物資入庫驗收管理制度

物資入庫驗收管理制度制度名稱物資入庫驗收管理制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章總則第1條目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)的要求及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于所有進(jìn)入本企業(yè)倉庫物資的驗收工作。第3條相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格等方面的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第4條職責(zé)劃分1．物資驗收主管負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排物資驗收作業(yè)、制定入庫驗收規(guī)劃、處理驗收異常情況等。2．物資驗收專員負(fù)責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查物資包裝及外觀情況。3．對較為特殊的物資或設(shè)備，公司應(yīng)組織質(zhì)量部門、技術(shù)部門、采購部門等相關(guān)部門一同參與檢驗。第2章入庫驗收規(guī)劃第5條確定入庫驗收的內(nèi)容入庫驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下兩點。1．核對采購訂單與供貨商發(fā)貨單是否相符，依據(jù)單據(jù)對物資數(shù)量進(jìn)行點收。2．檢查物資外觀，包括包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等是否正常。3．仔細(xì)對物資質(zhì)量進(jìn)行檢查，主要檢查其關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)。4．記錄物資驗收信息。第6條確定入庫驗收的方式1．入庫驗收有全檢和抽驗兩種方式，大批量到貨一般只進(jìn)行抽驗。2．若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。確定抽驗的比例時一般應(yīng)考慮以下七項因素。入庫驗收抽驗比例考慮因素一覽表考慮因素抽驗比例商品價值商品價值高的，應(yīng)全查或提高抽驗比例；有些價值特別大的商品應(yīng)全驗商品的性質(zhì)氣候條件在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品應(yīng)提高抽驗比例；在冬季，怕凍商品應(yīng)提高抽驗比例或全查運輸方式和工具采用容易影響商品質(zhì)量的運輸方式和運輸工具運送的商品，應(yīng)提高抽驗比例廠商信譽(yù)信譽(yù)好的廠商的抽驗比例小，反之則大生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高、質(zhì)量較穩(wěn)定的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間儲存時間長的商品，應(yīng)提高抽驗比例第7條選擇入庫驗收的方法入庫驗收專員應(yīng)根據(jù)物資的特性，選擇合適的驗收方法。具體方法及其介紹如下表所示。入庫驗收方法一覽表檢驗方法具體介紹視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察物資的顏色、狀態(tài)等表面狀況，檢驗物資是否發(fā)生了變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，進(jìn)而對質(zhì)量加以判斷聽覺檢驗通過搖動、搬運、輕度敲擊等操作，聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量觸覺檢驗利用手感鑒定物資的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定物資的質(zhì)量嗅覺、味覺檢驗通過物資特有的氣味、滋味，測定、判定物資的質(zhì)量測試儀器檢驗運行檢驗對某些特殊物資，如車輛、電器等進(jìn)行運行撿驗，確保其能夠正常運行第8條確定入庫驗收的時間對不同數(shù)量、種類的物資，由于檢驗復(fù)雜程度、工作量不同，應(yīng)有不同的驗收時間要求。1．對外觀等易識別的物資，物資驗收專員應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成檢驗。2．屬用化學(xué)或物理手段檢驗的材料，物資驗收專員應(yīng)于收到物資的樣件后三天內(nèi)完成檢驗。3．必須試用才能實施檢驗者，物資驗收主管應(yīng)在“物資驗收報告表”中注明預(yù)計完成日期，一般不超過七天。第9條規(guī)范物資驗收要求1．物資驗收專員在物資驗收前應(yīng)做好物資驗收要求的規(guī)范。2．一般情況下，驗收普通物資時均需嚴(yán)格執(zhí)行“憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、品質(zhì)不符合要求不收、無計劃不收、逾期不收”五項規(guī)定。