采購(gòu)主管高效工作手冊(cè)

PAGEPAGE1《采購(gòu)主管高效工作手冊(cè)》光盤(pán)黃昌華編著-責(zé)任編輯:文菁華ISBN978－7－89482－716－6機(jī)械工業(yè)出版社第一章采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)職責(zé)1.采購(gòu)主管崗位說(shuō)明書(shū)采購(gòu)主管崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱采購(gòu)主管職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)總監(jiān)直接下級(jí)采購(gòu)員、采購(gòu)助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人職位概要制定企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)人員按采購(gòu)制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，滿足企業(yè)的物料需求工作內(nèi)容1.設(shè)計(jì)采購(gòu)制度、手冊(cè)、流程、表單等2.編制采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算3.管理供應(yīng)商，與技術(shù)、品質(zhì)管理等部門(mén)人員共同選擇供應(yīng)商4.審查請(qǐng)購(gòu)單5.進(jìn)行采購(gòu)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和訂購(gòu)6.監(jiān)督與協(xié)調(diào)控制交貨7.處理物料退貨與索賠8.開(kāi)發(fā)物料來(lái)源，調(diào)查價(jià)格9.處理國(guó)外采購(gòu)的進(jìn)口許可申請(qǐng)、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)擬定采購(gòu)部門(mén)的工作方針與目標(biāo)，遞交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批2.負(fù)責(zé)編制年度采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，建立并不斷調(diào)整改善采購(gòu)制度和流程3.負(fù)責(zé)及時(shí)提供有效的市場(chǎng)信息4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督控制采購(gòu)部門(mén)的工作負(fù)擔(dān)5.負(fù)責(zé)主持與參與采購(gòu)部門(mén)的會(huì)議，協(xié)調(diào)溝通本部門(mén)的各種關(guān)系6.負(fù)責(zé)規(guī)劃和配置組織采購(gòu)部門(mén)的人員需求7.負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、開(kāi)發(fā)和考核采購(gòu)人員，推動(dòng)采購(gòu)人員的晉升、調(diào)遷和職業(yè)發(fā)展8.負(fù)責(zé)監(jiān)控采購(gòu)人員的作業(yè)進(jìn)度9.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立良好的關(guān)系，掌握供應(yīng)商物料供應(yīng)制造與供應(yīng)能力10.負(fù)責(zé)約束和規(guī)范檢查采購(gòu)人員的道德行為規(guī)范11.負(fù)責(zé)審核訂購(gòu)單與采購(gòu)合約，核查采購(gòu)作業(yè)發(fā)包、驗(yàn)收和付款流程12.負(fù)責(zé)分析評(píng)估所采購(gòu)物料成本和產(chǎn)品成本、分析競(jìng)爭(zhēng)情況13.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)案件項(xiàng)目與供應(yīng)商的付款、運(yùn)送條件14.負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)物料到位情況，監(jiān)督進(jìn)料品質(zhì)，協(xié)調(diào)物料供應(yīng)管理流程15.負(fù)責(zé)建立并維持緊急需求物料的采購(gòu)物料渠道崗位職權(quán)1.有權(quán)即時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購(gòu)主管職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)總監(jiān)直接下級(jí)采購(gòu)員、采購(gòu)助理薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人崗位職權(quán)2.有權(quán)管理采購(gòu)部所屬員工和各項(xiàng)工作3.有權(quán)調(diào)配直接下級(jí)的崗位和任用提名崗位人員4.有權(quán)監(jiān)督、檢查所屬下級(jí)的工作情況5.有權(quán)裁決所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議6.有權(quán)考核直接下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)7.有權(quán)建議獎(jiǎng)懲直接下級(jí)管轄范圍1.采購(gòu)部所屬員工2.采購(gòu)部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)3.采購(gòu)部辦公設(shè)備設(shè)施，采購(gòu)工具任職資格1.教育背景◆理工類(lèi)或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷2.經(jīng)驗(yàn)◆5年以上采購(gòu)管理經(jīng)驗(yàn)3.培訓(xùn)經(jīng)歷◆受過(guò)采購(gòu)管理、管理學(xué)、管理技能開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目管理等方面的培訓(xùn)4.技能技巧◆具有良好的分析能力、預(yù)測(cè)能力和表達(dá)能力◆掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)，具備采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆熟悉供應(yīng)商評(píng)估、考核，懂IS09000運(yùn)作◆熟悉（與產(chǎn)品有關(guān)）物料行情◆良好的英文基礎(chǔ)5.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅(jiān)持采購(gòu)原則，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件工作場(chǎng)所◆辦公室及工作場(chǎng)所6.環(huán)境狀況◆舒適7.危險(xiǎn)性◆基本無(wú)危險(xiǎn)，無(wú)職業(yè)病危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位2.采購(gòu)員崗位說(shuō)明書(shū)采購(gòu)員崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱采購(gòu)員職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人職位概要實(shí)施專項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，完成采購(gòu)任務(wù)工作內(nèi)容1.下達(dá)訂購(gòu)單2.物料交期的控制3.材料市場(chǎng)行情的調(diào)查4.查證進(jìn)料的品質(zhì)和數(shù)量5.進(jìn)料品質(zhì)和數(shù)量異常的處理6.與供應(yīng)商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調(diào)7.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)8.交期的進(jìn)度控制9.進(jìn)料品質(zhì)、數(shù)量異常的處理10.內(nèi)外銷(xiāo)差價(jià)、退稅資料的提供11.主要原材料的估價(jià)12.供應(yīng)商材料樣板的品質(zhì)初步確認(rèn)13.材料樣板的初期制作與更改14.替代材料的搜尋15.采購(gòu)部門(mén)有關(guān)技術(shù)、品質(zhì)文件的擬制16.與技術(shù)、品質(zhì)部門(mén)針對(duì)技術(shù)、品質(zhì)問(wèn)題的溝通與協(xié)調(diào)17.與供應(yīng)商針對(duì)技術(shù)、品質(zhì)問(wèn)題的溝通與協(xié)調(diào)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)一般性物料采購(gòu)2.負(fù)責(zé)查訪廠商的供應(yīng)情況3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等4.負(fù)責(zé)核查供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量5.負(fù)責(zé)確認(rèn)交貨日期6.負(fù)責(zé)處理一般索賠案件7.負(fù)責(zé)退貨8.負(fù)責(zé)收集價(jià)格情報(bào)、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應(yīng)商信息直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購(gòu)員職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人崗位職權(quán)1.有權(quán)力即時(shí)處理采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題2.有權(quán)處理與供應(yīng)商的關(guān)系3.有權(quán)開(kāi)發(fā)并聯(lián)系新的供應(yīng)商4.有權(quán)處理退貨5.有權(quán)與供應(yīng)商談判價(jià)格，確定交貨日期6.有權(quán)考察供應(yīng)商的物料質(zhì)量任職資格1.教育背景◆理工類(lèi)或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷2.經(jīng)驗(yàn)◆1年以上采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)3.技能技巧◆掌握相關(guān)產(chǎn)品的知識(shí)、具備采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)◆熟練使用辦公軟件，熟悉MRPⅡ電腦系統(tǒng)◆懂IS09000及采購(gòu)相關(guān)程序◆了解相關(guān)產(chǎn)品材料市場(chǎng)◆良好的英文基礎(chǔ)4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和敬業(yè)、拼搏精神，能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，具有較好的團(tuán)隊(duì)合作精神◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男袨橐?guī)范，懂得理性決策，堅(jiān)持采購(gòu)原則，能夠承受高強(qiáng)度的工作壓力工作條件1.工作場(chǎng)所◆辦公室或戶外（如倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商生產(chǎn)部等）2.環(huán)境狀況◆一般3.危險(xiǎn)性◆基本無(wú)危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位3.采購(gòu)助理崗位說(shuō)明書(shū)采購(gòu)助理崗位說(shuō)明書(shū)職位名稱采購(gòu)助理職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人職位概要編寫(xiě)采購(gòu)合同等文件，整理采購(gòu)資料，負(fù)責(zé)采購(gòu)部門(mén)的日常事務(wù)，保證采購(gòu)部門(mén)順利開(kāi)展工作工作內(nèi)容1.編寫(xiě)采購(gòu)合同等文件2.編制采購(gòu)部門(mén)的周報(bào)表或月報(bào)表3.收集、整理與統(tǒng)計(jì)各種采購(gòu)單據(jù)與報(bào)表4.采購(gòu)品質(zhì)記錄的保管與維護(hù)5.采購(gòu)事務(wù)的傳達(dá)6.整理供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況、產(chǎn)品種類(lèi)等7.