小型露天采石場安全生產標準化評分辦法

一、說 二、小型露天采石場安全生產標準化評分辦 目標與承 目標（20分 承諾（40分 安全生產法律法規(guī)與其他要 需求識別與獲?。?0分 融入（40分 安全生產組織保 安全生產責任制（40分 安全機構設置（50分 安全生產規(guī)章制度（50分 安全會議（30分 安全記錄和檔案管理（50分 外部聯系與內部溝通（40分 1系統管理評審(30分 供應商與承包商管理（30分 安全認可與獎勵（30分 風險管 危險源辨識與風險評價要求(50分 風險評價（150分 安全教育與培 需求識別與分析（30分 培訓要求（90分 生產工藝系統安全管 設計要求(40分 采礦工藝（60分 生產保障系統（50分 設備設施安全管 基本要求(60分 設備設施維護（40分 作業(yè)現場安全管 作業(yè)環(huán)境（90分 2作業(yè)過程（180分 勞動防護用品（60分 職業(yè)衛(wèi)生管理（70分 安全投入與工傷保 安全投入（60分 工傷保險（40分 檢查、處理與應 安全檢查(120分 隱患整改(80分 應急(50分 事故、事件報告、調查與分 報告（30分 調查（40分 事故、事件回顧（30分 績效測量與評 績效測量(50分 系統評價（50分 3為規(guī)范全國小型露天采石場安全生產標準化評審工規(guī)范（AQ2007.5-2006）本評分辦法適用于小型露天采石場安全生產標準化本評分辦法適用于小型露天采石場安全生產標準化在評審年度（申請之日起前一年）——主要負責人和安全生產管理人員經安全生產監(jiān)督4——制定事故應急救援預案，指定兼職的應急救援人——制定事故應急救援預案，指定兼職的應急救援人本評分辦法用標準化得分確定小型露天采石場安全本評分辦法用標準化得分確定小型露天采石場安全5小型露天采石場安全生產標準化系統由124明細表如下明細表如下元素分值明細元素分值1.2.3.4.5.6.7.8.9.101112標準化評審得分總分為2000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下6標準化得分（百分制）=標準化評審得分÷2000×1008小型露天采8小型露天采石場安全生產標準化等級劃分9.小型露天采石場安全生產標準化等級有效期為37目目標策劃（2是否指定了負責安全生產目標管理的人員(分數是：20執(zhí)行(4分)是否每年設立了量化的安全生產目標(分數是：20是否為安全生產目標的實現提供了下列資源(分數是：0.5最高分：2技術符合(6分)安全生產目標是否體現改進安全生產管理的要求(分數是：20安全生產目標中是否只有傷亡指標(分數是：02是否定期向員工通報安全生產目標的完成情況(分數是：20績效(8分) 分數是：20 分數是：20影響？（分數選擇一個答案） －100%（4 －90%（2 －75%（1 以下（08策劃（4(分數是：40執(zhí)行(8分)(分數是：40(分數是：40符合(12(分數是：2分；最高分：8持續(xù)改進安全生產績效（分數選擇一個答案是（4部分（2否（0績效(16主要負責人履行承諾的有效性(分數是：2分；最高分：16組織開展員工的安全生產教育培訓及時組織研究和解決安全生產問題92.2.需求識別與獲取策劃（3求？(分數是：1否：0(分數是：20執(zhí)行(6分)是否定期了解了員工對安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求(分數是：30是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單(分數是：30符合(9分)已獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否包括:(分數是：1.5分；最高分：9法律國家和行業(yè)標準規(guī)范性文件及其他要求績效(12獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的充分性(分數是：4最高分：12策劃（4是否指定人員負責安全生產法律法規(guī)與其他要求的融入工作(分數是：40執(zhí)行(8分)是否已將獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化(分數是：50他要/SPAN培訓？