第3章物資驗收的實施管理第10條做好驗收準(zhǔn)備物資驗收專員應(yīng)做好接單接貨驗收準(zhǔn)備，準(zhǔn)備工作一般情況下包括以下5個方面。1．收集、整理并熟悉各項驗收憑證、資料和有關(guān)驗收要求。2．準(zhǔn)備驗收所需的計量器具、卡量工具和檢測儀器儀表等，確保其準(zhǔn)確可靠。3．落實入庫物資的存放地點，選擇合理的堆碼垛形和保管方法。4．準(zhǔn)備所需的苫墊堆碼物料、裝卸機(jī)械、操作器具和負(fù)責(zé)驗收作業(yè)的人力。如為特殊物資，還須配備相應(yīng)的防護(hù)用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬一。5．進(jìn)口物資或存貨單位要求對物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗時，要預(yù)先通知商檢部門或檢驗部門到庫進(jìn)行檢驗或質(zhì)量檢測。第11條核對單據(jù)1．審核驗收依據(jù)，包括業(yè)務(wù)主管部門或采購部門提供的入庫通知單、訂貨合同和訂貨協(xié)議書。2．核對供貨單位提供的驗收憑證，包括發(fā)票、質(zhì)量保證書、發(fā)貨明細(xì)表、裝箱單、磅碼單、說明書和保修卡及合格證等是否齊全。第12條數(shù)量點收1．物資驗收專員核對供方所交物料與訂單所列物料、品種、規(guī)格是否相符。2．物資驗收專員清點物資數(shù)量，確定數(shù)量是否相符，是否有超交或少交貨的現(xiàn)象。（1）如果數(shù)量齊全，物資檢驗專員進(jìn)行外觀檢驗。（2）如果數(shù)量不符，上報采購部，由采購部決定如何處理。第13條外觀檢驗1．2．檢查物資和包裝容器上是否貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明了物資品名、物資編碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和物資數(shù)量等內(nèi)容。3．若發(fā)現(xiàn)所裝載的物資有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失。不同程度的損失需要區(qū)別對待，具體要求如下表所示。不同程度損失的處理要求一覽表損失程度處理要求損失超過限定物資驗收專員應(yīng)及時通知采購人員或供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)損失未超限定依實際數(shù)量辦理驗收，并于“物資入庫檢驗報告單”上注明損失數(shù)量及實際情況4．計算損失后，將物資外觀檢驗結(jié)果登記在“物資入庫檢驗報告單”上。第14條質(zhì)量檢驗1．物資驗收專員選擇合適的檢驗方法，對數(shù)量準(zhǔn)確、表面完好的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗。2．物資驗收專員應(yīng)對檢驗合格的物資做出合格標(biāo)記，為物資入庫做好準(zhǔn)備；對檢驗不合格的物資做出不合格標(biāo)記，由相關(guān)人員作進(jìn)一步處理。3．檢驗完畢后，應(yīng)按照檢驗結(jié)果填制“物資入庫檢驗報告單”。第4章物資驗收結(jié)果處理第15條入庫驗收結(jié)果處理物資驗收人員應(yīng)根據(jù)不同檢驗結(jié)果，對倉庫物資作出相應(yīng)處理，具體檢驗結(jié)果及其對應(yīng)的處理方式見下表。入庫驗收結(jié)果處理一覽表驗收結(jié)果處理方式合格物資★在外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，以示區(qū)別★每日工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表”不合格

物資★在外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格原因★向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門★辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應(yīng)開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)，作為異常物資出廠憑證交貨數(shù)量超額★經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過“訂購量”部分，原則上應(yīng)予以退回★對以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后予以接收交貨數(shù)量短缺★經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達(dá)“訂購量”時，原則上應(yīng)暫時拒收物資，要求供應(yīng)商補(bǔ)足后重新入庫驗收★經(jīng)請購部門負(fù)責(zé)人同意后，倉儲部門安排物資入庫，財務(wù)部門可按實際入庫數(shù)量進(jìn)行結(jié)算第16條驗收狀態(tài)標(biāo)識物資檢驗專員將檢驗結(jié)果上報后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見對該批物資做出檢驗標(biāo)識，以便其他人