協(xié)助采購(gòu)員完成價(jià)格談判等工作8.管理日常采購(gòu)文件，記錄采購(gòu)進(jìn)度9.付款整理、審查崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)登記請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收單2.負(fù)責(zé)登記訂購(gòu)單與合約3.負(fù)責(zé)記錄和監(jiān)督交貨4.負(fù)責(zé)安排與接待來(lái)訪客人5.負(fù)責(zé)申請(qǐng)與報(bào)支采購(gòu)費(fèi)用6.負(fù)責(zé)申請(qǐng)進(jìn)出口文件7.負(fù)責(zé)電腦作業(yè)與檔案管理8.負(fù)責(zé)承辦保險(xiǎn)、公證等事項(xiàng)崗位職權(quán)1.有權(quán)提醒采購(gòu)員遵守日常規(guī)范2.有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)員的工作進(jìn)度3.有權(quán)安排上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的活動(dòng)日程4.有權(quán)聯(lián)系并接待供應(yīng)商任職資格1.教育背景◆中專以上學(xué)歷直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位（續(xù)）職位名稱采購(gòu)助理職位代碼所屬部門(mén)采購(gòu)部職系職等職級(jí)直屬上級(jí)采購(gòu)主管直接下級(jí)薪金標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)日期核準(zhǔn)人任職資格2.經(jīng)驗(yàn)◆1年以上采購(gòu)助理經(jīng)驗(yàn)3.技能技巧◆電腦操作熟練，了解MRPⅡ◆懂ISO9000運(yùn)作，熟悉培訓(xùn)和有關(guān)文件編寫(xiě)◆有一定的報(bào)表統(tǒng)計(jì)知識(shí)◆良好的英文基礎(chǔ)，能讀懂一般英文函件4.態(tài)度◆具有良好的從業(yè)品德和積極、認(rèn)真的工作態(tài)度◆具有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ饕?guī)范，能夠完成采購(gòu)助理的日常工作工作條件1.工作場(chǎng)所◆辦公室及工作場(chǎng)所2.環(huán)境狀況◆一般3.危險(xiǎn)性◆基本無(wú)危險(xiǎn)直接下屬間接下屬晉升方向輪轉(zhuǎn)崗位4.采購(gòu)主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)主管職務(wù)權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購(gòu)員采購(gòu)助理采購(gòu)科長(zhǎng)采購(gòu)主管副總經(jīng)理總經(jīng)理年度采購(gòu)計(jì)劃年度物料采購(gòu)計(jì)劃國(guó)外物料采購(gòu)計(jì)劃大宗物料采購(gòu)計(jì)劃常備物料采購(gòu)計(jì)劃庫(kù)存物料采購(gòu)計(jì)劃年度外包計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)需求分析與評(píng)估采購(gòu)人員配置設(shè)定采購(gòu)流程設(shè)計(jì)編制物料保養(yǎng)計(jì)劃供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)流程設(shè)計(jì)供應(yīng)商的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)供應(yīng)商的管理制度設(shè)計(jì)議價(jià)程序設(shè)計(jì)采購(gòu)時(shí)間設(shè)定采購(gòu)數(shù)量設(shè)定規(guī)劃采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)預(yù)算流程制定減少采購(gòu)預(yù)算的措施采購(gòu)進(jìn)度管理各采購(gòu)科誤期月（周）報(bào)采購(gòu)科室誤期月（周）報(bào)各科采購(gòu)進(jìn)度日?qǐng)?bào)物料入庫(kù)管理采購(gòu)?fù)瓿珊笞鳂I(yè)單確認(rèn)月底采購(gòu)進(jìn)度盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)物料確認(rèn)采購(gòu)驗(yàn)收請(qǐng)購(gòu)單確認(rèn)國(guó)外請(qǐng)購(gòu)長(zhǎng)期合同材料請(qǐng)購(gòu)大宗材料請(qǐng)購(gòu)常備材料請(qǐng)購(gòu)（續(xù)）工作內(nèi)容具體工作內(nèi)容職務(wù)權(quán)限采購(gòu)員采購(gòu)助理采購(gòu)科長(zhǎng)采購(gòu)主管副總經(jīng)理總經(jīng)理物料確認(rèn)采購(gòu)驗(yàn)收請(qǐng)購(gòu)單確認(rèn)外包請(qǐng)購(gòu)收料國(guó)外件收料一般物料收料外包加工品收料確定采購(gòu)金額權(quán)限采購(gòu)未滿10000元者采購(gòu)未滿50000元者采購(gòu)未滿100000元者采購(gòu)100000元以上者驗(yàn)收單審核（品檢）外包商能力評(píng)價(jià)效率管理工作效率管理標(biāo)準(zhǔn)效率目標(biāo)設(shè)定車(chē)間/班組效率月報(bào)班組效率周報(bào)班組效率日?qǐng)?bào)生產(chǎn)效率計(jì)算生產(chǎn)金額入庫(kù)金額生產(chǎn)線上在制品金額倉(cāng)儲(chǔ)管理物料倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃物料庫(kù)存帳務(wù)統(tǒng)計(jì)呆廢料處理物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃采購(gòu)表單管理生產(chǎn)領(lǐng)料單簽核超額領(lǐng)料單簽核退料單簽核工具借用單簽核工具報(bào)損單簽核加班日?qǐng)?bào)表簽核采購(gòu)科室合作單位說(shuō)明：（1）“”審核“”核準(zhǔn)。（2）在請(qǐng)購(gòu)采購(gòu)金額權(quán)限中，金額數(shù)目須根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定。5.采購(gòu)主管業(yè)務(wù)審核一覽表采購(gòu)主管業(yè)務(wù)審核一覽表審核項(xiàng)目現(xiàn)狀判斷備注采購(gòu)計(jì)劃與生產(chǎn)分工根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃，擬訂采購(gòu)計(jì)劃，并積極讓下屬了解是否根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與方針開(kāi)展工作計(jì)劃是否工作分工時(shí)，進(jìn)行合理的人員配置和分工是否根據(jù)下屬的能力和特點(diǎn)進(jìn)行工作分工是否制定適當(dāng)?shù)墓ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行是否采購(gòu)工作管理審核采購(gòu)工作的狀況，并作適當(dāng)調(diào)整是否適時(shí)地檢查和督促下屬的工作，并給予指導(dǎo)是否檢查和監(jiān)督下屬是否按采購(gòu)制度辦事是否品質(zhì)管理經(jīng)常對(duì)下屬進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)是否制定合理的質(zhì)量管理體系，并經(jīng)常檢查是否經(jīng)常聽(tīng)取生產(chǎn)部門(mén)的意見(jiàn)，并積極改善是否牢記降低和節(jié)約采購(gòu)成本的原則，并采取相應(yīng)措施是否經(jīng)常聽(tīng)取下屬意見(jiàn)，改善工作流程是否教育培訓(xùn)管理謹(jǐn)慎制定采購(gòu)技能培訓(xùn)的計(jì)劃，提高下屬能力是否詳細(xì)掌握每位下屬的能力狀況，并個(gè)別指導(dǎo)是否經(jīng)常進(jìn)行各種培訓(xùn)或進(jìn)修，培養(yǎng)高級(jí)人才是否進(jìn)行人才培養(yǎng)及成長(zhǎng)規(guī)劃是否其他方面搜集同行業(yè)的信息，提升自己的工作能力是否積極進(jìn)行溝通，創(chuàng)造學(xué)習(xí)型采購(gòu)組織是否關(guān)心下屬的工作、生活是否6.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)價(jià)表采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)價(jià)表工作績(jī)效維度績(jī)效等級(jí)一般較好良好優(yōu)秀工作態(tài)度工作成果工作能力7.采購(gòu)人員能力評(píng)價(jià)表采購(gòu)人員能力評(píng)價(jià)表編號(hào)日期：年月日姓名年齡部門(mén)單位性別籍貫崗位職務(wù)學(xué)歷民族工作時(shí)間評(píng)價(jià)結(jié)果：（按各類(lèi)人員崗位能力要求的評(píng)價(jià)結(jié)果）評(píng)價(jià)人員：年月日結(jié)論：主管部門(mén)：年月日改進(jìn)情況：（考核沒(méi)有達(dá)到要求后的改進(jìn)情況）主管部門(mén)：年月日8.采購(gòu)部員工能力評(píng)價(jià)表采購(gòu)部員工能力評(píng)價(jià)表編碼順序號(hào)被評(píng)價(jià)員工評(píng)價(jià)部門(mén)評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)結(jié)論負(fù)責(zé)人簽字： 年月日改正措施備注：保存部門(mén)：評(píng)價(jià)機(jī)關(guān)保存期：年9.采購(gòu)人員能力評(píng)價(jià)匯總表采購(gòu)人員能力評(píng)價(jià)匯總表匯總?cè)掌冢耗暝氯毡辉u(píng)價(jià)人姓名所在崗位評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)結(jié)論備注10.采購(gòu)部員工能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)表采購(gòu)部員工能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)表能力評(píng)價(jià)要點(diǎn)分值2.5——0分好——差工作能力在崗人員的基本知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、基本技能、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)在崗人員的協(xié)調(diào)、溝通能力在崗人員對(duì)突發(fā)事件的反應(yīng)能力在崗人員的邏輯推理能力、創(chuàng)新能力在崗人員對(duì)工作的自信程度在崗人員的應(yīng)對(duì)能力（如談判中是否能靈活應(yīng)變）在崗人員理解自身職責(zé)和上級(jí)指示的能力在崗人員把握自身扮演角色的能力在崗人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力工作表現(xiàn)工作的細(xì)致及認(rèn)真程度工作效果及總體工作效率工作總體差錯(cuò)率工作完成情況（如尋找供應(yīng)商、談判議價(jià)等的完成情況）工作的程序與準(zhǔn)備（如談判前是否準(zhǔn)備充分）工作的延誤率對(duì)主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的認(rèn)識(shí)理解能力突發(fā)事件應(yīng)對(duì)手法（如處理的方法是否合乎上司的意圖）工作態(tài)度改善工作現(xiàn)狀的意愿工作熱情，具有進(jìn)取心、學(xué)習(xí)能力、不怕挫折堅(jiān)持到底工作中的團(tuán)隊(duì)精神及與他人合作的能力工作中對(duì)后進(jìn)者的幫助主動(dòng)承擔(dān)工作責(zé)任的意愿清楚自己在工作中的角色工作自覺(jué)性，承擔(dān)工作中的責(zé)任遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度為完成工作任務(wù)而加班加點(diǎn)的情況為維護(hù)公司制度而規(guī)勸他人的勇氣11.采購(gòu)應(yīng)聘人員登記表采購(gòu)應(yīng)聘人員登記表姓名出生年月民族性別血型政治面貌聯(lián)系方式通信地址郵編學(xué)習(xí)經(jīng)歷起止時(shí)間畢業(yè)院校學(xué)歷專業(yè)除以上學(xué)習(xí)經(jīng)歷，還曾受過(guò)哪些培訓(xùn)？程度如何？工作經(jīng)歷起止時(shí)間單位職務(wù)工作說(shuō)明現(xiàn)工作單位性質(zhì)：

