肥料質(zhì)量管理制度范文

肥料質(zhì)量管理制度黑龍江神飛生物科技股份有限公

文件編號(hào)：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁(yè)數(shù)：共10頁(yè)第1頁(yè)黑龍江神飛生物科技股份有限企業(yè) 肥料質(zhì)量管理制度FORMCHECKBOX一級(jí)管理文件FORMCHECKBOX二級(jí)管理文件編制：標(biāo)準(zhǔn)稽查部編制部門(mén)責(zé)任人審核：朱代稱審計(jì)內(nèi)控部審核：孫玲玲同意：馬友同意執(zhí)行日期：6月7日文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共10頁(yè)文件編號(hào)HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本A/0編制部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)稽查部所屬機(jī)構(gòu)神飛生物科技本管理文件修訂歷史信息：目錄TOC\o"1-2"1目標(biāo) 442適用范圍 443定義解釋 443.1肥料： 443.2有機(jī)肥料 443.3無(wú)機(jī)肥料 443.4有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥 454職責(zé) 554.1農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé) 554.2采購(gòu)部職責(zé) 554.3種植管理部職責(zé) 554.4標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé) 555肥料選擇和評(píng)定 555.1供給商資質(zhì) 565.2產(chǎn)品選擇 565.3供給商評(píng)定 665.4樣品評(píng)定和試用 666肥料驗(yàn)收和確認(rèn) 676.1肥料驗(yàn)收 676.2肥料確實(shí)認(rèn) 787肥料儲(chǔ)存 787.1儲(chǔ)存要求 787.2不合格品處理 888參考文件 898.1《供給商管理制度》 898.2《綜合農(nóng)場(chǎng)確保及遵照標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ)》 898.3《有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-》 899附件 899.1肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 8910統(tǒng)計(jì)表單 91010.1《有機(jī)肥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定表》 91010.2《肥料出入庫(kù)統(tǒng)計(jì)》 91010.3《肥料到貨驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)》 91010.4《肥料檢測(cè)匯報(bào)》 91011統(tǒng)計(jì)保留 91012文件有效性 910

目標(biāo) 為了滿足海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限企業(yè)對(duì)肥料質(zhì)量管理需求，明確各部門(mén)對(duì)肥料質(zhì)量管理相關(guān)職責(zé)，特制訂本制度。適用范圍本制度適適用于為海亮有機(jī)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限企業(yè)及下屬企業(yè)、基地肥料采購(gòu)和儲(chǔ)存質(zhì)量管理。定義解釋肥料是提供一個(gè)或一個(gè)以上植物必須營(yíng)養(yǎng)元素，改進(jìn)土壤性質(zhì)、提升土壤肥力水平一類(lèi)物質(zhì)；商品性肥料由有資質(zhì)廠家加工、包裝生產(chǎn)出肥料；有機(jī)肥料定義：天然有機(jī)質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成一類(lèi)肥料。其特點(diǎn)有：原料起源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長(zhǎng)，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常見(jiàn)自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；有機(jī)肥分為普通有機(jī)肥和生物有機(jī)肥；生物有機(jī)肥：生物有機(jī)肥是指特定功效微生物與主要以動(dòng)植物殘?bào)w（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為起源并經(jīng)無(wú)害化處理、腐熟有機(jī)物料復(fù)合而成一類(lèi)兼具微生物肥料和有機(jī)肥效應(yīng)肥料；普通有機(jī)肥：無(wú)添加功效微生物菌種；無(wú)機(jī)肥料主要成無(wú)機(jī)鹽形式肥料。所含氮、磷、鉀等營(yíng)養(yǎng)元素都以無(wú)機(jī)化合物形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過(guò)化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)，特點(diǎn)：成份較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見(jiàn)還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復(fù)合肥等；無(wú)機(jī)肥料又包含摻混肥料、復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、單質(zhì)肥料等；摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近單質(zhì)肥料或復(fù)合肥料為原料，按一定百分比，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單機(jī)械摻混而成，是各種原料混合物；復(fù)混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，最少有兩種養(yǎng)分表明量?jī)H有化學(xué)方法和（或）摻混方法制成肥料；復(fù)合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，最少有兩種養(yǎng)分表明量?jī)H有化學(xué)方法制成肥料，是復(fù)混肥料一個(gè)；單質(zhì)肥料：指只含有一個(gè)植物必須營(yíng)養(yǎng)元素肥料，如尿素、磷肥等；有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥是一個(gè)既含有機(jī)質(zhì)又含適量化肥復(fù)混肥。