(分數是：30符合(12獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統的（分數選擇一個答案 （6 （3 （1 以下(0相關員工接受安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的比例（分數選擇一個答案 －100%（6 －90%（3 －75%（1 以下（0績效(16安全生產法律法規(guī)與其他要求融入的有效性(分數是：4最高分：16將其規(guī)定融入風險評價、檢查等活動或過程中策劃（4是否制定了安全生產責任制(分數是：40執(zhí)行(8分)(分數是：80符合(12安全生產責任制是否符合安全生產法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定（分數選擇一個答案是（6部分（3否（0主要負責人的安全生產職責是否包括(分數是：1分；最高分：6及時、如實報告生產安全事故績效(16安全生產責任制規(guī)定的職責是否(分數是：1分；最高分：4(分數是：2分；最高分：12至少每季度考1要針對崗位的職責逐項進行量化考核考核結果客觀公正針對考核發(fā)現的問題要提出整改措施安全安全機構設置人員任命的文件？(分數是：30(分數是：20生產管理人員？(分數是：3否：0(分數是：30生產培訓？(分數是：4否：0足安全生產管理需要？(分數是：30滿足生產技術管理需要？(分數是：3否：0全生產資格證書？(分數是：3否：0是：2最高分：6熟悉事故、事件的預防、調查和分析技術（分數選擇一個答案是（4）2.部分（2）3.否（0(分數是：3分；最高分：12聽取和反饋員工對安全生產工作的意見和建議((分數是：0否：4安全生產規(guī)章制度安全生產規(guī)章制度策劃（5 分數是：3否：0 分數是：2否：0執(zhí)行(10 分數是：30 分數是：20 分數是：20 分數是：30符合(15 分數是：1.5分；最高分：12 分數是：30績效(20(分數(分數是：2分；最高分：12 是：2分；最高分：8分((是：3否：0執(zhí)行(6分)(是：3否：0 分數是：30符合(9分)(是：3否：0（分數選擇一個答案安全會議－100%（6－90%（3－75%（1以下（0 分數是：2最高分：12 分數是：302.上述制度是否明確了責任人員及其職責？ 分數是：2分；否：0分) 分數是：40 分數是：30 分數是：3分；否：0符合(15分)(分數是：1最高分：15管理評審報告；事故、事件記錄；風險評價記錄；安全培訓記錄；績效(20

(分數是：4分；最高分：20分)(((是：2否：0是：2否：0執(zhí)行(8分)(是：1否：0 分數是：10 分數是：2分；否：0分)議給予必要的解釋？(分數是：2否：0 分數是：2分；否：0分)符合(12外部聯系與內部溝通（分數選擇一個答案 －100%（4）2.75%－90%（2 －75%（1分） 以下（0分（分數選擇一個答案 －100%（4）2.75%－90%（2 －75%（1分） 以下（0分（選擇一個答案－100%（4）－90%（2績效(16－75%（1）以下（0 分數是：4最高分：16 分數是：3 分數是：3否：0執(zhí)行(6分)((是：3否：0是：3否：0符合(9分)(是：0.5最高分：4.5((績效(12分) 分數是：2分；最高分：12策劃（3是否已指定人員負責協調或聯系供應商、承包商的安全 (分數是：3分；否：0分)執(zhí)行(6分) 分數是：20(分數是：20對其進行下列培訓：(分數是：0.5最高分：2操作規(guī)程 緊急處置程序 與任務相關符合(9分)