現(xiàn)月薪：

元/月家庭情況現(xiàn)家庭住址：婚否：

是（

）

否（

）

有無(wú)子女：

是（

）

否（

）主要成員姓名關(guān)系單位專長(zhǎng)業(yè)余愛(ài)好以往或現(xiàn)在是否患有傳染病、高血壓、心臟病、糖尿病、腎炎、青光眼等疾病簽名：12.采購(gòu)應(yīng)聘人員復(fù)試表采購(gòu)應(yīng)聘人員復(fù)試表應(yīng)聘職位面試人員姓名日期初試合格人復(fù)試人數(shù)人需要人數(shù)人姓名專業(yè)知識(shí)管理工作或看法工作和領(lǐng)導(dǎo)能力、積極性發(fā)展能力要求待遇其他復(fù)試人員意見(jiàn)13.采購(gòu)人員錄用通知單采購(gòu)人員錄用通知單

▁▁▁▁▁▁先生（小姐）：經(jīng)我公司研究，決定錄用您為本公司員工，歡迎您加盟本公司，請(qǐng)您于▁▁▁月▁▁日▁▁▁時(shí)到本公司▁▁▁▁▁▁部（處）報(bào)到。▁▁▁▁▁▁公司人事部▁▁▁年▁▁月▁▁日?qǐng)?bào)到須知：報(bào)到時(shí)請(qǐng)持錄取通知書(shū)；報(bào)到時(shí)須攜帶本人▁▁寸照片▁▁張；須攜帶身份證、學(xué)歷學(xué)位證書(shū)原件和復(fù)印件、指定醫(yī)院體檢表；本公司試用期為▁▁個(gè)月；若您不能就職，請(qǐng)于▁▁月▁▁日前告知本公司。14.采購(gòu)人員試用表采購(gòu)人員試用表人事資料姓名應(yīng)試職位入廠分發(fā)部門(mén)甄選方式[

]公開(kāi)召考[

]推薦遴選[

]廠內(nèi)提升工作經(jīng)驗(yàn)相關(guān)

年，非相關(guān)

年，共

年年齡學(xué)位特殊技能訓(xùn)練試用計(jì)劃1.試用職位：2.試用期限：3.督導(dǎo)人員：4.督導(dǎo)人員工作：[

]觀察

[

]訓(xùn)練5.擬安排工作：6.訓(xùn)練項(xiàng)目：7.試用薪資：

核準(zhǔn)：

擬訂：試用結(jié)果考察1.試用期間：自

年

月

日

到

年

月

日2.安排工作及訓(xùn)練項(xiàng)目：3.工作情形：[

]滿意

[

]尚可

[

]差4.出勤情況：

返退

次，病假

次，事假

次5.評(píng)語(yǔ)：[

]擬正式任用

[

]擬予辭退6.正式薪資擬核：人事經(jīng)辦：

核準(zhǔn)：

考核：日期：15.采購(gòu)人員培訓(xùn)申請(qǐng)表采購(gòu)人員培訓(xùn)申請(qǐng)表編號(hào)：日期：姓名工作部門(mén)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間年月日至年月日培訓(xùn)內(nèi)容部、室負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：簽名：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽名：年月日備注：填報(bào)部門(mén)：填寫(xiě)人：16.采購(gòu)人員培訓(xùn)記錄表采購(gòu)人員培訓(xùn)記錄表共頁(yè)第頁(yè)部門(mén)年度姓名性別培訓(xùn)名稱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用合計(jì)17.采購(gòu)部人員信息一覽表采購(gòu)部人員信息一覽表編號(hào)姓名部門(mén)職務(wù)性別年齡學(xué)歷工資家庭地址郵編電話18.采購(gòu)人員工作日?qǐng)?bào)表采購(gòu)人員工作日?qǐng)?bào)表作業(yè)日?qǐng)?bào)年月日（星期）主管批示單位報(bào)告人時(shí)間內(nèi)容所需時(shí)間摘要9時(shí)10時(shí)11時(shí)12時(shí)13時(shí)14時(shí)15時(shí)16時(shí)17時(shí)18時(shí)時(shí)間外備注：19.新進(jìn)采購(gòu)人員培訓(xùn)表新進(jìn)采購(gòu)人員培訓(xùn)表姓名：