它是對(duì)糞便、草炭等有機(jī)物料，經(jīng)過(guò)微生物發(fā)酵進(jìn)行無(wú)害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過(guò)造?；蛑苯訐交於频蒙唐贩柿希宦氊?zé)農(nóng)場(chǎng)基地職責(zé)農(nóng)場(chǎng)年度肥料使用計(jì)劃清單制訂；肥料采購(gòu)申請(qǐng)；產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)驗(yàn)收；肥料入庫(kù)后儲(chǔ)存管理；肥料樣品試用；采購(gòu)部職責(zé)肥料供給商選擇和評(píng)定；肥料采購(gòu)實(shí)施；不合格品處理；種植管理部職責(zé)肥料年度使用計(jì)劃清單審批確認(rèn)；肥料采購(gòu)需求審批確認(rèn)；標(biāo)準(zhǔn)稽查部職責(zé)幫助采購(gòu)部對(duì)供給商選擇和評(píng)定；檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)制訂；肥料檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn)和使用放行；肥料選擇和評(píng)定供給商資質(zhì)商品性肥料供給商應(yīng)具備正當(dāng)資質(zhì)，采購(gòu)肥料應(yīng)國(guó)家同意登記；供給商及其產(chǎn)品應(yīng)滿足以下基本要求：企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件、組織結(jié)構(gòu)代碼證；肥料生產(chǎn)許可證（僅限于無(wú)機(jī)肥）和（或）肥料經(jīng)營(yíng)許可證、肥料登記證、檢測(cè)匯報(bào)等；其它法律法規(guī)要求資料；對(duì)于有機(jī)種植使用商品有機(jī)肥需提供有機(jī)評(píng)定匯報(bào)或有機(jī)肥工廠提供有機(jī)配料和加工工藝證實(shí)材料；有機(jī)肥原料無(wú)供給商資質(zhì)強(qiáng)制要求，如搜集糞源、秸稈、食品廢棄物等；優(yōu)先選擇規(guī)范性好供給商作為合格供給商；產(chǎn)品選擇依據(jù)作物種植方式不一樣，肥料選擇范圍應(yīng)被限制；有機(jī)種植，僅使用有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)推薦使用肥料參考（GBT19630-)，標(biāo)準(zhǔn)中禁用物質(zhì)禁止選擇和使用；肥料選擇還應(yīng)考慮作物營(yíng)養(yǎng)需求、土壤營(yíng)養(yǎng)含量、作物吸收能力等原因，確定農(nóng)場(chǎng)作物需肥計(jì)劃，如需要營(yíng)養(yǎng)元素、數(shù)量等；全部肥料產(chǎn)品選擇都應(yīng)具備勝任能力技術(shù)人員制訂，技術(shù)人員應(yīng)結(jié)合農(nóng)場(chǎng)實(shí)際情況，制訂本農(nóng)場(chǎng)肥料使用計(jì)劃，該計(jì)劃清單應(yīng)每年更新一次，制訂作物營(yíng)養(yǎng)肥料需求計(jì)劃清單應(yīng)被種植管理部同意認(rèn)可；負(fù)責(zé)制訂和審批肥料使用計(jì)劃清單和肥料采購(gòu)技術(shù)人員應(yīng)具備以下能力：制訂肥料使用計(jì)劃和肥料采購(gòu)申請(qǐng)人員應(yīng)具備3年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)審批人員應(yīng)具備5年以上農(nóng)場(chǎng)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，且都接收過(guò)對(duì)應(yīng)植物營(yíng)養(yǎng)、土肥等相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)和認(rèn)可，熟知植物營(yíng)養(yǎng)基礎(chǔ)知識(shí)；供給商評(píng)定商品性肥料首次采購(gòu)前，采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)供給商評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容應(yīng)包含供給商資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量確保等原因；對(duì)于商品性有機(jī)肥料應(yīng)評(píng)定其原料起源、原料質(zhì)量確保、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品腐熟程度等（見(jiàn)附件），同時(shí)還應(yīng)評(píng)定其肥源起源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購(gòu)需求量；非商品性有機(jī)肥（畜禽糞便等）采購(gòu)，應(yīng)從喂養(yǎng)場(chǎng)飼料起源及組成、飼喂方式，肥源重金屬含量、PH值等原因評(píng)定，確保肥源可利用，且無(wú)重金屬超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；肥料質(zhì)量評(píng)定應(yīng)尤其考慮重金屬污染，肥料營(yíng)養(yǎng)成份含量等質(zhì)量指標(biāo)；樣品評(píng)定和試用為確保肥料質(zhì)量，