防護設施與個體防護用品要求(分數是：0.5分；最高分：2分) 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力 安全 分數是：1最高分：4嚴格按規(guī)定或計劃進行對問題整改結果進行跟蹤復核溝通的情況？（分數選擇一個答案）好（3）2.一般（1）3.差（0）績效(12分)(( 分數是：0否：5安全安全認可與獎勵策劃（3是否對安全生產認可與獎勵做出規(guī)定是：3否：0執(zhí)行(6分)(分數是：30(分數是：3否：0符合(9分)(分數是：40（分數選擇一個答案 －100%（5 －90%（3 －75%（1 以下（0績效(12（分數選擇一個答案1.好（4）2.一般（2）3.差（0（分數選擇一個答案好（4）2.一般（2）3.差（0（分數選擇一個答案1.好（4）2.一般（2）3.差（0危危險源辨識與風險評價要求策劃（5(分數是：10原則？(分數是：2否：0(分數是：2否：0執(zhí)行(10分) 分數是：40態(tài)管理？(分數是：4否：0 分數是：2否：0符合(15分)（分數選擇一個答案是（5）2.部分（3）3.否（0動、場所及周邊環(huán)境？（分數選擇一個答案）是（5）2.部分（3）3.否（0外的影響因素？（分數選擇一個答案）是（5）2.部分（3）3.否（0）績效(20分) 分數是：50風險評價方法是否合理？(分數是：5否：0 分數是：2最高分：10按規(guī)定或計劃進行及時更新風險評價信息評估安全操作程序和現場應急處置程序的宜性評估風險控制措施的有效性(分數是：2最高分：12生產工藝過程風險評價 設備設施風險職業(yè)衛(wèi)生風險評價 周邊環(huán)境風險外部機構風險評價 自然災害風險(分數是：3否：0執(zhí)行(30 分數是：5否：0 分數是：5否：0 分數是：5否：0施？(分數是：5否：0 分數是：3否：0 分數是：3否：0 分數是：4分；否：0符合(45分)因素：(是：2最高分：10方面：(分數是：1分；最高分：5承包商 周邊企業(yè) 周邊居民公用設施；其他。(公用設施；其他。(是：2最高分：10(是：1最高分：55(是：2最高分：10礦巖性質 支護與加固 結構面與績效(60 分數是：1最高分：5粉塵 振動與噪聲；高溫與低溫輻射 其他 分數是：4最高分：24(分數是：3最高分：24失？(分數是：0否：6（分數選擇一個答案好（6）2.一般（3）3.差（0需求識別與分析需求識別與分析(分數是：3否：0執(zhí)行(6分)(是：3否：0(分數是：3否：0符合(9分)（分數選擇一個答案1.90%－100%（42.75%－90%（23.60%－75%（1 以下（0(分數是：1最高分：5培訓對象;培訓方式；培訓內容；考核方式；績效(12(分數是：1分；最高分：8 分數是：0否：4培訓要求培訓要求(分數是：4否：0立了業(yè)務聯系?(分數是：5否：0執(zhí)行(181.是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內容的培訓：(分數是：1分；最高分：6事故、事件調查分析技術；風險評價技術； 應急管理 職業(yè)衛(wèi)生管理(分數是：2分；最高分：8(分數是：4否：0符合(27(分數是：2否：0(分數是：1最高分：64848

16164020培訓方式是否包括：(分數是：3分；最高分：9分) （分數選擇一個答案1.90%－100%（4）2.75%－90%（23.60%－75%（1分） 以下（0分(分數是：6分；否：0績效(36分)員工對培訓方式的認可程度？（分數選擇一個答案1.90%－100%（12）2.75%－90%（63.60%－75%（4分） 以下（0分員工對培訓內容的認可程度？（分數選擇一個答案1.90%－100%（12）2.75%－90%（63.60%－75%（4分） 以下（0分 分數是：0分；否：12分)生產工藝系統安全管設設計要求策劃（4是否指定了負責設計管理的人員(分數是：4否：0執(zhí)行(8分)(分數是：40 分數是：4分；否：0分)符合(12 分數是：2分；最高分：6)地形地質圖 采場剖面圖采剝工程總平面布置圖(分數是：20技術交底？(分數是：4否：0績效(16(分數是：2最高分：6除？(分數是：0否：10采采礦工藝策劃（6是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度1最高分：6 周邊安全距離符合規(guī)定要求；按規(guī)定保留離帶執(zhí)行(12