部門(mén)：職位：

到職日期：序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)日期時(shí)間培訓(xùn)人1歡迎新進(jìn)員工：致歡迎詞2培訓(xùn)計(jì)劃簡(jiǎn)介3工作環(huán)境簡(jiǎn)介4公司簡(jiǎn)介：基本概況；公司歷史、精神、經(jīng)營(yíng)理念和未來(lái)發(fā)展；公司組織結(jié)構(gòu)說(shuō)明；5介紹公司同仁：各級(jí)主管；員工自我介紹；6人事規(guī)章與福利說(shuō)明：作息及簽到規(guī)則；休息和用餐規(guī)則；著裝禮儀和接待規(guī)定；辦公自動(dòng)化使用規(guī)定；休假和加班規(guī)定；獎(jiǎng)罰規(guī)章；7員工手冊(cè)說(shuō)明8財(cái)務(wù)制度說(shuō)明：差旅出差規(guī)程；主要財(cái)務(wù)政策；9部門(mén)及本職位工作內(nèi)容介紹10消防安全知識(shí)普及11緊急事故及災(zāi)害處理方法12其他受訓(xùn)者：主管：年月日20.采購(gòu)部月度考勤統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部月度考勤統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名出勤天數(shù)假類(lèi)天數(shù)遲到早退出差天數(shù)說(shuō)明：（1）出勤天數(shù)依據(jù)員工考勤表統(tǒng)計(jì)；（2）假類(lèi)指病假、事假、公假、婚喪假、休假等；（3）遲到早退以次數(shù)計(jì)；（4）備注主要填寫(xiě)未盡事項(xiàng)。21.采購(gòu)人員培訓(xùn)資料卡采購(gòu)人員培訓(xùn)資料卡姓名所屬部門(mén)職稱工作時(shí)間異動(dòng)記錄編號(hào)受訓(xùn)課程培訓(xùn)記錄考核結(jié)果主管確認(rèn)備注日期時(shí)數(shù)合格不合格22.采購(gòu)人員培訓(xùn)效果評(píng)估表采購(gòu)人員培訓(xùn)效果評(píng)估表課程內(nèi)容培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)受培訓(xùn)者姓名培訓(xùn)師姓名請(qǐng)對(duì)下面每一項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在相對(duì)應(yīng)的分?jǐn)?shù)上打“√”：課程內(nèi)容很差一般良好很好課程適合我的工作和個(gè)人發(fā)展需要5678910課程內(nèi)容深度適中、易于理解5678910課程內(nèi)容切合實(shí)際、便于應(yīng)用5678910培訓(xùn)師培訓(xùn)師有充分的準(zhǔn)備5678910培訓(xùn)師表達(dá)清楚、態(tài)度友善5678910培訓(xùn)師對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容有獨(dú)特見(jiàn)解5678910培訓(xùn)師對(duì)進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)氣氛把握很好5678910培訓(xùn)方式生動(dòng)多樣、鼓勵(lì)受訓(xùn)者參與5678910參加此次培訓(xùn)的收獲有（可多選）獲得了適用的新知識(shí)獲得了新的管理觀念明白了過(guò)去工作中的一些模糊概念獲得了一些能在工作上應(yīng)用的較大的技巧或技術(shù)促進(jìn)客觀地觀察自己以及自己的工作，幫助對(duì)過(guò)去的工作進(jìn)行總結(jié)與思考其他（請(qǐng)?zhí)顚?xiě)）：對(duì)本人工作上的幫助程度A.較小B.普通C.有效D.非常大整體上，您對(duì)這次課程的滿意程度是A.不滿B.普通C.滿意D.非常滿意您給予這次培訓(xùn)的總評(píng)分是（以10分計(jì)）：其他建議或培訓(xùn)需求：說(shuō)明：（1）請(qǐng)如實(shí)填寫(xiě)，請(qǐng)?jiān)谔钔缀蠹皶r(shí)交給培訓(xùn)主管（2）請(qǐng)給予真實(shí)的評(píng)估意見(jiàn)，以幫助我們對(duì)培訓(xùn)課程、形式等進(jìn)行改進(jìn)謝謝您對(duì)我們工作的支持！23.采購(gòu)人員教育培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告表采購(gòu)人員教育培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告表日期：培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)日期培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)數(shù)培訓(xùn)講師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)記錄講師方面：學(xué)員方面：改善建議：訓(xùn)后跟蹤：訓(xùn)練費(fèi)用明細(xì)表編號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)際支出備注12合計(jì)核準(zhǔn)：主管：制表：24.采購(gòu)人員績(jī)效考核表采購(gòu)人員績(jī)效考核表（月度）編號(hào)：年月姓名部門(mén)采購(gòu)部崗位采購(gòu)員考核時(shí)間考核周期月度業(yè)績(jī)指標(biāo)信息來(lái)源考評(píng)人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分按時(shí)交貨情況收料通知單直接上級(jí)20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次不按時(shí)交貨采購(gòu)批次，經(jīng)查實(shí)，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值送貨規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確性收料通知單直接上級(jí)20%標(biāo)準(zhǔn)定義每發(fā)生1次采購(gòu)批次送貨規(guī)格或數(shù)量不準(zhǔn)確，經(jīng)查實(shí)，扣20分。滿分100分，得分不能為負(fù)值采購(gòu)物料質(zhì)量批次不合格率（A）檢驗(yàn)合格統(tǒng)計(jì)表直接上級(jí)20%說(shuō)明：批次不合格率A＝因質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的不合格批次/收貨批次標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間A1%91～1001%<A3%81～903%<A5%61～805%<A7%41～607%<A0～40供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商信息庫(kù)直接上級(jí)30%說(shuō)明：供應(yīng)商信息管理是對(duì)供應(yīng)商檔案信息、價(jià)格信息和其他相關(guān)信息的收集和整理工作評(píng)分內(nèi)容權(quán)重得分上交及時(shí)性10%形式規(guī)范性20%內(nèi)容全面性20%數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性30%建議合理性20%態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分直接上級(jí)10%部門(mén)經(jīng)理評(píng)語(yǔ)簽字：日期：人力資源部經(jīng)理評(píng)語(yǔ)簽字：日期：第二章采購(gòu)計(jì)劃的制定與費(fèi)用預(yù)算1.物料需求分析表物料需求分析表編號(hào)：日期：物料名稱存量各訂單需求量預(yù)計(jì)不足數(shù)量上次訂單余量訂購(gòu)預(yù)計(jì)入庫(kù)日期備注單1單2單3單4……日期數(shù)量審核：分析：填表：2.物料使用預(yù)算表物料使用預(yù)算表物料編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平均月用量預(yù)估月用量存量管理方式準(zhǔn)備時(shí)間安全存量采購(gòu)點(diǎn)采購(gòu)量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)3.物料采購(gòu)單物料采購(gòu)單編號(hào)：訂購(gòu)日期預(yù)定交貨日交易條件交貨方法交貨地點(diǎn)付款條件序號(hào)統(tǒng)一編號(hào)料號(hào)名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額合計(jì)注：茲同意依照本訂單所述條件交貨日期：簽字：4.采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：請(qǐng)購(gòu)單位請(qǐng)購(gòu)總號(hào)承辦品名數(shù)量報(bào)價(jià)供應(yīng)商價(jià)格數(shù)量主管議價(jià)結(jié)果:主管:綜合比較：副總/總經(jīng)理5.臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)：日期：物品名稱型號(hào)規(guī)格單價(jià)計(jì)劃數(shù)量實(shí)購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注臨時(shí)采購(gòu)原因：申請(qǐng)人：日期：部門(mén)主管：年月日批準(zhǔn)：年月日6.替代品采購(gòu)申請(qǐng)單替代品采購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)名稱：日期:序號(hào)原用品名替代品名數(shù)量單價(jià)金額替代原因采購(gòu)部門(mén)：審批：7.采購(gòu)日?qǐng)?bào)表采購(gòu)日?qǐng)?bào)表店名：年月日商品名稱本日本月累計(jì)管理簽核進(jìn)價(jià)售價(jià)訂購(gòu)率構(gòu)成比訂購(gòu)率預(yù)定訂購(gòu)率進(jìn)價(jià)售價(jià)訂購(gòu)率構(gòu)成比訂購(gòu)率預(yù)定訂購(gòu)率8.采購(gòu)訂購(gòu)跟催表采購(gòu)訂購(gòu)跟催表分類(lèi)：跟催員：訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日1239.物料請(qǐng)購(gòu)單物料請(qǐng)購(gòu)單制造單號(hào)：請(qǐng)購(gòu)單號(hào)：請(qǐng)購(gòu)日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日期序號(hào)材料名稱規(guī)格請(qǐng)購(gòu)數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量本批采購(gòu)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)用量庫(kù)存數(shù)量備注批準(zhǔn)：請(qǐng)購(gòu)人：10.生產(chǎn)企業(yè)用料清單生產(chǎn)企業(yè)用料清單工程編號(hào)：字第號(hào)用料單日期：年月工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注會(huì)計(jì)科長(zhǎng)（簽章:）復(fù)核（簽章）:填表（簽章）:11.請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)代號(hào)預(yù)算編號(hào)請(qǐng)購(gòu)日期需要日期請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)采購(gòu)單號(hào)年月日年月日料號(hào)物品名稱規(guī)格單位驗(yàn)收方式速件類(lèi)別請(qǐng)購(gòu)交貨驗(yàn)收試車(chē)驗(yàn)收普通速件緊急數(shù)量用途說(shuō)明：副經(jīng)理：經(jīng)理：部長(zhǎng)：經(jīng)辦人：采購(gòu)詢價(jià)記錄廠商12345過(guò)去詢價(jià)記錄日期123廠牌廠商規(guī)格廠牌單價(jià)規(guī)格總價(jià)單價(jià)備注備注會(huì)簽審核單位總經(jīng)理主管副總會(huì)簽單位采購(gòu)單位1.擬向采購(gòu)2.擬于年月日交貨3.付款條件：經(jīng)理科長(zhǎng)組長(zhǎng)經(jīng)辦12.ABC三類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)的比較ABC三類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)的比較類(lèi)別物資特點(diǎn)品種占額采購(gòu)額管理A價(jià)值高，采購(gòu)額高，品種少10%70%重點(diǎn)管理B價(jià)值中，采購(gòu)額中，品種中20%20%可重點(diǎn)，也可一般管理C價(jià)值低，采購(gòu)額小，品種多70%10%一般管理13.采購(gòu)ABC分析卡采購(gòu)ABC分析卡（物資名稱）（物料編號(hào)）單價(jià)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額14.采購(gòu)ABC分析表采購(gòu)ABC分析表物品名稱品目累計(jì)品目累計(jì)%單價(jià)平均庫(kù)存平均資金占用額平均資金占用額累計(jì)平均資金占用額累計(jì)%分類(lèi)ABC15.采購(gòu)訂單安排記錄表采購(gòu)訂單安排記錄表編號(hào)：月日至月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)規(guī)格訂單編號(hào)接單日期規(guī)格式樣色澤說(shuō)明數(shù)量交貨期合并記錄制造令號(hào)完工記錄12345678910……16.月份采購(gòu)計(jì)劃表月份采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：月份：序號(hào)采購(gòu)物料名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注審核：批準(zhǔn)：填表：17.訂購(gòu)單訂購(gòu)單訂購(gòu)單編號(hào)：日期：廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容交貨地點(diǎn)項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期數(shù)量1234…合計(jì)合計(jì)金額（大寫(xiě)）萬(wàn)仟佰拾元角分交易條款1.交期承制廠商須依本訂單之交期或本公司采購(gòu)部以電話或書(shū)面調(diào)整之交期交貨，若有延誤，逾一日扣該批款的%2.品質(zhì)（1）依照?qǐng)D面要求。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-105DⅡ抽樣檢驗(yàn)，AQL=0.65%。3.不良處理（1）經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。（2）如急用需選別，所產(chǎn)生的費(fèi)用，依本公司的索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。4.附件（1）產(chǎn)品圖紙：張（2）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理主管承辦人承制廠18.采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)計(jì)劃表日期：料號(hào)品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量制表：19.供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商總體訂單容量統(tǒng)計(jì)表單位：日期供應(yīng)商可供給物品量型號(hào)（Ａ）型號(hào)（Ｂ）型號(hào)（Ｃ）月日Ａ月日Ｂ月日Ｃ合計(jì)20.物料需求量表物料需求量表編號(hào)：制定日期：產(chǎn)品名稱物料名稱包裝方式規(guī)格單價(jià)類(lèi)別一類(lèi)別二采購(gòu)期預(yù)訂庫(kù)存量庫(kù)存價(jià)值單位重量庫(kù)存總重量備注進(jìn)口訂購(gòu)一般自行加工外廠加工直接使用審核：填表：21.物料一覽表物料一覽表編號(hào)：日期：物料編號(hào)規(guī)格計(jì)量單位單位用料量自制M外購(gòu)B購(gòu)備時(shí)間（天）供貨商（1）單價(jià)（1）供貨商（2）單價(jià)（2）備注核準(zhǔn)審查制表22.物料需求展開(kāi)表物料需求展開(kāi)表上線日期：開(kāi)單日期：品名訂單總計(jì)數(shù)量訂單編號(hào)序號(hào)物料名稱規(guī)格計(jì)量單位單位準(zhǔn)用料量總需求量＊可用量采購(gòu)量/制造量預(yù)定交貨或完成日期備注1234說(shuō)明：（1）表中：＊可用量＝實(shí)際庫(kù)存量＋采購(gòu)或制造中未入庫(kù)量－未領(lǐng)量（計(jì)劃生產(chǎn)之用料量）（2）預(yù)定交貨或完成日期參閱材料一覽表購(gòu)備時(shí)間制定（3）供貨商單價(jià)：參閱材料一覽表核準(zhǔn)制表23.物料管制卡物料管制卡編號(hào)：物料名稱物料編號(hào)存放位置物料等級(jí)□A□B□C安全存量訂購(gòu)點(diǎn)最高存量前置時(shí)間日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存日期入庫(kù)出庫(kù)結(jié)存說(shuō)明：（1）必須一料一卡（2）物料進(jìn)出當(dāng)日發(fā)賬（3）每月盤(pán)點(diǎn)對(duì)賬24.訂購(gòu)確定或更改通知單訂購(gòu)確定或更改通知單選擇類(lèi)別：□確定通知□更改通知編號(hào)：日期：原訂購(gòu)日期訂購(gòu)物品名稱訂購(gòu)單號(hào)碼預(yù)定交貨日期更改日期未確定事項(xiàng)或擬更改事項(xiàng)：