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定人員應(yīng)隨機(jī)抽取適宜數(shù)量樣品（混合樣品），送至檢測(cè)中心，若存在外包檢測(cè)，則由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)；檢測(cè)指標(biāo)和項(xiàng)目應(yīng)參考對(duì)應(yīng)肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件肥料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）；必要時(shí)，應(yīng)提供少許樣品供農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行小范圍試用，評(píng)定產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)效果、產(chǎn)品溶解性等；肥料驗(yàn)收和確認(rèn)肥料驗(yàn)收農(nóng)場(chǎng)人員在肥料到貨后，檢驗(yàn)確認(rèn)供給商基本信息、產(chǎn)品信息，包含產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)配比、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、標(biāo)簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級(jí)、商標(biāo)、凈重、標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、廠名、廠址、登記證號(hào)、生產(chǎn)許可證號(hào)標(biāo)志，非商品性有機(jī)肥除外。對(duì)于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標(biāo)識(shí)不清楚，應(yīng)隔離單獨(dú)存放，并反饋采購(gòu)部門(mén)；對(duì)于有機(jī)肥原料（畜禽糞便等）到貨驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品水分含量，并依據(jù)協(xié)議確定水分含量要求進(jìn)行驗(yàn)證，若超出確定水分含量要求，則應(yīng)進(jìn)行扣重處理；每批肥料由基地人員感官驗(yàn)收后，應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)稽查部制訂檢測(cè)頻率和檢測(cè)項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣檢測(cè)，樣品測(cè)試申請(qǐng)遞送至標(biāo)準(zhǔn)稽查部，確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目，樣品送至檢測(cè)中心，若存在外包檢測(cè)，則由檢測(cè)中心選擇有資質(zhì)試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)于商品性肥料新供給商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設(shè)定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮全部自屬農(nóng)場(chǎng)和合作農(nóng)場(chǎng)總累加批次，分產(chǎn)品類(lèi)型。若出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，則應(yīng)對(duì)供給商提出警告，產(chǎn)品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應(yīng)暫停供給商資質(zhì)，由采購(gòu)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供給商進(jìn)行再次評(píng)定；對(duì)于商品性有機(jī)肥非新供給商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測(cè)監(jiān)控；對(duì)于出現(xiàn)2批次不合格品供給商，則依然采取100%抽樣頻率進(jìn)行取樣檢測(cè)監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無(wú)不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測(cè)監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測(cè)出現(xiàn)不合格品，則馬上恢復(fù)100%抽樣，直至連續(xù)20批無(wú)不合格品產(chǎn)生，再實(shí)施50%抽樣；自有養(yǎng)殖場(chǎng)產(chǎn)生糞源，無(wú)需檢測(cè)；對(duì)于外購(gòu)非商品性有機(jī)肥，優(yōu)先選擇具備一定規(guī)模供給商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測(cè)一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測(cè)一次；若連續(xù)檢測(cè)10次，無(wú)重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供給商評(píng)定，風(fēng)險(xiǎn)可控較低供給商取樣頻率可遞增性增加（每次遞增100%），牛羊糞源最大量不能超出1000方一次，畜禽糞最大量不能超出500方一次；若檢測(cè)超標(biāo)2次，則恢復(fù)原始取樣量；外購(gòu)有機(jī)肥糞源取樣方法：每裝運(yùn)車(chē)輛或批次進(jìn)行取樣，每次取樣應(yīng)最少覆蓋5個(gè)點(diǎn)，每個(gè)點(diǎn)取樣1千克，后進(jìn)行混合，混合后留1千克小樣，即每裝運(yùn)車(chē)輛或批次取1千克混合小樣，原料累加到設(shè)定取樣量時(shí)，將全部小樣進(jìn)行混合，混合后留1千克大樣，此大樣作最終檢測(cè)樣，送至有資質(zhì)試驗(yàn)室檢測(cè)；農(nóng)場(chǎng)基地在每批肥料到貨