝、污水池、污油池等；e)機械傷害：輸油泵、砂輪機、臺鉆等各類運轉機f)高處墜落：儲罐、裝卸油棧橋等；j)坍塌：垂直運輸（行吊）等；4.2.2辨識環(huán)境方面的危害因素(即：環(huán)境因素)應考慮：環(huán)境因素的識別應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、現在、將來三種時態(tài)。還應考慮以下方面對環(huán)境的影響：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然資源的使用；e）能源使用；f）能量釋放（如熱、輻射、振動等）；g）廢物和副產品；危害因素辨識的方法及步驟：4.3.1危害因素中職業(yè)健康安全方面的識別可采用詢問與交流、現場觀察有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、安全檢查表法、作業(yè)條件的危險4.3.2危害因素中環(huán)境因素的識別方法可根據公司實際和員工辦公活動環(huán)4.3.3危害因素辨識步驟：a)分公司負責組織其各部門業(yè)務范圍內的4.4.1危害因素風險評價的方法：a)對于職業(yè)健康和安全方面的危害因素，各單位采用直觀判斷法和“LEC”——相關方有合理抱怨和要求的；有下列情況可直接判定為重大環(huán)境因素：——違反法律、法規(guī)及其它要求；——浪費資源、能源，影響企業(yè)形象，受相關方關注；4.4.2風險評價的步驟：4.4.2.1各分公司在危害因素辨識的基礎上組織各單位進行風險評價，并確定各湖南銷售分公司質量安全環(huán)保處。4.4.2.2公司風險評價小組匯總和審核各風險消減、控制措施：風險削減、控制措施應考慮風險不同等級按照從高到低的優(yōu)4.6.1公司及所屬各分公司每年對危害因素識別和風險評價方法的應用效4.6.2當發(fā)生以下情況之一時，需隨時更新：境因素辨識和風險評價；d)設備或工藝發(fā)生重大變更時，變更單位應及時對變更涉及到的生產、e)隨著時間的推移，設備或設施出現新的隱患或缺陷時，應及時進行危f)在進行檢維修等臨時性施工作業(yè)前，應及時進行危害、環(huán)境因素辨識和新、改、擴、遷建設項目應在項目可行性研究階段進行危害因素辨識及風險預評價，評價應委托具有資質的單位或機構進行，嚴格執(zhí)行“三同時”管危害因素清單重大危害因素清單作業(yè)危險性是三個因素的乘積，這三個因素為：a）事故發(fā)生的可能性（L）發(fā)生危害事件的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示，即絕不可能發(fā)生的事具體見下表：發(fā)生危險的可能性分數值相當可能6不可能b）人出現在危險環(huán)境中的時間（E）人出現在危險環(huán)境中的時間越長，頻率越大，則風險可能越大。規(guī)定連續(xù)處于危險環(huán)境中的頻率處于危險環(huán)境中的頻率連續(xù)處于危險環(huán)境中每星期出現在危險環(huán)境中一次3每月出現在危險環(huán)境中一次2每年出現在危險環(huán)境中一次1極少可能出現在危險環(huán)境中c）后果嚴重度（C）事故造成的人身傷害的范圍很大，對傷亡事故來說，可以是極小的輕傷直可能結果分數值數人死亡40嚴重致殘7手足傷殘5一般傷害3輕微傷害1險，必須采取措施降低風險；320分以上，非常高風險低風險。具體見下表：分數值風險等級確定重要環(huán)境因素時應考慮下列情況：（1）持續(xù)發(fā)生C=6（2）間歇發(fā)生C=4（3）偶然發(fā)生C=1（1）強（2）一般（3）弱（1）加強管理可明顯見效E=6（2）改進工藝可明顯見效E=4（3）較難改進E=1危害因素清單（健康安全）單位：備注備注序號生產、作業(yè)活動