開采技術參數符合設計規(guī)定(分數是：3030控？(分數是：3否：0歸檔管理。(分數是：3否：0符合(18是否存在底部掏采現象？(分數是：0否：4(分數是：30是否采用人工裝巖？(分數是：04是否采用機械方式破碎大塊？(分數是：4否：0(分數是：3否：0績效(24分)(分數是：3最高分：9運行記錄齊全 完全執(zhí)行制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求315采礦工程設施滿足設備安全運行的要求了規(guī)定？(分數是：3否：0 分數是：2分；否：0執(zhí)行（10分）(分數是：2否：0(分數是：2否：0(分數是：2否：0(分數是：20(分數是：2否：0符合（15分）(分數是：1分；最高分：3風險控制要求；運輸設備要求;(分數是：1最高分：3電氣傷害風險控制要求；用電負荷等級要求； 分數是：1最高分：5礦區(qū)及其附近地表水體；季節(jié)性河流溝渠匯水情況； 地氣象和水文情況；歷年最高洪水位。 分數是：1最高分：4 運輸系統的有效性：(分數是：1.56供配電系統的有效性：(分數是：17防排水系統的有效性：(分數是：24消防設備、設施和器材符合要求；消防設備、設施和器材符合要求；基本要求基本要求 分數是：1最高分：4操作、維護要求 檢驗、測試要求報廢要求 技術資料、圖紙和記錄管理要求 分數是：2分；否：0執(zhí)行(12分)是否已識別并評價設備的風險？(分數是：30(分數是：30 分數是：30(分數是：3分；否：0符合(18分)進行了風險評價的設備比例：（分數選擇一個答案 －100%（6）2.75%－90%（3 －75%（1）4.60%以下（0(分數是：1.5最高分：6操作規(guī)程 緊急處置程序與任務相關風險；(分數是：1.5最高分：6風險評價信息 績效(24 分數是：3最高分：24設備設施維護設備設施維護(分數是：1分；最高分：4分) 維護要求 維護記錄執(zhí)行(8分)(分數是：2否：0） 分數是：20 分數是：0.5最高分：4 照明設施 防雷設施符合(12(分數是：40(分數是：04）（選擇一個答案－100%（4）－90%（2績效(16－75%（1）以下（0(分數是：4最高分：16內、外部維護資源（人員、裝備、備件）

員？(分數是：9否：0(分數是：3否：0和不穩(wěn)固礦巖是否進行了處理？(分數是：4分；否：0采場內是否有人行通道？(分數是：3否：0明？(分數是：2否：0(分數是：2否：0是：2否：0(分數是：2否：0（分數是：5否：0（分數是：5否：0（分數是：5否：0（分數是：4否：0（分數是：4否：0（分數是：4否：0(分數有－2最高分：62m 分數有－3最高分：12 分數是：2最高分：8 規(guī)范完整 維護及時 分數有－2最高分：10定：(是：3最高分：18穿孔作業(yè) 爆破作業(yè)運輸作業(yè) 交接班(分數是：40(分數是：30(分數是：04(分數是：30是否存在打殘眼現象？(分數是：30(分數是：30 分數是：0分；否：4(分數是：40天爆破作業(yè)時，是否統一指揮？(分數是：4分；否：0措施？(分數是：40符合(54分(分數是：3最高分：15 分數是：2最高分：4(分數是：3分；最高分：27邊坡檢查是否做到：(分數是：2分；最高分：8分) 績效(72分((檢查頻次合理 檢查維護人員勝任(炮眼布置合理 防塵措施有效( 是：1最高分：6(是：1最高分：62.(分數是：3否：0(是：3否：0 分數是：60 分數是：60 分數是：60 分數是：4最高分：20報廢及時件的發(fā)生？(分數是：0否：4((是否指定了負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員是：4否：0負責職業(yè)衛(wèi)生工作人員的職責是否明確是：3否：0(是否已識別可能的職業(yè)危害因是：2否：0針對所識別的職業(yè)危害因素，是否采取適當的監(jiān)測與治措施？