質(zhì)量體系管理辦法

質(zhì)量管理體系考核辦法1、目的對已建立的句容項目部質(zhì)量管理體系進行監(jiān)督檢查考核，實行責(zé)任制管理，提高運行績效。驗證項目部質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運行是否得到正確的實施和保持，是否滿足方針和目標(biāo)的要求，確保管理體系持續(xù)改進，為管理評審提供依據(jù)。2、范圍適用于句容項目部管理體系的各級責(zé)任人員和管理體系的全部活動。3、考核依據(jù)3.1管理體系文件3.2法律法規(guī)，規(guī)程規(guī)范3.3合同和業(yè)主要求4、職責(zé)4.1項目部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)管理體系的監(jiān)督檢查考核工作；4.2各職能部門負(fù)責(zé)對歸口管理的管理體系活動進行監(jiān)督檢查；4.3各部門/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的管理體系實施情況進行檢查；4.4各級責(zé)任人員對本職工作進行自檢。5、工作流程5.1監(jiān)督檢查考核內(nèi)容：a)管理體系目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)及管理方案、應(yīng)急預(yù)案的實施情況；b)部門/單位職責(zé)的履行情況；c)法律法規(guī)及其它要求的遵守情況及評價；d)程序文件和運行作業(yè)文件的執(zhí)行情況；e)管理體系各項工作計劃的完成情況；f)業(yè)主和監(jiān)理的滿意程度；g)政府和上級主管部門的滿意程度；h)管理體系運行績效；i)管理體系外部審核、內(nèi)部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格及整改情況；j)持續(xù)改進的措施和業(yè)績等。5.2監(jiān)督檢查的時機和頻次部門/單位管理體系運行情況的檢查應(yīng)在日常工作中組織進行并形成常規(guī)機制，管b．歸口管理的職能部門應(yīng)建立日常巡查機制，全面的監(jiān)督檢查歸口管理的體系活動應(yīng)不少于每二月一次；c．項目部每季度組織一次管理體系監(jiān)督檢查考核；d．各項監(jiān)督檢查活動可與上級組織的工作檢查或程序文件規(guī)定的檢查活動相機結(jié)合進行。5.3監(jiān)督檢查考核的實施a．部門/單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織管理體系工作的檢查和合規(guī)性評價，對所發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格進行調(diào)查分析，提出糾正措施，責(zé)任到人，限期完成，并在部門/單位的科務(wù)會、生產(chǎn)調(diào)度會等例會或召開專題會議對管理體系運行檢查情況及不符合整改情況進行報告和評價；b．職能部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定對所歸口的體系管理工作組織監(jiān)督檢查，對所發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格提出糾正措施，限期整改，并在項目部調(diào)度會上予以通報；c．項目部管理體系工作監(jiān)督檢查考核以內(nèi)審方式組織進行，對所發(fā)現(xiàn)的不符合/不合格開出不合格報告，限期整改并跟蹤驗證，編制發(fā)放監(jiān)督檢查報告和合規(guī)性評價；d．根據(jù)職責(zé)和各級責(zé)任制進行考核，對責(zé)任部門/單位和人員按《管理體系獎懲制度》處置。5.4監(jiān)督檢查記錄監(jiān)督檢查工作均應(yīng)作好記錄，可以通過檢查報告、專題會議紀(jì)要、調(diào)度會記錄等多種形式進行。6、保持并改進6.1對檢查中發(fā)現(xiàn)不符合/不合格責(zé)任的考核和糾正措施的實施，保持項目部管理體系的有效運行；6.2通