確定或更改內(nèi)容：其他說(shuō)明：?jiǎn)挝幻Q：經(jīng)辦人：25.固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表填報(bào)部門(mén):預(yù)算期間:月（季）金額單位:元序號(hào)固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家用途數(shù)量金額備注123456……合計(jì)填報(bào)人:部門(mén)負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間:26.物料清單（BOM）物料清單（BOM）編號(hào)：物料名稱略圖物料型號(hào)用途開(kāi)發(fā)日期物料分析物料名稱ABCDEFGHIJK……規(guī)格料號(hào)計(jì)量單位單位用料量預(yù)估備用率材料來(lái)源單價(jià)訂購(gòu)前置時(shí)間……說(shuō)明：（1）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)完成后，即建立BOM表（2）設(shè)計(jì)（材料）變更時(shí)，BOM表須隨之變更27.采購(gòu)程序規(guī)定表采購(gòu)程序規(guī)定表采購(gòu)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)程序詢價(jià)規(guī)定驗(yàn)收過(guò)程付款程序計(jì)劃采購(gòu)材料請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)核準(zhǔn)科室主管總經(jīng)理合約議價(jià)方式購(gòu)買(mǎi)點(diǎn)收試用檢驗(yàn)點(diǎn)收試用檢驗(yàn)采購(gòu)總經(jīng)理采購(gòu)總經(jīng)理會(huì)計(jì)發(fā)票核準(zhǔn)作帳一般材料采購(gòu)?fù)闲缕吩儍r(jià)3家以上同上倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理會(huì)計(jì)發(fā)票核準(zhǔn)作帳28.采購(gòu)臺(tái)帳表采購(gòu)臺(tái)帳表物資類(lèi)別：材料名稱：填表人：日期供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)金額發(fā)票號(hào)質(zhì)量狀況29.原物料采購(gòu)預(yù)算表原物料采購(gòu)預(yù)算表采購(gòu)項(xiàng)目1月2月3月…12月累計(jì)合計(jì)合計(jì)30.采購(gòu)資金預(yù)算表采購(gòu)資金預(yù)算表預(yù)留編碼：類(lèi)別預(yù)計(jì)期初資金占用本期預(yù)增采購(gòu)資金預(yù)計(jì)耗用量預(yù)計(jì)期末資金占用上旬中旬下旬合計(jì)原材料包裝物備損件其他物料合計(jì)31.貨物采購(gòu)預(yù)算表貨物采購(gòu)預(yù)算表填報(bào)部門(mén):預(yù)算期間:月（季）金額單位:元序號(hào)貨物名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額用于項(xiàng)目或客戶供貨單位預(yù)計(jì)付款時(shí)間備注1234567……合計(jì)填報(bào)人:部門(mén)負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間:32.采購(gòu)金額授權(quán)表采購(gòu)金額授權(quán)表職別各單位部長(zhǎng)主任采購(gòu)人員采購(gòu)部長(zhǎng)采購(gòu)經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)備注授權(quán)金額采購(gòu)項(xiàng)目審核：制表：33.資金支出（采購(gòu)）計(jì)劃表資金支出（采購(gòu)）計(jì)劃表填報(bào)部門(mén)：計(jì)劃期間：月單位：元序號(hào)用于項(xiàng)目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱開(kāi)戶銀行銀行賬號(hào)省、市（縣）合計(jì)填報(bào)人:部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)會(huì)簽：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間:34.委托加工件采購(gòu)預(yù)算表委托加工件采購(gòu)預(yù)算表制表部門(mén)：制表部門(mén)物資管理部制表人單位日期委托加工件標(biāo)準(zhǔn)成本1月2月……12月合計(jì)采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額貨幣支出采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額貨幣支出采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額貨幣支出采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)金額貨幣支出備注（1）標(biāo)準(zhǔn)成本系根據(jù)歷年不含稅平均采購(gòu)成本，結(jié)合合理價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)制定（2）“委托加工件”欄內(nèi)應(yīng)注明為MOT等客戶提供OEM服務(wù)而需采購(gòu)的委托加工件的型號(hào)規(guī)格物資管理部總經(jīng)理采購(gòu)部總經(jīng)理生產(chǎn)執(zhí)行副總裁35.訂單采購(gòu)計(jì)劃表訂單采購(gòu)計(jì)劃表填寫(xiě)日期：年月日編號(hào)：物料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量36.年度采購(gòu)計(jì)劃表年度采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)：制表人：物品種類(lèi)序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)年度用量現(xiàn)有庫(kù)存量年計(jì)劃采購(gòu)量年用金額計(jì)劃采購(gòu)日期12345678910……制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日37.采購(gòu)計(jì)劃制定流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)主管采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)編制采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃核定制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃信息收集匯總采購(gòu)需求審批確定采購(gòu)種類(lèi)、數(shù)量、時(shí)間、方式等審核審批審批制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分解提出采購(gòu)需求上年度經(jīng)營(yíng)狀況及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相關(guān)信息的收集與分析第三章供應(yīng)商的選擇與管理1.供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表供應(yīng)商市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃表調(diào)查目標(biāo)考慮因素方法設(shè)計(jì)預(yù)定進(jìn)度使用人力預(yù)算備注2.供應(yīng)商信息資料卡供應(yīng)商信息資料卡公司基本情況名稱地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)注冊(cè)資本聯(lián)系人部門(mén)、職務(wù)電話傳真E-mail信用度產(chǎn)品情況產(chǎn)品名規(guī)格價(jià)格質(zhì)量可供量市場(chǎng)份額運(yùn)輸方式運(yùn)輸時(shí)間運(yùn)輸費(fèi)用備注3.供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)估表供應(yīng)商認(rèn)證評(píng)估表認(rèn)證項(xiàng)目配分認(rèn)證小組分?jǐn)?shù)技術(shù)部品管部采購(gòu)部1一般經(jīng)營(yíng)狀況15×0.2×0.2×0.62生產(chǎn)能力20×0.4×0.4×0.23技術(shù)能力20×0.5×0.3×0.24管理制度績(jī)效15×0.3×0.3×0.45品管能力（成品）20×0.3×0.4×0.36品管能力（原料）10×0.3×0.4×0.3總分1004.供應(yīng)商月供貨情況記錄表供應(yīng)商月供貨情況記錄表編號(hào)：年月序號(hào)供應(yīng)商物料名稱規(guī)格交貨批次合格批次合格率主要不良現(xiàn)象備注制表:日期:審核:日期:5.供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商調(diào)查表企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名地址郵編電話傳真企業(yè)成立時(shí)間主要產(chǎn)品職工總數(shù)其中技術(shù)人員人；工人人年銷(xiāo)量/年產(chǎn)值(萬(wàn)元)生產(chǎn)能力樣機(jī)/樣品/樣件生產(chǎn)周期生產(chǎn)特點(diǎn)□成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺(tái)生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備□齊全，良好□基本齊全，尚可□不齊全使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)其他工藝文件□齊備□有一部分□沒(méi)有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備□有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般□無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況□有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)主要客戶(公司/行業(yè))主要原材料來(lái)源新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力□能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品□只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品□沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)□是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)職工培訓(xùn)情況□經(jīng)常，正規(guī)地進(jìn)行□不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證□是(指出具體內(nèi)容)□否供應(yīng)方企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名蓋章:評(píng)審日期:年月日6.供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告編號(hào)：填寫(xiě)日期：供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號(hào)統(tǒng)計(jì)日期年月日評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分比重總分審查意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)30%品管評(píng)價(jià)30%工程評(píng)價(jià)40%評(píng)價(jià)總分評(píng)價(jià)等級(jí)品質(zhì)主管：填表：7.供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告年月日供應(yīng)商名稱批合格率得分（滿分60）服務(wù)狀態(tài)得分（滿分40）總分評(píng)估結(jié)果制表：日期：批準(zhǔn)：日期：8.供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商評(píng)價(jià)表編號(hào)：企業(yè)名稱企業(yè)電話企業(yè)傳真評(píng)審頻次第次評(píng)價(jià)評(píng)審方式□實(shí)地考察□文件調(diào)查業(yè)務(wù)聯(lián)系人：聯(lián)系方式：企業(yè)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：聯(lián)系方式：供應(yīng)商生產(chǎn)能力評(píng)價(jià)評(píng)定項(xiàng)目結(jié)論產(chǎn)品質(zhì)量囗可靠囗一般囗較差囗其他管理體系囗9001囗14001囗18001囗其他交貨情況囗很好囗一般囗較差囗其他產(chǎn)品防護(hù)囗很好囗一般囗較差囗其他服務(wù)態(tài)度囗很好囗一般囗較差囗其他付款條件囗很好囗一般囗較差囗其他產(chǎn)品價(jià)格:囗很好囗一般囗較差囗其他其他資料評(píng)價(jià)結(jié)果囗優(yōu)秀囗合格囗候選囗進(jìn)一步調(diào)查囗不合格評(píng)審會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)和建議：簽名：日期:審批意見(jiàn):簽名：日期:9.供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話/傳真項(xiàng)目配分考核內(nèi)容得分考核人價(jià)格30分（1）根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)，自行估價(jià)制定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格，設(shè)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為15分（2）每高于標(biāo)價(jià)格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分，每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格1%，標(biāo)準(zhǔn)分扣2分（3）同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計(jì)算品質(zhì)30分（1）以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分×（1-批退率）交期20分（1）交貨延期率=延期批數(shù)/交貨總批數(shù)（2）得分×（1-延期率）（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分綜合配合度20分（1）出現(xiàn)問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分（2）公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次扣2分（3）客戶批評(píng)或抱怨1次扣3分總計(jì)備注（1）得分為85～100分者為A級(jí)，A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，可加大采購(gòu)量（2）得分為70～84分者為B級(jí)，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購(gòu)（3）得分為60～69分者為C級(jí)，C級(jí)為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商，需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)（4）得分為59分以下者為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商，應(yīng)淘汰10.