后都應(yīng)保留一份樣本，以待檢測(cè)；肥料確實(shí)認(rèn)農(nóng)場(chǎng)人員對(duì)其供給商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標(biāo)簽等驗(yàn)收確認(rèn)后可辦理入庫(kù)，但尚不能夠使用；每批產(chǎn)品經(jīng)過(guò)檢測(cè)待標(biāo)準(zhǔn)稽查部認(rèn)可確認(rèn)后，方可投入使用；對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或后續(xù)檢測(cè)出現(xiàn)不合格品應(yīng)暫存，且張貼標(biāo)識(shí)，禁止使用；計(jì)劃外采購(gòu)，對(duì)于來(lái)自新供給商則必須檢測(cè)，來(lái)自非新供給商可直接采購(gòu)使用，事后檢測(cè)；肥料儲(chǔ)存儲(chǔ)存要求無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)有覆蓋，防止陽(yáng)光、霧氣或雨水等氣候原因影響。使用塑料覆蓋物應(yīng)基于肥料類(lèi)型、天氣情況、暫時(shí)儲(chǔ)存時(shí)間等原因，確保肥料不會(huì)分解、融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前1~2天存在田間；無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)清潔潔凈，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)干燥，通風(fēng)良好，預(yù)防雨淋，防止儲(chǔ)存密度過(guò)大。不可直接存放在地面，應(yīng)采取托盤(pán)或支架方式儲(chǔ)存產(chǎn)品；無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存應(yīng)考慮肥料類(lèi)型，酸性肥料堿性肥料應(yīng)保持適宜間隔，防止相互影響，如硝銨、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，省得發(fā)生化學(xué)改變下降肥效；對(duì)揮發(fā)性強(qiáng)肥料，如碳酸氫銨，要緊密包裝封存。假如包裝袋漏縫或破損，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好；無(wú)機(jī)肥儲(chǔ)存區(qū)域遠(yuǎn)離水源，最少與水源地保持25米距離，防止對(duì)環(huán)境污染；對(duì)吸濕性強(qiáng)并易燃肥料，如：硝酸銨，要留心放置于涼快處，底下用圓托盤(pán)墊上，不要和柴油、酒精、紙類(lèi)等物品放在一起。同時(shí)也要留心防火。化肥一但吸濕結(jié)塊，不要強(qiáng)烈敲擊，省得發(fā)生爆炸，搬放時(shí)要防止強(qiáng)烈震動(dòng)；無(wú)機(jī)肥、有機(jī)肥儲(chǔ)存應(yīng)與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開(kāi)儲(chǔ)存，防止相互影響；有機(jī)肥儲(chǔ)存和發(fā)酵加工場(chǎng)所應(yīng)無(wú)泄漏，遠(yuǎn)離水源25米，四面無(wú)滲透；農(nóng)場(chǎng)建立肥料出入庫(kù)管理制度，對(duì)入庫(kù)肥料識(shí)別和登記肥料供給商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫(kù)統(tǒng)計(jì)應(yīng)識(shí)別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；不合格品處理經(jīng)檢驗(yàn)或檢測(cè)，對(duì)于判定為不合格產(chǎn)品應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)隔離單獨(dú)儲(chǔ)存，且張貼顯著標(biāo)識(shí)，防止誤用；全部不合格品應(yīng)有采購(gòu)部等部門(mén)門(mén)與供給商商討處理方法，在處理之前都應(yīng)暫存在儲(chǔ)存庫(kù)中或其它制訂儲(chǔ)存地點(diǎn)；參考文件《供給商管理制度》《綜合農(nóng)場(chǎng)確保及遵照標(biāo)準(zhǔn)-作物基礎(chǔ)》《有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)-GBT19630-》附件肥料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱NY525-有機(jī)肥料GB21633-摻混肥料NY884-生物有機(jī)肥GB15063-復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB18877-有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥GB2440-尿素GB20412-鈣鎂磷肥GBT10510-硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY1428-微量元素水溶肥料NY1107-大量元素水溶肥料NY1106-含腐植酸水溶肥料GB/T17419-1998含氨基酸葉面肥料NY411-固氮菌肥料NY/T797-硅肥GB/T23348-緩釋肥料GB20287-農(nóng)用微生物菌劑NY227-1994微生物肥料NY1429-含氨基酸水溶肥料GB535-1995硫酸銨NY/T798-復(fù)合微生物肥料GB/T2946-氯化銨GB3559-農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨GB/T20784-農(nóng)業(yè)用硝酸鉀GB/T20782-農(nóng)業(yè)用含磷型防爆硝酸銨GB6549-氯化鉀GB10205-磷酸一銨磷酸二銨GB20406-農(nóng)業(yè)用硫酸鉀GB20413-過(guò)磷酸鈣GB21634-重過(guò)磷酸鈣GB/T3460-鉬酸銨NY/T1111-農(nóng)業(yè)用硫酸錳HG2321-1992磷酸二氫鉀HG2598-1994鈣鎂磷鉀肥HG/T3275-1999肥料級(jí)磷酸氫鈣HG3277-農(nóng)業(yè)用硫酸鋅HG/T3733