(分數是：20(是否明確告知員工其崗位可能存在的職業(yè)危害因素是：2否：0是否對員工進行下列體檢 分數是：0.5最高分：2 識培訓？(分數是：2否：0的警示標識和說明？(分數是：2否：0(分數是：2否：0（分數選擇一個答案 －100%（4）2.75%－90%（2 －75%（1分） 以下（0分（分數選擇一個答案 －100%（4）2.75%－90%（2 －75%（1分） 以下（0分例：（分數選擇一個答案） －100%（4）2.75%－90%（2 －75%（1分） 以下（0分求的規(guī)定：(分數是：1分；最高分：4 (分數是：1最高分：3 分數是：20 分數是：2最高分：10100規(guī)定組織員工體檢禁止安排未成年工從事接觸職業(yè)危害因素作業(yè) 分數是：3最高分：18職業(yè)危害風險識別與分析充分負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員具有相應的知識能力

治措施的有效性99是否有安全生產費用提取和使用的規(guī)定(分數是：60是否為下列方面提供經費支持(分數是：2最高分：12隱患排查與整改

(分數是：60(分數是：60(分數是：60患？(分數是：0否：12(分數是：0否：12(分數是：40執(zhí)行(8分(分數是：8否：0（分數選擇一個答案（分數選擇一個答案1.90100%（122.7590%（63.6075%（34.60（0（分數選擇一個答案1.90100%（162.7590%（83.6075%（44.60（0(是否有安全檢查制度？是：40制度是否對下列各項作出了規(guī)定是：2最高分：8檢查內容檢查頻率檢查范圍檢查人員要求是否建立健全崗位安全檢查表？(分數是：60 分數是：60 分數是：2最高分：8風險控制技術 檢查結果的處理要求 分數是：4否：0崗位安全檢查內容的符合性：(分數是：412適應崗位風險特點；檢查事項明確、具體; 分數是：80 分數是：80員工接受崗位安全檢查培訓的比例：（分數選擇一個答案 －100%（8）2.75%－90%（4 －75%（2）4.60%以下（0安全檢查的有效性：(分數是：8最高分：40制度完善、符合規(guī)定要求；檢查記錄保存完整； 分數是：08隱患整改隱患整改1(是否對隱患整改作出了規(guī)定？是：4否：0是：4否：0隱患整改指令是否明確：(分數是：2分；最高分：10分) 技術方案 驗收標準 分數是：40 分數是：20說明？(分數是：100(分數是：10否：0(分數是：4否：0 分數是：4分；最高分：24事件的情況？(分數是：0否：8是否指定專人負責應急管理工作？是否指定專人負責應急管理工作？是：5否：0是否針對可能出現的下列應急情況制定了應急預案?(分數是：1分；最高分：4 分數是：1否：0是否對員工進行了應急培訓？(分數是：20是否對應急預案進行了評審？(分數是：10是否對應急預案進行了演習？(分數是：20 分數是：3否：0 分數是：3否：0 分數是：3否：0急預案的關鍵要素是否齊全？(分數是：3否：0員工接受應急預案培訓的比例：（分數選擇一個答案－100%（3－90%（2－75%（1以下（0 分數是：3否：0 分數是：3否：0 分數是：3否：0 分數是：3否：0應急人員能力是否能勝任，包括：(分數是：2分；最高分：8分) 現場處理問題的能力 救護能力11.報告（30分）策劃（3分）(分數是：0.5最高分：3 報告內容 補充報告要求等執(zhí)行(6分 分數是：3否：0 分數是：3否：0符合(9分 分數是：1.5分；最高分：9分) 設備事故 事故相關方投訴 違章 分數是：1分；最高分：3 分數是：20 分數是：1分；最高分：3分) 分數是：0分；否：4分) 分數是：1最高分：4調查內容 事故、事件調查人員時間要求 事故、事件證據、資料的收集整理執(zhí)行(8分(分數是：0.5最高分：2訪談技巧；證據收集和保留；事故、事件原