合格供應(yīng)商清單合格供應(yīng)商清單序號(hào)物料名稱供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真質(zhì)保試訂購(gòu)結(jié)果等級(jí)備注制表:核準(zhǔn):11.供應(yīng)商管理卡供應(yīng)商管理卡日期：年月日公司名稱產(chǎn)品內(nèi)容主要設(shè)備名稱主要檢驗(yàn)設(shè)備名稱地址規(guī)格數(shù)量負(fù)責(zé)人電話聯(lián)絡(luò)人傳真供貨商評(píng)鑒履歷：備注：12.供應(yīng)商資格評(píng)分表供應(yīng)商資格評(píng)分表公司名稱電話地址評(píng)審狀況：（）初審（）追查（）改進(jìn)（）核準(zhǔn)（）不合格評(píng)分表評(píng)核項(xiàng)目配分審查小組分?jǐn)?shù)工程品管采購(gòu)1一般經(jīng)營(yíng)狀況15×0.2×0.2×0.62品管能力（成品）20×0.4×0.4×0.23品管能力（原料）20×0.5×0.3×0.24制造能力15×0.3×0.3×0.45技術(shù)能力20×0.3×0.4×0.36管理制度績(jī)效10×0.3×0.4×0.3合計(jì)100注：每一評(píng)核項(xiàng)目均予適當(dāng)配分13.供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商名稱采購(gòu)日期采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量金額信用記錄損失金額等級(jí)品質(zhì)交貨短缺主管：制表：14.材料廠商資料卡材料廠商資料卡建卡日期：年月日 卡號(hào)：材料名稱編號(hào)規(guī)格用途詳細(xì)說(shuō)明：藍(lán)圖號(hào)碼供應(yīng)商記錄廠商名稱資料卡號(hào)供應(yīng)價(jià)格與品質(zhì)評(píng)定日期價(jià)格品質(zhì)日期價(jià)格品質(zhì)日期價(jià)格品質(zhì)15.材料供應(yīng)商資料卡材料類(lèi)別： 卡號(hào)：材料名稱供應(yīng)商名稱12345678主管：制表： 16.廠商資料表供應(yīng)類(lèi)別：年月日編號(hào)：廠商名稱電話號(hào)碼供應(yīng)商地址負(fù)責(zé)人接洽人主要供應(yīng)材料主管：制表：17.請(qǐng)購(gòu)物品登記表請(qǐng)購(gòu)單位：制表日期：年月日編號(hào)：日期項(xiàng)次請(qǐng)購(gòu)編號(hào)品名用途規(guī)格色別數(shù)量請(qǐng)購(gòu)人姓名廠商單價(jià)預(yù)交日期備注主管：制表：18.重要材料購(gòu)買(mǎi)記錄卡卡號(hào)：物料編號(hào)物料名稱、規(guī)格圖號(hào)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)供應(yīng)商采購(gòu)數(shù)量?jī)r(jià)格備注審核：制表：19.各供應(yīng)商良品率控制表各供應(yīng)商良品率控制表編號(hào):日期：物料單號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量目標(biāo)良品率1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱所有供應(yīng)商日期1供應(yīng)商名稱2供應(yīng)商名稱3供應(yīng)商名稱4供應(yīng)商名稱數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率數(shù)量良品良品率12345678910……20.供應(yīng)商月度評(píng)估表供應(yīng)商月度評(píng)估表編號(hào)：填表日期：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系方式評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估得分備注質(zhì)量項(xiàng)目批次合格率合格批次包裝質(zhì)量交付項(xiàng)目到貨總批次按時(shí)到貨批次按時(shí)交貨率產(chǎn)品項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品認(rèn)證水平服務(wù)項(xiàng)目售后服務(wù)配合度其他項(xiàng)目開(kāi)發(fā)能力生產(chǎn)工藝改進(jìn)人員素質(zhì)能力總計(jì)評(píng)分相關(guān)意見(jiàn)、建議評(píng)估者評(píng)估人員評(píng)估人員姓名評(píng)估意見(jiàn)部門(mén)簽字確認(rèn)21.供應(yīng)商管理辦法名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁(yè)次1/5修改狀態(tài)一、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行開(kāi)發(fā)、評(píng)估、考核，以保證供應(yīng)商長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供滿足本公司規(guī)定（含品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等）要求的各類(lèi)材料，并保證本公司所用的材料品質(zhì)的穩(wěn)定與提升。二、使用范圍（1）適用于向本公司提供生產(chǎn)物料（原料、生產(chǎn)輔料）及服務(wù)的所有供應(yīng)商。（2）考核獎(jiǎng)懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應(yīng)商或市場(chǎng)壟斷供應(yīng)商。（3）季度評(píng)估時(shí)交貨批次少于3次的供應(yīng)商不列入評(píng)估。三、定義新供應(yīng)商：是指從來(lái)沒(méi)有與本公司開(kāi)展業(yè)務(wù)往來(lái)或半年以上未發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)以及雖有往來(lái)但本次采購(gòu)的物料是與以前采購(gòu)的物料類(lèi)別完全不同的供應(yīng)商。四、職責(zé)1.供應(yīng)商評(píng)估小組（1）供應(yīng)商評(píng)估小組由物控部（物控、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)）、工程技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部組成。（2）進(jìn)行新供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)估、選擇。（3）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估、考核。（4）確立或終止同各類(lèi)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2.品質(zhì)部提供供應(yīng)商評(píng)估期內(nèi)的各類(lèi)物料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及分析資料，并參與對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)管理方面的評(píng)估。3.工程技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商提供本公司的新物料樣板進(jìn)行確認(rèn)，進(jìn)行采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并參與對(duì)供應(yīng)商的工藝技術(shù)管理方面的評(píng)估。4.物控部負(fù)責(zé)和主導(dǎo)對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)估、評(píng)審、考核，并對(duì)已確立采購(gòu)合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的關(guān)系作進(jìn)一步的維護(hù)、協(xié)調(diào)，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。五、作業(yè)程序1.新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁(yè)次2/5修改狀態(tài)（1）對(duì)有合作意向的供應(yīng)商，由物控部組織收集、調(diào)查對(duì)方基本情況。調(diào)查的主要內(nèi)容有：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)規(guī)模、資金狀況、設(shè)備生產(chǎn)條件、供貨能力、企業(yè)信譽(yù)、品質(zhì)技術(shù)保障能力等，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)于《供應(yīng)商調(diào)查表》上。（2）物控部根據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》的相關(guān)資料，評(píng)審采購(gòu)的可行性。調(diào)查有意向的主要供應(yīng)商，由物控部主導(dǎo)并組織供應(yīng)商評(píng)估小組指派的相關(guān)人員對(duì)該廠商進(jìn)行實(shí)地考察、評(píng)估（零星、輔助易耗材料廠商除外）。參加評(píng)估的部門(mén)指定人必須獨(dú)立如實(shí)地評(píng)估該企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、品質(zhì)、技術(shù)現(xiàn)狀，并將評(píng)估結(jié)果客觀地記錄于《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》中。由物控部報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，審批合格的廠商可以作為初步評(píng)審合格的供應(yīng)商。（3）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)合格的廠商可以作為初步評(píng)估合格的供應(yīng)商，由物控部根據(jù)已審批有效的《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表》更新《合格供應(yīng)商名錄》，并將更新后的《合格供應(yīng)商名錄》轉(zhuǎn)人力資源部受控，受控后派發(fā)至物控部以作為同合格供應(yīng)商開(kāi)展購(gòu)貨合作業(yè)務(wù)，同時(shí)派發(fā)至品質(zhì)部作合格供應(yīng)商檢驗(yàn)，發(fā)至財(cái)務(wù)部一份存檔稽查。（4）人力資源部須為《合格供應(yīng)商名錄》中所有供應(yīng)商建立《供應(yīng)商基本資料卡》進(jìn)行管理與備案。（5）凡客戶指定的供應(yīng)商可由采購(gòu)員要求供應(yīng)商填寫(xiě)《供應(yīng)商資料卡》，隨同相關(guān)證明文件一并交回后，即可申請(qǐng)登錄于《合格供應(yīng)商名錄》中，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。（6）除（5）所規(guī)定之條款和總經(jīng)理特定可開(kāi)展業(yè)務(wù)外，不得向沒(méi)有錄入《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商辦理購(gòu)貨業(yè)務(wù)。（7）成為合格供應(yīng)商后，物控部可組織提供樣板交由工程技術(shù)部試用。（8）樣品依相關(guān)規(guī)定試用合格，價(jià)格依《物料、物品報(bào)價(jià)審批作業(yè)流程》評(píng)審確認(rèn)通過(guò)后，可進(jìn)行小批量采購(gòu)。2.供應(yīng)商供貨情況考核與定期評(píng)估（1）《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商（5.1（2）定期評(píng)估按以下方式進(jìn)行；訂單狀況、交期、配合及服務(wù)情況方面由物控部評(píng)估，主要來(lái)源為《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》。質(zhì)量方面的評(píng)估：由品質(zhì)部將本評(píng)估期各來(lái)料品質(zhì)的相關(guān)資料填在《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》中，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后交物控部錄入《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁(yè)次3/5修改狀態(tài)（3）對(duì)產(chǎn)品有影響的主要材料供應(yīng)商的定期評(píng)估，除執(zhí)行5.2.1程序外，需由物控部主導(dǎo)組織（4）《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》按質(zhì)量、交期、服務(wù)（配合度），評(píng)定等級(jí)進(jìn)行評(píng)估考核。其中質(zhì)量配分，占30分；交期達(dá)成率配分，占30分；服務(wù)（配合度）配分，占20分；價(jià)格水平配分，占20分。（5）質(zhì)量得分：由品管部統(tǒng)計(jì)進(jìn)料批次合格率得分，制程零退率得分（取消），以進(jìn)料批次合格×質(zhì)量配分比，見(jiàn)《供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)分表》。如某供應(yīng)商交貨100批次，合格90批次，則為（90/100）×質(zhì)量配分＝27分。（6）交期達(dá)成率得分：由物控部依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，以“交貨準(zhǔn)時(shí)率”×交期配分得出。（7）服務(wù)（配合度）得分：依《供應(yīng)商交貨統(tǒng)計(jì)分析表》資料，影響生產(chǎn)批次1次扣除2分，直至扣完為止。（8）價(jià)格水平得分：在整個(gè)市場(chǎng)行情下降時(shí)，供應(yīng)商自行降價(jià)的不扣分，通知其降價(jià)才配合進(jìn)行的1次扣2分，通知其降價(jià)拒絕降價(jià)的分值為0。（9）供應(yīng)商評(píng)估總得分：質(zhì)量得分+交期得分＋服務(wù)得分＋價(jià)格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》中。（10）《××供應(yīng)商定期評(píng)估分析表》中等級(jí)的注明與界定：一級(jí)供應(yīng)商：總得分≧90分；二級(jí)供應(yīng)商：70≦總得分≦89；三級(jí)供應(yīng)商：60≦總得分≦69；不合格供應(yīng)商：總得分≦60分。（11）評(píng)估后的《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》須經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，將生效的《供應(yīng)商定期評(píng)估匯總表》交至行政人力資源部更新《合格供應(yīng)商名錄》，發(fā)放至物控部、品質(zhì)部執(zhí)行作業(yè)。（12）被評(píng)為不合格的供應(yīng)商暫不列入《合格供應(yīng)商名錄》中，由物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部協(xié)商達(dá)成共識(shí)后發(fā)出《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》，由物控部報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。（13）《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，將該供應(yīng)商納入不合格供應(yīng)商，由品管部將相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁(yè)次4/5修改狀態(tài)《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》交人力資源部，將該不合格供應(yīng)商從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除，并重新更新《合格供應(yīng)商名錄》至相關(guān)單位。供應(yīng)商經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)納入暫保留的供應(yīng)商時(shí)，則無(wú)須作《供應(yīng)商名錄》更新，但須在該供應(yīng)商檔案中記錄不合格事項(xiàng)。出具通知單知會(huì)物控部進(jìn)貨下《采購(gòu)訂單》時(shí)應(yīng)區(qū)別對(duì)待。3.供應(yīng)商交貨及交期控制（1）供應(yīng)商在確認(rèn)本公司下達(dá)的《采購(gòu)訂單》后，必須嚴(yán)格遵照《采購(gòu)訂單》備注欄中特別條款及所簽訂的《供應(yīng)商合作協(xié)議》執(zhí)行。（2）供應(yīng)商因各種原因不能在原確認(rèn)交期交貨的，應(yīng)提前以書(shū)面形式傳遞至本公司確認(rèn)，否則視為延期。如因此影響生產(chǎn)，物控部應(yīng)依據(jù)情節(jié)擬定《供應(yīng)商罰款通知書(shū)》經(jīng)物控部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的物控部有權(quán)通知財(cái)務(wù)部暫停付款或折讓貨款。（3）對(duì)供應(yīng)商交期的跟進(jìn)與控制，具體按《采購(gòu)作業(yè)流程》執(zhí)行。4.訂單分配及評(píng)估處置作業(yè)（1）依評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行訂單分配時(shí)，2.2規(guī)定的供應(yīng)商不包含在內(nèi)。（2）對(duì)同一類(lèi)物料存在多家供應(yīng)商，且季度得分相等，則依照單價(jià)、付款及交易條件等綜合因素以確立其訂單分配量。（3）如供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)季度均被評(píng)為一級(jí)供應(yīng)商，且無(wú)一次被評(píng)為不合格或二、三級(jí)時(shí)，將其確定為主要供應(yīng)商，應(yīng)提高其采購(gòu)分配比率訂單，在等級(jí)下降時(shí)，則相應(yīng)按比例下調(diào)。（4）如供應(yīng)商連續(xù)兩個(gè)季度被評(píng)為三級(jí)供應(yīng)商，則物控部發(fā)出糾正預(yù)防措施限期整改。必要時(shí)安排供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)此類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地輔導(dǎo)與改善，并對(duì)缺失部分要求供應(yīng)商限期改善，在下季度評(píng)估時(shí)應(yīng)有等級(jí)提升，否則將減少原定的訂單量或停止采購(gòu)合作業(yè)務(wù)。6.供應(yīng)商的控制1.所有供應(yīng)商的控制與管理均由物控部實(shí)施，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、選擇與評(píng)估由營(yíng)銷(xiāo)中心負(fù)責(zé)，物控部協(xié)助。2.所有供應(yīng)商在同公司進(jìn)行正式合作業(yè)務(wù)前，均需按以上程序要求完成審批確定后，才能開(kāi)展相應(yīng)的采購(gòu)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。3.采購(gòu)作業(yè)流程（1）采購(gòu)作業(yè)流程圖（略）4.采購(gòu)作業(yè)管理辦法（1）未遵守本作業(yè)流程一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理辦法編碼版本頁(yè)次5/5修改狀態(tài)（2）物控部、品質(zhì)部、工程技術(shù)部、人力資源部對(duì)本流程的各類(lèi)表單不及時(shí)派送時(shí)一律處以罰款。（3）未在《合格供應(yīng)商名錄》中辦理“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)一律處以相應(yīng)罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（4）物控部未組織提供樣板交由工程技術(shù)部進(jìn)行試用或樣板試用不合格就執(zhí)行“訂單采購(gòu)”業(yè)務(wù)，一律給予當(dāng)事人形影罰款，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。（5）物控部未按本規(guī)定對(duì)《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商或正在交易的所有供應(yīng)商進(jìn)行每3個(gè)月一次評(píng)估的，一律處以相應(yīng)的罰款。（6）供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)或評(píng)審過(guò)程中，各負(fù)責(zé)人未如實(shí)將該供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的結(jié)論客觀、公正地進(jìn)行記錄，影響結(jié)論真實(shí)性的，一律處以相應(yīng)罰款。（7）對(duì)被評(píng)為不合格供應(yīng)商，未依據(jù)《供應(yīng)商處置申請(qǐng)表》結(jié)果執(zhí)行的一律處以50元每單的罰款。（8）在執(zhí)行本辦法時(shí)，若有異常情況不及時(shí)上報(bào)、請(qǐng)示、處理、解決而導(dǎo)致生產(chǎn)不良影響，一律處以相應(yīng)罰款。同類(lèi)事項(xiàng)重復(fù)出現(xiàn)時(shí)對(duì)部門(mén)直接主管處以規(guī)定罰款。若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，則依《賠償管理制度》執(zhí)行。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期22.供應(yīng)商管理制度名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁(yè)次1/3修改狀態(tài)第一章總則第一條目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。第二章管理原則和體制第三條公司采購(gòu)部或配套部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門(mén)予以協(xié)助。第四條對(duì)選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、互惠條件。第五條公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。第六條公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，不合格的解除長(zhǎng)期供應(yīng)合作協(xié)議。第七條公司可向零部件供應(yīng)企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。第三章供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)第八條公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。1.質(zhì)量水平包括物料來(lái)件的優(yōu)良品率、質(zhì)量保證體系、樣品質(zhì)量、對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理等。2.交貨能力包括交貨的及時(shí)性、擴(kuò)大供貨的彈性、樣品的及時(shí)性、增減訂貨的能力等。3.價(jià)格水平包括優(yōu)惠程度、消化漲價(jià)的能力、成本下降空間。4.技術(shù)能力包括工藝技術(shù)的先進(jìn)性、后續(xù)研發(fā)能力、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、技術(shù)問(wèn)題的反應(yīng)能力。5.后援服務(wù)包括零星訂貨保證、配套售后服務(wù)能力。6.人力資源包括經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、員工素質(zhì)。7.現(xiàn)有合作狀況包括合同履約率、年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例、合作年限、合作融洽關(guān)系等。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁(yè)次2/3修改狀態(tài)第九條對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行具體篩選與評(píng)級(jí)，應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系，給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。第十條篩選程序1.對(duì)每類(lèi)物料，由采購(gòu)部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后，各提出5～10家候選供應(yīng)商名單；2.公司成立一個(gè)由采購(gòu)、質(zhì)管、技術(shù)部門(mén)組成的供應(yīng)商評(píng)選小組；3.評(píng)選小組初審候選廠家后，由采購(gòu)部實(shí)地調(diào)查廠家，雙方協(xié)調(diào)填寫(xiě)調(diào)查表；4.對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分，計(jì)算出總分排序后決定取舍。第十一條核準(zhǔn)為供應(yīng)商的，始得采購(gòu)；沒(méi)有通過(guò)的，請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn)，保留其未來(lái)候選資格。第十二條每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估，不合要求的予以淘汰，從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。第十三條公司可給供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過(guò)程參照如上供應(yīng)商篩選辦法。第十四條對(duì)最高信用的供應(yīng)商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。第四章管理措施第十五條公司可向重要的供應(yīng)商派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。第十六條公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。第十七條公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過(guò)分依賴，分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第十八條公司制定各采購(gòu)件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。第十九條公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。第二十條公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第五章供應(yīng)商獎(jiǎng)懲第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：1.A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。2.A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。3.A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。4.對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生產(chǎn)技術(shù)改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。5.A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦的各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。6.A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期（續(xù)）名稱供應(yīng)商管理制度編碼版本頁(yè)次3/3修改狀態(tài)第二十二條懲處方式1.凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。2.C等、D等供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。3.E等供應(yīng)商即予以停止交易。4.D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。5.因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)估，并采用逐步加量的方式交易。6.信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款的懲處。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第四章采購(gòu)品質(zhì)管理1.物料品質(zhì)報(bào)告表物料品質(zhì)報(bào)告表編號(hào)：日期：物料名稱物料規(guī)格設(shè)計(jì)號(hào)業(yè)務(wù)號(hào)數(shù)量供應(yīng)商不良原因檢查檢查人：不良項(xiàng)目規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果不良原因分析以及改善對(duì)策技術(shù)員：倉(cāng)庫(kù)主任主管批示品管人員科長(zhǎng)采購(gòu)員2.物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：日期：物料名稱物料規(guī)格物料編號(hào)類(lèi)別檢驗(yàn)項(xiàng)目抽檢方法檢驗(yàn)方法管制標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)物料成品生產(chǎn)過(guò)程專用材料3.物料品質(zhì)管理表物料品質(zhì)管理表編號(hào)：日期：管理類(lèi)別管理材料成品或設(shè)備管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法4.零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表零部件品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：日期：零部件編號(hào)零部件名稱零部件規(guī)格零部件尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品零部件縮略圖不良原因分析5.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)：填寫(xiě)日期：制造批號(hào)數(shù)量完成日期抽樣數(shù)量物料名稱檢驗(yàn)員物料規(guī)格尺寸顏色重量項(xiàng)次檢驗(yàn)項(xiàng)目嚴(yán)重不良數(shù)輕微不良數(shù)處置方式及備注12345678910……嚴(yán)重不良率%輕微不良率%不良處理報(bào)告：科長(zhǎng)檢驗(yàn)員6.物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告表供應(yīng)商代號(hào)：產(chǎn)品等級(jí)：編號(hào)：物料規(guī)格商標(biāo)日期年

月

日數(shù)量抽樣數(shù)量制造批號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果12345評(píng)定備考科長(zhǎng)：質(zhì)檢員：7.物料品質(zhì)檢驗(yàn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)表編號(hào)：日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目物料名稱數(shù)量生產(chǎn)日程月日至月日上限下限抽查記錄次時(shí)間12345次時(shí)間12345次時(shí)間12345審核：質(zhì)檢員：8.物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表物料品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)：日期：物料名稱有效日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)儀器抽樣數(shù)合格標(biāo)準(zhǔn)記錄表備注A級(jí)B級(jí)C級(jí)

9.物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表物料品質(zhì)檢驗(yàn)分析表編號(hào)：日期：檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)抽樣全數(shù)檢驗(yàn)儀器檢驗(yàn)?zāi)恳暀z驗(yàn)壽命試驗(yàn)備注10.物料品質(zhì)異常通知單物料品質(zhì)異常通知單通知單位日期物料規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因產(chǎn)生時(shí)間及處理方式11.物料品質(zhì)問(wèn)題分析表物料品質(zhì)問(wèn)題分析表編號(hào)：日期：物料名稱賠償退貨換貨合計(jì)抱怨件數(shù)抱怨說(shuō)明以及備注金額%金額%金額%金額%合計(jì)審核：制表：12.物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告物料品質(zhì)異常原因及改進(jìn)報(bào)告日期：編號(hào)：回復(fù)：品管部異常原因：人為疏忽變質(zhì)其他改進(jìn)狀況：已改進(jìn)已通知處理其他品質(zhì)主管：采購(gòu)主管：13.物料抽查檢驗(yàn)記錄表物料抽查檢驗(yàn)記錄表日期：編號(hào)：物料名稱物料數(shù)量

抽驗(yàn)項(xiàng)目抽驗(yàn)數(shù)量不合格數(shù)通過(guò)與否

檢驗(yàn)號(hào)碼

14.入庫(kù)物料品質(zhì)檢驗(yàn)表入庫(kù)物料品質(zhì)檢驗(yàn)表料別：制定日期：物料名稱物料編號(hào)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)抽樣方法檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法合格標(biāo)準(zhǔn)不合格處置方法制定日期：擬定人：審核：15.零件入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)表零件入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)表編號(hào)：日期：零件編號(hào)零件名稱檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法備注合格供應(yīng)商名單抽樣數(shù)AQL

16.采購(gòu)品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)采購(gòu)品質(zhì)管理中的常用指標(biāo)項(xiàng)目定義生產(chǎn)部抱怨次數(shù)重大品質(zhì)問(wèn)題發(fā)生的次數(shù)相同問(wèn)題生產(chǎn)部再次抱怨發(fā)生的次數(shù)類(lèi)似問(wèn)題生產(chǎn)部抱怨再度發(fā)生的次數(shù)未準(zhǔn)時(shí)交貨的次數(shù)100%準(zhǔn)時(shí)交貨率采購(gòu)?fù)嘶亟痤~%（品質(zhì)原因）采購(gòu)采購(gòu)?fù)嘶亟痤~總采購(gòu)金額×100%AOQ（PPM）總不良率總抽樣數(shù)×總不良率總抽樣數(shù)×（1-批退貨率）×100%OBA（PPM）總不良率總不良率總抽樣數(shù)×100%準(zhǔn)時(shí)交貨率準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)應(yīng)交貨總批數(shù)×（1-批退貨率）×100%第一次良品率批批采購(gòu)量第一批使用量×100%返工率全部批投入量全部批投入量全部返工量×100%總良品率批總批總采購(gòu)量批總使用量×100%個(gè)別零件使用率正常成品（標(biāo)準(zhǔn)使用量）正常成品（標(biāo)準(zhǔn)使用量）個(gè)別零件或原料使用量×100%17.物料檢驗(yàn)報(bào)告表物料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：日期：物料名稱規(guī)格采購(gòu)日期數(shù)量采購(gòu)單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注總評(píng)□合格□不合格倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量：□足量□溢交

□短缺短缺數(shù)量：品質(zhì)主管：質(zhì)檢員：18.入庫(kù)物料檢驗(yàn)情況報(bào)表入庫(kù)物料檢驗(yàn)情況報(bào)表報(bào)表編號(hào)：日期：編號(hào)名稱交驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽驗(yàn)結(jié)果抽驗(yàn)項(xiàng)目判定供應(yīng)商合格退修數(shù)報(bào)廢數(shù)1234567……核實(shí)：品質(zhì)主管：制表：19.來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告型號(hào)品名貨號(hào)批號(hào)批量入庫(kù)數(shù)供應(yīng)商定單號(hào)交貨日期缺點(diǎn)性質(zhì)嚴(yán)重輕微抽檢數(shù)物料接受程度嚴(yán)重輕微次品數(shù)別數(shù)量缺陷記錄嚴(yán)重輕微規(guī)格項(xiàng)目1234512345678910通知有關(guān)部門(mén)□生產(chǎn)部□技術(shù)部1.嚴(yán)重2.輕微最后處理結(jié)果□合格□不合格□全檢□特采□退供應(yīng)商備注：檢查員：批準(zhǔn)人：日期：日期：說(shuō)明：（1）任何物料入庫(kù)，必須經(jīng)由品質(zhì)部抽檢，合格及放行則可入倉(cāng)（2）如因嚴(yán)重缺料而采用不符合標(biāo)準(zhǔn)的來(lái)料，則品質(zhì)部必須通知有關(guān)部門(mén)（3）各供應(yīng)商在收到品檢報(bào)告通知退貨時(shí)，必須在14天內(nèi)收回退貨，逾期則按損壞處理20.入庫(kù)物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表入庫(kù)物料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表日期：編號(hào)：驗(yàn)收單號(hào)物料名稱點(diǎn)收數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄供應(yīng)額合格是否1

2345678……審核：填表：21.入庫(kù)零件檢驗(yàn)情況報(bào)告入庫(kù)零件檢驗(yàn)情況報(bào)告編號(hào)：日期：采購(gòu)單零件名稱料號(hào)點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)供應(yīng)商適用批號(hào)產(chǎn)品名稱編碼各檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄合格備注123456789……是否結(jié)果□合格□不合格處置方式批示審核檢驗(yàn)22.零件檢驗(yàn)表（1）零件檢驗(yàn)表（1）編號(hào)：日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456

結(jié)果

審核檢驗(yàn)者

23.零件檢驗(yàn)表（2）零件檢驗(yàn)表（2）編號(hào)：日期：填表：采購(gòu)單編號(hào)供應(yīng)商零件名稱料號(hào)點(diǎn)收數(shù)量抽樣數(shù)存放倉(cāng)庫(kù)適用批號(hào)產(chǎn)品名稱編號(hào)各檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)記錄合格備注是否檢驗(yàn)